Klinkkvis rapportering pr avsluttet mai 2011

Transkript

1 Klinkkvis rapportering pr avsluttet mai 2011 Innhold KIRURGISK KLINIKK... 2 KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN... 9 MEDISINSK KLINIKK KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK KLINIKK FOR INTERN SERVICE... 29

2 2 KIRURGISK KLINIKK Sammendrag etter avsluttet mai 2011 Periode Denne periode Hittil i år Året Regnskap Regnskap Årsbudsjett Estimat Inntekter 91,3 1,3 478,2 6, , ,7 7,0 Varekostnader 17,8-3,4 92,4-7,8 207,2 212,2-5,0 Innleie 0,7-0,2 3,9-0,7 7,7 9,7-2,0 Lønn 78,1-4,2 400,2-22,2 838,8 873,8-35,0 ADK 1,3-0,2 4,0 1,9 13,9 13,9 0,0 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 97,9-7,9 500,3-28, , ,7-42,0 Resultat MNOK -6,6-6,6-22,1-22,2 0,0-35,0-35,0 Økonomi Resultat hittil i år Resultat i mai viser et negativt avvik på 6,6 MNOK. Inkludert i dette er 3,9 MNOK av tiltakspakke 2, periodisert for mai, men hvor de enkelte aktiviteter ikke er spesifisert og derved ikke iverksatt. Resultatet inkluderer videre en avsetning for gjestepasientkostnader på 0,5 MNOK. Dette gjelder en intensivpasient ved Oslo Universitetssykehus som foretaket sannsynligvis ikke skal belastes for. utover dette knytter seg i alt vesentlig til varekostnader, mens lønn, når det tas hensyn til tiltakspakke 2, er tilnærmet på budsjett i denne perioden. Det er således en positiv utvikling hva angår lønnskostnader. Resultat hittil i år har et negativt avvik på 22,2 MNOK, inkludert et negativt periodisert lønnsavvik knyttet til tiltakspakke 2 på 12,8 MNOK. Det negative avviket er som tidligere knyttet til de to avdelingene for anestesi/operasjon og intensiv, samt kirurgisk avdeling i Bærum. I tillegg har kreftavdelingen et akkumulert avvik på 0,9 MNOK knyttet til høyere medikamentkostnader enn budsjettert. Dette til tross for at medikamentbudsjettet hittil i år ligger 1 MNOK (ca. 10%) høyere enn fjorårets forbruk til samme tid. Klinikkens årsestimat Klinikkens estsimat for 2011 opprettholdes med et negativt avvik på 35 MNOK. Dette er i hovedsak knyttet til tiltakspakke 2 med et innsparingskrav på 40 MNOK. Tiltak i de sykehusovergripende prosjektene er så langt beregnet å gi en årseffekt på 16,9 MNOK i kirurgisk klinikk, med effekt på ca. 5,6 MNOK i Det arbeides med ytterligere tiltak som kan gi effekter mot slutten av 2011 og som derved bidrar til å nå dette estimatet. Det arbeides kontinuerlig for størst mulig måloppnåelse. Hovedavvik fra budsjett er: Inntekter: Positivt avvik på inntektssiden skyldes i hovedsak høyere egenandeler ved poliklinikk enn budsjettert, samt interne overføringer av lønn til personer i prosjektarbeid. Varekostnader: Varekostnader har et akkumulert negativt avvik på 7,7 MNOK etter et betydelig avvik i

3 3 mai. Hovedårsaken er negativt avvik på medikamenter på 6,8 MNOK. Overforbruket er hovedsakelig ved de to AIO avdelingene, kreftavdelingen og kirurgisk avd. Bærum. Totalbudsjettet for medikamenter er iht. fjorårets forbruk. Det har ikke vært endring i medikamentpraksis, men noe av avviket skyldes økt antall behandlinger med dyre medikamenter. Se nedenfor om tiltak innenfor varekostnadsområdet- Lønn: Lønnsavvik skyldes hovedsaklig: - Uløst utfordring tiltakspakke 2 (totalt 40 MNOK) er periodisert inn med 12,8 MNOK. Denne er i sin helhet budsjettert under lønn. Prosjektgruppene for de sykehusbaserte prosjektene er ferdig med sitt arbeid, og tiltakene skal implementeres utover høsten. - For øvrig er lønn i mai nær budsjett. Akkumulert resultat er derved ikke ytterligere forverret i mai. De største lønnsavvikene er knyttet til avvik ved kirurgisk avd. ved Bærum sykehus (variabel lønn sengeposter og leger), AIO Bærum-Ringerike, og AIO Drammen-Kongsberg. Sistnevnte er knyttet til innleie på grunn av vakanser i anestesilegestillinger, men disse stillingene er pt. besatt. - Sykefraværet i 2011 er høyere enn forutsatt i budsjettet og dette har en negativ innvirkning på økonomien. Sykefraværet viser imidlertid en nedgang i april. Klinikken har fokus på nærvær/fraværsarbeidet. Risikoområder Det er en vanskelig bemanningssituasjon for leger, både innen bløtdelskirurgi og ortopedi på Ringerike og for bløtdelskirurgi på Kongsberg. Det medfører dyre vikarløsninger og går utover den generelle driften. Det arbeides som kjent med endringer i vaktberedskap for bløtdelskirurgi på Kongsberg. Situasjonen for ortopeder på Ringerike har vært vanskelig lenge, men dette bedrer seg fra høsten. Det har vært vakanser i stillinger innen anestesi på Kongsberg, men p.t. er alle stillinger besatt. Varekostnader viser overforbruk. I samarbeid med innkjøpsavdelingen er det gjort analyser og funnet områder hvor man arbeider med å redusere kostnader ved ny avtaleinngåelse mv., se nedenfor Manglende og utdatert medisinsk-teknisk utstyr utgjør en risikofaktor innenfor flere områder. Dette medfører daglig ineffektiv drift. I samarbeid med innkjøpsavdelingen er det sett på muligheter for reduksjon i varekostnader. Analyser viser at der hvor det foreligger innkjøpsavtaler, er avtalelojaliteten innen klinikken høy. Det er imidlertid funnet noen større områder hvor det ikke foreligger avtaler. Her arbeides det nå med å få avtaler på plass. Det er identifisert innsparinger med en årlig effekt på 0,5-1 MNOK ved dette. I tillegg til de større omstillingene, gjøres det vurderinger av bemanningsjusteringer for å redusere personalkostnader. Tiltak må være en blanding av mindre tiltak og vurdering av større strukturelle grep. Det vises til senere under tiltakspakke 2.

4 4 Aktivitet pr 31. mai Resultat % 2010 % endring Jan Feb Mars April Mai hittil i år hitti i år avvik hittil i år i 2011 Avdelings DRG-poeng Heldøgn % % herav heldøgn LOS= herav heldøgn LOS >= % Dagopphold % % herav dagopphold % herav poliklinisk dagbehandling/da % % Poliklinikk % % herav refusjonsberettigede konsult DRG-poeng % % Avdelingsopphold Heldøgn % % herav heldøgn LOS= herav heldøgn LOS >= % Dagopphold % % herav dagopphold % herav poliklinisk dagbehandling/da % % Poliklinikk % % herav refusjonsberettigede konsult Aktivitetsfilen til Norsk Pasientregister for 1. tertial er nå lukket. Resultatet viser at klinikken samlet har hatt en aktivitet, målt som DRG-poeng, som budsjettert, når det tas hensyn til effekten av endrede finansieringsvekter. Aktiviteten i mai er noe lavere enn planlagt for inneliggende og dagkirurgiske pasienter, men over budsjett for poliklinisk behandling. Det forventes at etterslepet tas igjen i tiden fremover.

5 5 Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Året Endring hiå Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,6 % 7,8 % 7,3 % 7,2 % 8,0 % 6,7 % 7,4 % -0,2 % ,7 % 6,3 % 6,5 % 7,4 % 7,4 % 6,7 % 7,7 % Sykefravær* ,5 % 7,0 % 7,0 % 5,8 % 6,8 % 0,1 % ,5 % 6,6 % 6,1 % 6,7 % 6,6 % 6,8 % 6,7 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Antall månedsverk ligger noe under fjoråret, noe som er i tråd med en utvikling situasjonen krever. Tiltakspakke 2 er omregnet til årsverk og lagt inn i budsjettet for brutto årsverk, men ikke iverksatt ennå. Årsverk sammenliknet med i fjor påvirkes også av flytting mellom klinikker. Dette gjelder hovedsakelig medisinsk kontortjeneste ved Bærum sykehus hvor klinikken har avgitt årsverk til Medisinsk klinikk og Kvinne- og Barneklinikken. I opprinnelig budsjett er det lagt en økning i antall årsverk i klinikken fra mai, knyttet til overtakelse av ØNH-pasienter fra OUS. Overtakelsen er som kjent utsatt og budsjettmidler tilsvarende trukket fra klinikkens ramme.. Sykefravær er kommentert under økonomi.

6 6 Omstilling og videre arbeid med tiltak Tiltakene i tiltakspakke 1 har noe variabel måloppnåelse. I mai er det imidlertid generelt bedre måloppnåelse knyttet til tiltakene. God oppnåelse i mai for tiltak knyttet til reduksjon i variabel lønn. De sykehusovergripende prosjektene knyttet til tiltakspakke 2 er overlevert linjeorganisasjonen. Foreløpig besparelse i kirurgisk klinikk er 16,9 MNOK i årlig effekt. Det er således behov for ytterligere betydelige tiltak innen klinikken, se nedenfor.

7 7 Plan for å redusere kostnadsnivå og redusere styringsfart inn i 2012 VVHFs økonomisk situasjon krever omstilling for å redusere styringsfart inn i Klinikkens behov for omstilling og planlagt kostnadsreduksjon for å møte omstillingsbehov kan oppsummeres som følgende: KIR Estimat 2011 (eksl e-helse for KIS) Andel fellesutfordringer Andel utfordringer somatikk Fordelt fellesøkonomi 2011 Utfordring økonomien Reel vekst inntektsmodell 0 Kostnadsreduksjoner Tiltaks pakke 2 Behov redusert lønnskostnader Tabellen under viser planlagt årsverksreduksjoner pr seksjon, for å sike styringsfart inn i 2012 Verdier Beregnet besparelse klinikken forslag Prorata fordeling av omstillings- Gjennomsnittlig månedsverk Klinikkens forslag Ledernivå 3 fastlønn beløp reduksjon årsverk Anestesi, intensiv og operasjon BS RS Anestesi, intensiv og operasjon DS KS , Kirurgisk avdeling DS KS , Kirurgisk avdeling SAB-RS , Kirurgisk klinikk felles , Kreft avdeling ,00 0 Ortopedisk avdeling DS KS , Ortopedisk avdeling SAB-RS , Øre, nese hals avdeling , Øye avdeling ,00 0 Totalt , *Konkretisering av årsverksreduksjoner er under arbeid Den samlede omstilling for kirurgisk klinikk for å sikre riktig inngangsfart i 2012 er betydelig og krever en kostnadsreduksjon på ca. 10% i 2012 sammenliknet med forbruk Gjennom de sykehusbaserte prosjektene er det identifisert tiltak som blant annet medfører reduksjon i sengetall, som igjen vil gi redusert bemanning på sengepostene. En gjennomgang av bemanningsfaktorer for de enkelte sengepostene på Drammen sykehus og Bærum sykehus, viser at de fleste sengepostene som kirurgisk avdeling drifter gjennomgående har den laveste bemanningsfaktor i foretaket. Bemanningsreduksjon på klinikkens sengeposter må derfor skje ved samtidig reduksjon i antall senger. Det pågår et prosjekt for å kartlegge den totale

8 8 ressursbruk på den enkelte sengepost i klinikken. I prosjektet kartlegges ressursbruk i detalj, og det ses på muligheten for å drifte sengeposter mer effektivt basert på den samlede og felles kompetanse som finnes blant klinikkens pleiepersonale. Det er også satt i gang et arbeid for å vurdere intensivavdelingenes bemanning og muligheter for mer effektiv samdrift. De små intensivavdelingene er sårbare. Samtidig er intensivberedskap en nødvendig del av den samlede akuttberedskap på de små stedene. Når det gjelder de sykehusbaserte prosjektene, henvises det til egen orienteringssak. De er så langt beregnet å gi en kostnadsreduksjon for kirurgisk klinikk på 16,9 MNOK. Det arbeides nå med implementeringsplaner for prosjektene. Det er lagt en målsetning om implementering fra Endelige milepælsplaner er under utarbeidelse. Det er en risiko for at omstillingene ved Bærum og Kongsberg vil ta lengre tid dels på grunn av omfanget av omstillingene og dels av bygningsmessige årsaker. Det er imidlertid fullt fokus på så rask implementering som mulig. Kirurgisk klinikk drifter kostbare vaktordninger ved alle fire driftssteder. Endring av disse må i hovedsak avvente den videre strategiprosess. Årsverksreduksjonen må også tas ut i operasjonsavdelingene. Årsverkene her er så langt ikke fordelt ut. Det ses på effektiviseringsmuligheter innenfor både dagkirurgiske enheter og de tunge operasjonsenhetene. Det er i mai 2011 redusert med et operasjonsteam på Bærum sykehus med mål om å opprettholde aktiviteten. Det er imidlertid sannsynlig at årsverksreduksjonen i operasjonsavdelingene vil måtte medføre en reduksjon i pasientbehandlingen sammenliknet med dagens nivå. Det må gjøres ved å ta hensyn til prioriteringsforskriften, slik at pasientsikkerhet og kvalitet ivaretas, og at pasienter med rett til prioritert helsehjelp får denne innen fristen. Det vil være de lavest prioriterte pasientene som vil måtte få en lengre ventetid. Det arbeides med konkretisering av årsverksreduksjonen og konsekvenser av denne for operasjonsvirksomheten. Basert på overforstående gjenstår en utfordring for 2012 på 13 MNOK. Tiltak for denne er ikke konkretisert nå, da vi forventer at videre arbeid med effektivisering, samt effekter som følger av strategiprosessen, vil kunne gi kostnadsreduksjoner av denne størrelsesorden. Dette vil bli nærmere konkretisert i tiden fremover. I Hovedstadsprosessen overtar klinikken ansvar for behandling av pasienter med brystkreft som oppdages ved brystkreftscreeningen fra Det vil føre til økt operativ aktivitet og økt aktivitet med hensyn til cellegiftkurer. Stillinger knyttet til denne virksomheten er budsjettert for høsten 2011, og planlegges videreført med helårseffekt i Vestre Viken overtar videre ansvaret for ØNH-pasientene fra Det er i omstillingene lagt inn at ØNH skal spares 2 årsverk i forhold til opprinnelig oppbemanningsplan. Effekten av overtakelse av øyepasientene er så langt ikke tatt inn i budsjett. Det er flere usikkerhetsfaktorer knyttet til denne delen av hovedstadsprosessen og inntil nærmere klarlegging vurderes den som budsjettnøytral. Som beskrevet over har klinikken en stor utfordring med å tilpasse bemanning og aktivitet iht. tildelt budsjettramme. Foruten daglige driftsmessige utfordringer, gir dette også en rekke ledelsesmessige utfordringer for klinikken. Det vil derfor bli satt i gang en evaluering av klinikkens ledelsesstruktur for å avklare om dagens organisering er optimal eller om det bør/må gjøres endringer. Dette arbeidet startes umiddelbart og eventuelle endringer vil trolig kunne gjennomføres fra

9 9 KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN Sammendrag etter avsluttet mai 2011 Periode Denne Hittil i år Året Regnskap Regnskap Årsbudsjett Estimat Inntekter 37,6 0,7 185,6 1,2 414,9 416,6 1,7 Varekostnader 1,7 0,3 8,5 1,2 23,1 22,6 0,5 Innleie 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,5-0,4 Lønn 33,9 0,6 171,3 0,7 385,0 396,3-11,3 ADK 0,6-0,0 2,4 0,4 6,6 6,6 0,0 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 36,1 0,8 182,1 2,3 414,9 426,1-11,2 Resultat MNOK 1,5 1,5 3,5 3,5 0,0-9,5-9,5 Økonomi Resultat hittil i år Resultatet hittil i år er positivt med 3,5 MNOK. Driftsinntektene viser et positivt avvik på 1,2 MNOK knyttet til høyere poliklinikkinntekter. Driftskostnadene viser et positivt avvik på 2,3 MNOK. Hovedstadsprosessen har så langt gitt en gradvis innfasing av pasienter på Barneavdelingen og Habiliteringsavdelingen og man har klart å tilpasse dette ved å holde stillinger og derved spart lønnskostnader. Det er store forskjeller i avvik på avdelingene. Overforbruket på lønn er knyttet til gyn/føde-avdelingene. Det er høyt sykefravær på enkelte seksjoner, som påvirker økonomien negativt. Klinikkens årsestimat Prognosen for året er et underskudd på 9,5 MNOK. Dette skyldes i hovedsak manglende måloppnåelse av tiltakspakke 2 med et innsparingskrav på 10 MNOK. Risikoområder Det er risiko knyttet til Aktivitet og kostnader i hovedsak i forbindelse med hovedstadsprosessen, hvorav fordeling av fødselsaktivitet fra Oslo utgjør en stor del av risikoen. Lønnskostnader. o Det er knyttet risiko til lønnskostnader, spesielt ift sommerferieavviklingen. o Det er høyt sykefravær på enkelte seksjoner som genererer variable kostnader uten tilsvarende refusjoner. Måloppnåelse i forhold til tiltak. Habiliteringsavdelingen får habiliteringspasienter fra Sande og Svelvik uten medfølgende rammefinansiering. Dette reduserer økonomiske effektiviseringsmuligheter.

10 10 Aktivitet pr 31. mai Resultat % 2010 % endring Jan Feb Mars April Mai hittil i år hitti i år avvik hittil i år i 2011 Avdelings DRG-poeng Heldøgn % % herav heldøgn LOS= herav heldøgn LOS >= % Dagopphold % % herav dagopphold % herav poliklinisk dagbehandling/dagk % % Poliklinikk % % herav refusjonsberettigede konsultasj DRG-poeng % % Avdelingsopphold Heldøgn % % herav heldøgn LOS= herav heldøgn LOS >= % Dagopphold % % herav dagopphold % herav poliklinisk dagbehandling/dagk % % Poliklinikk % % herav refusjonsberettigede konsultasj Det er et negativt avvik på DRG-poeng på 10 %. Noe av dette skyldes lavere DRG-indeks på flere områder, men det er også lavere aktivitet enn budsjettert. På heldøgn skyldes den lave aktiviteten i all hovedsak færre fødsler, som samtidig gir en lavere fødepoliklinisk aktivitet. Det er også noe lavere aktivitet innenfor gynekologiområdet. Prognosen mht fødsler i sommer er høyere enn budsjettert. Det er usikkerhet knyttet til aktiviteten ift hovedstadsprosessen. Personellutvikling Total utbetalt brutto månedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Året Endring hiå Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,4 % 6,1 % 6,2 % 6,7 % 6,5 % 6,7 % 6,6 % -1,7 % ,2 % 6,2 % 7,9 % 8,1 % 7,6 % 7,3 % 8,3 % Sykefravær* ,8 % 8,7 % 9,1 % 9,2 % 8,7 % 1,1 % ,5 % 7,4 % 5,7 % 5,8 % 7,3 % 7,6 % 7,6 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis

11 11 Hovedstadsprosessen og tilbakeføring av medisinsk kontortjeneste til klinikken er årsaken til økningen i årsverk fra 2010 til Klinikken har utenom disse forholdene redusert antall årsverk i forhold til Pr juni er det en reduksjon i andel variable månedsverk ift i fjor. Omstilling og videre arbeid med tiltak Avdeling Tiltaksoppfølging kvinne/barn klinikk 2011 Plan mnd effekt (1000 kr) Plan effekt 2011 (1000 kr) Status fremdrift Kommentar fremdrift/effekt Estimat 2011 (1000 kr) Gyn/føde DS/KS Gyn/føde BS/RS Barn Hab Klinikkledelse Tiltakspakke Uløst utfordring Tiltak per sykehussted, under arbeid Tiltakspakke Tiltakspakke 1 og Krav tiltakspakke Krav tiltakspakke Sum tiltakskrav Uløst Omstilling i forbindelse med tiltakspakke 1 er innarbeidet i budsjett og tiltakene er i hovedsak iverksatt. I tillegg til tiltakspakkene jobbes det i klinikken med tiltak for å saldere budsjettet. Tiltak i de sykehusbaserte prosjektene er så langt beregnet å gi en årseffekt på 4,3 MNOK i Kvinne- og barneklinikken, med effekt på ca. 1,4 MNOK i Det er stor risiko knyttet til tiltakspakke 2, men det arbeides med formell prosess og planlegging av implementeringen. Det arbeides også med ytterligere tiltak i klinikken. Planen for å redusere kostnadsnivå og redusere styringsfart inn i 2012 VVHFs økonomisk situasjon krever omstilling for å redusere styringsfart inn i Klinikkens behov for omstilling og planlagt kostnadsreduksjoner for å møte omstillingbehov kan oppsummeres som følgende:

12 12 PR KLINIKK KBK Estimat Andel felles utfordringer + overheng Effektene av tiltakspakke 2 inkl. i estimat 2 Behov for omstilling 2012 MNOK 21 Reel vekst i inntektsmodell 0 Reduksjon i driftskostnader -2 Reduksjon i driftsinntekter 0 Reduksjon i lønnskostnader -16 Rest omstillingsutfordring MNOK 2 Antall årsverk p.t. 533 Behov for årsverksreduksjoner 22 Planlagte årsverksreduksjon * 22 Tabellen under viser planlagt årsverksreduksjoner fordelt pr avdeling. Ledernivå 3 Gjennomsnittlig månedsverk fastlønn Prorata fordeling av omstillingsbeløp Klinikkens forslag reduksjon årsverk Beregnet besparelse klinikken forslag Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS/KS Avdeling for gynekologi og fødselshjelp BS/RS Barneavdeling Habiliteringsavdeling Klinikkledelse Kvinne og barn Totalt Forutsetninger Det er lagt til grunn at klinikkens andel av omstillingsprosjektene pr sykehus får den effekten som er estimert. Planen vil kreve store driftsendringer spesielt for gyn/føde-avdelingene. Det forutsettes at tiltak fra tiltakspakke 1 følges gjennom 2011 og videreføres i Fremdrift og informasjon Det er gitt generell informasjon på sykehusvise allmøter om omstillingen. Det pågår en omstillingsprosess i klinikken med involvering av tillitsvalgte og verneombud. Noen turnuser er allerede sagt opp. En del stillinger er besatt som vikariater i stedet for faste stillinger med tanke på omstilling. Det er en målsetning om implementering av de sykehusbaserte prosjektene fra Det er risiko for at det vil ta lenger tid. Ingen legestillinger er foreløpig reduserte i klinikkens plan. Hovedstadprosess

13 13 Hovedstadsprosessen har så langt gitt en gradvis innfasing av pasienter på Barneavdelingen og Habiliteringsavdelingen og man har klart å tilpasse dette ved å holde stillinger og derved spart lønnskostnader. I tillegg har det vært noen rekrutteringsproblemer til enkelte stillinger, spesielt på Habiliteringsavdelingen. Dette vil føre til økte kostnader i 2012, når alle stillingene knyttet til hovedstadsprosessen i 2011 blir besatt og alle pasientene som overføres i hovedstadsprosessen er overført etter planen. Nyfødt intensiv behandling overføres Dette har sin egen planlagte nødvendige bemanningsøkning. Ansettelser må begynne på slutten av 2011, for at avdelingen skal være i stand til å ta imot pasientene Nyfødt intensiv populasjonen overføres i sin helhet , i motsetning til de større barna som har hatt en gradvis planmessig overføring. Overføringen av nyfødt intensiv pasienter innebærer overføring av inntekter og reduksjon av gjestepasientkostnader for denne populasjonen. Helårseffekt av hovedstadsprosessens Oslo-fødsler fra Bærum til Oslo vil kunne gi et endret fødselstall på Bærum eller evt. omdistribusjonseffekter innenfor Vestre Viken.

14 14 MEDISINSK KLINIKK Sammendrag etter avsluttet mai 2011 Periode Denne periode Hittil i år Året Regnskap Regnskap Årsbudsjett Estimat Inntekter 105,4 1,2 518,8 3, , ,9 2,0 Varekostnader 9,5-0,8 46,2-3,1 104,2 109,3-5,1 Innleie 1,3-0,4 5,7-1,0 11,1 14,8-3,7 Lønn 92,8-5,0 462,4-26,0 987, ,7-53,1 ADK 7,1-0,4 36,5-4,9 76,9 83,0-6,1 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 110,7-6,5 550,7-35, , ,9-68,0 Resultat MNOK -5,3-5,3-31,9-32,0 0,0-66,0-66,0 Økonomi Resultat i mai måned Underskuddet i mai skyldes først og fremst høyere varekostnader, lønnskostnader og andre driftskostnader (ADK) enn budsjettert. Det negative lønnsavviket knytter seg i hovedsak til manglende måloppnåelse av tiltak. Resultat hittil i år Underskuddet hittil år skyldes i hovedsak avvik mellom budsjetterte tiltak fra 1. januar og realiserte tiltak. Disse tiltakene er ment å redusere lønnskostnadene. Varekostnader, innleie og andre driftskostnader viser også negative avvik. Den uløste utfordringen for tiltakspakke 2 (30 MNOK) er periodisert inn med 9,6 MNOK. Se også eget avsnitt om tiltak under. Høy aktivitet, stort press på sengepostene og et stort antall utskrivningsklare pasienter er også forklarende faktorer. et for varekostnader skyldes høyere kostnader til medikamenter og mat. Kostnadene til pasientreiser og vedlikehold av ambulanser er høyere enn budsjettert, og bidrar til negativt avvik for andre driftskostnader. Aktiviteten er 981 DRG-poeng høyere enn budsjettert. Dette tilsvarer ca. 14 MNOK (40 % ISF-refusjon) som klinikken ikke får inntektsført. Klinikkens årsestimat Klinikkens estimerte utfordring pr. 1. januar 2011 var på ca 97,7 MNOK. Effektene av tiltakspakke 2 er lavere enn forventet, og dette har forverret prognosen siden forrige måned med ca 11 MNOK. Nedtak av senger og reduksjon av bemanning iverksettes pr 1. september og ikke fra 1. juni slik opprinnelig planlagt. Samlet effekt av tiltakspakke 1 og 2 er estimert til 28 MNOK. Effekten av andre tiltak i er estimert til 3,7 MNOK. for varekostnader består av høyere kostnader til mat og medisiner. Klinikken regner med høyere kostnader til innleie av vikarer enn budsjettert. Årsaken er bla. overbelegg, utskrivningsklare pasienter og krevende ferieavvikling. Manglende oppfyllelse av tiltak, og høye kostnader til variabel lønn fører til et negativt lønnsavvik på 53,1 MNOK. for andre driftskostnader gjelder spesielt pasienttransporten. Medisinsk klinikk prognostiserer med et underskudd på 66 MNOK per Risikoen i prognosen knytter seg i hovedsak til realiseringsgraden i tiltakspakke 1 og 2, enkeltoppgjør for

15 15 pasientreiser, overbelegg og utskrivningsklare pasienter. Klinikken arbeider med ytterligere tiltak for effektivisering av driften og reduksjon av årsverk i inneværende år for å bedre prognosen. Risikoområder Antallet utskrivningsklare pasienter er redusert i mai sammenlignet med foregående måneder. Likevel utgjør både antall og døgn en betydelig del av døgnkapasiteten. I gjennomsnitt utgjør utskrivningsklare pasienter over 14 senger så langt i år, tilsvarende ca 15 MNOK på årsbasis. Generelt stort press på sengepostene, overbelegg og et svært høyt antall utskrivningsklare pasienter, gjør det ekstra krevende å gjennomføre tiltak for å redusere lønnskostnadene. Dette gjelder spesielt tiltak for å redusere variabel lønn. Ambulansetjenesten i Vestre Viken har en turnus som er forhandlet frem i en særavtale. Høy aktivitet i Drammen og på Ringerike, og økning i oppdrag på hvilende tid kan medføre endringer i turnus. Dette kan dermed føre til flere årsverk. Ledelse, tillitsvalgte og verneombud er i dialog for å komme frem til gode løsninger i en krevende økonomisk situasjon. Kostnader til drift og vedlikehold av ambulansene er noe høyere enn budsjettert. Kostnadene til enkeltoppgjør for pasientreiser er høyere enn budsjettert, også sammenlignet med samme periode i Klinikken har liten mulighet til å påvirke disse kostnadene. Aktivitet pr 31. mai Resultat % 2010 % endring Jan Feb Mars April Mai hittil i år hitti i år avvik hittil i år i 2011 Avdelings DRG-poeng Heldøgn ,5 % ,9 % herav heldøgn LOS= herav heldøgn LOS >= ,0 % Dagopphold ,7 % 934 2,9 % herav dagopphold ,0 % 698 5,6 % herav poliklinisk dagbehandling/da ,5 % 236-5,1 % Poliklinikk ,8 % ,4 % herav refusjonsberettigede konsultasj DRG-poeng ,9 % ,8 % Avdelingsopphold Heldøgn ,7 % ,1 % herav heldøgn LOS= herav heldøgn LOS >= ,2 % Dagopphold ,3 % ,7 % herav dagopphold ,6 % ,6 % herav poliklinisk dagbehandling/da ,9 % 822 0,5 % Poliklinikk ,0 % ,4 % herav refusjonsberettigede konsult Aktiviteten er 981 DRG-poeng høyere enn budsjettert, dvs. 7 %. Totale opphold og konsultasjoner er 9 % høyere enn plan. Det er positive avvik for heldøgn og poliklinikk, mens dagopphold trekker i motsatt retning. 981 DRG-poeng tilsvarer ca. 14 MNOK (40 % ISFrefusjon) som klinikken ikke får inntektsført.

16 16 Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Året Endring hiå Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,6 % 13,2 % 11,2 % 11,3 % 11,9 % 11,2 % 11,6 % 0,3 % ,9 % 11,0 % 9,1 % 10,3 % 11,4 % 10,8 % 11,2 % Sykefravær* ,8 % 8,6 % 8,8 % 7,4 % 8,4 % 1,2 % ,2 % 7,5 % 6,2 % 6,9 % 7,0 % 7,7 % 7,2 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Antall brutto månedsverk er høyere enn budsjettert, og har bla. sammenheng med forsinket effekt av tiltakspakke 1, samt at effektene av tiltakspakke 2 er budsjettert med effekt fra 1. januar Faktiske tall for 2010 er ikke direkte sammenlignbare med faktiske tall Årsaken til dette er organisasjonsendringer: Bla. er Medisinsk korttidspost og Medisinsk kontortjeneste på Bærum Sykehus overført fra Kirurgisk klinikk til Medisinsk klinikk. Disse to endringene utgjør ca 36 brutto månedsverk. I tillegg gir overføring av pasienter fra OUS til 11,5 flere årsverk. Per mai var det budsjettert med en økning på 15,5 årsverk ifm. overføring av pasienter fra OUS. Pga. den økonomiske situasjonen er det derfor ansatt fire årsverk færre enn budsjettert. Andelen variable månedsverk sammenlignet med brutto årsverk viser så langt i år et høyere nivå sammenlignet med fjoråret. Utviklingen følges nøye fremover. Sykefraværet er høyere enn tilsvarende periode i fjor.

17 17 Omstilling og videre arbeid med tiltak Avdeling Plan mnd Plan effekt Status Kommentar fremdrift/effekt Estimat effekt ( (1000 fremdrift 2011 (1000 kr) kr) kr) Med. avd. KS / DS Effekt fra samt høst Akuttmottak og legevakt Effekt fra samt høst NGR Effekt fra mars/april/sommer. Ulike virkningstidspunkt for ulike tiltak Med. avd. Bærum Effekt fra mars og august. Ulike virkningstidspunkt for ulike tiltak. Med. avd HSS / RS Effekt fra , men hoveddelen får effekt fra PHA Effekt fra Uløst utfordring Tiltakspakke Uløst utfordring Tiltak per sykehussted Tiltakspakke Tiltakspakke 1 og Krav tiltakspakke Krav tiltakspakke Sum tiltakskrav Uløst Medisinsk klinikk har identifisert tiltak på til sammen 27,9 MNOK. Flere av tiltakene får ikke effekt før i 2. halvår. Planen for å redusere kostnadsnivå og redusere styringsfart inn i 2012 VVHFs økonomiske situasjon krever omstilling for å redusere styringsfart inn i Klinikkens behov for omstilling og planlagt kostnadsreduksjoner for å møte omstillingbehov kan oppsummeres som følgende: PR KLINIKK MED Estimat Andel felles utfordringer + overheng Effektene av tiltakspakke 2 inkl. i estimat Behov for omstilling 2012 MNOK 92 Reel vekst i inntektsmodell 0 Reduksjon i driftskostnader -20 Reduksjon i driftsinntekter 0 Reduksjon i lønnskostnader -32 Rest omstillingsutfordring MNOK 40 Antall årsverk p.t Behov for årsverksreduksjoner 96 Planlagte årsverksreduksjon * 51

18 18 Tabellen under viser planlagte årsverksreduksjoner fordelt pr avdeling. Gjennomsnittlig månedsverk fastlønn mars-mai Prorata fordeling av omstillingsbeløp Klinikkens forslag reduksjon årsverk Merk: I forskningsavdelingen er kun tre årsverk finansiert av klinikken. De resterende fem årsverk er finansiert av eksterne midler. Kommentarer til reduksjon i årsverk: Klinikkens reduksjon i årsverk og kostnader muliggjøres gjennom mer effektiv drift og færre liggedøgn. Reduksjon i antall innleggelser og liggedøgn gir mulighet for færre senger og færre årsverk. Innen 31. desember 2011 vil klinikken ha redusert 40 døgnsenger. I tillegg til reduksjoner i tiltakspakke 1 og 2 tilsvarende 29 MNOK og 36 årsverk planlegger klinikken kostnadsreduksjoner på 32 MNOK og 51 årsverk. Etter planen vil da Medisinsk klinikk ha redusert bemanningen med til sammen 87 årsverk i perioden 1. januar 2011 til 1. januar Klinikkens reduksjon i driftskostnadder består av følgende tiltak: I tillegg til rene årsverksreduksjoner reduseres kostnader til mat og medisiner som følge av færre liggedøgn ved nedtak av 40 døgnsenger. Oppstart av innsetting av defibrillator (ICD) gir reduksjon i gjestepasientkostnader. Til sammen gir dette kostnadsreduksjoner på 11,6 MNOK i Andre tiltak gjennomført i 2011, og som også gir effekt i 2012 er estimert til 8,1 MNOK. Hovedstadsprosess: I 2011 var det planlagt med til sammen 44 nye årsverk ifm. med Hovedstadsprosessen. Pga. den krevende økonomiske situasjonen ble det budsjettert med 31 årsverk, og etter ytterligere nedbemanning vil det bli ansatt ca. 20 årsverk. Disse 20 årsverkene skal i utgangspunktet bli finansiert gjennom en reduksjon i gjestepasientkostnader. Prehospitale tjenester: Finansiering av prehospitale tjenester er i en særstilling siden ressursbruk her i stor grad genereres eksternt fra. Prehospital avdeling har i tiltaksarbeidet hensyntatt at akuttberedskapen i nedslagsfeltet skal opprettholdes. I den videre planleggingen av fag og funksjonsfordelingen i Vestre Viken HF er det av betydning at beredskap og transportlogistikk blir nøye vurdert. Det vises også til strategiarbeidet som utarbeides i Vestre Viken HF, der en fungerende ambulansetjeneste blir nevnt som en viktig premiss for oppgave- og funksjonsfordelingen. Helårseffekten av samtlige tiltak i 2012 er estimert til 81 MNOK, 87 årsverk og 40 døgnsenger. Det arbeides videre med bemanning og arbeidsprosesser på alle avdelinger med mål om ytterligere kostnadsreduksjon inn mot Beregnet besparelse klinikkens forslag Akutt mottak med legevakt Medisinsk avdeling DS KS Medisink avdeling Bærum Medisinsk avdeling Ringerike sykehus og HSS NGR PHT Forskning Medisinsk klinikkledelse Totalt

19 19 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS Sammendrag etter avsluttet mai 2011 Periode Denne periode Hittil i år Året Regnskap Regnskap Årsbudsjett Estimat Inntekter 117,0 0,7 578,9-6, , ,1-14,9 Varekostnader 3,5 7,1 41,2 11,8 127,2 124,3 2,9 Innleie 0,2 0,2 1,2 0,6 4,4 1,6 2,8 Lønn 100,9 0,8 506,1 6, , ,4 5,1 ADK 13,7-10,1 24,5-6,6 43,0 38,9 4,1 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 118,3-2,1 573,1 12, , ,2 14,9 Resultat MNOK -1,4-1,4 5,8 5,8 0,0-0,1 0,0 Økonomi Resultat i mai måned Mye av merforbruket i mai skyldes store gjestepasientutgiufter. I likhet med mars og april har det også i mai kommet en del store gjestepasientregninger som gjelder flere måneder tilbake. Et eksempel re regning fra OUS for månedene januar til april som ligger ca 2 mill kroner høyere enn budsjettert og tidligere avsatt. Store deler av gjestepasientanordningene er feilmessig havnet på ADK i stedet for på varekost. Resultat hittil i år Det er en inntektssvikt på poliklinikk. Videre er det en inntektssvikt på gjestepasienter. Dette oppveies delvis av mindreforbruk på gjestepasientkostnader. Netto merforbruk på gjestepasienter på ca. 5 mill kr. Estimatvurdering Tiltakspakke 2 (17 mill kroner) er heftet med risiko, men klinikken har en såpass lav styringsfart, spesielt på lønn (vakanser, stillinger holdes ledig når ansatte slutter etc.), som gjør at den sannsynligvis vil gå i balanse ved årsslutt. Det er tatt høyde for at ubalansen på gjestepasientoppgjøret fortsetter. Risikoområder Gjestepasientoppgjør utgjør alltid en viss risiko i forhold til kjøp og salg av plasser, oppgjørsform og faktureringsrutiner. Fristbruddpasienter som blir tatt hånd om av HELFO har medført en del kostnader innenfor TSB-feltet. Dette har klinikken nå fått kontroll over. Men det ligger fortsatt inne pasienter på den private institusjonen Incita. Disse pasientene har tidligere blitt videreformidlet av HELFO. Klinikken har et sterkt fokus på å unngå flere slike fristbrudd. Ellers er det høye gjestepasientkostnader innen voksenpsykiatri overfor OUS, hittil i år mer enn 2 mill kroner over budsjett. Det er bekymringsfullt at trege faktureringsrutiner hos OUS utgjør en vesentlig risikofaktor for Vestre Viken.

20 20 Det en viss risiko for at man ikke klarer å gjennomføre tiltak som planlagt, spesielt det som ligger til tiltakspakke 2. Videre er det en rekke behov for mindre oppgraderinger (engangsutgifter) eksempelvis alarmanlegg, møbler, mindre bygningsmessige tilpasninger. En del av disse oppgraderingene anses som svært nødvendige å gjennomføre ut ifra en sikkerhetsvurdering. Aktivitet pr 31. mai 2011 Jan Feb Mars April Mai Hittil i år hittil i år hittil i år % avvik Hittil 2010 % endring i 2011 Voksenpsykiatri Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling % % Antall liggedøgn døgnbehandling % % Ant. oppholdsdager dagbehandling % % Ant. polikliniske konsultasjoner % % Barne- og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling % % Antall liggedøgn - døgnbehandling % % Ant. polikliniske konsultasjoner % % TSB for rusmiddelmisbrukere Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling % % Antall liggedøgn døgnbehandling % % Ant. polikliniske konsultasjoner % % antall liggedøgn samlet % % Ant. polikliniske konsultasjoner samlet % % Det er ingen negative avvik på aktiviteten innen voksenpsykiati. Innen BUP-feltet er det et negativt avvik på 5 % på antall polikliniske konsultasjoner. Innen TSB er det et negativt avvik på 11 % på antall polikliniske konsultasjoner. Det er en gjennomgående nedgang både i forhold samme periode i fjor og i forhold til budsjett ved 4 av 5 enheter. Klinikkledelsen vil følge dette nøye.

21 21 Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Året Endring hiå Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,2 % 10,9 % 9,4 % 10,2 % 11,1 % 9,7 % 10,3 % -0,2 % ,7 % 9,9 % 9,7 % 9,3 % 10,3 % 10,0 % 10,4 % Sykefravær* ,1 % 9,3 % 9,3 % 8,0 % 9,2 % 1,1 % ,0 % 8,8 % 6,5 % 7,6 % 7,6 % 8,2 % 8,1 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Årsverksutviklingen ser ok ut og harmonerer med positivt økonomisk resultat på lønnskostnader. Året startet med et høyt sykefravær i januar. Fraværet er på vei nedover. Sykefraværet følges tett opp med avdelingene og seksjonene, og det er et godt samarbeid med NAV. Omstilling og videre arbeid med tiltak

22 22 Kommentarer tiltakspakke 1: Klinikken fikk et opprinnelig reduksjonskrav i tiltakspakke 1 på 17,2 MNOK. Senere fikk klinikken tilført ekstra midler til samhandling med berørte kommuner, spesielt i forhold til Asker og Bærum. Noen av tiltakene ved Psykiatrisk avdeling Blakstad og Asker DPS har i den forbindelse blitt utsatt. For 2011 er derfor tiltak for 2,435 MNOK reversert/utsatt og man sitter da igjen med tiltak for til sammen 14,765 MNOK i tiltakspakke 1. De fleste tiltakene går som planlagt. Tiltaket innen Avdeling for rus og avhengighet går ut på å redusere netto gjestepasientutgifter. Dette er et område som har vært heftet med stor usikkerhet blant annet pga innføring av ny modell for oppgjør. Tiltaket ser ikke ut til å la seg realisere. Videre er det usikkerhet rundt når man kan klare å få overført en ressurskrevende pasient fra Psykiatrisk avdeling Blakstad til hjemkommunen. Kommentarer tiltakspakke 2: 10 MNOK er lagt inn som forventet gevinst i forbindelse med strategiarbeid/funksjonsfordeling. Av dette er 5,5 MNOK ikke fordelt ut på avdelingene og heller ikke konkretisert ytterligere. Det er igang et arbeid med dette. Det er stor usikkerhet knyttet til om man rekker å få den forventede effekten i MNOK er lagt inn som forventet gevinst ved å holde stillinger ledige utover i året. Noen avdelinger ligger litt på etterskudd med dette, men samlet sett for klinikken så er det et mindreforbruk på lønn pr mai. Planen for å redusere kostnadsnivå og redusere styringsfart inn i 2012 VVHFs økonomisk situasjon krever omstilling for å redusere styringsfart inn i Klinikkens behov for omstilling og planlagt kostnadsreduskjoner for å møte omstillingbehov kan oppsummeres som følgende: PR KLINIKK PHR Estimat Andel felles utfordringer + overheng Effektene av tiltakspakke 2 inkl. i estimat 0 Behov for omstilling 2012 MNOK 10 Reel vekst i inntektsmodell -9 Reduksjon i driftskostnader 0 Reduksjon i driftsinntekter 0 Reduksjon i lønnskostnader -1 Rest omstillingsutfordring MNOK 0 Antall årsverk p.t Behov for årsverksreduksjoner 1 Planlagte årsverksreduksjon * 1

23 23 Tabellen under viser planlagt årsverksreduksjoner fordelt pr avdeling. Gjennomsnittlig månedsverk fastlønn Prorata fordeling av omstillingsbeløp Klinikkens forslag reduksjon årsverk Beregnet besparelse i klinikken forslag Ledernivå 3 PHR Asker DPS (ADPS) PHR Avdeling for rus og avhengighet (ARA) PHR Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) PHR Bærum DPS (BDPS) PHR Drammen DPS (DDPS) PHR Kongsberg DPS(KDPS) PHR Ledelse og støttefunksjoner (LS) PHR Psykiatrisk avdeling Blakstad (PAB) PHR Psykiatrisk avdeling Lier (PAL) PHR Ringerike DPS (RDPS) Totalt Reduksjonen gjennomføres ved å kutte ett årsverk innenfor klinikkledelsen. Det gjelder en ansatt som går av med pensjon fra Stillingen besettes ikke på nytt. Tiltaket anses som effektuert.

24 24 KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK Sammendrag etter avsluttet mai 2011 Periode Denne periode Hittil i år Året Regnskap Regnskap Årsbudsjett Estimat Inntekter 40,7 1,2 202,1 3,6 447,4 453,5 6,1 Varekostnader 8,9-1,2 40,8-2,0 92,9 95,8-2,9 Innleie 0,2-0,1 0,7-0,3 1,1 1,8-0,7 Lønn 31,1-0,5 154,0-0,4 340,1 345,3-5,1 ADK 1,3-0,2 6,4-0,7 13,3 14,7-1,4 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 41,4-2,0 201,9-3,4 447,4 457,5-10,2 Resultat MNOK -0,7-0,8 0,2 0,2 0,0-4,0-4,0 Økonomi Resultat i mai måned Resultatet i mai viser et underskudd på 0,7 MNOK. Polikliniske inntekter ligger 0,9 MNOK over budsjett. Salg av blod ligger 0,4 MNOK høyere enn budsjett siste måned og egenandelene ligger 0,4 MNOK over budsjettet. Varekostnadene ligger 1,2 MNOK over budsjettet som hovedsakelig ligger på reagenskostnader, laboratorierekvisita og kjøp av blod. Lønnskostnadene ligger 0,5 MNOK over budsjettet siste måned. Lønn til fast ansatte har en overskridelse på 0,4 MNOK, overtid og ekstrahjelp viser en overskridelse på 0,7 MNOK. Refusjoner på sykefravær og fødselspermisjon ligger 0,6 MNOK bedre enn budsjettet. Andre driftskostnader ligger 0,2 MNOK over budsjettet i mai som hovedsakelig ligger på anskaffelse av medisinteknisk utstyr. Resultat hittil i år Resultatet ved utgangen av mai beløper seg til et overskudd på 0,2 MNOK. Polikliniske inntekter ligger 1,4 MNOK over budsjettet. Dette viser at aktiviteten har vært høy hittil i år sammenlignet både med samme periode i fjor og budsjett hittil i år. Varekostnadene ligger 2,0 MNOK over budsjettet som hovedsaklig ligger på kjøp av blod og blodprodukter samt medikamenter. Varekostnadene skal periodiseres månedlig og vareopptelling skjer 2 ganger per år. Innleie er budsjettert med 1,0 MNOK for hele Beløpet per mai ligger 0,3 MNOK over budsjettet. Lønnskostnaden ligger samlet 0,4 MNOK høyere enn budsjett. Overtid og ekstrahjelp ligger 1,9 MNOK høyere enn budsjett. Refusjoner viser et positivt resultatavvik på 2,3 MNOK og disse må sees i sammenheng. Tiltakspakke 2 på 4,8 MNOK er i sin helhet redusert på lønnsbudsjettet. I tiltakene som klinikken har lagt frem er 1,7 MNOK reduserte lønnskostnader, mens 3,1 MNOK ligger på andre områder. Andre driftskostnader ligger 0,7 MNOK over budsjett og dette gjelder periodiseringskontoen. Estimatvurdering Estimert årsprognose er et underskudd på 4 MNOK for klinikken. Inntektene forventes 6,1 MNOK høyere enn årsbudsjettet. Den høye aktiviteten forårsaker høyere lønnskostnader enn budsjett. Varekostnadene forventes å overskride budsjettet med 2,9 MNOK. Lønnskostnadene forventes å vise en overskridelse på 5,1 MNOK. Innleie teleradiologi på Bærum og innleie radiologer forventes å overstige budsjettet med 0,7 MNOK og har sammenheng med høy aktivitet og behov for flere radiologer til å beskrive undersøkelser.

25 25 Aktivitet Status hittil i år per MAI 2011 Tjeneste Antall analyser/undersøkelser 2011 Poliklinikk Inneliggende Blodgivere Total Medisinsk biokjemi n/a Patologi n/a Mikrobiologi Sum lab Radiologi n/a BDS n/a n/a Nukleærmedisin n/a Sum bildediagnostikk n/a DS, KS teller antall undersøkelser. Bærum og Ringerike teller NORAKO-koder. Status hittil i år per MAI 2011 Tjeneste Endring i antall analyser/undersøkelser mot 2010 Poliklinikk Inneliggende Blodgivere Total Medisinsk biokjemi 8,0 % 2,5 % n/a 6,1 % Patologi 20,1 % 48,9 % n/a 22,7 % Mikrobiologi 9,3 % 0,9 % 16,1 % 7,7 % Sum lab 8,2 % 2,5 % 16,1 % 6,3 % Radiologi 5,0 % 2,0 % n/a 4,1 % BDS 10,3 % n/a n/a 10,3 % Nukleærmedisin -35,9 % -20,1 % n/a -34,0 % Sum bildediagnostikk 4,6 % 1,7 % n/a 3,8 % Status hittil i år per MAI 2011 Tjeneste i antall analyser/undersøkelser mot budsjett Poliklinikk Inneliggende Blodgivere Total Medisinsk biokjemi 0,4 % 3,5 % n/a 1,5 % Patologi 23,7 % -1,1 % n/a 20,4 % Mikrobiologi 1,0 % -6,5 % 8,4 % -0,2 % Sum lab 0,7 % 3,0 % 8,4 % 1,5 % Radiologi 2,4 % -0,8 % n/a 1,5 % BDS -9,3 % n/a n/a -9,3 % Nukleærmedisin -28,4 % -19,9 % n/a -27,2 % Sum bildediagnostikk 0,0 % -1,0 % n/a -0,2 %

26 26 Tjeneste Antall tappinger 2011 Endring mot 2010 mot plan Blodbank - tappinger ,9 % 1,4 % Blodbank - nye blodgivere ,1 % Blodbank - antall transfusjoner SAG Blodbank - platekonsentrat 394 3,7 % Blodbank - transfusjoner 334 Blodbank - immunologi poliklinikk Blodbank - immunologi inneliggende Tjeneste Oppetid 2011 Endring mot 2010 (prosentpoeng fra plan (prosentpoeng ) Mobile enheter 99,5 % 0,5 % 1,5 % Alle avdelinger har høy aktivitetsøkning i forhold til samme periode i fjor. Nukleærmedsin viser nedgang pga at Nukleærmedisin på Bærum blir midlertidig stengt i perioden 1. februar -1.august. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for nukleærmedisin som nå har kommet med sin innstilling. Gruppens mandat er å utrede alternative organiseringer av nukleærmedisinsk seksjon i bildediagnostisk avdeling. Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Året Endring hiå Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,4 % 3,7 % 3,9 % 3,3 % 4,8 % 3,7 % 3,8 % 0,0 % ,5 % 2,0 % 2,5 % 3,4 % 2,5 % 3,7 % 3,8 % Sykefravær* ,8 % 7,3 % 6,9 % 6,2 % 7,0 % 0,5 % ,2 % 7,1 % 5,2 % 5,7 % 6,0 % 6,4 % 6,5 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Faktisk utbetalt brutto månedsverk har økt med 25 årsverk fra desember 2010 til juni I tiltakspakke 1 er det lagt inn innsparing på 3 MNOK som er fordelt med 4,6 årsverk hver måned. I tiltakspakke 2 er det lagt inn innsparinger på totalt 1,7 MNOK som omregnet til årsverk er 3,1 årsverk. I det periodiserte budsjettet er det forutsatt at klinikken får en knekk oppover i mai som følge av hovedstadsprosessen. En del av disse årsverkene er ansatt tidligere. Økning som følge av

27 27 mottaksprosjektene er 15 budsjetterte årsverk innenfor patologi, 11,5 budsjetterte årsverk innenfor Bildediagsnotikk, Medisinsk biokjemi 3,5 budsjetterte årsverk og Mikrobiologi 1,2 budsjetterte årsverk, totalt 32,7 årsverk innenfor klinikken. Omregnet til årsbasis 27,4 budsjetterte årsverk som følge av OUS prosjektene. Klinikkstaben er økt med 2 årsverk ihht til budsjett. 2,1 årsverk er overført fra Medisinsk klinikk og gjelder portører på Ringerike, radiografer er økt med 1,5 årsverk på Bærum for å få turnus natt til å gå opp. Risikoområder Klinikken er i ferd med og har satt i gang flere av tiltakene på 5,8 MNOK i tiltakspakke 1 og 4,8 MNOK i tiltakspakke 2. Det vil være relativt stor risiko med noen av tiltakene. I tiltakspakke 1 er det estimert med en forventet effekt på 5,2 MNOK, dvs 0,6 MNOK klinikken ikke lykkes med. Dette gjelder tiltaket med ledigholdelse av stillinger innenfor nukleærmedisin. Det er foreløpig knyttet usikkerhet til hva endringen av driften av nukleærmedisin vil bety kostnadsmessig. I tiltakspakke 2 forventer klinikken en effekt på 3,7 MNOK dvs 1,1 MNOK klinikken ikke lykkes med. Det er relativ stor risiko for klinikken ved manglende investeringsmidler til MTU-midler. Lave investeringer i MTU utstyr kan gi lavere produksjon og økt ventetid, hvis utstyr får driftsforstyrrelser og det tar tid før driften er i gang igjen. Omstilling og videre arbeid med tiltak Avdeling Tiltaksoppfølging klinikk for medisinsk diagnostikk 2011 Plan denne mnd effekt (1000 kr) Plan effekt 2011 (1000 kr) Status fremdrift Kommentar fremdrift/effekt Estimat 2011 (1000 kr) 82 Immunologi og Forventer effekt først fra 1.april transfusjonsmedisin 83 Patologi Ledigholde stilling patologi Bildediagnostikk Avdelingen ligger på budsjett Mikrobiologi Får effekt fom april Medisinsk Biokjemi Stor aktivitetsøkning hiå Tiltakspakke Immunologi og transfusjonsmedisin 83 Patologi Sterk aktivitetsøkning hiå Bildediagnostikk Relativ sterk aktivitetsøkning hiå Mikrobiologi Avdelingen går med overskudd Medisinsk Biokjemi Avdelingen går med overskudd hiå 900 Tiltakspakke Tiltakspakke 1 og Krav tiltakspakke Krav tiltakspakke Sum tiltakskrav Uløst 1 700