Klinkkvis rapportering pr avsluttet juli 2011

Transkript

1 Klinkkvis rapportering pr avsluttet juli 2011 Innhold KIRURGISK KLINIKK... 2 KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN... 9 MEDISINSK KLINIKK KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK KLINIKK FOR INTERN SERVICE STABENE... 36

2 2 KIRURGISK KLINIKK Sammendrag etter avsluttet juli 2011 Periode Denne periode Hittil i år Året Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett budsjett Estimat Budsjett Inntekter 132,1-0,6 610, , ,70 7 Varekostnader 30, ,8 207,2 217,2-10 Innleie 1,6-0,6 5,4-1,3 7,7 9,7-2 Lønn 119, ,9-37,1 838,8 888,8-50 ADK 2,4-0,1 6,3 1,8 13,9 13,9 0 Finans Sum Kostnader 154,3-21,6 654,6-50, , ,70-62 Resultat MNOK -22,2-22,2-44,4-44, Økonomi Resultat hittil i år Denne periode (juni og juli) viser et svært dårlig økonomisk resultat. Inkludert i resultatet er 7,8 MNOK av tiltakspakke 2, periodisert som lønnskostnader i perioden, hvor tiltakene først kommer på slutten av året, jfr. nedenfor. Det er utover dette et betydelig overforbruk på lønn og noe på innleie. Den positive utviklingen som var på lønnskostnader pr. mai, er således snudd igjen. Sengepostene på Bærum sykehus viste betydelige lønnsavvik i første del av året. Det bedret seg så utover våren, men i denne perioden er det igjen betydelig overforbruk. I tillegg viser sengepostene i kirurgisk avdeling ved Drammen sykehus moderat overforbruk, mens de tidligere har vært i omtrentlig balanse på lønnsområdet. Alle intensivavdelingene har en del overforbruk på lønn. Det er også overforbruk på lønn leger på kir. avd. Bærum og på ortopedisk avdeling Ringerike. Det er også et betydelig overforbruk på varekostnader i denne perioden. Det er overforbruk av medikamenter på 3,2 MNOK hvorav 1,5 MNOK er i kreftavdelingen og det øvrige i de to AIO-avdelingene, slik det har vært gjennom hele året. Det er også et overforbruk på implantater (1 MNOK) og det øvrige er medisinske forbruksvarer. Det er gjennomført lagertelling av utvalgte varer med en negativ økonomisk effekt på 0,4 MNOK. Varekostnadene er høyere enn forventet når kostnadene sammenliknes med aktiviteten, slik at det kan være noen grad av periodiseringseffekt. Resultat hittil i år har et negativt avvik på 44,4 MNOK, inkludert et negativt periodisert lønnsavvik knyttet til tiltakspakke 2 på 20,6 MNOK. De største negative avvikene er som tidligere knyttet til de to avdelingene for anestesi/operasjon og intensiv, samt kirurgisk avdeling i Bærum. Disse avdelingene har slitt hele året, men den bedring som sås før sommeren ikke har vedvart. Kreftavdelingen har et akkumulert negativt avvik på 2,5 MNOK Års-

3 3 knyttet til høyere medikamentkostnader enn budsjettert. Her er medikamentutgiftene periodisert noe lavt i sommermånedene, slik at dette resultatet kan bedres noe. I tillegg har ortopedisk avdeling Bærum/Ringerike og kirurgisk avdeling Drammen/Kongsberg pådratt seg noe underskudd i denne perioden. Klinikkens årsestimat Klinikkens estimat for årsresultat forverres til et negativt avvik på 55 MNOK. Dette er dels knyttet til tiltakspakke 2 med et innsparingskrav på 40 MNOK. Tiltak i de sykehusovergripende prosjektene er så langt beregnet å gi en årseffekt på 16,9 MNOK i kirurgisk klinikk, men effekten kommer først i slutten av året og er nå beregnet til 3,5 MNOK i I tillegg kommer negative avvik i forhold til det øvrige budsjettet. Det arbeides med ytterligere tiltak som kan gi effekter mot slutten av 2011 og som kan bidra til å nå dette estimatet. Det arbeides kontinuerlig for størst mulig måloppnåelse. Det var en positiv utvikling på lønnsområdet før sommeren, slik at det må være mulig å snu den negative trenden i denne perioden igjen. Hovedavvik fra budsjett er: Inntekter: Positivt avvik på inntektssiden skyldes i hovedsak høyere egenandeler ved poliklinikk enn budsjettert, samt interne overføringer av lønn til personer i prosjektarbeid (det siste utgjør 1,5 MNOK). Varekostnader: Varekostnader har et akkumulert negativt avvik på 13,8 MNOK. Hovedårsaken er negativt avvik på medikamentkostnader på 10,0 MNOK. Overforbruket er hovedsakelig ved de to AIO avdelingene og kreftavdelingen. Totalbudsjettet for medikamenter er iht. fjorårets forbruk. Det har ikke vært endring i medikamentpraksis, men noe av avviket skyldes økt antall behandlinger med dyre medikamenter. Øvrige varekostnader viser noe avvik. Det er gjennomført avtaleinngåelser som har gitt noen kostnadsreduksjoner. Lønnsavvik skyldes hovedsakelig: - Uløst utfordring tiltakspakke 2 (totalt 40 MNOK) er periodisert inn med 20,6 MNOK, i sin helhet budsjettert under lønn. Se nedenfor om tiltakspakke 2. - For øvrig er lønnsavviket økt med 7,2 MNOK i perioden, og er akkumulert 15,6 MNOK bak budsjett når korrigeres for interne overføringer av personer i prosjektarbeid. De største lønnsavvikene er knyttet til avvik ved kirurgisk avd. ved Bærum sykehus, ortopedisk avdeling, Bærum-Ringerike, AIO Bærum-Ringerike, og AIO Drammen-Kongsberg. - Sykefraværet i 2011 er akkumulert på nivå som i 2010 og dermed høyere enn forutsatt i budsjettet og dette har en negativ innvirkning på økonomien. Klinikken har fokus på nærvær/fraværsarbeidet. Risikoområder Det er en vanskelig bemanningssituasjon for leger, både innen bløtdelskirurgi og ortopedi på Ringerike og for bløtdelskirurgi på Kongsberg. Det medfører dyre vikarløsninger og går utover den generelle driften. Fortsatt akuttberedskap innen bløtdelskirurgi på Kongsberg medfører vikarkostnader utover budsjett i tiden fremover. Situasjonen for ortopeder på Ringerike har vært vanskelig lenge, men

4 4 dette bedrer seg fra høsten. Det oppstår også igjen vakans innen anestesi på Kongsberg tidlig på høsten. Varekostnader viser overforbruk, først og fremst på medikamenter. Dette vil bli vurdert nærmere. Øvrige varekostnader viser også et overforbruk. I samarbeid med innkjøpsavdelingen er det gjort analyser som viser at der hvor det foreligger innkjøpsavtaler, er avtalelojaliteten innen klinikken høy. Det er imidlertid funnet noen områder hvor det ikke foreligger avtaler. Her arbeides det med å få avtaler på plass. Det er identifisert innsparinger med en årlig effekt på 0,5-1 MNOK ved dette. Manglende og utdatert medisinskteknisk utstyr utgjør en risikofaktor innenfor flere områder. Dette medfører daglig ineffektiv drift. I tillegg til de større omstillingene, gjøres det vurderinger av bemanningsjusteringer for å redusere personalkostnader. Tiltak må være en blanding av mindre tiltak og vurdering av større strukturelle grep. Større grep må ses i lys av strategiprosessen. Aktivitet pr 31. juli Resultat Budsjett % 2010 % endring Jan Feb Mars April Mai Juni Juli hittil i år hitti i år avvik hittil i 2011 Avdelings DRG-poeng Heldøgn ,4 % ,8 % herav heldøgn LOS= herav heldøgn LOS >= ,7 % Dagopphold ,2 % ,3 % herav dagopphold ,5 % herav poliklinisk dagbehandling/dagkirur ,9 % ,8 % Poliklinikk ,6 % ,0 % herav refusjonsberettigede konsultasjone DRG-poeng ,6 % ,8 % Avdelingsopphold Heldøgn ,7 % ,6 % herav heldøgn LOS= herav heldøgn LOS >= ,1 % Dagopphold ,2 % ,8 % herav dagopphold ,9 % herav poliklinisk dagbehandling/dagkirur ,2 % ,3 % Poliklinikk ,8 % ,6 % herav refusjonsberettigede konsultasjone Aktiviteten har vært noe lavere enn planlagt for heldøgnsopphold i perioden, mens aktivitet for dagopphold og poliklinikk har vært omtrent som budsjettert. Når antall DRG-poeng vurderes må det hensyntas at budsjett er lagt med finansieringsvekter fra 2010, mens vektene for 2011 er redusert, ikke minst innen det ortopediske området. Det forventes at etterslep vil tas inn utover høsten, da aktiviteten ved lukking av 1. tertial var som budsjettert når finansieringsvektendringer ble hensyntatt.

5 5 Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Året Endring hiå Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Faktisk Total utbetalt månedslønnede månedsverk Faktisk Budsjett Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,6 % 7,8 % 7,3 % 7,2 % 8,0 % 6,8 % 7,5 % 10,4 % 7,8 % 0,2 % ,7 % 6,3 % 6,5 % 7,4 % 7,4 % 6,7 % 6,5 % 10,5 % 7,7 % Sykefravær* ,6 % 7,1 % 7,1 % 5,9 % 6,4 % 6,4 % 6,8 % 0,1 % ,5 % 6,6 % 6,1 % 6,7 % 6,6 % 6,8 % 6,5 % 5,7 % 6,7 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Antall månedsverk ligger noe under fjoråret. Tiltakspakke 2 er omregnet til årsverk og lagt inn i budsjettet for brutto årsverk, men ikke iverksatt ennå. Årsverk sammenliknet med i fjor påvirkes også av flytting mellom klinikker. Dette gjelder hovedsakelig medisinsk kontortjeneste ved Bærum sykehus hvor klinikken har avgitt årsverk til Medisinsk klinikk og Kvinne- og Barneklinikken. I opprinnelig budsjett er det lagt en økning i antall årsverk i klinikken fra mai, knyttet til overtakelse av ØNH-pasienter fra OUS. Overtakelsen er som kjent utsatt og budsjettmidler tilsvarende trukket fra klinikkens ramme. Overtakelsen vil skje fra Sykefravær er kommentert under økonomi. Tall er ikke oppdatert i perioden.

6 6 Omstilling og videre arbeid med tiltak Tiltaksoppfølging Kirurgisk Klinikk 2011 Avdeling Plan effekt 2011 (1000 kr) Status fremdrift Kommentar fremdrift/effekt Estimat 2011 (1000 kr) Adm Kir DS-KS Ort DS-KS AIO DS-KS Øye ØNH Kreft avd Kir BS-RS Ort BS-RS AIO BS-RS Uløst utfordring Tiltakspakke Sykehusomfattende prosjekter Tiltak per sykehussted Tiltakspakke Tiltakspakke 1 og Krav tiltakspakke Krav tiltakspakke Sum tiltakskrav Uløst Tiltakene i tiltakspakke 1 har variabel måloppnåelse. Det er særlig tiltak knyttet til lønnsområdet hvor mål ikke nås. Det arbeides for størst mulig effekt i årets gjenværende måneder. De sykehusovergripende prosjektene knyttet til tiltakspakke 2 er overlevert linjeorganisasjonen. Foreløpig besparelse i kirurgisk klinikk er 16,9 MNOK i årlig effekt. Tiltakene vil imidlertid først få effekt mot slutten av året, og dermed blir effekten liten for Ved Kongsberg sykehus er tiltakene en omlegging av driften i operasjonsavdelingen med tyngre inngrep i større grad i begynnelsen av uka og en betydelig omlegging av sengepostdriften med omgjøring av en sengepost til 4-døgnspost. Arbeidet er godt i gang, men beregnet gjennomføring er først fra Det skal reduseres 7 årsverk i kirurgisk klinikk. Ved Bærum sykehus skal det opprettes observasjonspost, og sengepostdriften i kirurgisk avdeling skal legges betydelig om. Det skal reduseres 13,9 årsverk i kirurgisk klinikk. Det kreves en del arealmessige endringer, som vil være tidskritisk. Her vil også hoveddelen av effekten først komme mot slutten av året. Ved Drammen sykehus skal det også opprettes observasjonspost, men det er vedtatt at kirurgisk klinikk ikke får nytte av denne i denne fasen. Omlegging av sengepostdrift skal gi en årsverksreduksjon på 5. Her kommer også effekten først mot slutten av året. På Ringerike sykehus skal også kirurgisk sengepostdrift legges om, men her er så langt all innsparingseffekt tillagt medisinsk klinikk som drifter sengepostene. Tiltakene vil bli gjennomført så raskt som det vurderes mulig.

7 7 Plan for å redusere kostnadsnivå og redusere styringsfart inn i 2012 VVHFs økonomisk situasjon krever omstilling for å redusere styringsfart inn i Klinikkens behov for omstilling og planlagt kostnadsreduksjon for å møte omstillingsbehov kan oppsummeres som følgende: Klinikk KIR Estimat underskudd Andel felles utfordringer overheng Behov for omstilling Reduksjon i driftskostnader Nødvendig reduksjon i lønnskostnader Klinikkens forslag til reduksjon i lønnskostnader Rest omstillingsutfordring (uløst) Planlagte årsverksreduksjon i ,9 Tabellen under viser planlagt årsverksreduksjoner pr seksjon. Gjennomsnittlig månedsverk fastlønn Prorata fordeling av omstillingsbeløp Klinikkens forslag reduksjon årsverk Beregnet besparelse klinikkens forslag Ledernivå 3 Anestesi, intensiv og operasjon BS RS 262, , Anestesi, intensiv og operasjon DS KS 276, , Kirurgisk avdeling DS KS 195, , Kirurgisk avdeling SAB-RS 156, , Kirurgisk klinikk felles 7, , Kreft avdeling 28, ,0 0 Ortopedisk avdeling DS KS 94, ,0 600 Ortopedisk avdeling SAB-RS 72, , Øre, nese hals avdeling 66, , Øye avdeling 18, ,0 0 Totalt 1 178, ,9 *Konkretisering av årsverksreduksjoner er under arbeid Den samlede omstilling for kirurgisk klinikk for å sikre riktig inngangsfart i 2012 er betydelig og krever en kostnadsreduksjon på ca. 10 % i 2012 sammenliknet med forbruk I tillegg til dette kommer et økt omstillingsbehov som følge av forverring av estimatet fra mai til nå. Gjennom de sykehusbaserte prosjektene er det identifisert tiltak som blant annet medfører reduksjon i sengetall, som igjen vil gi redusert bemanning på sengepostene. En gjennomgang av bemanningsfaktorer for de enkelte sengepostene på Drammen sykehus og

8 8 Bærum sykehus, viser at de fleste sengepostene som kirurgisk avdeling drifter gjennomgående har den laveste bemanningsfaktor i foretaket. Bemanningsreduksjon på klinikkens sengeposter må derfor skje ved samtidig reduksjon i antall senger. Det pågår et prosjekt for å kartlegge den totale ressursbruk på den enkelte sengepost i klinikken. I prosjektet kartlegges ressursbruk i detalj, og det ses på muligheten for å drifte sengeposter mer effektivt basert på den samlede og felles kompetanse som finnes blant klinikkens pleiepersonale. Det er også satt i gang et arbeid for å vurdere intensivavdelingenes bemanning og muligheter for mer effektiv samdrift. De små intensivavdelingene er sårbare. Samtidig er intensivberedskap en nødvendig del av den samlede akuttberedskap på de små stedene. Kirurgisk klinikk drifter kostbare vaktordninger ved alle fire driftssteder. Endring av disse må imidlertid avvente den videre strategiprosess. Det forventes at dette vil kunne gi effekter i løpet av Årsverksreduksjonen må også tas ut i operasjonsavdelingene. Årsverkene her er så langt ikke fordelt ut. Det ses på effektiviseringsmuligheter innenfor både dagkirurgiske enheter og de tunge operasjonsenhetene. Det er i mai 2011 redusert med et operasjonsteam på Bærum sykehus med mål om å opprettholde aktiviteten. Det er imidlertid sannsynlig at årsverksreduksjonen i operasjonsavdelingene vil måtte medføre en reduksjon i pasientbehandlingen sammenliknet med dagens nivå. Det må gjøres ved å ta hensyn til prioriteringsforskriften, slik at pasientsikkerhet og kvalitet ivaretas, og at pasienter med rett til prioritert helsehjelp får denne innen fristen. Det vil være de lavest prioriterte pasientene som vil måtte få en lengre ventetid. Det arbeides med konkretisering av årsverksreduksjonen og konsekvenser av denne for operasjonsvirksomheten. I Hovedstadsprosessen overtar klinikken ansvar for behandling av pasienter med brystkreft som oppdages ved brystkreftscreeningen fra Det vil føre til økt operativ aktivitet og økt aktivitet med hensyn til cellegiftkurer. Stillinger knyttet til denne virksomheten er budsjettert for høsten 2011, og planlegges videreført med helårseffekt i Vestre Viken overtar videre ansvaret for ØNH-pasientene fra Det er i omstillingene lagt inn at ØNH skal spares 2 årsverk i forhold til opprinnelig oppbemanningsplan. Effekten av overtakelse av øyepasientene er så langt ikke tatt inn i budsjett. Det er flere usikkerhetsfaktorer knyttet til denne delen av hovedstadsprosessen og inntil nærmere klarlegging vurderes den som budsjettnøytral. Som beskrevet over har klinikken en stor utfordring med å tilpasse bemanning og aktivitet iht. tildelt budsjettramme. Foruten daglige driftsmessige utfordringer, gir dette også en rekke ledelsesmessige utfordringer for klinikken. Det vil derfor bli satt i gang en evaluering av klinikkens ledelsesstruktur for å avklare om dagens organisering er optimal eller om det bør/må gjøres endringer. Dette arbeidet startes umiddelbart og eventuelle endringer vil trolig kunne gjennomføres fra

9 9 KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN Sammendrag etter avsluttet juli 2011 Periode Denne periode Hittil i år Året Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Årsbudsjett Estimat Budsjett Inntekter 54,7-0,1 240,3 1,1 414,9 416,6 1,7 Varekostnader 3,2 0,7 11,6 1,9 23,1 22,6 0,5 Innleie 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,5-0,4 Lønn 52,1-2,3 223,3-1,6 385,0 396,3-11,3 ADK 1,3-0,2 3,7 0,2 6,6 6,6 0,0 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 56,5-1,8 238,7 0,5 414,9 426,1-11,2 Resultat MNOK -1,9-1,9 1,6 1,6 0,0-9,5-9,5 Økonomi Resultat hittil i år Resultatet samlet for juni og juli viser et negativt avvik på 1,9 MNOK. Dette er i hovedsak knyttet til lønnskostnader som er relatert til manglende effekt av tiltak. En liten del av lønnsavviket relaterer seg til utbetalt lønnsoppgjør. Resultatet hittil i år er positivt med 1,6 MNOK. Driftsinntektene viser et positivt avvik på 1,1 MNOK knyttet til høyere poliklinikkinntekter. Driftskostnadene viser et positivt avvik på 0,5 MNOK. Det er store forskjeller i avvik på avdelingene. Overforbruket på lønn er knyttet til gyn/føde-avdelingene. Det er høyt sykefravær på enkelte seksjoner, som påvirker økonomien negativt. Hovedstadsprosessen har så langt gitt en gradvis innfasing av pasienter på Barneavdelingen og Habiliteringsavdelingen og man har klart å tilpasse dette ved å holde stillinger og derved spart lønnskostnader. Klinikkens årsestimat Prognosen for året er et underskudd på 9,5 MNOK. Dette skyldes i hovedsak manglende måloppnåelse av tiltakene i de sykehusbaserte prosjektene med et innsparingskrav på 10 MNOK. Risikoområder Det er risiko knyttet til Aktivitet og kostnader i hovedsak i forbindelse med hovedstadsprosessen, hvorav fordeling av fødselsaktivitet fra Oslo utgjør en stor del av risikoen. Lønnskostnader. o Det er knyttet risiko til lønnskostnader, spesielt for områdende gynekologi og fødselshjelp o Det er risiko i-ft sommerferieavviklingen (jamfør punkt om sykefravær)

10 10 Aktivitet o Det er høyt sykefravær på enkelte seksjoner som genererer variable kostnader uten tilsvarende refusjoner. Måloppnåelse i forhold til tiltak, jf avsnitt om Omstilling og videre arbeid med tiltak. pr 31. juli Resultat Budsjett % 2010 % endring Jan Feb Mars April Mai Juni Juli hittil i år hitti i år avvik hittil i år i 2011 Avdelings DRG-poeng Heldøgn ,7 % ,0 % herav heldøgn LOS= herav heldøgn LOS >= ,7 % Dagopphold ,0 % 465-8,0 % herav dagopphold ,3 % herav poliklinisk dagbehandling/dagkirur ,8 % 464-9,8 % Poliklinikk ,0 % ,9 % herav refusjonsberettigede konsultasjone DRG-poeng ,9 % ,6 % Avdelingsopphold Heldøgn ,7 % ,5 % herav heldøgn LOS= herav heldøgn LOS >= ,2 % Dagopphold ,9 % ,2 % herav dagopphold ,0 % herav poliklinisk dagbehandling/dagkirur ,4 % ,5 % Poliklinikk ,2 % ,0 % herav refusjonsberettigede konsultasjone Det er et negativt avvik på DRG-poeng på 14 % hittil i år. Noe av dette skyldes lavere DRGindeks på flere områder, men det er også lavere aktivitet enn budsjettert. På heldøgn skyldes den lave aktiviteten færre fødsler. Det er også færre heldøgnsinnleggelser på barneavdelingen, men med tilsvarende økning av poliklinikk og dagbehandling som har lavere DRG. Redusert fødselsaktivitet gir tilsvarende lavere fødepoliklinisk aktivitet. Det er også noe lavere aktivitet innenfor gynekologiområdet. Det er usikkerhet knyttet til aktiviteten i-ft hovedstadsprosessen.

11 11 Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Året Endring hiå Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Faktisk Total utbetalt månedslønnede månedsverk Faktisk Budsjett Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,4 % 6,1 % 6,2 % 6,7 % 6,5 % 6,7 % 7,9 % 15,2 % 8,0 % -0,4 % ,2 % 6,2 % 7,9 % 8,1 % 7,6 % 7,3 % 8,2 % 11,4 % 8,3 % Sykefravær* ,7 % 8,7 % 9,0 % 9,3 % 9,8 % 8,2 % 8,8 % 1,2 % ,5 % 7,4 % 5,7 % 5,8 % 7,3 % 7,6 % 9,0 % 6,5 % 7,6 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Hovedstadsprosessen og tilbakeføring av medisinsk kontortjeneste til klinikken er årsaken til økningen i årsverk fra 2010 til Klinikken har utenom disse forholdene redusert antall årsverk i forhold til Det er store variasjoner i sykefraværet på de ulike seksjonene. Dette jobbes det konkret med på seksjonene.

12 12 Omstilling og videre arbeid med tiltak Tiltaksoppfølging Kvinne/Barn Klinikken 2011 Plan effekt 2011 (1000 kr) Estimat 2011 (1000 kr) Status Avdeling fremdrift Kommentar fremdrift/effekt Gyn/føde DS/KS Gyn/føde BS/RS Barn Hab Klinikkledelse Tiltakspakke Sykehusomfattende prosjekter Tiltak per sykehussted, under arbeid Tiltakspakke Tiltakspakke 1 og Krav tiltakspakke Krav tiltakspakke Sum tiltakskrav Uløst Omstilling i forbindelse med tiltakspakke 1 er innarbeidet i budsjett og tiltakene er i hovedsak iverksatt. Tiltak i de sykehusbaserte prosjektene (tiltakspakke 2) er så langt beregnet å gi en årseffekt på 4,3 MNOK i Kvinne- og barneklinikken, med effekt på ca. 1,4 MNOK i Det er stor risiko knyttet til tiltakspakke 2, men det arbeides med formell prosess og planlegging av implementeringen. Det arbeides også med ytterligere tiltak i klinikken. Planen for å redusere kostnadsnivå og redusere styringsfart inn i 2012 VVHFs økonomisk situasjon krever omstilling for å redusere styringsfart inn i Klinikkens behov for omstilling og planlagt kostnadsreduksjoner for å møte omstillingsbehov kan oppsummeres som følgende: Klinikk KBK Estimat underskudd Andel felles utfordringer overheng Behov for omstilling Reduksjon i driftskostnader Nødvendig reduksjon i lønnskostnader Klinikkens forslag til reduksjon i lønnskostnader Rest omstillingsutfordring (uløst) -3 Planlagte årsverksreduksjon i ,0

13 13 Tabellen under viser planlagt årsverksreduksjoner fordelt pr avdeling. Ledernivå 3 Gjennomsnittlig månedsverk fastlønn Prorata fordeling av omstillingsbeløp Klinikkens forslag reduksjon årsverk Beregnet besparelse klinikken forslag Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS/KS 162, , Avdeling for gynekologi og fødselshjelp BS/RS 162, , Barneavdeling 166, , Habiliteringsavdeling 36, ,0 750 Klinikkledelse Kvinne og barn 5, ,0 0 Totalt 532, , Forutsetninger Det er lagt til grunn at klinikkens andel av omstillingsprosjektene pr sykehus får den effekten som er estimert. Planen vil kreve store driftsendringer spesielt for gyn/føde-avdelingene. Det forutsettes at tiltak fra tiltakspakke 1 følges gjennom 2011 og videreføres i Fremdrift og informasjon Det er gitt generell informasjon på sykehusvise allmøter om omstillingen. Noen turnuser er allerede sagt opp. En del stillinger er besatt som vikariater i stedet for faste stillinger med tanke på omstilling. Det er en målsetning om implementering av de sykehusbaserte prosjektene fra Det er risiko for at det vil ta lenger tid. Hovedstadprosess Hovedstadsprosessen har så langt gitt en gradvis innfasing av pasienter på Barneavdelingen og Habiliteringsavdelingen og man har klart å tilpasse dette ved å holde stillinger og derved spart lønnskostnader. I tillegg har det vært noen rekrutteringsproblemer til enkelte stillinger, spesielt på Habiliteringsavdelingen. Dette vil føre til økte kostnader i 2012, når alle stillingene knyttet til hovedstadsprosessen i 2011 blir besatt og alle pasientene som overføres i hovedstadsprosessen er overført etter planen. Nyfødt intensiv behandling skal i følge planen overføres Dette har sin egen planlagte nødvendige bemanningsøkning. Ansettelser må begynne på slutten av 2011, for at avdelingen skal være i stand til å ta imot pasientene Nyfødt intensiv populasjonen overføres i sin helhet , i motsetning til de større barna som har hatt en gradvis planmessig overføring. Overføringen av nyfødt intensiv pasienter innebærer overføring av inntekter og reduksjon av gjestepasientkostnader for denne populasjonen. Helårseffekt av hovedstadsprosessens Oslo-fødsler fra Bærum til Oslo vil gi et endret fødselstall på Bærum eller evt. omdistribusjonseffekter innenfor Vestre Viken.

14 14 MEDISINSK KLINIKK Sammendrag etter avsluttet juli 2011 Periode Denne periode Hittil i år Året Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Årsbudsjett Estimat Budsjett Inntekter 164,5-0,8 683,3 2, , ,9 2,0 Varekostnader 15,8 1,5 62,0-1,6 104,2 109,3-5,1 Innleie 3,1-1,2 8,7-2,2 11,1 14,8-3,7 Lønn 154,0-20,0 616,4-46,0 987, ,7-53,1 ADK 15,8-3,6 52,3-8,5 76,9 83,0-6,1 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 188,6-23,3 739,4-58, , ,9-68,0 Resultat MNOK -24,1-24,1-56,1-56,0 0,0-66,0-66,0 Økonomi Resultat i juli måned Underskuddet i juli skyldes først og fremst høyere innleie- og lønnskostnader og andre driftskostnader (ADK) enn budsjettert. Det negative lønnsavviket knytter seg i hovedsak til manglende måloppnåelse av tiltak. Resultat hittil i år Underskuddet hittil år skyldes i hovedsak avvik mellom budsjetterte tiltak fra 1. januar og realiserte tiltak. Disse tiltakene er ment å redusere lønnskostnadene. Varekostnader, innleie og andre driftskostnader viser også negative avvik. Den uløste utfordringen for tiltakspakke 2 (30 MNOK) er periodisert inn med 15,4 MNOK. Se også eget avsnitt om tiltak under. Høy aktivitet, stort press på sengepostene og et stort antall utskrivningsklare pasienter er også forklarende faktorer. et for varekostnader skyldes høyere kostnader til medikamenter og mat. Kostnadene til pasientreiser og vedlikehold av ambulanser er høyere enn budsjettert, og bidrar til negativt avvik for andre driftskostnader. Aktiviteten er 772 DRGpoeng høyere enn budsjettert. Dette tilsvarer ca. 11 MNOK (40 % ISF-refusjon) som klinikken ikke får inntektsført. Klinikkens årsestimat Klinikkens estimerte utfordring pr. 1. januar 2011 var på ca 97,7 MNOK. Effektene av tiltakspakke 2 er lavere enn forventet. Nedtak av senger og reduksjon av bemanning iverksettes pr 1. september og ikke fra 1. juni som opprinnelig planlagt. Samlet effekt av tiltakspakke 1 og 2 er estimert til 28 MNOK. Effekten av andre tiltak i er estimert til 3,7 MNOK. for varekostnader består av høyere kostnader til mat og medisiner. Klinikken regner med høyere kostnader til innleie av vikarer enn budsjettert. Årsaken er bla. overbelegg, utskrivningsklare pasienter og krevende ferieavvikling. Manglende oppfyllelse av tiltak, og

15 15 høye kostnader til variabel lønn fører til et negativt lønnsavvik på 53,1 MNOK. for andre driftskostnader gjelder spesielt pasienttransporten. Medisinsk klinikk prognostiserer med et underskudd på 66 MNOK per Risikoen i prognosen knytter seg i hovedsak til realiseringsgraden i tiltakspakke 1 og 2, kostnader til pasientreiser, overbelegg og utskrivningsklare pasienter. Prognosen er uforandret fra mai rapporteringen, men sett i lys av den dårlige økonomiske utviklingen i juni og juli, har risikoen i prognosen økt. Klinikken arbeider med ytterligere tiltak for effektivisering av driften og reduksjon av årsverk i inneværende år for å bedre prognosen. Risikoområder Antallet utskrivningsklare pasienter er redusert siden april. Likevel utgjør både antall og døgn en betydelig del av døgnkapasiteten. I gjennomsnitt utgjør utskrivningsklare pasienter over 12 senger så langt i år, tilsvarende ca 13 MNOK på årsbasis. Generelt stort press på sengepostene, overbelegg og et svært høyt antall utskrivningsklare pasienter, gjør det ekstra krevende å gjennomføre tiltak for å redusere lønnskostnadene. Dette gjelder spesielt tiltak for å redusere variabel lønn. Ambulansetjenesten i Vestre Viken har en turnus som er forhandlet frem i en særavtale. Høy aktivitet i Drammen og på Ringerike, og økning i oppdrag på hvilende tid kan medføre endringer i turnus. Dette kan dermed føre til flere årsverk. Ledelse, tillitsvalgte og verneombud er i dialog for å komme frem til gode løsninger i en krevende økonomisk situasjon. Kostnader til drift og vedlikehold av ambulansene er noe høyere enn budsjettert. Kostnadene for pasientreiser er høyere enn budsjettert, også sammenlignet med samme periode i Klinikken har liten mulighet til å påvirke disse kostnadene.

16 16 Aktivitet pr 31. juli Resultat Budsjett % 2010 % endring Jan Feb Mars April Mai Juni Juli hittil i år hitti i år avvik hittil i år i 2011 Avdelings DRG-poeng Heldøgn ,5 % ,9 % herav heldøgn LOS= herav heldøgn LOS >= ,9 % Dagopphold ,1 % ,5 % herav dagopphold ,9 % 979 5,4 % herav poliklinisk dagbehandling/dagkirur ,0 % ,8 % Poliklinikk ,8 % ,7 % herav refusjonsberettigede konsultasjone DRG-poeng ,9 % ,3 % Avdelingsopphold Heldøgn ,0 % ,8 % herav heldøgn LOS= herav heldøgn LOS >= ,9 % Dagopphold ,1 % ,5 % herav dagopphold ,8 % ,1 % herav poliklinisk dagbehandling/dagkirur ,0 % ,8 % Poliklinikk ,9 % ,3 % herav refusjonsberettigede konsultasjone Aktiviteten er 772 DRG-poeng høyere enn budsjettert, dvs. 4 %. Totale opphold og konsultasjoner er 7 % høyere enn plan. Det er positive avvik for heldøgn og poliklinikk, mens dagopphold trekker i motsatt retning. 772 DRG-poeng tilsvarer ca. 11 MNOK (40 % ISFrefusjon) som klinikken ikke får inntektsført. Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Året Endring hiå Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Faktisk Total utbetalt månedslønnede månedsverk Faktisk Budsjett Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,6 % 13,2 % 11,2 % 11,3 % 11,9 % 11,2 % 12,8 % 15,5 % 12,2 % 1,0 % ,9 % 11,0 % 9,1 % 10,3 % 11,4 % 10,8 % 10,1 % 14,7 % 11,2 % Sykefravær* ,8 % 8,7 % 8,9 % 7,5 % 8,2 % 7,6 % 8,3 % 1,1 % ,2 % 7,5 % 6,2 % 6,9 % 7,0 % 7,7 % 7,3 % 6,2 % 7,2 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Antall brutto månedsverk er høyere enn budsjettert, og har bla. sammenheng med forsinket effekt av tiltakspakke 1, samt at effektene av tiltakspakke 2 er budsjettert med effekt fra 1. januar Faktiske tall for 2010 er ikke direkte sammenlignbare med faktiske tall 2011.

17 17 Årsaken til dette er organisasjonsendringer: Bla. er Medisinsk korttidspost og Medisinsk kontortjeneste på Bærum Sykehus overført fra Kirurgisk klinikk til Medisinsk klinikk. Disse to endringene utgjør ca 36 brutto månedsverk. I tillegg gir overføring av pasienter fra OUS 11,5 flere årsverk. Per juli var det budsjettert med en økning på 17 årsverk i fm. overføring av pasienter fra OUS. Pga. den økonomiske situasjonen er det derfor ansatt 5,5 årsverk færre enn budsjettert. Andelen variable månedsverk sammenlignet med brutto årsverk viser så langt i år et høyere nivå sammenlignet med fjoråret. Utviklingen følges nøye fremover. Sykefraværet er høyere enn tilsvarende periode i fjor. Omstilling og videre arbeid med tiltak Avdeling Tiltaksoppfølging Medisinsk Klinikk 2011 Plan effekt 2011 (1000 kr) Status fremdrift Kommentar fremdrift/effekt Estimat 2011 (1000 kr) Med. avd. KS / DS Effekt fra samt høst Akuttmottak og legevakt Effekt fra samt høst NGR Effekt fra mars/april/sommer. Ulike virkningstidspunkt for ulike tiltak Med. avd. Bærum Effekt fra mars og august. Ulike virkningstidspunkt for ulike tiltak. Med. avd HSS / RS Effekt fra , men hoveddelen får effekt fra PHA Effekt fra Uløst utfordring Tiltakspakke Sykehusomfattende prosjekter Tiltak per sykehussted Tiltakspakke Tiltakspakke 1 og Krav tiltakspakke Krav tiltakspakke Sum tiltakskrav Uløst Medisinsk klinikk har identifisert tiltak på til sammen 27,9 MNOK. Flere av tiltakene får ikke effekt før i 2. halvår. Det er ingen endringer i tiltakene siden forrige rapportering. Planen for å redusere kostnadsnivå og redusere styringsfart inn i 2012 VVHFs økonomiske situasjon krever omstilling for å redusere styringsfart inn i Klinikkens behov for omstilling og planlagt kostnadsreduksjoner for å møte omstillingsbehov kan oppsummeres som følgende:

18 18 Klinikk MED Estimat underskudd Andel felles utfordringer overheng Behov for omstilling Reduksjon i driftskostnader Nødvendig reduksjon i lønnskostnader Klinikkens forslag til reduksjon i lønnskostnader Rest omstillingsutfordring (uløst) Planlagte årsverksreduksjon i ,8 Tabellen under viser planlagte årsverksreduksjoner pr. avdeling. Gjennomsnittlig månedsverk fastlønn mars-mai Prorata fordeling av omstillingsbeløp Klinikkens forslag reduksjon årsverk Beregnet besparelse klinikkens forslag Ledernivå 3 Akutt mottak med legevakt 177, , Forskning 7, Medisink avdeling Sykehuset 223, , Medisinsk avdeling DS KS 403, , Medisinsk avdeling Ringerike 255, , Medisinsk klinikk 4, ,0 0 NGR 209, , PHT 234, , Totalt 1 516, , Merk: I forskningsavdelingen er kun tre årsverk finansiert av klinikken. De resterende fem årsverk er finansiert av eksterne midler. Kommentarer til reduksjon i årsverk: Klinikkens reduksjon i årsverk og kostnader muliggjøres gjennom mer effektiv drift og færre liggedøgn. Reduksjon i antall innleggelser og liggedøgn gir mulighet for færre senger og færre årsverk. Innen 31. desember 2011 vil klinikken ha redusert 40 døgnsenger. I tillegg til reduksjoner i tiltakspakke 1 og 2 tilsvarende 29 MNOK og 36 årsverk planlegger klinikken kostnadsreduksjoner på 32 MNOK og 51 årsverk. Etter planen vil da Medisinsk klinikk ha redusert bemanningen med til sammen 87 årsverk i perioden 1. januar 2011 til 1. januar Klinikkens reduksjon i driftskostnadder består av følgende tiltak: I tillegg til rene årsverksreduksjoner reduseres kostnader til mat og medisiner som følge av færre liggedøgn ved nedtak av 40 døgnsenger. Oppstart av innsetting av defibrillator (ICD) gir reduksjon i gjestepasientkostnader. Til sammen gir dette kostnadsreduksjoner på 11,6

19 19 MNOK i Andre tiltak gjennomført i 2011, og som også gir effekt i 2012 er estimert til 8,1 MNOK. Hovedstadsprosess: I 2011 var det planlagt med til sammen 44 nye årsverk i fm. med Hovedstadsprosessen. Pga. den krevende økonomiske situasjonen ble det budsjettert med 31 årsverk, og etter ytterligere nedbemanning vil det bli ansatt ca. 20 årsverk. Disse 20 årsverkene skal i utgangspunktet bli finansiert gjennom en reduksjon i gjestepasientkostnader. Prehospitale tjenester: Finansiering av prehospitale tjenester er i en særstilling siden ressursbruk her i stor grad genereres eksternt fra. Prehospital avdeling har i tiltaksarbeidet hensyntatt at akuttberedskapen i nedslagsfeltet skal opprettholdes. I den videre planleggingen av fag og funksjonsfordelingen i Vestre Viken HF er det av betydning at beredskap og transportlogistikk blir nøye vurdert. Det vises også til strategiarbeidet som utarbeides i Vestre Viken HF, der en fungerende ambulansetjeneste blir nevnt som en viktig premiss for oppgave- og funksjonsfordelingen. Helårseffekten av samtlige tiltak i 2012 er estimert til 81 MNOK, 87 årsverk og 40 døgnsenger. Det arbeides videre med bemanning og arbeidsprosesser på alle avdelinger med mål om ytterligere kostnadsreduksjon inn mot 2012.

20 20 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS Sammendrag etter avsluttet juli 2011 Periode Denne periode Hittil i år Året Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Årsbudsjett Estimat Budsjett Inntekter 174,6-0,1 753,5-6, , ,1-14,9 Varekostnader 26,6-5,4 67,8 6,4 127,2 124,3 2,9 Innleie 0,4 0,3 1,6 0,9 4,4 1,6 2,8 Lønn 153,0-7,5 659,1-1, , ,4 5,1 ADK 6,2 1,0 30,7-5,6 43,0 38,9 4,1 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 186,2-11,6 759,3 0, , ,2 14,8 Resultat MNOK -11,7-11,7-5,8-5,8 0,0-0,1-0,1 Økonomi Resultat i juni/juli måned Mye av merforbruket i juni/juli skyldes store gjestepasientutgifter og unøyaktighet i periodiseringen av lønn (ferieperiodisering), samt effektuering av lønnsoppgjør for LO og YS uten tilsvarende kompensasjon i budsjettet. Resultat hittil i år Det er en inntektssvikt på poliklinikk. Mye av dette ligger til Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA). Videre er det en inntektssvikt på gjestepasienter. Det er også et merforbruk på gjestepasientutgifter. Netto merforbruk på gjestepasienter er nå på 9,3 mill kroner. Estimatvurdering Ubalansen på lønn vil sannsynligvis rette seg opp etter utgangen av august pga unøyaktig ferieperiodisering og ved at effektuerte lønnsoppgjør kompenseres i budsjettet. Det er også en mulig oppside på gjestepasientutgifter. Der jobbes det med å løse noen tvister som forhåpentligvis vil gå i Vestre Vikens favør, med en mulig oppside på inntil 9 mill kroner. Videre ligger det en mulig oppside på polikliniske inntekter ved BUPA. Ut fra dette opprettholdes estimatet som tilsier antatt balanse ved årsslutt. Risikoområder Gjestepasientoppgjør utgjør alltid en viss risiko i forhold til kjøp og salg av plasser, oppgjørsform og faktureringsrutiner. Erfaringene viser at både utgifter og inntekter svinger veldig fra måned til måned. Fristbruddpasienter som blir tatt hånd om av HELFO har medført en del kostnader innenfor TSB-feltet. Dette har klinikken nå fått kontroll over. Men det ligger fortsatt inne pasienter på

21 21 den private institusjonen Incita. Disse pasientene har tidligere blitt videreformidlet av HELFO. Klinikken har et sterkt fokus på å unngå flere slike fristbrudd. Det en viss risiko for at man ikke klarer å gjennomføre tiltak som planlagt, spesielt det som ligger til tiltakspakke 2. Videre er det en rekke behov for mindre oppgraderinger (engangsutgifter) eksempelvis alarmanlegg, møbler, mindre bygningsmessige tilpasninger. En del av disse oppgraderingene anses som svært nødvendige å gjennomføre ut ifra en sikkerhetsvurdering. Aktivitet pr 31. juli Tertial Mai Juni Juli Hittil i år Budsjett hittil i år hittil i år Voksenpsykiatri Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling ,8 % ,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,5 % Ant. oppholdsdager dagbehandling ,8 % ,5 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,2 % ,4 % Barne- og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling ,5 % 38 50,0 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,0 % ,1 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,8 % ,7 % TSB for rusmiddelmisbrukere Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling ,2 % 334 0,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % ,5 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,1 % ,8 % 0 antall liggedøgn samlet ,1 % ,4 % Ant. polikliniske konsultasjoner samlet ,3 % ,7 % % avvik Hittil 2010 % avvik Det er ingen negative avvik på aktiviteten innen voksenpsykiatri. Innen BUP-feltet er det et negativt avvik på 7,8 % på antall polikliniske konsultasjoner. Innen TSB er det et negativt avvik på 12,1 % på antall polikliniske konsultasjoner. Det er en gjennomgående nedgang både i forhold samme periode i fjor og i forhold til budsjett ved 4 av 5 rusenheter. Klinikkledelsen vil følge dette nøye.

22 22 Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Året Endring hiå Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Faktisk Total utbetalt månedslønnede månedsverk Faktisk Budsjett Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,2 % 10,9 % 9,4 % 10,2 % 11,1 % 9,7 % 9,8 % 12,9 % 10,5 % 0,1 % ,7 % 9,9 % 9,7 % 9,3 % 10,3 % 10,0 % 10,3 % 13,1 % 10,4 % Sykefravær* ,1 % 9,3 % 9,3 % 8,1 % 8,1 % 7,9 % 8,8 % 0,7 % ,0 % 8,8 % 6,5 % 7,6 % 7,6 % 8,2 % 9,4 % 7,6 % 8,1 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Årsverksutviklingen er i henhold til plan. Året startet med et høyt sykefravær i januar. Fraværet er på vei nedover. Sykefraværet følges tett opp med avdelingene og seksjonene, og det er et godt samarbeid med NAV.

23 23 Omstilling og videre arbeid med tiltak Tiltaksoppfølging Klinikk for Psykiatri og Rus 2011 Avdeling Plan effekt 2011 (1000 kr) Status fremdrift Kommentar fremdrift/effekt Estimat 2011 (1000 kr) 61 Psykiatrisk avdeling Blakstad Usikkerhet rundt tidspunkt for tilbakeføring av ressurskrevende pasient til kommunen. Øvrige tiltak OK Asker DPS OK Bærum DPS OK Ringerike DPS OK Avdeling for rus og Viser seg vanskelig å redusere - avhegnighet Rest-tiltak reversert/utsatt Disse ble utsatt etter tilførsel av ekstra midler Tiltakspakke Ledelse og støttefunksjoner Her av 5,5 MNOK gevinster av strategiarbeid, ikke fordelt på avdeling og ikke ytterligere konkretisert ennå 61 Psykiatrisk avdeling Blakstad OK Psykiatrisk avdeling Lier Reduksjon driftsbudsjett. Merforbruk hittil Asker DPS OK Bærum DPS OK Drammen DPS OK Kongsberg DPS OK Ringerike DPS OK Barne- og ungdomspsyk. avd OK Tiltakspakke Tiltakspakke 1 og Krav tiltakspakke Krav tiltakspakke Sum tiltakskrav Uløst Kommentarer tiltakspakke 1: Klinikken fikk et opprinnelig reduksjonskrav i tiltakspakke 1 på 17,2 MNOK. Senere fikk klinikken tilført ekstra midler til samhandling med berørte kommuner, spesielt i forhold til Asker og Bærum. Noen av tiltakene ved Psykiatrisk avdeling Blakstad og Asker DPS har i den forbindelse blitt utsatt. For 2011 er derfor tiltak for 2,435 MNOK reversert/utsatt og man sitter da igjen med tiltak for til sammen 14,765 MNOK i tiltakspakke 1. De fleste tiltakene går som planlagt. Tiltaket innen Avdeling for rus og avhengighet går ut på å redusere netto gjestepasientutgifter. Dette er et område som har vært heftet med stor usikkerhet blant annet pga innføring av ny modell for oppgjør. Tiltaket ser ikke ut til å la seg realisere. Videre er det usikkerhet rundt når man kan klare å få overført en ressurskrevende pasient fra Psykiatrisk avdeling Blakstad til hjemkommunen. Kommentarer tiltakspakke 2: 10 MNOK er lagt inn som forventet gevinst i forbindelse med strategiarbeid/funksjonsfordeling. Av dette er 5,5 MNOK ikke fordelt ut på avdelingene og

24 24 heller ikke konkretisert ytterligere. Det er stor usikkerhet knyttet til om man rekker å få den forventede effekten i MNOK er lagt inn som forventet gevinst ved å holde stillinger ledige utover i året. En avdeling avdelinger ligger litt på etterskudd med dette, mens de andre ligger godt an i forhold til målet. Planen for å redusere kostnadsnivå og redusere styringsfart inn i 2012 VVHFs økonomisk situasjon krever omstilling for å redusere styringsfart inn i Klinikkens behov for omstilling og planlagt kostnadsreduksjoner for å møte omstillingsbehov kan oppsummeres som følgende: Klinikk PHR Estimat underskudd 0 Andel felles utfordringer overheng Behov for omstilling Reel vekst inntektsmodell Nødvendig reduksjon i lønnskostnader Klinikkens forslag til reduksjon i lønnskostnader Rest omstillingsutfordring (uløst) 0 Planlagte årsverksreduksjon i ,0 Tabellen under viser planlagt årsverksreduksjoner fordelt pr avdeling. Gjennomsnittlig månedsverk fastlønn Prorata fordeling av omstillingsbeløp Klinikkens forslag reduksjon årsverk Beregnet besparelse i klinikkens forslag Ledernivå 3 PHR Asker DPS (ADPS) 104, PHR Avdeling for rus og avhengighet (ARA) 146, PHR Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) 304, PHR Bærum DPS (BDPS) 124, PHR Drammen DPS (DDPS) 142, PHR Kongsberg DPS(KDPS) 88, PHR Ledelse og støttefunksjoner (LS) 17,5 11 1, PHR Psykiatrisk avdeling Blakstad (PAB) 298, PHR Psykiatrisk avdeling Lier (PAL) 284, PHR Ringerike DPS (RDPS) 86, Totalt 1 598, ,

25 25 KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK Sammendrag etter avsluttet juli 2011 Periode Denne periode Hittil i år Året Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Årsbudsjett Estimat Budsjett Inntekter 58,4-1,0 260,5 2,6 447,4 452,2 4,8 Varekostnader 16,7-1,3 57,5-3,3 92,9 95,4-2,5 Innleie 0,6-0,4 1,3-0,7 1,1 2,1-1,0 Lønn 44,5-2,8 198,5-3,2 340,1 347,1-7,0 ADK 3,0-0,8 9,4-1,6 13,3 14,1-0,8 Finans 0,0 0,0-0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 64,8-5,4 266,7-8,8 447,4 458,7-11,3 Resultat MNOK -6,4-6,4-6,2-6,2 0,0-6,5-6,5 Økonomi Resultat i juni og juli måned Resultatet i juni og juli viser et underskudd på 6,4 MNOK. Polikliniske inntekter ligger 0,2 MNOK over budsjett. Salg av blod ligger 0,1 MNOK høyere enn budsjett i juni og juli og egenandelene ligger 1,3 MNOK under budsjettet. Inntektsføringen av polikliniske inntekter og egenandeler har et etterslep som vil bli inntekstført i august. Varekostnadene ligger 1,3 MNOK over budsjettet som hovedsakelig ligger på reagenskostnader, laboratorierekvisita og kjøp av blod og blodprodukter. Vareopptellingen pr forårsaket en økt varekostnad på 0,4 MNOK. Lønnskostnadene ligger 2,8 MNOK over budsjettet siste måned. Lønn til fast ansatte har en overskridelse på 2,3 MNOK, overtid og ekstrahjelp viser en overskridelse på 0,5 MNOK. Refusjoner på sykefravær og fødselspermisjon ligger 0,7 MNOK bedre enn budsjettet. Andre driftskostnader ligger 0,8 MNOK over budsjettet i juni og juli som hovedsakelig ligger på vedlikehold medisinteknisk utstyr budsjett på dette ligger hos klinikk for Intern service (KIS) og bør belastes der. Resultat hittil i år Resultatet ved utgangen av juli beløper seg til et underskudd på 6,2 MNOK. Polikliniske inntekter ligger 1,6 MNOK over budsjettet. Egenandelene ligger 0,7 MNOK over budsjettet. Dette viser at aktiviteten har vært høy hittil i år sammenlignet både med samme periode i fjor og budsjett hittil i år. Varekostnadene ligger 3,4 MNOK over budsjettet som hovedsaklig ligger på kjøp av blod og blodprodukter samt røntgenprodukter. Det har vært en stor økning i bruk av røntgenkontrast og intervensjon uten tilsvarende økt budsjett. Innleie leger ligger 0,7 MNOK høyere enn budsjett. Lønnskostnadene er samlet 3,2 MNOK høyere enn budsjett. Lønn til fast ansatte har en overskridelse på 3,1 MNOK. Overtid og ekstrahjelp ligger 2,3 MNOK høyere enn budsjett. Refusjoner viser et positivt resultatavvik på 3,0 MNOK og disse må sees i sammenheng. Tiltakspakke 2 på 4,8 MNOK er i sin helhet redusert på lønnsbudsjettet. I tiltakene som klinikken har lagt frem er 1,7 MNOK reduserte lønnskostnader, mens 3,1 MNOK ligger på andre områder. Andre driftskostnader ligger 1,6

26 26 MNOK over budsjett. Totalt 1,1 mill kr ligger som overskridelse på vedlikehold MTU og anskaffelse av medisinskteknisk utstyr. Dette må gjennomgås da budsjettet er flyttet til klinikk for Intern service og kostnaden tilsvarende bør belastes KIS. Estimatvurdering Estimert årsresultat er et underskudd på 6,5 MNOK for klinikken, som er en forverring på 2,5 MNOK fra tidligere estimat. Hovedårsaken til forverringen er overskridelsen på lønn i juni, juli og august. Inntektene forventes 4,8 MNOK høyere enn budsjettet. Det er ansatt personell for å overta mammascreeningen fra OUS (kvinner i Asker og Bærum) slik at mottak av funksjonen skal ivaretas. Her vil inntektene først komme etter oppstart av screening i slutten av august. Varekostnadene forventes å overskride budsjettet med 2,5 MNOK. Lønnskostnadene forventes å vise en overskridelse på 7,0 MNOK. Innleie teleradiologi på Bærum og innleie radiologer forventes å overstige budsjettet med 1,1 MNOK og har sammenheng med høy aktivitet og behov for flere radiologer til å beskrive undersøkelser. Aktivitet Status hittil i år pr. JULI 2011 Tjeneste Antall analyser/undersøkelser 2011 Poliklinikk Inneliggende Blodgivere Total Medisinsk biokjemi n/a Patologi n/a Mikrobiologi Sum lab Radiologi n/a BDS n/a n/a Nukleærmedisin n/a Sum bildediagnostikk n/a DS, KS teller antall undersøkelser. Bærum og Ringerike teller NORAKO-koder.

27 27 Mikrobiologi og Radiologi Bærum forutsatt samme aktivitet i juli 2011 som i juli Status hittil i år pr. JULI 2011 Tjeneste Endring i antall analyser/undersøkelser mot 2010 Poliklinikk Inneliggende Blodgivere Total Medisinsk biokjemi 7,2 % 1,9 % n/a 5,3 % Patologi 16,4 % 53,8 % n/a 19,8 % Mikrobiologi 5,3 % -0,2 % 8,7 % 4,2 % Sum lab 7,2 % 2,0 % 8,7 % 5,4 % Radiologi 2,1 % 1,3 % n/a 1,9 % BDS 4,4 % n/a n/a 4,4 % Nukleærmedisin -41,6 % -23,7 % n/a -39,4 % Sum bildediagnostikk 1,2 % 1,1 % n/a 1,2 % Status hittil i år pr. JULI 2011 Tjeneste i antall analyser/undersøkelser mot budsjett Poliklinikk Inneliggende Blodgivere Total Medisinsk biokjemi -0,9 % -18,2 % n/a 1,1 % Patologi 19,9 % 2,2 % n/a 17,5 % Mikrobiologi -2,7 % -26,4 % 1,5 % -3,5 % Sum lab -0,8 % -18,5 % 1,5 % 1,0 % Radiologi -0,9 % -0,4 % n/a -0,7 % BDS -14,1 % n/a n/a -14,1 % Nukleærmedisin -34,8 % -23,6 % n/a -33,3 % Sum bildediagnostikk -3,4 % -0,6 % n/a -2,7 % Tjeneste Antall tappinger 2011 Endring mot 2010 mot plan Blodbank - tappinger ,3 % -0,4 % Blodbank - nye blodgive 632-9,7 % Blodbank - antall transf Blodbank - platekonsen 692-2,5 % Blodbank - transfusjone 548 Blodbank - immunologi Blodbank - immunologi 2 684

28 28 Tjeneste Oppetid 2011 Endring mot 2010 (prosentpoeng fra plan (prosentpoeng ) Mobile enheter 99,5 % 0,5 % 1,5 % Alle avdelinger har høy aktivitetsøkning i forhold til samme periode i fjor. Nukleærmedisin viser nedgang pga Nukleærmedisin Bærum som er midlertidig stengt. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for nukleærmedisin som nå har kommet med sin innstilling. Gruppens mandat er å utrede alternative organiseringer av nukleærmedisinsk seksjon i bildediagnostisk avdeling. Gruppens arbeid tas med videre i strategiprosessen. Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Året Endring hiå Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Faktisk Total utbetalt månedslønnede månedsverk Faktisk Budsjett Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,4 % 3,7 % 3,9 % 3,3 % 4,8 % 3,7 % 4,6 % 6,7 % 4,3 % 0,5 % ,5 % 2,0 % 2,5 % 3,4 % 2,5 % 3,7 % 3,9 % 8,0 % 3,8 % Sykefravær* ,8 % 7,3 % 6,9 % 6,2 % 5,9 % 5,9 % 6,7 % 0,2 % ,2 % 7,1 % 5,2 % 5,7 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 5,8 % 6,5 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Faktisk utbetalt brutto månedsverk har økt med 32 årsverk fra desember 2010 til juli Dette tilsvarer de 32,7 årsverk som klinikken øker i bemanning frem til juli 2011 pga overtagelse av funksjoner fra OUS. Fordelingen som følge av mottaksprosjektene fra OUS er 15 budsjetterte årsverk innenfor patologi, 11,5 budsjetterte årsverk innenfor Bildediagnostikk, Medisinsk biokjemi 3,5 budsjetterte årsverk og Mikrobiologi 1,2 budsjetterte årsverk. I det periodiserte budsjettet er det forutsatt at klinikken får en knekk oppover i mai som følge av overtakelse av funksjoner fra OUS. En del av disse årsverkene er ansatt tidligere pga behov for opplæring og å sikre nødvendig rekruttering. Omregnet til årsbasis utgjør dette 27,4 budsjetterte årsverk som følge av OUS prosjektene. I tiltakspakke 1 er det lagt inn innsparing på 3 MNOK som er fordelt med 4,6 årsverk hver måned. I tiltakspakke 2 er det lagt inn innsparinger på totalt 4,8 MNOK hvorav klinikken i budsjetterte månedsverk har lagt inn en reduksjon på 3 årsverk i budsjett 2011.

29 29 Klinikkstaben og avdelingsledelse er økt med tre årsverk iht. til budsjett. Disse måtte rekrutteres eksternt (nødvendig for drift) og det fulgte ikke lønnsmidler med (en fra medisinsk klinikk og to fra OUS). Stillingene var ikke budsjettert i 2010, men nye i ,1 årsverk er overført fra Medisinsk klinikk (inkl. budsjettmidler) og gjelder portører på Ringerike, radiografer er økt med 1,5 årsverk på Bærum pga behov for to på vakt om natten grunnet arbeidsmiljøforhold. Risikoområder Klinikken er i ferd med og har satt i gang flere av tiltakene på 5,8 MNOK i tiltakspakke 1 og 4,8 MNOK i tiltakspakke 2. Det vil være relativt stor risiko med noen av tiltakene. I tiltakspakke 1 er det estimert med en forventet effekt på 4,7 MNOK, dvs. 1,1 MNOK lavere enn målet. Dette gjelder tiltaket med ledigholdelse av stillinger innenfor nukleærmedisin og reduksjon kjøp blod og blodprodukter. Forbruk av blodprodukter viser budsjettoverskridelse. Det er foreløpig knyttet usikkerhet til hva endringen av driften av nukleærmedisin vil bety kostnadsmessig, da dette må vente på strategiprosessen i Vestre Viken HF. I tiltakspakke 2 forventer klinikken en effekt på 3,7 MNOK dvs. 1,1 MNOK klinikken ikke lykkes med. Det er relativ stor risiko for klinikken ved manglende investeringsmidler til MTU-midler. Lave investeringer i MTU utstyr kan gi lavere produksjon og økt ventetid, hvis utstyr får driftsforstyrrelser og det tar tid før driften er i gang igjen. Omstilling og videre arbeid med tiltak Tiltaksoppfølging Klinikk for Medisinsk Diagnostikk 2011 Plan effekt 2011 (1000 kr) Estimat 2011 (1000 kr) Status Avdeling fremdrift Kommentar fremdrift/effekt 82 Immunologi og Forventer effekt først fra 1.april Patologi 50 1 Ledigholde stilling patologi Bildediagnostikk Overskridelse lønn. Høy aktivitet Mikrobiologi Får effekt fom april Medisinsk Biokjemi Stor aktivitetsøkning hiå Tiltakspakke Immunologi og Patologi Sterk aktivitetsøkning hiå Bildediagnostikk Relativ sterk aktivitetsøkning hiå Mikrobiologi Avdelingen går med overskudd Medisinsk Biokjemi Avdelingen går med overskudd hiå 900 Tiltakspakke Tiltakspakke 1 og Krav tiltakspakke Krav tiltakspakke Sum tiltakskrav Uløst 2 200

30 30 Planen for å redusere kostnadsnivå og redusere styringsfart inn i 2012 VVHFs økonomisk situasjon krever omstilling for å redusere styringsfart inn i Klinikkens behov for omstilling og planlagt kostnadsreduksjoner for å møte omstillingsbehov er foreløpig satt til 15,9 årsverk. Klinikk KMD Estimat underskudd Andel felles utfordringer overheng Behov for omstilling Klinikkens forslag til reduksjon i lønnskostnader Rest omstillingsutfordring (uløst) 0 Planlagte årsverksreduksjon i ,9 Tabellen under viser planlagt årsverksreduksjoner fordelt pr avdeling. Gjennomsnittlig månedsverk fastlønn mars-mai Prorata fordeling av omstillingsbeløp Klinikkens forslag reduksjon årsverk Beregnet besparelse klinikkens forslag Ledernivå 3 Avd for bildediagnostikk 237, , Avd for imunologi og transfusjonsmedisin 30, ,0 700 Avd for medisinsk biokjemi 149, , Avd for mikrobiologi 42, , Avd for mobile elektromedisinske tjenester 7, Avd for patologi 44, ,0 700 Klinikkdirektør med stab 5, ,4 280 Totalt 516, , Fremlagte forslag er en plan for årsverksreduksjoner f.o.m Planen eller deler av denne iverksettes hvis man ikke kan finne andre varige tiltak for å redusere kostnader eller øke inntekter tilsvarende 11,1 MNOK. Turnusene opprettholdes etter dialog med avdelingssjefene da turnusene nylig er gjennomgått. Ingen legeårsverk er lagt inn i planen for årsverksreduksjoner. Effektene av Hovedstadsprosessen (OUS prosjektene) vil bli en utfordring for Klinikken har økt med 35 årsverk som følge av Hovedstadsprosessen. Inntektene vil ikke dekke lønns- og driftskostnader fullt ut som følge av økningen av 35 årsverk med mindre basisrammen økes i 2012.

31 31 KLINIKK FOR INTERN SERVICE Sammendrag etter avsluttet juli 2011 Periode Denne periode Hittil i år Året Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Årsbudsjett Estimat Budsjett Inntekter 113,3-0,5 459,4 4,6 771,6 780,8 9,2 Varekostnader 9,3-0,8 28,6 1,3 51,0 47,8 3,2 Innleie 0,0 0,1 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 Lønn 34,4-2,3 162,1-5,3 263,3 275,3-12,0 ADK 73,0 0,1 277,0-9,4 456,8 472,2-15,4 Finans 0,0 0,0 0,0-0,0-0,0-0,0 0,0 Sum Kostnader 116,7-3,0 467,7-12,8 771,6 795,8-24,2 Resultat MNOK -3,4-3,5-8,3-8,3 0,0-15,0-15,0 Resultat E-helse (sentrale utfordring) -0,3-0,3-4,3-4,3 0,0-15,0-15,0 Resultat eksl. E-helse MNOK -3,2-3,3-4,0-4,0 0,0 0,0 0,0 Økonomi Det er besluttet at aktiviteten knyttet til E-helse er en sentral utfordring. Kommentarene i rapporten relaterer seg derfor til driften i KIS eksklusive denne avdelingen. Resultat i juni/juli måned KIS har et bokført underskudd i juni/juli på 3,3 MNOK eksklusiv E-helse. Herav er det to servicekontrakter som feilaktig er bokført på KIS samt husleiekostnader som ikke har blitt periodisert riktig. Til sammen medfører dette for høye kostnader i juni/juli på 2,3 MNOK, slik at det reelle underskuddet for perioden er 1,0 MNOK. Underskuddet skyldes i hovedsak merforbruk på lønn. For medlemmer fra LO og YS har kostnader for årets lønnsoppgjør blitt ført i juli. KIS har en stor andel av sine ansatte fra disse foreningene og foreløpig effekt fra årets lønnsoppgjør utgjør ca 1,2 MNOK for perioden. Effekt av tiltakspakke 2 er budsjettert på lønn, men tiltakene for å møte denne utfordringen vil i hovedsak få effekt på ADK. Resultat hittil i år KIS har et bokført akkumulert underskudd hittil i år på 4,0 MNOK. Korrigert med for høye bokførte kostnader i juni/juli på 2,3 MNOK blir akkumulert underskudd hittil i år på 1,6 MNOK. Hovedårsaken til underskuddet er merkostnader knyttet til energi, kommunale avgifter, husleie og lønn. Energikostnadene har et merforbruk hittil i år på 5,3 MNOK, men har mindre forbruk i juni/juli på 1,4 MNOK. En kjølig sommer med mye regn er årsaken til dette. Perioderesultatet i KIS forbedres ved at det har vært økte inntekter og reduserte varekostnader i samme periode. Estimatvurdering: Prognosen for året viser budsjettbalanse pr , eksklusive E-helse.

32 32 KIS har en utfordring knyttet til energikostnader, kommunale avgifter og husleie, som klinikken løser ved at det er iverksatt nye tiltak. I den nye tiltakspakken som er drøftet med tillitsvalgte er det lagt vekt på å finne tiltak som i minst mulig grad berører pasienter og ansatte. Analyser viser at det ikke er fornuftig å legge ytterligere press på den underliggende driften i klinikken som renhold, matforsyning og kontor- og servicetjenester, som allerede har betydelige omstillingskrav. Hovedvekten av tiltakene går på reduksjon i vedlikehold av bygg og utstyr, noe som kan påvirke andre klinikker i Vestre Viken HF. Det er videre besluttet en reduksjon i kurs- og konferansevirksomhet samt bruk av konsulenttjenester. Regnskap hittil i år viser at disse tiltakene gir ønsket effekt Risikoområder Energiforbruket var høyt i starten av året som følge av en kald vinter, men en kjølig sommer med mye regn har medført lavere energikostnader for denne perioden en tidligere forutsatt. November og desember er fremdeles risikofylte måneder mht energiforbruk og priser. Kommunale avgifter er også risikoområder på grunn av varslede økte priser. Tekstilregninger har i tidligere rapporter vært omtalt som et risikoområde. KIS har imidlertid klart å reforhandle avtalen med hovedleverandøren med det resultat at kostnadene reduseres med 3,8 MNOK. Avtalen, som er en felles avtale for flere helseforetak, skal ut på nytt anbud i løpet av et halvt års tid. Kostnader til tekstiler anses derfor ikke lenger for å være et risikoområde. Vestre Viken HF har en gammel bygningsmasse og mye gammelt utstyr. Dette gir stor risiko for brekkasjer. I tillegg har vi hatt et krevende år i-ft investeringer. Dette gir stadig økende vedlikeholdsetterslep. Etter innføring av tiltak knyttet til vedlikehold vil risikoen for brekkasjer øke tilsvarende. Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Året Endring hiå Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Faktisk Total utbetalt månedslønnede månedsverk Faktisk Budsjett Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,4 % 10,9 % 11,4 % 11,3 % 11,3 % 9,2 % 12,2 % 16,7 % 11,8 % 0,3 % ,0 % 10,5 % 9,6 % 10,5 % 10,0 % 9,1 % 10,9 % 16,7 % 11,4 % Sykefravær* ,7 % 12,5 % 12,7 % 10,1 % 9,8 % 11,6 % 0,4 % ,7 % 12,1 % 10,6 % 11,2 % 10,4 % 10,3 % 10,5 % 10,1 % 11,2 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis

33 33 Utbetaling av brutto månedsverk er bedre enn budsjettet, og med en betydelig reduksjon i perioden juni-august. Også utbetalte månedslønnede er bedre enn budsjett og har en fortsatt positiv trend. Utvikling i andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk skyldes økt vikarbruk og overtid/ekstrahjelp, innenfor renhold samt kontor- og servicetjenester. Utviklingen i sykefraværet viser en positiv utvikling i siste måned. Det er et betydelig fokus på arbeidet knyttet til sykefravær i klinikken, blant annet er det implementert IA avtale pr avdeling. Omstilling og videre arbeid med tiltak Omstillingstiltakene er fordelt ut på avdelingene og arbeidet knyttet til tiltakene er godt forankret i avdelingene, og utviklet sammen med de tillitsvalgte. Tiltakspakke 1 er i rute med unntak av innføring av talegjenkjenning ved RS, som ikke vil få effekt i 2011 og et tiltak innenfor eiendomsdrift som ikke vil bli gjennomført som følge av behov for investeringer. Korrigerende tiltak gjennom redusert planlagt vedlikehold gjennomføres. For tiltakspakke II er det varierende grad av måloppnåelse og ved flere av avdelingene er effekten av tiltakspakke 2 oppnådd ved en generell effektivisering av driften. Klinikken har utover dette etablert korrigerende tiltak i størrelsesorden 11,5 MNOK for å redusere årsestimatet. Disse tiltakene er ikke definert under tiltakspakke 1 eller 2.