Klinkkvis rapportering pr avsluttet april 2011

Transkript

1 Klinkkvis rapportering pr avsluttet april 2011 Innhold KIRURGISK KLINIKK... 2 KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN... 6 MEDISINSK KLINIKK... 9 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK KLINIKK FOR INTERN SERVICE... 21

2 2 KIRURGISK KLINIKK Sammendrag etter avsluttet april 2011 Periode Denne periode Hittil i år Året Årsbudsjett Estimat Inntekter 90,1 0,8 386,8 5, , ,7 7,0 Varekostnader 15,9-1,5 74,6-4,4 207,2 212,2-5,0 Innleie 0,6-0,0 3,2-0,5 7,7 9,7-2,0 Lønn 79,7-6,5 322,1-18,0 838,8 873,8-35,0 ADK 0,7 0,4 2,6 2,1 13,9 13,9 0,0 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 96,9-7,5 402,4-20, , ,7-42,0 Resultat MNOK -6,8-6,7-15,6-15,6 0,0-35,0-35,0 Økonomi Resultat hittil i år Resultat i april viser et negativt avvik på 6,7 MNOK. Innbefattet i dette er 3,9 MNOK periodisert inn av tiltakspakke 2. Resultat hittil i år har et negatvt avvik på 15,6 MNOK, inkludert et negativt periodisert lønnsavvik knyttet til tiltakpakke 2 på 8,9 MNOK. Det negative avviket er som tidligere hovedsakelig knyttet til de to avdelingene for anestesi/operasjon og intensiv samt for kirurgisk avdeling i Bærum. Klinikkens årsestimat Årsestimatet er pr. april satt til et negativt avvik på 35 MNOK. et er i hovedsak knyttet til tiltakspakke 2 som skal gi en innsparing på 40 MNOK. Arbeidet med de klinikkovergripende prosjektene ved de fire sykehusene rnærmer seg slutten, og tiltak er i ferd med å konkretiseres. Den økonomiske effekten er imidlertid ikke klar. Estimatet bygger på at man kun klarer deler av denne tiltakspakken. I tillegg kommer negative avvik i budsjett utover tiltakspakke 2. Det arbeides imidlertid kontinuerlig for størst mulig måloppnåelse. Hovedavvikene er: Positivt avvik på inntektssiden skyldes i hovedsak høyere egenandeler ved poliklinikk enn budsjettert samt noen interne overføringer av lønn til personer i prosjektarbeid. Varekostnader ligger over plan noe som i stor grad skyldes et akkumulert negativt avvik på 4,5 MNOK på medikamentkostnader. Overforbruket er hovedsaklig ved de to AIO avdelingene, kreftavdelingen og kir. avd. Bærum. Totalbudsjettet for medikamenter er lagt som fjorårets forbruk. Det har ikke vært endring i medikamentpraksis. et skyldes i noen grad noe økning av pasientgrupper som behandles med dyre medikamenter. Medikamentkostnadene for klinikken er også blitt høyere etter omlegging av leveransene til noen av driftsstedene, dette var ikke kjent for klinikken da budsjettet ble lagt. Lønnsavvik skyldes hovedsaklig: - Uløst utfordring tiltakspakke 2 (totalt 40 MNOK) er periodisert inn med - 8,9 MNOK. Denne er i sin helhet budsjettert under lønn. Her er tiltak under utarbeidelse, jfr. over. Det er imidlertid høy risiko for at denne utfordringen ikke

3 3 løses i sin helhet. I tillegg er tiltakspakke 1 også periodisert inn fra januar, selv om en del av tiltakene først kommer senere på året. - Akkumulert er de største lønnsavvikene knyttet til avvik ved kirurgisk avd. ved Bærum sykehus (variabel lønn sengeposter og leger), AIO Bærum-Ringerike, og AIO Drammen-Kongsberg knyttet til innleie på grunn av vakanser i anestesilegestillinger på Kongsberg. Hva angår det siste, har man nå fått ansatt i de vakante stillingene. - Sykefraværet i 2011 er høyere enn forutsatt i budsjettet og dette har en negativ innvirkning på økonomien. Klinikken har fokus på dette. Risikoområder Vanskelig bemanningssituasjon for leger både innen bløtkirurgi og ortopedi på Ringerike og for bløtkirurgi på Kongsberg medfører dyre vikarløsninger, og går utover den generelle driften. Det arbeides som kjent med endringer i vaktberedskap for bløtkirurgi på Kongsberg. Situasjonen for ortopeder på Ringerike har vært vanskelig lenge, og det arbeides iherdig med rekruttering. Det har vært vakanser i stillinger innen anestesi på Kongsberg, men p.t. er alle stillinger besatt. Høyt belegg på sengeposter og intensivavdelinger er en utfordring i forhold til variabel lønn. Gode og effektive pasientforløp og god samhandling med kommunene arbeides det kontinuerlig med. Det må være et ytterligere trykk på reduksjon av variabel lønn. Varekostnader viser overforbruk. I samarbeid med innkjøpsavdelingen er det gjort analyser og funnet områder hvor man arbeider med å redusere kostnader ved ny avtaleinngåelse mv. Manglende medisinsk-teknisk utstyr utgjør en risikofaktor innenfor flere områder. Dette medfører daglig ineffektiv drift. Det arbeides med tiltakene knyttet til tiltakspakke 1for å sikre full effekt av disse. Der hvor tiltak har høy risiko, arbeides med korrigerende tiltak. I tillegg arbeides med tiltak knyttet til tiltakspakke 2. Kirurgisk post 1 på Kongsberg går fra 5-døgns- til 5-dagsdrift fra Fra er det redsuert med ett operasjonsteam på Bærum. Dette skal oppveies ved effektivisering av driften, slik at samlet aktivitet skal være uendret. Det ses på bemanningen ved flere enheter. Tiltak er ellers knyttet opp mot prosjektene knyttet til de fire sykehusene. Videre tiltak må være en blanding av mindre tiltak og vurdering av større strukturelle grep. Risiko for manglende full måloppnåelse av tiltakspakke 2 er høy.

4 4 Aktivitet pr 30. april Resultat % Jan Feb Mars April hittil i år hitti i år avvik Avdelings DRG-poeng Heldøgn ,8 % herav heldøgn LOS= herav heldøgn LOS >= ,1 % Dagopphold ,7 % herav dagopphold herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi ,9 % Poliklinikk ,4 % herav refusjonsberettigede konsultasjoner DRG-poeng ,7 % Avdelingsopphold Heldøgn ,9 % herav heldøgn LOS= herav heldøgn LOS >= ,7 % Dagopphold ,8 % herav dagopphold herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi ,1 % Poliklinikk ,5 % herav refusjonsberettigede konsultasjoner Mens aktiviteten ved utgangen av mars ver god, har aktiviteten vært lavere enn plan i april. Akkumulert viser således særlig antall heldøgnsopphold og i mindre grad antall polikliniske konsultasjoner mindre positive avvik fra plan enn resultat ved utgangen av mars, og antall dagopphold er lavere enn plan. Antall DRG-poeng er nå en god del etter plan. Det negative aktivitetsavviket i DRG-poeng er i all hovedsak knyttet til de ortopediske avdelingene, med lavere planlagt virksomhet. Noe av avviket kan forklares med periodiseringseffekter med hele påsken i april. Det påpekes at budsjett for DRG-poeng er lagt med finansieringsvekter (innsatsstyrt finansiering) for 2010, mens vektene for 2011 er beregnet å færre DRG-poeng gitt samme pasientbehandlingsprofil. Vi forventer at aktiviteten målt mot plan bedrer seg igjen. Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,6 % 7,8 % 7,3 % 7,2 % 8,0 % ,7 % 6,3 % 6,5 % 7,4 % 7,5 % Sykefravær* ,5 % 7,0 % 6,9 % ,5 % 6,7 % 6,1 % 6,6 % 6,5 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis

5 5 Antall månedsverk ligger noe under fjoråret, noe som er i tråd med en utvikling tiltakssituasjonen krever. Tiltakspakke 2 er omregnet til årsverk og lagt inn i budsjettet for brutto årsverk, men ikke iverksatt ennå. Årsverk sammenliknet med i fjor påvirkes også av flyting mellom klinikker. Dette gjelder hovedsakelig medisinsk kontortjeneste ved Bærum sykehus som har avgitt årsverk til Medisinsk klinikk og Kvinne- og Barneklinikken. Sykefravær er kommentert under økonomi. Omstilling og videre arbeid med tiltak Tiltakene i tiltakspakke 1 har noe variabel måloppnåelse. Størst risiko knyttes til variabel lønn på de to AIO - avdelingene samt Kir. avd. BS-RS. Her arbeides det med ytterligere tiltak for måloppnåelse. Det er til nå knyttet høy risiko for måloppnåelse av tiltakspakke 2, da prosjektene kun er i sin startfase. Klinikken arbeider i tillegg med ytterligere klinikkinterne tiltak. Det må ses på både mindre og mer omfattende tiltak. Måloppnåelse her forventes å måtte ha konsekvenser for omfanget av pasientbehandlingen.

6 6 KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN Sammendrag etter avsluttet april 2011 Periode Denne periode Hittil i år Klinikkens Årsbudsjett Estimat Inntekter 36,2-0,1 148,0 0,5 414,9 415,8 0,9 Varekostnader 1,6 0,4 6,8 0,9 23,1 22,6 0,5 Innleie 0,0 0,0 0,1-0,0 0,2 0,4-0,3 Lønn 34,5-0,8 137,4 0,1 385,0 397,1-12,1 ADK 0,6 0,0 1,8 0,5 6,6 6,7 0,0 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 36,6-0,4 146,0 1,5 414,9 426,8-11,9 Resultat MNOK -0,5-0,5 2,0 2,0 0,0-11,0-11,0 Økonomi Resultat hittil i år Resultatet hittil i år er positivt med 2,0 MNOK. Driftsinntektene viser et positivt avvik på 0,5 MNOK knyttet til høyere poliklinikkinntekter. Driftskostnadene viser et positivt avvik på 1,5 MNOK. Det er store forskjeller i avvik på avdelingene. Overforbruket på lønn er knyttet til gyn/føde-avdelingene. Det har vært etterbetaling av lønn som tilhører Det er høyt sykefravær på enkelte seksjoner som påvirker økonomien negativt. Hovedstadsprosessen har så langt gitt en gradvis innfasing av pasienter på Barneavdelingen og Habiliteringsavdelingen og man har klart å tilpasse dette ved å holde stillinger og derved spart lønnskostnader. I tillegg har det vært noen rekrutteringsproblemer til enkelte stillinger, spesielt på Habiliteringsavdelingen. Klinikkens årsestimat Prognosen for året er et underskudd på 11 MNOK. Dette skyldes i hovedsak manglende realisering av tiltakspakke 2 og overforbruk av lønnskostnader. Risikoområder Det er risiko knyttet til Aktivitet og kostnader i hovedsak i forbindelse med hovedstadsprosessen, hvorav fordeling av fødselsaktivitet fra Oslo utgjør en stor del av risikoen. Lønnskostnader. o Det er knyttet risiko til lønnskostnader, spesielt ift sommerferieavviklingen. o Det er høyt sykefravær på enkelte seksjoner som genererer variable kostnader uten tilsvarende refusjoner. Realisering av tiltak. Pågående flytte- og byggeprosesser i 2011.

7 7 Aktivitet pr 30. april Resultat % Jan Feb Mars April hittil i år hitti i år avvik Avdelings DRG-poeng Heldøgn ,5 % herav heldøgn LOS= herav heldøgn LOS >= ,2 % Dagopphold ,2 % herav dagopphold herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi ,1 % Poliklinikk ,7 % herav refusjonsberettigede konsultasjoner DRG-poeng ,8 % Avdelingsopphold Heldøgn ,9 % herav heldøgn LOS= herav heldøgn LOS >= ,7 % Dagopphold ,8 % herav dagopphold herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi ,1 % Poliklinikk ,9 % herav refusjonsberettigede konsultasjoner Det er et negativt avvik på DRG-poeng på 19 %. Noe av dette skyldes lavere DRG-indeks på flere områder, men det er også lavere aktivitet enn budsjettert. På heldøgn skyldes den lave aktiviteten i all hovedsak færre fødsler, som samtidig gir en lavere fødepoliklinisk aktivitet. Det er også noe lavere aktivitet innenfor gynekologiområdet. Prognosen mht fødsler i sommer er høyere enn budsjettert. Det er usikkerhet knyttet til aktiviteten ift hovedstadsprosessen. Personellutvikling Total utbetalt brutto månedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,4 % 6,1 % 6,2 % 6,7 % 6,5 % ,2 % 6,2 % 7,9 % 8,1 % 7,6 % Sykefravær* ,8 % 8,6 % 9,1 % ,5 % 7,4 % 5,7 % 5,8 % 7,3 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis

8 8 Økningen i årsverk fra 2010 til 2011 er planlagt som en del av hovedstadsprosessen, samt tilbakeføring av medisinsk kontortjeneste til klinikken. Pr mai er det en reduksjon i andel variable månedsverk ift i fjor. Omstilling og videre arbeid med tiltak Avdeling Tiltaksoppfølging kvinne/barn klinikk 2011 Plan mnd effekt (1000 kr) Plan effekt 2011 (1000 kr) Status fremdrift Kommentar fremdrift/effekt Estimat 2011 (1000 kr) Gyn/føde DS/KS Gyn/føde BS/RS Barn Hab Klinikkledelse Tiltakspakke Uløst utfordring Tiltak per sykehussted, under arbeid Tiltakspakke Tiltakspakke 1 og Krav tiltakspakke Krav tiltakspakke Sum tiltakskrav Uløst Omstilling i forbindelse med tiltakspakke 1 er innarbeidet i budsjett og tiltakene er i hovedsak iverksatt. I tillegg til tiltakspakkene jobbes det i klinikken med tiltak for å saldere budsjettet. Omstilling i forbindelse med tiltakspakke 2 er under arbeid i prosjektgruppene pr sykehus. Det er stor risiko knyttet til tiltakspakke 2.

9 9 MEDISINSK KLINIKK Sammendrag etter avsluttet april 2011 Periode Denne periode Hittil i år Klinikkens Årsbudsjett Estimat Inntekter 102,4 1,1 413,4 1, , ,9 2,0 Varekostnader 9,0-0,3 36,8-2,3 104,2 108,3-4,1 Innleie 1,3-0,4 4,4-0,7 11,1 14,8-3,7 Lønn 93,7-8,0 369,6-21,0 987, ,1-40,5 ADK 8,7-2,7 29,4-4,5 76,9 82,0-5,1 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 112,7-11,4 440,1-28, , ,3-53,4 Resultat MNOK -10,3-10,3-26,7-26,7 0,0-51,4-51,4 Økonomi Resultat i april måned Underskuddet i april skyldes først og fremst høyere lønnskostnader og andre driftskostnader (ADK) enn budsjettert. Det negative lønnsavviket knytter seg i hovedsak til manglende måloppnåelse av tiltak. et for ADK skyldes i hovedsak pasientreiser og vedlikehold for ambulansene Resultat hittil i år Underskuddet hittil år skyldes i hovedsak for høye lønnskostnader. Varekostnader og andre driftskostnader viser også negative avvik. Det negative lønnsavviket knytter seg til manglende måloppnåelse av tiltak, samt variabel lønn. Den uløste utfordringen for tiltakspakke 2 (30 MNOK) er periodisert inn med 6,7 MNOK. Se også eget avsnitt om tiltak under. Høy aktivitet, stort press på sengepostene og et stort antall utskrivningsklare pasienter er også forklarende faktorer. et for varekostnader skyldes høyere kostnader til medikamenter, mat og innleie av vikarer enn budsjettert. Kostnadene til pasientreiser og vedlikehold av ambulanser er høyere enn budsjettert, og bidrar til negativt avvik for andre driftskostnader. Aktiviteten er 571 DRG-poeng høyere enn budsjettert. Dette tilsvarer ca. 8,4 MNOK (40 % ISF-refusjon) som klinikken ikke får inntektsført. Klinikkens årsestimat Medisinsk klinikk prognostiserer med et underskudd på 51,4 MNOK per Prognosen er uforandret fra forrige rapportering, men tatt i betraktning den negative resultatutviklingen, anses risikoen i prognosen for høyere. På den annen side har klinikken økt sine tiltak fra 21,3 til 25,2 fra mars til april. Risikoen knyttet til effektene av tiltakspakke 2 anses som stor. Ved neste rapportering vet vi mer om disse effektene, og vi vil da revidere prognosen per for varekostnader består av høyere kostnader til mat og medisiner. Klinikken regner med høyere kostnader til innleie av vikarer enn budsjettert. Årsaken er bla. krevende ferieavvikling, samt manglende dekning av helgevakter. Manglende oppfyllelse av tiltak, og høye kostnader til variabel lønn fører til et negativt lønnsavvik på 40,4 MNOK. for andre driftskostnader gjelder spesielt pasienttransporten.

10 10 Risikoen i prognosen knytter seg i hovedsak til realiseringsgraden i tiltakspakke 1 og 2, enkeltoppgjør for pasientreiser, overbelegg og utskrivningsklare pasienter. Klinikken jobber videre med nye tiltak for å bedre prognosen. Risikoområder Det høye antallet med utskrivningsklare pasienter gir grunn til bekymring. Situasjonen er spesielt krevende på Bærum sykehus. I januar til og med april har utskrivningsklare pasienter tilhørende Bærum kommune og Asker kommune til sammen disponert liggedøgn på Medisinsk klinikk på Bærum sykehus. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 19,1 senger. Klinikken har 104 senger på Bærum sykehus. 19 senger utgjør ca 18 % av døgnkapasiteten. Etter en nedgang til 429 døgn i mars, øker antall døgn til 543 i april. Dersom situasjonen ikke endrer seg vil pleiekostnader estimert på årsbasis for de utskrivningsklare pasientene utgjøre ca. 20 MNOK. Generelt stort press på sengepostene, overbelegg og et svært høyt antall utskrivningsklare pasienter, gjør det ekstra krevende å gjennomføre tiltak for å redusere lønnskostnadene. Dette gjelder spesielt tiltak for å redusere variabel lønn. Kostnader til drift og vedlikehold av ambulansene er noe høyere enn budsjettert. De siste nye ambulansene kom først i drift i mars, og vil bedre situasjonen. Kostnadene til enkeltoppgjør for pasientreiser er høyere enn budsjettert, også sammenlignet samme periode i Klinikken har liten mulighet til å påvirke disse kostnadene. Aktivitet pr 30. april Resultat % Jan Feb Mars April hittil i år hitti i år avvik Avdelings DRG-poeng Heldøgn ,8 % herav heldøgn LOS= herav heldøgn LOS >= ,3 % Dagopphold ,1 % herav dagopphold ,5 % herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi ,6 % Poliklinikk ,7 % herav refusjonsberettigede konsultasjoner DRG-poeng ,0 % Avdelingsopphold Heldøgn ,7 % herav heldøgn LOS= herav heldøgn LOS >= ,2 % Dagopphold ,0 % herav dagopphold ,8 % herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi ,0 % Poliklinikk ,6 % herav refusjonsberettigede konsultasjoner Aktiviteten er 571 DRG-poeng høyere enn budsjettert, dvs. 5 %. Totale opphold og konsultasjoner er 7 % høyere enn plan. Det er positive avvik for heldøgn og poliklinikk, mens

11 11 dagopphold trekker i motsatt retning. 571 DRG-poeng tilsvarer ca. 8,4 MNOK (40 % ISFrefusjon) som klinikken ikke får inntektsført. Personellutvikling Total utbetalt brutto månedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,6 % 13,2 % 11,2 % 11,3 % 12,0 % ,9 % 11,0 % 9,1 % 10,2 % 11,5 % Sykefravær* ,8 % 8,5 % 8,2 % ,2 % 7,5 % 6,2 % 6,9 % 7,1 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Antall brutto månedsverk er høyere enn budsjettert, og har bla. sammenheng med forsinket effekt av tiltakspakke 1, samt at effektene av tiltakspakke 2 er budsjettert med effekt fra 1. januar Faktiske tall for 2010 er ikke direkte sammenlignbare med faktiske tall Årsaken til dette er organisasjonsendringer: Bla. er Medisinsk korttidspost og Medisinsk kontortjeneste på Bærum Sykehus overført fra Kirurgisk klinikk til Medisinsk klinikk. Disse to endringene utgjør ca 35 brutto månedsverk. Andelen variable månedsverk sammenlignet med brutto årsverk viser så langt i år et høyere nivå sammenlignet med fjoråret. Utviklingen må følges nøye fremover. Sykefraværet er høyere enn tilsvarende periode i fjor.

12 12 Omstilling og videre arbeid med tiltak Avdeling Tiltaksoppfølging medisinsk klinikk 2011 Plan mnd effekt (1000 kr) Plan effekt 2011 (1000 kr) Status fremdrift Kommentar fremdrift/effekt Estimat 2011 (1000 kr) Med. avd. KS / DS Effekt fra Akuttmottak og legevakt Effekt fra NGR Effekt fra mars/april/sommer. Ulike virkningstidspunkt for ulike tiltak Med. avd. Bærum Effekt fra mars og august. Ulike virkningstidspunkt for ulike tiltak. Med. avd HSS / RS Effekt fra , men hoveddelen får effekt fra PHA Effekt fra Uløst utfordring Tiltakspakke Uløst utfordring Tiltak per sykehussted, under arbeid Tiltakspakke Tiltakspakke 1 og Krav tiltakspakke Krav tiltakspakke Sum tiltakskrav Uløst Medisinsk klinikk har identifisert tiltak på til sammen 25,2 MNOK. (mars 21,3) Dette er over kravet på 19,6 MNOK. Fremdriften på avdelingene varierer, og det samme gjelder konkretiseringen av hvert enkelt tiltak. Flere av tiltakene får ikke effekt før i 2. halvår. Utfordringen til klinikken er høyere enn kravet på 19,6 mill. kroner. Dette skyldes bla. den krevende situasjonen med utskrivningsklare pasienter, og generelt stort press på sengepostene. Det jobbes derfor videre med nye tiltak på avdelingene.

13 13 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS Sammendrag etter avsluttet april 2011 Periode Denne periode Hittil i år Klinikkens Årsbudsjett Estimat Inntekter 113,0-1,9 461,9-7, , ,8-18,2 Varekostnader 9,7 0,9 37,7 4,7 127,2 120,6 6,6 Innleie -0,0 0,4 1,0 0,5 4,4 2,3 2,1 Lønn 100,5-0,0 405,2 5, , ,3 4,2 ADK 3,2 0,4 10,8 3,5 43,0 37,5 5,5 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 113,3 1,6 454,7 14, , ,7 18,3 Resultat MNOK -0,3-0,3 7,2 7,2 0,0 0,1-0,1 Økonomi Resultat i april måned Mye av inntektssvikten ligger på lavere gjestepasientinntekter enn budsjettert. Det har også vært noe høyere gjestepasientkostnader enn budsjettert siste måned. I likhet med mars har det også i april kommet en del store gjestepasientregninger som gjelder flere måneder tilbake. Dette har det ikke vært avsatt for tidligere. Ellers ligger samlede lønnskostnader godt under budsjett. Resultat hittil i år Det er en inntektssvikt på poliklinikk. Videre er det en inntektssvikt på gjestepasienter. Dette oppveies delvis av mindreforbruk på gjestepasientkostnader. Netto merforbruk på gjestepasienter på ca. 2 mill kr. Ellers ligger lønnskostnader og ADK godt under budsjett. Estimatvurdering Tiltakspakke 2 (10 MNOK) er heftet med risiko, men klinikken har en såpass lav styringsfart, spesielt på lønn (vakanser, stillinger holdes ledig når ansatte slutter etc.), som gjør at den sannsynligvis vil gå i balanse ved årsslutt. Det er tatt høyde for økte lønnskostnader fordi en regner med å besette noen ledige stillinger (avd.overlege + psykologer), samt engangskostnader knyttet til omstilling, oppgradering av alarmanlegg og mindre bygningsmessige tilpasninger. Risikoområder Gjestepasientoppgjør utgjør alltid en viss risiko i forhold til kjøp og salg av plasser, oppgjørsform og faktureringsrutiner. Fristbruddpasienter som blir tatt hånd om av HELFO har så langt ikke medført store kostnader. Klinikken har et sterkt fokus på å unngå fristbrudd. Videre er det en viss risiko for at man ikke klarer å gjennomføre tiltak som planlagt, spesielt det som ligger til tiltakspakke 2.

14 14 Aktivitet pr 30. april 2011 Jan Feb Mars April Hittil i år hittil i år hittil i år % avvik Voksenpsykiatri Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling ,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % Ant. oppholdsdager dagbehandling ,6 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,5 % Barne- og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling ,1 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,0 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,9 % TSB for rusmiddelmisbrukere Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,6 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,2 % antall liggedøgn samlet ,5 % Ant. polikliniske konsultasjoner samlet ,1 % Det er ingen negative avvik på aktiviteten innen voksenpsykiati. Innen BUP-feltet er det et negativt avvik på 3,9 % på antall polikliniske konsultasjoner. Innen TSB er det et negativt avvik på 11,2 % på antall polikliniske konsultasjoner. Det er en gjennomgående nedgang både i forhold samme periode i fjor og i forhold til budsjett ved 4 av 5 enheter. Klinikkledelsen vil følge dette nøye. Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,2 % 10,9 % 9,4 % 10,2 % 11,1 % ,7 % 9,9 % 9,7 % 9,3 % 10,3 % Sykefravær* ,1 % 9,2 % 9,0 % ,0 % 8,8 % 6,5 % 7,6 % 7,6 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Årsverksutviklingen ser ok ut og harmonerer med positivt økonomisk resultat på lønnskostnader. Året startet med et høyt sykefravær i januar. Fraværet har gått ned med ett prosentpoeng i februar. Sykefraværet følges tett opp med avdelingene og seksjonene, og det er et godt samarbeid med NAV.

15 15 Omstilling og videre arbeid med tiltak Avdeling Tiltaksoppfølging klinikk for psykiatri og rus 2011 Planlagt Plan effekt effekt 2011 (1000 denne mnd kr) (1000 kr) Status fremdrift Kommentar fremdrift/effekt Estimat 2011 (1000 kr) 61 Psykiatrisk avdeling Blakstad Usikkerhet rundt tidspunkt for tilbakeføring av ressurskrevende pasient til kommunen. Øvrige tiltak OK. 63 Asker DPS OK Bærum DPS OK Ringerike DPS OK Avdeling for rus og avhegnighet Viser seg vanskelig å redusere - Rest-tiltak reversert/utsatt Disse ble utsatt etter tilførsel av ekstra midler Tiltakspakke Ledelse og støttefunksjoner Her av 5,5 MNOK gevinster av strategiarbeid, ikke fordelt på avdeling og ikke ytterligere konkretisert ennå 61 Psykiatrisk avdeling Blakstad OK Psykiatrisk avdeling Lier Reduksjon driftsbudsjett. Merforbruk hittil Asker DPS OK Bærum DPS OK Drammen DPS OK Kongsberg DPS OK Ringerike DPS OK Barne- og ungdomspsyk. avd OK Tiltakspakke Tiltakspakke 1 og Krav tiltakspakke Krav tiltakspakke Sum tiltakskrav Uløst Kommentarer tiltakspakke 1: Klinikken fikk et opprinnelig reduksjonskrav i tiltakspakke 1 på 17,2 MNOK. Senere fikk klinikken tilført ekstra midler til samhandling med berørte kommuner, spesielt i forhold til Asker og Bærum. Noen av tiltakene ved Psykiatrisk avdeling Blakstad og Asker DPS har i den forbindelse blitt utsatt. For 2011 er derfor tiltak for 2,435 MNOK reversert/utsatt og man sitter da igjen med tiltak for til sammen 14,765 MNOK i tiltakspakke 1. De fleste tiltakene går som planlagt. Tiltaket innen Avdeling for rus og avhengighet går ut på å redusere netto gjestepasientutgifter. Dette er et område som har vært heftet med stor usikkerhet blant annet pga innføring av ny modell for oppgjør. Tiltaket ser ikke ut til å la seg realisere. Videre er det usikkerhet rundt når man kan klare å få overført en ressurskrevende pasient fra Psykiatrisk avdeling Blakstad til hjemkommunen. Kommentarer tiltakspakke 2: 10 MNOK er lagt inn som forventet gevinst i forbindelse med strategiarbeid/funksjonsfordeling. Foreløpig er dette beløpet ikke fordelt ut på avdelingene og heller ikke konkretisert ytterligere. Det er igang et arbeid med dette. Det er stor usikkerhet knyttet til om man rekker å få den forventede effekten i MNOK er lagt inn som forventet gevinst ved å holde stillinger ledige utover i året. Noen avdelinger ligger litt på etterskudd med dette, men samlet sett for klinikken så er det et mindreforbruk på lønn pr april.

16 16 KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK Sammendrag etter avsluttet april 2011 Periode Denne periode Hittil i år Klinikkens Årsbudsjett Estimat Inntekter 39,9 0,3 161,4 2,3 447,4 451,1 3,7 Varekostnader 7,0 0,7 31,9-0,9 92,9 96,1-3,2 Innleie 0,2-0,1 0,5-0,2 1,1 1,8-0,7 Lønn 30,6 0,1 122,9 0,2 340,1 343,3-3,2 ADK 1,7-0,6 5,1-0,5 13,3 13,9 0,6 Finans 0,0 0,0-0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 39,5 0,1 160,5-1,4 447,4 455,1-7,7 Resultat MNOK 0,4 0,4 0,9 0,9 0,0-4,0-4,0 Økonomi Resultat i april måned Resultatet i april viser et overskudd på 0,4 MNOK. Polikliniske inntekter ligger på budsjett. Salg av blod ligger 0,1 MNOK høyere enn budsjett siste måned og egenandelene ligger 0,1 MNOK over budsjettet. Varekostnadene ligger 0,7 MNOK under budsjettet som hovedsakelig ligger på reagenskostnader og laboratorierekvisita. Lønnskostnadene ligger 0,1 MNOK under budsjettet siste måned. Lønn til fast ansatte har en overskridelse på 0,1 MNOK, overtid og ekstrahjelp viser en overskridelse på 0,2 MNOK. Refusjoner på sykefravær og fødselspermisjon ligger 0,4 MNOK bedre enn budsjettet. Andre driftskostnader ligger 0,6 MNOK over budsjettet i april som ligger på periodiseringskontoen. Periodiseringskontoen må sees i sammenheng varekostnader. Resultat hittil i år Resultatet ved utgangen av april beløper seg til et overskudd på 0,9 MNOK. Polikliniske inntekter ligger 0,5 MNOK over budsjettet. Dette viser at aktiviteten har vært høy hittil i år sammenlignet både med samme periode i fjor og budsjett hittil i år. Varekostnadene ligger 0,8 MNOK over budsjettet som hovedsaklig ligger på røntgenkostnader og infusjons- og skyllevæsker. Varekostnadene skal periodiseres månedlig og vareopptelling skjer 2 ganger per år. Innleie er budsjettert med 1,0 MNOK for hele Beløpet per april ligger 0,2 MNOK over budsjettet. Lønnskostnaden ligger samlet 0,1 MNOK lavere enn budsjett. Overtid og ekstrahjelp ligger 1,2 MNOK høyere enn budsjett. Refusjoner viser et positivt resultatavvik på 1,7 MNOK. Tiltakspakke 2 på 4,8 MNOK er i sin helhet redusert på lønnsbudsjettet. I tiltakene som klinikken har lagt frem er 1,7 MNOK reduserte lønnskostnader, mens 3,1 MNOK ligger på andre områder. Andre driftskostnader ligger 0,5 MNOK over budsjett og dette gjelder periodiseringskontoen. Estimatvurdering Estimert årsprognose er et underskudd på 4 MNOK for klinikken. Inntektene forventes 3,7 MNOK høyere enn årsbudsjettet. Den høye aktiviteten forårsaker høyere lønnskostnader enn budsjett. Varekostnadene forventes å overskride budsjettet med 3,2 MNOK. Lønnskostnadene forventes å vise en overskridelse på 3,2 MNOK. Innleie teleradiologi

17 17 på Bærum og innleie radiologer forventes å overstige budsjettet med 0,7 MNOK og har sammenheng med høy aktivitet og behov for flere radiologer til å beskrive undersøkelser. Aktivitet Aktivitet innenfor Brystdiagnostisk senter ( BDS ) registrert i DIPS pr 30. april Resultat % Jan Feb Mars April hittil i år hitti i år avvik Avdelings DRG-poeng Dagopphold herav dagopphold herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi Poliklinikk ,2 % herav refusjonsberettigede konsultasjoner DRG-poeng ,9 % Avdelingsopphold Dagopphold herav dagopphold herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi Poliklinikk ,5 % herav refusjonsberettigede konsultasjoner Status hittil i år per APRIL 2011 Tjeneste Antall analyser/undersøkelser 2011 Poliklinikk Inneliggende Blodgivere Total Medisinsk biokjemi n/a Patologi n/a Mikrobiologi Sum lab Radiologi n/a BDS n/a n/a Nukleærmedisin n/a Sum bildediagnostikk n/a DS, KS teller antall undersøkelser. Bærum og Ringerike teller NORAKO-koder.

18 18 Status hittil i år per APRIL 2011 Tjeneste Endring i antall analyser/undersøkelser mot 2010 Poliklinikk Inneliggende Blodgivere Total Medisinsk biokjemi 7,3 % 3,0 % n/a 5,8 % Patologi 13,9 % 45,2 % n/a 16,8 % Mikrobiologi 5,9 % -0,7 % 8,8 % 4,4 % Sum lab 7,3 % 2,9 % 8,8 % 5,8 % Radiologi 1,6 % 0,6 % n/a 1,3 % BDS 13,6 % n/a n/a 13,6 % Nukleærmedisin -37,1 % -27,7 % n/a -35,9 % Sum bildediagnostikk 2,1 % 0,3 % n/a 1,6 % Status hittil i år per APRIL 2011 Tjeneste i antall analyser/undersøkelser mot budsjett Poliklinikk Inneliggende Blodgivere Total Medisinsk biokjemi 0,4 % 5,2 % n/a 2,0 % Patologi 17,3 % -3,5 % n/a 14,5 % Mikrobiologi -2,1 % -8,0 % 1,6 % -3,3 % Sum lab 0,5 % 4,5 % 1,6 % 1,8 % Radiologi -0,8 % -2,4 % n/a -1,3 % BDS -6,5 % n/a n/a -6,5 % Nukleærmedisin -29,6 % -27,5 % n/a -29,4 % Sum bildediagnostikk -2,3 % -2,6 % n/a -2,4 % Tjeneste Antall tappinger 2011 Endring mot 2010 mot plan Blodbank - tappinger ,9 % 1,4 % Blodbank - nye blodgivere ,1 % Blodbank - antall transfusjoner SAG Blodbank - platekonsentrat 394 3,7 % Blodbank - transfusjoner 334 Blodbank - immunologi poliklinikk Blodbank - immunologi inneliggende Tjeneste Oppetid 2011 Endring mot 2010 (prosentpoeng ) fra plan (prosentpoeng ) Mobile enheter 99,5 % 0,5 % 1,5 %

19 19 Alle avdelinger har høy aktivitetsøkning i forhold til samme periode i fjor. Nukleærmedsin viser nedgang pga at Nukleærmedisin på Bærum ble midlertidig stengt i perioden 1. feb-1.mai. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for nukleærmedisin som nå har kommet med sin innstilling. Gruppens mandat er å utrede alternative organiseringer av nukleærmedisinsk seksjon i bildediagnostisk avdeling. Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,4 % 3,7 % 3,9 % 3,3 % 4,8 % ,5 % 2,0 % 2,5 % 3,4 % 2,5 % Sykefravær* ,7 % 7,3 % 6,8 % 0,0 % ,2 % 7,1 % 5,2 % 5,7 % 5,9 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Faktisk utbetalt brutto månedsverk har økt med 29 årsverk fra desember 2010 til mai I tiltakspakke 1 er det lagt inn innsparing på 3 MNOK som er fordelt med 4,6 årsverk hver måned. I tiltakspakke 2 er det lagt inn innsparinger på totalt 1,7 MNOK som omregnet til årsverk er 3,1 årsverk. I det periodiserte budsjettet er det forutsatt at klinikken får en knekk oppover i mai som følge av hovedstadsprosessen. En del av disse årsverkene er ansatt tidligere. Økning som følge av mottaksprosjektene er 15 budsjetterte årsverk innenfor patologi,11,5 budsjetterte årsverk innenfor Bildediagsnotikk, Medisinsk biokjemi 3,5 budsjetterte årsverk og Mikrobiologi 1,2 budsjetterte årsverk, totalt 32,7 årsverk innenfor klinikken. Omregnet til årsbasis 27,4 budsjetterte årsverk som følge av OUS prosjektene. Klinikkstaben er økt med 2 årsverk ihht til budsjett. 2,1 årsverk er overført fra Medisinsk klinikk og gjelder portører på Ringerike, radiografer er økt med 1,5 årsverk på Bærum for å få turnus natt til å gå opp. Risikoområder Klinikken er i ferd med og har satt i gang flere av tiltakene på 5,8 MNOK i tiltakspakke 1 og 4,8 MNOK i tiltakspakke 2. Det vil være relativt stor risiko med noen av tiltakene. I tiltakspakke 1 er det estimert med en forventet effekt på 5,2 MNOK, dvs 0,6 MNOK klinikken ikke lykkes med. Dette gjelder tiltaket med ledigholdelse av stillinger innenfor nukleærmedisin. Det er foreløpig knyttet usikkerhet til hva endringen av driften av nukleærmedisin vil bety kostnadsmessig. I tiltakspakke 2 forventer klinikken en forventet effekt på 4,5 MNOK dvs 0,3 MNOK klinikken ikke lykkes med.

20 20 Det er relativ stor risiko for klinikken ved manglende investeringsmidler til MTU-midler. Lave investeringer i MTU utstyr kan gi lavere produksjon og økt ventetid, hvis utstyr får driftsforstyrrelser og det tar tid før driften er i gang igjen. Omstilling og videre arbeid med tiltak Avdeling Tiltaksoppfølging klinikk for medisinsk diagnostikk 2011 Plan denne mnd effekt (1000 kr) Plan effekt 2011 (1000 kr) Status fremdrift Kommentar fremdrift/effekt Estimat 2011 (1000 kr) 82 Immunologi og transfusjonsmedisin Forventer effekt først fra 1.april Patologi Ledigholde stilling patologi Bildediagnostikk Avdelingen ligger på budsjett Mikrobiologi Får effekt fom april Medisinsk Biokjemi Stor aktivitetsøkning hiå Tiltakspakke Immunologi og transfusjonsmedisin Patologi Sterk aktivitetsøkning hiå Bildediagnostikk Relativ sterk aktivitetsøkning hiå Mikrobiologi Forventer full effekt fom august Medisinsk Biokjemi Avdelingen går med overskudd hiå 900 Tiltakspakke Tiltakspakke 1 og Krav tiltakspakke Krav tiltakspakke Sum tiltakskrav Uløst 900

21 21 KLINIKK FOR INTERN SERVICE Sammendrag etter avsluttet april 2011 Periode Denne periode Hittil i år Klinikkens Årsbudsjett Estimat Inntekter 69,2 2,1 279,9 5,5 771,6 780,6 9,0 Varekostnader 3,7 0,6 15,3 1,9 51,0 48,4 2,6 Innleie 0,0 0,1 0,0 0,3 0,5 0,5 0,0 Lønn 25,9-1,7 102,0-1,6 263,3 273,6-10,3 ADK 40,3-1,6 166,0-9,5 456,8 473,1-16,3 Finans 0,0-0,0 0,0-0,0-0,0-0,0 0,0 Sum Kostnader 69,8-2,7 283,3-8,9 771,6 795,6-24,0 Resultat MNOK -0,6-0,7-3,4-3,4 0,0-15,0-15,0 Økonomi Resultat i april måned KIS har et bokført underskudd i april på 0,6 MNOK. Hovedårsaken til underskuddet i mars er merkostnader til energi, telekommunikasjon mot SP, kommunale avgifter og lønnskostnader. Effekt av tiltakspakke 2 er budsjettert på lønn, men vil i hovedsak få effekt på ADK. Resultat hittil i år KIS har et akkumulert underskudd hittil i år på 3,4 MNOK. Hovedårsaken til underskuddet knytter seg til merforbruk på kostnader til energi, tjenesteavtaler med Sykehuspartner, og kommunale avgifter. Energikostnadene har et merforbruk hittil i år på 7,3 MNOK, men har kun et merforbruk på 0,3 MNOK i april. Kommunale avgifter viser et underskudd hittil i år på 1,8 MNOK og skyldes økte priser fra kommunene utover lønns- og prisvekst samt et etterslep fra Tjenesteavtaler med Sykehuspartner viser et underskudd hittil i år på 4,4 MNOK. Perioderesultatet i KIS forbedres ved at vi har hatt økte inntekter og reduserte varekostnader i samme periode. Estimatvurdering: Prognosen for året viser et underskudd på 15,0 MNOK og kan forklares med følgende: ehelse (-15 MNOK): Tiltakspakken på 4 MNOK som er lagt inn på e-helse er lagt inn på lønnsområdet men hører til på andre driftskostnader. Andre driftskostnader har en prognose på -11 MNOK og vanskeliggjør en reduksjon på 4 MNOK slik situasjonen er i dag. Av 11 MNOK gjelder 7,4 MNOK telekommunikasjon mot Sykehuspartner hvor 3 av Vestre Vikens 4 sykehus ikke er inkludert i budsjett Øvrig økning utover budsjett skyldes i hovedsak høyere utskiftingstakt på Pc enn planlagt blant annet som følge av Dips prosjektet (fase 2). Øvrige større poster i KIS som viser en negativ prognose, herunder kostnader til energi, vil klinikken løse ved innføring av nye tiltak, og det negative årsestimatet er med dette betydelig redusert fra forrige måned.

22 22 Klinikken har vedtatt en ny tiltakspakke som er drøftet med tillitsvalgte. I den nye tiltakspakken er det lagt vekt på å finne tiltak som i minst mulig grad berører pasienter og ansatte. Analyser viser at det ikke er fornuftig å legge ytterligere press på den underliggende driften i klinikken som renhold, matforsyning og kontor- og servicetjenester. Disse enhetene estimeres i balanse for 2011, men har allerede betydelige omstillingskrav. Hovedvekten av tiltakene går på reduksjon i vedlikehold av bygg og utstyr, noe som kan påvirke andre klinikker i Vestre Viken HF. Det er videre foreslått reduksjon i kurs- og konferansevirksomhet og konsulenttjenester. Det er viktig å bemerke at tiltakene er definert innenfor områder, men tiltakene er ikke tilstrekkelig spesifisert ennå. Det knytter seg derfor risiko til om tiltakene kan gjennomføres i sin helhet. Risikoområder Energiforbruket har vært høyt i starten av året som følge av en kald vinter. I tillegg kommer november og desember som risikofylte måneder mhp energiforbruk og priser. Kommunale avgifter og tekstilregninger er også risikoområder på grunn av varslede økte priser for disse tjenestene. Videre er tjenesteavtalene med Sykehuspartner et risikoområde. Vestre Viken HF har en gammel bygningsmasse og mye gammelt utstyr. Dette gir stor risiko for brekkasjer. I tillegg har vi hatt ett svært krevende år i fht investeringer. Dette gir stadig økende vedlikeholdsetterslep. Etter innføring av tiltak knyttet til vedlikehold vil risikoen for brekkasjer øke tilsvarende. Personellutvikling Total utbetalt brutto månedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,4 % 10,9 % 11,4 % 11,3 % 11,3 % ,0 % 10,5 % 9,6 % 10,5 % 10,0 % Sykefravær* ,7 % 12,3 % 12,5 % ,7 % 12,3 % 10,8 % 11,3 % 10,4 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Utviklingen i andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk skyldes økt vikarbruk og overtid/ekstrahjelp. Økningen ligger innenfor matforsyning, renhold samt kontor og servicetjenester. Det vil også for 2011 være et betydelig fokus på arbeidet knyttet til sykefravær i klinikken, blant annet er det implementert IA avtale pr avdeling. Sykefraværet viser en jevn utvikling men er høyere enn tilsvarende periode i 2010.

23 23 Omstilling og videre arbeid med tiltak Tiltaksoppfølging Avdeling klinikk for intern Planlagt effekt denne mnd (1000 kr) Plan effekt 2011 (1000 kr) Status fremdrift Kommentar fremdrift/effekt Estimat 2011 (1000 kr) 52 Eiendomsforvaltning Matforsyning ehelse 1 ehelse ble overført KIS etter budsjettprosessen for Renhold og Tekstil Kontor og Service Innføring av talegjennkjenning RS vil sannsynligvis ikke bli 100 gjennomført i Tiltaket skulle gi en effekt i 2011 på 1 mill.korrigerende tiltak er under arbeid 57 Eiendomsdrift og Transport Et av tiltakene krever investeringsmidler og vil ikke bli 2300 gjennomført. Korrigerende tiltak vil bli iverksatt 59 Medisinsk teknisk Uløst utfordring Tiltakspakke Klinikkledelse Utvikling og kvalitet Eiendomsforvaltning Avdelingen har tiltak for mer enn kravet i budsjettet Matforsyning ehelse Avdelingen har betydelig underskudd og vil ikke klare tiltakene 55 Renhold og Tekstil Mangler konkretisering på deler av tiltakspakke Kontor og Service Eiendomsdrift og Transport Mangler konkretisering på deler av tiltakspakke Medisinsk teknisk Uløst utfordring Tiltakspakke Tiltakspakke 1 og Krav tiltakspakke Krav tiltakspakke Sum tiltakskrav Uløst Omstillingstiltakene er fordelt ut på avdelingene og arbeidet knyttet til tiltakene er godt forankret i avdelingene, og utviklet sammen med de tillitsvalgte. Tiltakspakke I er i rute med unntak av innføring av talegjenkjenning ved RS, som sannsynligvis ikke blir innført i 2011 og et tiltak innenfor eiendomsdrift som ikke vil bli gjennomført som følge av behov for investeringer. For tiltakspakke II er det varierende grad av måloppnåelse og ved flere av avdelingene er effekten av tiltakspakke II oppnådd ved en generell effektivisering av driften. Klinikken har utover dette etablert korrigerende tiltak i størrelsesorden 11,5 MNOK for å redusere årsestimatet. Disse tiltakene er ikke definert her. Uløst utfordring knytter seg til tiltak for ehelse og avdeling for Eiendomsdrift. Klinikk for Intern Service forventer også redusert drift som følge av klinikkenes arbeid med de fire sykehusprosjektene.