Klinkkvis rapportering pr avsluttet februar 2011

Transkript

1 Klinkkvis rapportering pr avsluttet februar 2011

2 2 KIRURGISK KLINIKK Sammendrag etter avsluttet februar 2011 Denne periode Hittil i år Periode Regnskap Regnskap Årsbudsjett Inntekter 97,0-0,8 195,0 1, ,5 Varekostnader 24,3-5,8 38,1-3,1 209,3 Innleie 0,6 0,1 1,5-0,2 7,7 Lønn 81,3-4,0 162,4-8,1 857,9 ADK 0,9 0,4 0,9 1,5 14,6 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 107,1-9,3 203,0-9, ,5 Resultat MNOK -10,1-10,1-8,1-8,0 0,0 Økonomi Resultat hittil i år viser et akkumulert underskudd på 8 MNOK. Hovedavvikene er: Negativt avvik for varekostnader skyldes i stor grad negativt avvik på medikamenter på 2,5 MNOK, hovedsaklig ved kreftavdelingen og de to AIO - avdelingene. et er lagt som i 2010 og det har ikke vært forventet ending. Erfaringsmessig kan kostnadene svinge en god del fra måned til måned, men et så stort avvik på 2 måneder utgjør en risiko i budsjettet. Lønnsavvik skyldes hovedsaklig: - Uløst utfordring tiltakspakke 2 (totalt 40 MNOK) er periodisert inn med 3,3 MNOK, idet halvparten av tiltakspakken er periodisert jevnt fra årets start. Her er tiltak under utarbeidelse. Det er imidlertid høy risiko for at denne utfordringen løses fullt ut. I tillegg er tiltakspakke 1 også periodisert inn fra januar, selv om en del av tiltakene først kommer senere på året - Negativt avvik lønn kir. avd. BS-RS på ca. 1,5 MNOK knyttet til Bærum sykehus. Det er et overforbruk på lønn leger på 1 MNOK. Dette er etterslep på utbetalinger for overtid og ekstraarbeid også tilbake til slutten av 2010, noe av dette er knyttet til opprydning etter ventelistesaken. Etterslep dels pga. problemer med elektronisk registrering. Lønnskjøring for mars viser at forbruket denne måned er tilbake nær budsjett. Det pågår arbeid med nye tjenesteplaner for overleger. Det er netativt avvik på variabel lønn på en sengepost med 0,5 MNOK. Reduksjon i variabel lønn er blant tiltakene ved sengepostene på Bærum sykehus i 2011, og resultatet viser at dette ikke har hatt tilstrekkelig effekt. Det har vært et betydelig antall utskrivningsklare pasienter på Bærum sykehus, som har belastet ekstra. Det har vært møter mellom sykehusledelsen og de to kommunene om situasjonen. Det settes ytterligere fokus på sengepostdriften.

3 3 - Anestesileger AIO Kongsberg 0,65 MNOK. Skyldes økt bruk av kostbare vikarløsninger i vakante stillinger, men disse er nå besatt. - Intensivavdeling Bærum 0,55 MNOK. Overbelegg av intensivpasienter har krevd ekstra personell. Risikoområder Vanskelig bemanningssituasjon for leger både innen bløtkirurgi og ortopedi på Ringerike og for bløtkirurgi på Kongsberg medfører dyre vikarløsninger, og går utover den generelle driften. Det arbeides som kjent med endringer i vaktberedskap for bløtkirurgi på Kongsberg. Situasjonen for ortopeder på Ringerike har vært vanskelig lenge, og det arbeides iherdig med rekruttering. Høyt belegg på sengeposter og intensivavdelinger er en utfordring i forhold til variabel lønn. Gode og effektive pasientforløp og god samhandling med kommunene arbeides det kontinuerlig med. Det må være et ytterligere trykk på reduksjon av variabel lønn. Varekostnader viser et overforbruk i februar, mens det var bedre enn budsjett i januar. I samarbeid med innkjøpsavdelingen er det gjort analyser og funnet områder hvor man arbeider med å redusere kostnader ved ny avtaleinngåelse mv. Manglende medisinsk-teknisk utstyr utgjør en risikofaktor. Spesielt nevnes situasjonen vedr. anestesiapparater ved Drammen sykehus. Manglende fornyelse her medfører ineffektiv drift, og må forventes å føre til driftsforstyrrelser på operasjonsstuene. Det arbeides med tiltakene knyttet til tiltakspakke 1for å sikre full effekt av disse. Der hvor tiltak har høy risiko, arbeides med korrigerende tiltak. Blant tiltakene nevnes overgang fra 5-døgns post til dagpost på Kirurgisk post 1 på Kongsberg, reduksjon i ett operasjonsteam på Bærum ved effektivisering av driften, vurdering av reduksjon i parallell vaktordning, mer effektiv drift av ØNH-virksomheten på Kongsberg, samt arbeid med bløtkirurgisk vakt på Kongsberg. Tiltak er ellers knyttet opp mot prosjektene knyttet til de fire sykehusene. Videre tiltak må være en blanding av mindre tiltak og vurdering av større strukturelle grep. Risiko for manglende full måloppnåelse av tiltakspakke 2 er høy.

4 4 Aktivitet pr 28. februar Resultat % Jan Feb hittil i år hitti i år avvik Avdelings DRG-poeng Heldøgn % Dagopphold % herav dagopphold herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi % Poliklinikk % herav refusjonsberettigede konsultasjoner DRG-poeng % Avdelingsopphold Heldøgn % Dagopphold % herav dagopphold herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi % Poliklinikk % herav refusjonsberettigede konsultasjoner Avdelingsopphold % Antall heldøgnsopphold er over budsjett, mens dagopphold er noe under og poliklinikk omtrent på budsjett. Antall DRG-poeng er noe under budsjett. Det forventes at kvalitetssikring av oppholds- og prosedyrekoder vil bedre resultatet, særlig for heldøgnsoppholdene. Da det er de oppholdene som gir høyest DRG - vekt, vil det påvirke resultatet gunstig. Negativt avvik på dagopphold kan også være en effekt av endrede DRG - vekter i 2011, men det er for tidlig å vurdere denne effekten. DRG - poeng på poliklinikk ligger foran budsjett. På bakgurnn av ovenstående vurderes aktiviteten målt som DRG-poeng samlet sett å være på plan.

5 5 Personellutvikling Jan Feb Mar Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,7 % 7,8 % 7,3 % Sykefravær* ,7 % 6,3 % 6,5 % ,4 % ,5 % 6,7 % 6,1 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Antall månedsverk ligger noe over fjoråret og reflekteres i overforbruk på lønnskostnader. Det er den variable lønnsbruk som ligger for høyt. Det er et betydelig negativt avvik i forhold til budsjett idet tiltakspakke 2 er lagt inn i budsjettet, men her er tiltak ikke iverksatt ennå. Årsverk smamenliknet med i fjor påvirkes også av flyyting mellom klinikker av medisinsk kontortjeneste.

6 6 Omstilling og videre arbeid med tiltak Avdeling Tiltaksoppfølging Kirurgisk klinikk 2011 Plan mnd effekt (1000 kr) Plan effekt 2011 (1000 kr) Status fremdrift Kommentar fremdrift/effekt Estimat 2011 (1000 kr) Adm Kir DS-KS Ort DS-KS AIO DS-KS Øye ØNH Kreft avd Kir BS-RS pr februar indikerer at tiltak ikke virker med full effekt Ort BS-RS AIO BS-RS pr februar indikerer at tiltak ikke virker med full effekt Uløst utfordring Tiltakspakke Adm Kir DS-KS Ort DS-KS AIO DS-KS Øye ØNH Kreft avd Kir BS-RS Ort BS-RS AIO BS-RS Uløst utfordring Tiltak per sykehussted, under arbeid Tiltakspakke Tiltakspakke 1 og Krav tiltakspakke Krav tiltakspakke Sum tiltakskrav Uløst Tiltakene i tiltakspakke 1 har noe variabel måloppnåelse. Størst risiko knyttes til variabel lønn på de to AIO - avdelingene samt Kir. avd. BS-RS. Her må arbeides med ytterligere tiltak for måloppnåelse. Det er til nå knyttet høy risiko for måloppnåelse av tiltakspakke 2, da prosjektene kun er i sin startfase. Klinikken arbeider i tillegg med klinikkinterne tiltak. Det må ses på både mindre og mer omfattende tiltak. Måloppnåelse her forventes å måtte ha konsekvenser for omfanget av pasientbehandlingen.

7 7 KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN Sammendrag etter avsluttet februar 2011 Periode Denne periode Regnskap Regnskap Hittil i år Årsbudsjett Inntekter 37,2-0,5 74,8 0,1 412,9 Varekostnader 2,3-0,3 3,4 0,4 23,1 Innleie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Lønn 35,2-0,0 69,1 0,6 383,1 ADK 0,6 0,0 0,7 0,4 6,5 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 38,0-0,3 73,2 1,5 412,8 Resultat MNOK -0,8-0,8 1,6 1,6 0,1 Økonomi Resultat i februar måned Resultatet for februar er negativt med 0,8 mill.kroner, som relaterer seg til 0,5 mill kroner på inntektssiden som er av teknisk art og 0,3 mill kroner på kostnadssiden. Det er et overforbruk på varekostnader for februar isolert. Lønnskostnadene er i balanse i januar. Resultat hittil i år Resultatet hittil i år er positivt med 1,6 mill kroner. Driftsinntektene viser et positivt avvik på 0,1 mill kroner. Driftskostnadene viser et positivt avvik på 1,5 mill kroner som relaterer seg til lønn, varekostnader og andre driftskostnader. Det er store forskjeller på kostnadsavviket på avdelingene. Risikoområder Det er risiko knyttet til 1. aktivitet og kostnader i forbindelse med hovedstadsprosessen. 2. lønnskostnader. 3. realisering av tiltak. 4. sykefravær 5. fordeling av fødselsaktivitet fra Oslo og kostnader knyttet til dette 6. driftsendring gynekologisk avdeling Drammen sykehus

8 8 Aktivitet pr 28. februar Resultat % Jan Feb hittil i år hitti i år avvik Avdelings DRG-poeng Heldøgn % Dagopphold % herav dagopphold herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi % Poliklinikk % herav refusjonsberettigede konsultasjoner DRG-poeng % Avdelingsopphold Heldøgn % Dagopphold % herav dagopphold herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi % Poliklinikk % herav refusjonsberettigede konsultasjoner Avdelingsopphold % Det er et negativt avvik på DRG-poeng på 16%. En del av dette skyldes lavere DRG-indeks, men det er også lavere aktivitet enn budsjettert. På heldøgn skyldes den lavere aktiviteten i hovedsak færre fødsler, som igjen gir en lavere poliklinisk aktivitet. Det er i tillegg noe lavere aktivitet også på de andre avdelingene både på døgn, dag og poliklinikk. Det er usikkerhet knyttet til aktiviteten ift hovedstadsprosessen. Personellutvikling Jan Feb Mar Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,4 % 6,1 % 6,2 % Sykefravær* ,2 % 6,2 % 7,9 % ,7 % ,5 % 7,4 % 5,7 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Det er en planlagt økning i årsverk fra 2010 pga hovedstadsprosessen.

9 9 Omstilling og videre arbeid med tiltak Avdeling Tiltaksoppfølging kvinne/barn klinikk 2011 Plan mnd effekt (1000 kr) Plan effekt 2011 (1000 kr) Status fremdrift Kommentar fremdrift/effekt Estimat 2011 (1000 kr) Gyn/føde DS/KS Gyn/føde BS/RS Barn Hab Klinikkledelse Tiltakspakke Gyn/føde DS/KS Gyn/føde BS/RS Barn Hab Klinikkledelse Uløst utfordring Tiltak per sykehussted, under arbeid Tiltakspakke Tiltakspakke 1 og Krav tiltakspakke Krav tiltakspakke Krav tiltakspakke Krav tiltakspakke Sum tiltakskrav Uløst Omstilling i forbindelse med tiltakspakke 1 er innarbeidet i budsjett og tiltakene er iverksatt. I tillegg til tiltakspakkene jobbes det i klinikken med tiltak for å saldere budsjettet. Omstilling i forbindelse med tiltakspakke 2 er under arbeid i prosjektgruppene pr sykehus.

10 10 MEDISINSK KLINIKK Sammendrag etter avsluttet februar 2011 Periode Denne periode Regnskap Regnskap Hittil i år Årsbudsjett Inntekter 103,4-1,4 207,1-0, ,6 Varekostnader 10,8-2,2 18,9-1,6 108,7 Innleie 1,5-0,6 2,1-0,3 11,1 Lønn 95,9-6,5 184,8-8,5 981,4 ADK 6,3-0,4 12,5-0,7 76,4 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 114,5-9,7 218,3-11, ,6 Resultat MNOK -11,1-11,1-11,2-11,2 0,0 Økonomi Resultat i februar måned Underskuddet i februar skyldes først og fremst høyere lønns- og varekostnader enn budsjettert. Det negative lønnsavviket knytter seg i hovedsak til manglende måloppnåelse av tiltak, samt variabel lønn. et for varekostnader skyldes høyere kostnader til medikamenter og mat enn budsjettert. Resultat hittil i år Resultatet hittil år skyldes i hovedsak for høye lønns- og varekostnader. Det negative lønnsavviket knytter seg til manglende måloppnåelse av tiltak, samt variabel lønn. Den uløste utfordringen for tiltakspakke 2 (30 MNOK) er periodisert inn med 2,5 MNOK. Se også eget avsnitt om tiltak under. Høy aktivitet, stort press på sengepostene og et stort antall utskrivningsklare pasienter er også forklarende faktorer. et for varekostnader skyldes høyere kostnader til medikamenter og mat enn budsjettert. Medikamentforbruket på Medisinsk avdeling Ringerike sykehus er spesielt bekymringsfullt, og videre analyser av avviket pågår. Kostnadene til pasientreiser er høyere enn budsjettert, og bidrar til negativt avvik for andre driftskostnader. Risikoområder Det høye antallet med utskrivningsklare pasienter gir grunn til bekymring. Situasjonen er spesielt krevende på Bærum sykehus. I januar og februar har utskrivningsklare pasienter tilhørende Bærum kommune og Asker kommune til sammen disponert liggedøgn på Medisinsk klinikk på Bærum sykehus. Dette tilsvarer 22 senger, dvs. en sengepost. Dersom situasjonen ikke

11 11 endrer seg vil pleiekostnader estimert på årsbasis for de utskrivningsklare pasientene utgjøre ca. 22 MNOK. Generelt stort press på sengepostene, overbelegg og et svært høyt antall utskrivningsklare pasienter, gjør det ekstra krevende å gjennomføre tiltak for å redusere lønnskostnadene. Dette gjelder spesielt tiltak for å redusere variabel lønn. Kostnader til drift og vedlikehold av ambulansene er noe høyere enn budsjettert. De siste nye ambulansene kom først i drift i mars, og vil bedre situasjonen. Kostnadene til enkeltoppgjør for pasientreiser er høyere enn budsjettert, også sammenlignet med fjorårets to første måneder. Klinikken har liten mulighet til å påvirke disse kostnadene. Aktivitet pr 28. februar Resultat % Jan Feb hittil i år hitti i år avvik Avdelings DRG-poeng Heldøgn % Dagopphold % herav dagopphold % herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi % Poliklinikk % herav refusjonsberettigede konsultasjoner DRG-poeng % Avdelingsopphold Heldøgn % Dagopphold % herav dagopphold % herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi % Poliklinikk % herav refusjonsberettigede konsultasjoner Avdelingsopphold % Aktiviteten er 358 DRG-poeng høyere enn budsjettert, dvs. 6 %. Totale opphold og konsultasjoner er 7 % høyere enn plan. Det er positive avvik for heldøgn og poliklinikk, mens dagopphold trekker i motsatt retning.

12 12 Personellutvikling Jan Feb Mar Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,6 % 13,3 % 11,2 % Sykefravær* ,9 % 11,0 % 9,1 % ,7 % ,2 % 7,5 % 6,2 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Antall brutto månedsverk er høyere enn budsjettert, og har bla. sammenheng med forsinket effekt av tiltakspakke 1, samt at effektene av tiltakspakke 2 er budsjettert med effekt fra 1. januar Faktiske tall for 2010 er ikke direkte sammenlignbare med faktiske tall Årsaken til dette er organisasjonsendringer: Bla. er Medisinsk korttidspost og Medisinsk kontortjeneste på Bærum Sykehus overført fra Kirurgisk klinikk til Medisinsk klinikk. Disse to endringene utgjør ca 35 brutto månedsverk. Andelen variable månedsverk sammenlignet med brutto årsverk viser så langt i år et høyere nivå sammenlignet med fjoråret. Utviklingen må følges nøye fremover. Sykefraværet i januar 2011 er høyere enn tilsvarende periode i fjor, men etter kun en måling er det for tidlig å trekke konklusjoner.

13 13 Omstilling og videre arbeid med tiltak Avdeling Tiltaksoppfølging medisinsk klinikk 2011 Plan mnd effekt (1000 kr) Plan effekt 2011 (1000 kr) Status fremdrift Kommentar fremdrift/effekt Estimat 2011 (1000 kr) Med. avd. KS / DS Effekt fra Akuttmottak og legevakt Effekt fra NGR Effekt fra mars/april/sommer. Ulike virkningstidspunkt for ulike tiltak Med. avd. Bærum Effekt fra mars og august. Ulike virkningstidspunkt for ulike tiltak. Med. avd HSS / RS Effekt fra , men hoveddelen får effekt fra PHA Effekt fra Uløst utfordring Tiltakspakke Uløst utfordring Tiltak per sykehussted, under arbeid Tiltakspakke Tiltakspakke 1 og Krav tiltakspakke Krav tiltakspakke Sum tiltakskrav Uløst Medisinsk klinikk har identifisert tiltak på til sammen 21,3 MNOK. Dette er over kravet på 19,6 MNOK. Fremdriften på avdelingene varierer, og det samme gjelder konkretiseringen av hvert enkelt tiltak. Flere av tiltakene får ikke effekt før i 2. halvår. Utfordringen til klinikken er høyere enn kravet på 19,6 mill. kroner. Dette skyldes bla. den krevende situasjonen med utskrivningsklare pasienter, høye kostnader til medisiner og generelt stort press på sengepostene. Det jobbes derfor videre med nye tiltak på avdelingene.

14 14 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS Sammendrag etter avsluttet februar 2011 Periode Denne periode Regnskap Regnskap Hittil i år Årsbudsjett Inntekter 116,2-2,8 232,9-4, ,0 Varekostnader 10,9-0,3 16,9 4,4 127,2 Innleie 0,5-0,2 0,9-0,1 4,4 Lønn 104,2 0,2 205,4 2, ,5 ADK 3,6 0,0 4,5 2,7 43,0 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 119,2-0,3 227,6 9, ,0 Resultat MNOK -3,1-3,1 5,3 5,3 0,0 Økonomi Resultat i februar måned Negativt resultat i februar må sees i sammenheng med positivt resultat i januar da en del utgifter som fant sted i januar først er kommet med på februar. Resultat hittil i år Akkumulert positivt resultat hittil i år. Det er en inntektssvikt på poliklinikk. Videre er det en inntektssvikt på gjestepasienter. Dette mer enn oppveies av mindreforbruk på gjestepasientkostnader. Ellers ser resultatet greit ut og mindreforbruk på lønn harmonerer godt med årsverksutviklingen som viser en nedgang. Risikoområder Gjestepasientoppgjør utgjør alltid en viss risiko i forhold til kjøp og salg av plasser, oppgjørsform og faktureringsrutiner. Fristbruddpasienter som blir tatt hånd om av HELFO har så langt ikke medført store kostnader. Klinikken har et sterkt fokus på å unngå fristbrudd. Videre er det en viss risiko for at man ikke klarer å gjennomføre tiltak som planlagt, spesielt det som ligger til tiltakspakke 3.

15 15 Aktivitet pr 28. februar 2011 Jan Feb Hittil i år hittil i år hittil i år % avvik Voksenpsykiatri Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % Ant. oppholdsdager dagbehandling ,0 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,3 % Barne- og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling ,0 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,9 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,8 % TSB for rusmiddelmisbrukere Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling ,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,3 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,6 % Det er ingen vesentlige negative avvik på aktiviteten innen voksenpsykiati- og barne- og ungdomspsykiatri. Innen TSB er det derimot et negativt avvik på 10,6% på antall polikliniske konsultasjoner. Det er en gjennomgående nedgang både i forhold samme periode i fjor og i forhold til budsjett ved 4 av 5 enheter. Klinikkledelsen vil følge dette nøye. Personellutvikling Jan Feb Mar Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,2 % 10,9 % 9,4 % Sykefravær* ,7 % 9,9 % 9,7 % ,0 % ,0 % 8,8 % 6,5 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Årsverksutviklingen ser ok ut og harmonerer med positivt økonomisk resultat på lønnskostnader. Sykefraværet øker i januar i forhold til i fjoråret. Det er vanskelig å kommentere dette med bakgrunn i tall for bare én måned.

16 16 Omstilling og videre arbeid med tiltak Tiltaksoppfølging klinikk for psykiatri og rus 2011 Avdeling Plan mnd effekt (1000 kr) Plan effekt 2011 (1000 kr) Status fremdrift Kommentar fremdrift/effekt 61 Psykiatrisk avdeling Blakstad Usikkerhet rundt tidspunkt for tilbakeføring av ressurskrevende pasient til kommunen. Øvrige tiltak OK. Estimat 2011 (1000 kr) Asker DPS OK Bærum DPS OK Ringerike DPS Er godt i gang med gjennomføring, men ikke formelt godkjent av styret ennå. 70 Avdeling for rus og avhegnighet OK Rest-tiltak reversert/utsatt Disse ble utsatt etter tilførsel av ekstra midler Tiltakspakke Ledelse og støttefunksjoner Her av 10 MNOK gevinster av strategiarbeid, ikke fordelt på avdeling og ikke ytterligere konkretisert ennå Psykiatrisk avdeling Blakstad OK Psykiatrisk avdeling Lier Reduksjon driftsbudsjett. Merforbruk hittil Asker DPS OK Bærum DPS OK Drammen DPS Reduksjon driftsbudsjett. Merforbruk hittil Kongsberg DPS OK Ringerike DPS OK 520 Tiltakspakke Tiltakspakke 1 og Krav tiltakspakke Krav tiltakspakke Sum tiltakskrav Uløst Kommentarer tiltakspakke 1: Klinikken fikk et opprinnelig reduksjonskrav i tiltakspakke 1på 17,2 MNOK. Senere fikk klinikken tilført ekstra midler til samhandling med berørte kommuner, spesielt i forhold til Asker og Bærum. Noen av tiltakene ved Psykiatrisk avdeling Blakstad og Asker DPS har i den forbindelse blitt utsatt. For 2011 er derfor tiltak for 2,435 MNOK reversert/utsatt og man sitter da igjen med tiltak for til sammen 14,765 MNOK i tiltakspakke 1. De fleste tiltakene går som planlagt. Det er noe usikkerhet rundt når man kan klare å få overført en ressurskrevende pasient til hjemkommunen. Kommentarer tiltakspakke 2: 10 MNOK er lagt inn som forventet gevinst i forbindelse med strategiarbeid/funksjonsfordeling. Foreløpig er dette beløpet ikke fordelt ut på avdelingene og heller ikke konkretisert ytterligere.

17 17 Det er igang et arbeid med dette. Det er stor usikkerhet knyttet til om man rekker å få den forventede effekten i MNOK er lagt inn som forventet gevinst ved å holde stillinger ledige utover i året. Noen avdelinger ligger litt på etterskudd med dette, men samlet sett for klinikken så er det et mindreforbruk på lønn pr februar.

18 18 KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK Sammendrag etter avsluttet februar 2011 Periode Denne periode Regnskap Regnskap Hittil i år Årsbudsjett Inntekter 40,3 0,5 81,0 1,2 447,4 Varekostnader 8,9-1,1 15,2 0,3 92,9 Innleie 0,0 0,1 0,0 0,2 1,1 Lønn 29,5 1,4 61,8-0,0 340,1 ADK -0,1 1,2 2,2 0,1 13,3 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 38,3 1,6 79,3 0,5 447,4 Resultat MNOK 2,0 2,1 1,7 1,7 0,0 Økonomi Resultat i februar måned Resultatet i februar viser et overskudd på 2,0 MNOK. 1,6 MNOK skyldes en korreksjon av januarregnskapet for en serviceavtale innenfor Brystdiagnostisk senter. Polikliniske inntekter ligger 0,5 MNOK over budsjettet. Egenandelen på polikliniske undersøkelser ligger 0,4 MNOK over budsjettet. Varekostnadene viser en overskridelse på 1,1 MNOK som hovedsakelig ligger på reagenskostnader og medikamenter. Lønnskostnadene ligger samlet 1,4 MNOK under budsjettet. Dette skyldes korreksjonen på 1,6 MNOK som var bokført under kurskostnader. Andre driftskostnader ligger 1,2 MNOK under budsjettet og skyldes tilbakeføring av avsetninger på 1,5 MNOK i februar. Resultat hittil i år Resultatet ved utgangen av februar beløper seg til et overskudd på 1,7 MNOK. Polikliniske inntekter ligger 0,3 MNOK over budsjettet og egenandelene knyttet til poliklinikk ligger 1,0 MNOK høyere enn budsjettet. Varekostnadene ligger 0,2 MNOK under budsjettet som hovedsaklig ligger på reagenskostnader. Varekostnadene periodiseres månedlig og vareopptelling skjer 1 gang per år. Det er komplisert å periodisere varekostnadene riktig da de innkjøpene gjøres 3-4 ganger per år og innkjøpene er store. Innleie arbeidskraft er budsjettert med 1,0 MNOK for hele 2011 og kostnaden kunne avsettes med 0,2 MNOK per februar, men dette er ikke gjennomført. Lønnskostnaden ligger samlet på budsjett. Overtid og ekstrahjelp ligger 0,7 MNOK høyere enn budsjett. Refusjoner viser et positivt resultatavvik på 0,8 MNOK. Tiltakspakke 2 på 4,8 MNOK

19 19 er i sin helhet redusert på lønnsbudsjettet. I tiltakene som klinikken har lagt frem er 1,7 MNOK reduserte lønnskostnader, mens 3,1 MNOK ligger på andre områder. Andre driftskostnader ligger omtrent på budsjett. Leasingkostnader ligger 0,2 MNOK over budsjettet som følge av en faktura for radiologi Ringerike som skulle vært belastet i desember Risikoområder Klinikken er i ferd med og har satt i gang flere av tiltakene på 5,8 MNOK i tiltakspakke 1 og har kartlagt tiltak på 4,8 MNOK i tiltakspakke 2. Det vil være relativt stor risiko med noen av tiltakene og da spesielt manglende MTU-midler til investeringer som kan gi lavere produksjon og økt ventetid. En del av tiltakene vil kunne medføre økt sykefravær som følge av merbelastning for ansatte noe ROS analysene for tiltakspakke 1 og 2 viser. Aktivitet Status hittil i år pr FEBRUAR 2011 Tjeneste Antall analyser/undersøkelser 2011 Poliklinikk Inneliggende Blodgivere Total Medisinsk biokjemi n/a Patologi n/a BDS n/a n/a Nukleærmedisin n/a 866 Mikrobiologi har ikke mulighet til å rapportere før tidligst 12. hver måned. Radiologi Ringerike har ikke mulighet til å rapportere før Status hittil i år pr FEBRUAR 2011 Tjeneste Endring i antall analyser/undersøkelser mot 2010 Poliklinikk Inneliggende Blodgivere Total Medisinsk biokjemi 13,9 % 8,6 % n/a 12,0 % Patologi 20,3 % 29,8 % n/a 21,2 % BDS 17,1 % n/a n/a 17,1 % Nukleærmedisin -27,3 % -20,0 % n/a -26,3 % Antall tappinger 2011 Endring mot 2010 Blodbank - tappinger ,7 %

20 20 Medisinsk biokjemi har en økning på totalt 12% i forhold til samme perioden i fjor. Patologi har en økning på totalt 21,2 %. På disse 2 avdelinger er det lagt inn en stor aktivitetsøkning på tiltakssiden. BDS har en vekst på 17,1% i forhold til samme perioden i fjor. Vi vil komme tilbake til aktivitetstallene samlet når vi får tall for mikrobiologi og radiologi på Ringerike. Personellutvikling Jan Feb Mar Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,4 % 3,7 % 3,9 % Sykefravær* ,5 % 2,0 % 2,5 % ,7 % ,2 % 7,1 % 5,2 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Faktisk utbetalt brutto månedsverk har økt med 33 årsverk i forhold til samme februar i 2010 og 10 årsverk utover det periodiserte budsjettet i februar. I tiltakspakke 1 er det lagt inn innsparing på 3 MNOK som er fordelt med 4,6 årsverk hver måned. I tiltakspakke 2 er det lagt inn innsparinger på totalt 1,7 MNOK som omregnet til årsverk er 3,1 årsverk. Dette er lagt inn allerede fra januar. I det periodiserte budsjettet er det forutsatt at klinikken får en knekk oppover i mai som følge av hovedstadsprosessen. Noen av disse årsverkene er ansatt tidligere. Refusjon fødselspenger ligger høyere enn budsjettet som forklarer litt av økningen i årsverk. Økning som følge av mottaksprosjektet er 6,5 årsverk innenfor patologi i forhold til februar 2010 og dette er i hht til budsjett. Bildediagnostikk har budsjettert med en økning på 11,5 årsverk i forbindelse med mottaksprosjektene, 3 årsverk er ansatt. Medisinsk biokjemi har ansatt 4 årsverk og Immunologi og transfusjonsmedisin har ansatt 1 årsverk i forbindelse med mottaksprosjektene. Mikrobiologi har økt med 1,2 årsverk som følge av OUS prosjektene. Klinikkstaben er økt med 2 årsverk i forhold til februar 2010 i hht til budsjett. Bildediagnostikk har økt med 15,5 årsverk i forhold til februar ,1 årsverk er overført fra Medisinsk klinikk og gjelder portører på Ringerike, radiografer er økt med 1,5 årsverk på Bærum for å få turnus natt til å gå opp.

21 21 Omstilling og videre arbeid med tiltak Avdeling 82 Immunologi og transfusjonsmedisin Tiltaksoppfølging klinikk for medisinsk diagnostikk 2011 Plan mnd effekt (1000 kr) Plan effekt 2011 (1000 kr) Status fremdrift Kommentar fremdrift/effekt Estimat 2011 (1000 kr) Forventer effekt først fra 1.april Patologi Bildediagnostikk Avdelingen ligger på budsjett lønnsmessig Mikrobiologi Får effekt fom april Medisinsk Biokjemi Stor aktivitetsøkning hiå Uløst utfordring Tiltakspakke Immunologi og transfusjonsmedisin Patologi Stor aktivitetsøkning hiå Bildediagnostikk Relativ sterk aktivitetsøkning hiå Mikrobiologi Forventer full effekt fom august Medisinsk Biokjemi Avdelingen går med overskudd hiå 900 Uløst utfordring Tiltakspakke Tiltakspakke 1 og Krav tiltakspakke Krav tiltakspakke Sum tiltakskrav Uløst -

22 22 KLINIKK FOR INTERN SERVICE Sammendrag etter avsluttet februar 2011 Periode Denne periode Regnskap Regnskap Hittil i år Korr avvik Årsbudsjett Inntekter 70,7 1,4 142,1 3,0 1,0 771,6 Varekostnader 4,8-0,6 9,6-1,0 1,0 51,0 Innleie 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 0,5 Lønn 26,3-0,7 51,5-0,4-0,4 263,3 ADK 41,3-2,0 82,9-3,7-3,7 456,8 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,0 Sum Kostnader 72,5-3,2 143,9-4,8-2,8 771,6 Resultat MNOK -1,8-1,8-1,8-1,8-1,8 0,0 Økonomi Kis har en feilføring mellom inntekter og varekostnader hittil i år. Et riktig bilde av avvik hittil i år framkommer derfor i kolonnen Korr. avvik Resultat i februar måned KIS har et negativt resultat for februar på 1,8 MNOK. Det er et positivt avvik på inntekter, der hovedårsaken er internsalg av mat til pasientene. Det er bestemt at internsalg av mat skal komme som en kostnadsreduksjon på varekostnader og dette vil bli korrigert før neste rapportering.. Korrigert for internsalg av mat er det også et positivt avvik på varekostnader. Merforbruket denne måneden skyldes i hovedsak andre driftskostnader.. Forklaring til avvik sees samlet for januar og februar og kommenteres under resultat hittil i år. Resultat hittil i år KIS har et negativt resultat hittil i år på 1,8 MNOK. Inntektene viser et positivt avvik på ca 1,0 MNOK og skyldes i hovedsak større statlige og kommunale tilskudd til barnehagene enn forventet og økte leieinntekter fast eiendom. Varekostnader har et positivt avvik på 1,0 MNOK og kommer i hovedsak av mindre forbruk på matvarer og mindre forbruk av behandlingshjelpemidler (BHM). Overforbruk på lønn inkludert innleie skyldes at effekten av omstillingstiltak i tiltakspakke II foreløpig er lagt som reduksjon på lønn. Effekt av tiltakene til KIS vil i hovedsak redusere andre driftskostnader Årsaken til det samlede underskuddet ligger på andre driftskostnader og skyldes i hovedsak energi og telefonikostnader samt et overforbruk av kostnader til telekommunikasjon mot Sykehuspartner. Risikoområder For klinikk for intern service er ett risikoområde energi. Energiforbruket har vært høyt i starten av året som følge av en kald vinter. I tillegg kommer november og desember som risikofylte måneder mhp energiforbruk og priser.

23 23 Kommunale avgifter og tekstilregninger er også risikoområder på grunn av varslede økte priser for disse tjenestene. Videre er telekommunikasjon mot Sykehuspartner og leiekostnader for PC risikoområder. Det jobbes med kostnadsbilde og endelig kostnad er ikke avklart. Antall PC følges månedlig. Vestre Viken HF har en gammel bygningsmasse og mye gammelt utstyr. Dette gir stor risiko for brekkasjer. I tillegg har vi hatt ett svært krevende år i fht investeringer. Dette gir stadig økende vedlikeholdsetterslep. Personellutvikling Jan Feb Mar Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,3 % 10,9 % 11,4 % ,0 % 10,5 % 9,6 % Sykefravær* ,6 % ,7 % 12,3 % 10,8 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Klinikk for intern service drifter iht budsjett for utbetalte månedsverk for februar og vil ha sterkt fokus på utviklingen framover. Utviklingen i andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk skyldes økt vikarbruk og overtid/ekstrahjelp. Økningen ligger innenfor matforsyning, renhold samt kontor og servicetjenester. Det vil også for 2011 være et betydelig fokus på arbeidet knyttet til sykefravær i klinikken, blant annet er det implementert IA avtale pr avdeling.

24 24 Omstilling og videre arbeid med tiltak Avdeling Tiltaksoppfølging klinikk for intern service 2011 Plan mnd effekt (1000 kr) Plan effekt 2011 (1000 kr) Status fremdrift Kommentar fremdrift/effekt Estimat 2011 (1000 kr) 52 Eiendomsforvaltning Matforsyning ehelse Renhold og Tekstil Kontor og Service Eiendomsdrift og Transport Medisinsk teknisk Uløst utfordring Tiltakspakke Klinikkledelse Tiltak per sykehussted og egne tiltak, under arbeid. 51 Utvikling og kvalitet Tiltak per sykehussted og egne tiltak, under arbeid. 52 Eiendomsforvaltning Tiltak per sykehussted og egne tiltak, under arbeid. 53 Matforsyning Tiltak per sykehussted og egne tiltak, under arbeid. 54 ehelse Tiltak per sykehussted og egne tiltak, under arbeid. 55 Renhold og Tekstil Tiltak per sykehussted og egne tiltak, under arbeid. 56 Kontor og Service Tiltak per sykehussted og egne tiltak, under arbeid. 57 Eiendomsdrift og Transport Tiltak per sykehussted og egne tiltak, under arbeid. 59 Medisinsk teknisk Tiltak per sykehussted og egne tiltak, under arbeid. Uløst utfordring - 3 Tiltak per sykehussted, under arbeid - Tiltakspakke Tiltakspakke 1 og Krav tiltakspakke Krav tiltakspakke Sum tiltakskrav Uløst