Klinikkvis rapportering pr avsluttet mars 2011

Transkript

1 Klinikkvis rapportering pr avsluttet mars 2011

2 2 KIRURGISK KLINIKK Sammendrag etter avsluttet mars 2011 Periode Denne periode Hittil i år Års- Regnskap Regnskap budsjett estimat Inntekter 101,8 2,7 296,7 4, , ,9 2,4 Varekostnader 20,6 0,1 58,7-3,0 209,3 213,7-4,4 Innleie 1,1-0,3 2,6-0,5 7,7 7,7 0,0 Lønn 79,9-3,5 242,3-11,6 857,9 885,6-27,7 Andre Drifts Kostnader 1,0 0,2 1,9 1,7 14,6 15,0-0,4 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 102,6-3,5 305,5-13, , ,0-32,5 Resultat MNOK -0,8-0,8-8,8-8,8 0,0-30,1-30,1 Økonomi Resultat hittil i år Resultat i mars viser et negativt avvik på 0,8 MNOK. Innbefattet i dette er 1,7 MNOK periodisert inn av tiltakspakke 2. Det er i mars noe negativt avvik på lønn leger AIO, Kongsberg og sengeposter kirurgisk avdeling i Bærum. Resultat hittil i år viser et akkumulert underskudd på 8,8 MNOK. Klinikkens årsestimat Årsestimatet er pr. nå satt til et negativt avvik på 30 MNOK. et er knyttet til tiltakspakke 2 som skal gi en innsparing på 40 MNOK. Det arbeides med disse tiltakene, men tiltak er ikke ferdig konkretisert eller iverksatt ennå. Den økonomiske effekten er således ikke klar. Estimatet bygger på at man kun klarer deler av denne tiltakspakken. Det arbeides imidlertid kontinuerlig for størst mulig måloppnåelse. Hovedavvikene er: Positivt avvik på inntektssiden skyldes i hovedsak høyere egenandeler ved poliklinikk enn budsjettert. Varekostnader ligger over plan noe som i stor grad skyldes negativt avvik på medikamenter. Overforbruket har vært på vel 0,4 MNOK i mars og således mindre enn de to foregående månedene. Akkumulert er overforbruket på 2,9 MNOK, hovedsaklig ved de to AIO avdelingene og noe på kreftavdelingen. Totalbudsjettet for medikamenter er lagt som fjorårets forbruk. Av overforbruket skyldes vel 0,3 MNOK flere behandlede pasienter på øyeavdelingen enn planlagt med spesielt dyre medikamenter (går over AIOs budsjett). Dette er en pasientgruppe som har økt mye

3 3 de siste årene. Behandlingen er effektiv for alvorlig sykdom, så tilbudet kan vanskelig begrenses. Siden aktivitetsøkning ikke gir økte inntekter til klinikken, må dette dekkes inn på annen måte. Selv om medikamentkostnadene på enkelte avdelinger kan svinge fra måned til måned, er overforbruket etter tre måneder slik at man må forvente at dette ikke hentes inn, men må dekkes på annen måte. Lønnsavvik skyldes hovedsaklig: - Uløst utfordring tiltakspakke 2 (totalt 40 MNOK) er periodisert inn med - 5 MNOK, idet halvparten av tiltakspakken er periodisert jevnt fra årets start. Denne er budsjettert under lønn. Her er tiltak under utarbeidelse. Det er imidlertid høy risiko for at denne utfordringen ikke løses i sin helhet. I tillegg er tiltakspakke 1 også periodisert inn fra januar, selv om en del av tiltakene først kommer senere på året. - Akkumulert er lønnsavviket hovedsaklig knyttet til tidligere avvik ved Kirurgisk avd. ved Bærum sykehus (variabel lønn sengeposter og leger, jfr. rapportering pr. februar). Lønnskjøring for april viser at forbruket denne måned er nærmere budsjett. - Sykefraværet i 2011 er høyere enn forutsatt i budsjettet og dette har en negativ innvirkning på økonomien. Klinikken har fokus på dette og siste utsendt statistikk viser en positiv trend. Risikoområder Vanskelig bemanningssituasjon for leger både innen bløtkirurgi og ortopedi på Ringerike og for bløtkirurgi på Kongsberg medfører dyre vikarløsninger, og går utover den generelle driften. Det arbeides som kjent med endringer i vaktberedskap for bløtkirurgi på Kongsberg. Situasjonen for ortopeder på Ringerike har vært vanskelig lenge, og det arbeides iherdig med rekruttering. Høyt belegg på sengeposter og intensivavdelinger er en utfordring i forhold til variabel lønn. Gode og effektive pasientforløp og god samhandling med kommunene arbeides det kontinuerlig med. Det må være et ytterligere trykk på reduksjon av variabel lønn. Varekostnader er på budsjett i mars, selv om aktiviteten har vært høyere enn planlagt.. I samarbeid med innkjøpsavdelingen er det gjort analyser og funnet områder hvor man arbeider med å redusere kostnader ved ny avtaleinngåelse mv. Manglende medisinsk-teknisk utstyr utgjør en risikofaktor. Spesielt nevnes situasjonen vedr. anestesiapparater ved Drammen sykehus. Manglende fornyelse her medfører ineffektiv drift, og må forventes å føre til driftsforstyrrelser på operasjonsstuene. Det arbeides med tiltakene knyttet til tiltakspakke 1for å sikre full effekt av disse. Der hvor tiltak har høy risiko, arbeides med korrigerende tiltak. I tillegg arbeides med tiltak knyttet til tiltakspakke 2. Et tiltak er overgang fra 5-døgns post til 5-dagspost på Kirurgisk post 1 på Kongsberg. Dette gjennomføres fra Fra reduseres ett operasjonsteam på Bærum ved effektivisering av driften. Det ses på bemanningen ved flere enheter. Tiltak er ellers knyttet opp mot prosjektene knyttet til de fire sykehusene. Videre tiltak må være en blanding av mindre tiltak og vurdering av større strukturelle grep. Risiko for manglende full måloppnåelse av tiltakspakke 2 er høy.

4 4 Aktivitet pr 31. mars Resultat % Jan Feb Mars hittil i år hitti i år avvik Avdelings DRG-poeng Heldøgn ,2 % Dagopphold ,1 % herav dagopphold herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi ,7 % Poliklinikk ,8 % herav refusjonsberettigede konsultasjoner DRG-poeng ,2 % Avdelingsopphold Heldøgn ,6 % Dagopphold ,3 % herav dagopphold herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi ,0 % Poliklinikk ,1 % herav refusjonsberettigede konsultasjoner Antall heldøgnsopphold og antall polikliniske konsultasjoner er akkumulert en god del over plan, antall dagopphold litt over plan.. Antall DRG-poeng er på budsjett. Det påpekes at budsjett for DRG-poeng er lagt med finansieringsvekter (innsatsstyrt finansiering) for 2010, mens vektene for 2011 er beregnet å gi færre DRG-poeng gitt samme pasientbehandlingsprofil. Den økte aktiviteten har således kompensert for denne effekten. Det gir imidlertid utfordringer på kostnadssiden, siden aktivitetsøkningen ikke gir økte inntekter for klinikken.

5 5 Personellutvikling Jan Feb Mar Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,6 % 7,8 % 7,3 % ,7 % 6,3 % 6,5 % Sykefravær* ,4 % 7,0 % ,5 % 6,7 % 6,1 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Endring brutto månedsverk Endring variable månedsverk 0,2 % -0,5 % Endring Sykefravær -0,4 % Antall månedsverk ligger noe under fjoråret, noe som er i tråd med en utvikling tiltakssituasjonen krever. Tiltakspakke 2 er omregnet til årsverk og lagt inn i budsjettet for brutto årsverk, men ikke iverksatt ennå. Årsverk sammenliknet med i fjor påvirkes også av flyting mellom klinikker. Dette gjelder medisinsk kontortjeneste ved Bærum sykehus som har avgitt årsverk til Medisinsk klinikk og Kvinne- og Barneklinikken. Sykefravær er kommentert under økonomi.

6 6 Omstilling og videre arbeid med tiltak Tiltakene i tiltakspakke 1 har noe variabel måloppnåelse. Størst risiko knyttes til variabel lønn på de to AIO - avdelingene samt Kir. avd. BS-RS. Her arbeides det med ytterligere tiltak for måloppnåelse. AIO BS-RS viser forbedring i mars. Det er til nå knyttet høy risiko for måloppnåelse av tiltakspakke 2, da prosjektene kun er i sin startfase. Klinikken arbeider i tillegg med ytterligere klinikkinterne tiltak. Det må ses på både mindre og mer omfattende tiltak. Måloppnåelse her forventes å måtte ha konsekvenser for omfanget av pasientbehandlingen.

7 7 KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN Sammendrag etter avsluttet mars 2011 Periode Denne periode Hittil i år Klinikkens Regnskap Regnskap Årsbudsjett Årsestimat Inntekter 37,0 0,5 111,8 0,6 412,9 412,9 0,0 Varekostnader 1,8 0,1 5,3 0,5 23,1 23,1 0,0 Innleie 0,1-0,0 0,1-0,0 0,2 0,2 0,0 Lønn 33,7 0,3 102,9 0,9 383,1 392,1-9,0 ADK 0,5 0,0 1,2 0,5 6,6 6,6 0,0 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 36,1 0,4 109,4 1,9 412,9 421,9-9,0 Resultat MNOK 0,9 0,9 2,4 2,4 0,0-9,0-9,0 Økonomi Resultat hittil i år Resultatet hittil i år er positivt med 2,4 MNOK. Driftsinntektene viser et positivt avvik på 0,6 MNOK knyttet til høyere poliklinikkinntekter. Driftskostnadene viser et positivt avvik på 1,9 MNOK som relaterer seg til lønn, varekostnader og andre driftskostnader. Det er store forskjeller i avvik på avdelingene. Det er overforbruk på lønn på gyn/føde-avdelingene. Det har vært etterbetaling av lønn som tilhører Det er høyt sykefravær på enkelte seksjoner som påvirker økonomien negativt. Hovedstadsprosessen innebærer en gradvis innfasing av pasienter på Barneavdelingen og Habiliteringsavdelingen og man har derfor tilstrebet gradvis innfasing av personell. I tillegg har det vært noen rekrutteringsproblemer til disse stillingene. Klinikkens årsestimat Prognosen for året er et underskudd på 9 MNOK. Dette skyldes i hovedsak manglende realisering av tiltakspakke 2. Risikoområder Det er risiko knyttet til Aktivitet og kostnader i forbindelse med hovedstadsprosessen inkl. fordeling av fødselsaktivitet fra Oslo. Lønnskostnader. Det er knyttet risiko til lønnskostnader i forhold til sommerferieavviklingen. Det er høyt sykefravær på enkelte seksjoner som genererer variable kostnader uten tilsvarende refusjoner. Realisering av tiltak. Pågående flytte- og byggeprosesser i 2011.

8 8 Aktivitet pr 31. mars Resultat % Jan Feb Mars hittil i år hitti i år avvik Avdelings DRG-poeng Heldøgn % Dagopphold % herav dagopphold herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi % Poliklinikk % herav refusjonsberettigede konsultasjoner DRG-poeng % Avdelingsopphold Heldøgn % Dagopphold % herav dagopphold herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi % Poliklinikk % herav refusjonsberettigede konsultasjoner Det er et negativt avvik på DRG-poeng på 17 %. En del av dette skyldes lavere DRG-indeks på flere områder, men det er også lavere aktivitet enn budsjettert. På heldøgn skyldes den lave aktiviteten i hovedsak færre fødsler, som samtidig gir en lavere poliklinisk aktivitet. Det er usikkerhet knyttet til aktiviteten i forhold til hovedstadsprosessen.

9 9 Personellutvikling Jan Feb Mar Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,4 % 6,1 % 6,2 % ,2 % 6,2 % 7,9 % Sykefravær* ,9 % 8,8 % ,5 % 7,4 % 5,7 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Økningen i årsverk fra 2010 til 2011 er planlagt som en del av hovedstadsprosessen, samt tilbakeføring av medisinsk kontortjeneste til klinikken. Pr mars er det en reduksjon i andel variable månedsverk i forhold til i fjor. Omstilling og videre arbeid med tiltak Omstilling i forbindelse med tiltakspakke 1 er innarbeidet i budsjett og tiltakene er iverksatt. I tillegg til tiltakspakkene jobbes det i klinikken med tiltak for å saldere budsjettet. Omstilling i forbindelse med tiltakspakke 2 er under arbeid i prosjektgruppene pr sykehus. Det er stor risiko knyttet til tiltakspakke 2.

10 10 MEDISINSK KLINIKK Sammendrag etter avsluttet mars 2011 P e riode Denne periode Hittil i år Estimat Regnskap Regnskap Års- estimat Årsbudsjett Inntekter 103,9 0,8 311,1 0, , ,2 2,0 Varekostnader 9,0-0,3 27,8-2,0 108,3 104,2-4,1 Innleie 0,9 0,0 3,0-0,3 14,8 11,1-3,7 Lønn 91,1-4,5 275,9-13, ,9 981,4-40,4 ADK 8,2-1,2 20,6-1,9 81,5 76,4-5,1 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 109,1-6,0 327,4-17, , ,2-53,3 Resultat MNOK -5,2-5,2-16,4-16,3-51,4 0,0-51,4 Økonomi Resultat i mars måned Underskuddet i mars skyldes først og fremst høyere lønnskostnader og andre driftskostnader (ADK) enn budsjettert. Det negative lønnsavviket knytter seg i hovedsak til manglende måloppnåelse av tiltak, samt variabel lønn. et for ADK skyldes bl a høye kostnader til vedlikehold av IKT utstyr og drivstoff til ambulanser Resultat hittil i år Underskuddet hittil år skyldes i hovedsak for høye lønnskostnader. Varekostnader og andre driftskostnader viser også negative avvik. Det negative lønnsavviket knytter seg til manglende måloppnåelse av tiltak, samt variabel lønn. Den uløste utfordringen for tiltakspakke 2 (30 MNOK) er periodisert inn med 3,8 MNOK. Se også eget avsnitt om tiltak under. Høy aktivitet, stort press på sengepostene og et stort antall utskrivningsklare pasienter er også forklarende faktorer. et for varekostnader skyldes høyere kostnader til medikamenter, mat og innleie av vikarer enn budsjettert. Kostnadene til pasientreiser er høyere enn budsjettert, og bidrar til negativt avvik for andre driftskostnader. Klinikkens årsestimat Medisinsk klinikk prognostiserer med et underskudd på 51,4 MNOK per for varekostnader består av høyere kostnader til mat og medisiner. Klinikken regner med høyere kostnader til innleie av vikarer enn budsjettert. Årsaken er bl a. krevende ferieavvikling, samt manglende dekning av helgevakter. Manglende oppfyllelse av tiltak, og høye kostnader til variabel lønn fører til et negativt lønnsavvik på 40,4 MNOK. for andre driftskostnader gjelder spesielt pasienttransporten. Risikoen i prognosen knytter seg i hovedsak til realiseringsgraden i tiltakspakke 1 og 2, enkeltoppgjør for pasientreiser, overbelegg og utskrivningsklare pasienter. Klinikkene jobber videre med nye tiltak for å bedre prognosen.

11 11 Risikoområder Det høye antallet med utskrivningsklare pasienter gir grunn til bekymring. Situasjonen er spesielt krevende på Bærum sykehus. I januar til og med mars har utskrivningsklare pasienter tilhørende Bærum kommune og Asker kommune til sammen disponert liggedøgn på Medisinsk klinikk på Bærum sykehus. Dette tilsvarer 19,4 senger. Dersom situasjonen ikke endrer seg vil pleiekostnader estimert på årsbasis for de utskrivningsklare pasientene utgjøre ca. 20 MNOK. Generelt stort press på sengepostene, overbelegg og et svært høyt antall utskrivningsklare pasienter, gjør det ekstra krevende å gjennomføre tiltak for å redusere lønnskostnadene. Dette gjelder spesielt tiltak for å redusere variabel lønn. Kostnader til drift og vedlikehold av ambulansene er noe høyere enn budsjettert. De siste nye ambulansene kom først i drift i mars, og vil bedre situasjonen. Kostnadene til enkeltoppgjør for pasientreiser er høyere enn budsjettert, også sammenlignet med fjorårets to første måneder. Klinikken har liten mulighet til å påvirke disse kostnadene. Aktivitet pr 31. mars Resultat % Jan Feb Mars hittil i år hitti i år avvik Avdelings DRG-poeng Heldøgn % Dagopphold % herav dagopphold % herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi % Poliklinikk % herav refusjonsberettigede konsultasjoner DRG-poeng % Avdelingsopphold Heldøgn % Dagopphold % herav dagopphold % herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi % Poliklinikk % herav refusjonsberettigede konsultasjoner Aktiviteten er 582 DRG-poeng høyere enn budsjettert, dvs. 7 %. Totale opphold og konsultasjoner er 10 % høyere enn plan. Det er positive avvik for heldøgn og poliklinikk, mens dagopphold trekker i motsatt retning.

12 12 Personellutvikling Jan Feb Mar Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,6 % 13,2 % 11,2 % ,9 % 11,0 % 9,1 % Sykefravær* ,8 % 8,4 % ,2 % 7,5 % 6,2 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Antall brutto månedsverk er høyere enn budsjettert, og har bl a. sammenheng med forsinket effekt av tiltakspakke 1, samt at effektene av tiltakspakke 2 er budsjettert med effekt fra 1. januar Faktiske tall for 2010 er ikke direkte sammenlignbare med faktiske tall Årsaken til dette er organisasjonsendringer: Bla. er Medisinsk korttidspost og Medisinsk kontortjeneste på Bærum Sykehus overført fra Kirurgisk klinikk til Medisinsk klinikk. Disse to endringene utgjør ca 35 brutto månedsverk. Andelen variable månedsverk sammenlignet med brutto årsverk viser så langt i år et høyere nivå sammenlignet med fjoråret. Utviklingen må følges nøye fremover. Sykefraværet i januar 2011 er høyere enn tilsvarende periode i fjor.

13 13 Omstilling og videre arbeid med tiltak Avdeling Tiltaksoppfølging medisinsk klinikk 2011 Plan mnd effekt (1000 kr) Plan effekt 2011 (1000 kr) Status fremdrift Kommentar fremdrift/effekt Estimat 2011 (1000 kr) Med. avd. KS / DS Effekt fra Akuttmottak og legevakt Effekt fra NGR Effekt fra mars/april/sommer. Ulike virkningstidspunkt for ulike tiltak Med. avd. Bærum Effekt fra mars og august. Ulike virkningstidspunkt for ulike tiltak. Med. avd HSS / RS Effekt fra , men hoveddelen får effekt fra PHA Effekt fra Uløst utfordring Tiltakspakke Uløst utfordring Tiltak per sykehussted, under arbeid Tiltakspakke Tiltakspakke 1 og Krav tiltakspakke Krav tiltakspakke Sum tiltakskrav Uløst Medisinsk klinikk har identifisert tiltak på til sammen 21,3 MNOK. Dette er over kravet på 19,6 MNOK. Fremdriften på avdelingene varierer, og det samme gjelder konkretiseringen av hvert enkelt tiltak. Flere av tiltakene får ikke effekt før i 2. halvår. Utfordringen til klinikken er høyere enn kravet på 19,6 mill. kroner. Dette skyldes bl a. den krevende situasjonen med utskrivningsklare pasienter, og generelt stort press på sengepostene. Det jobbes derfor videre med nye tiltak på avdelingene.

14 14 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS Sammendrag etter avsluttet mars 2011 Periode Denne periode Hittil i år Klinikkens Regnskap Regnskap Årsbudsjett Årsestimat Inntekter 116,0-0,9 348,9-5, , ,8-18,2 Varekostnader 11,1-0,5 28,0 3,8 127,2 120,6 6,6 Innleie 0,2 0,2 1,0 0,1 4,4 2,3 2,1 Lønn 99,3 3,0 304,7 5, , ,4 4,1 ADK 3,2 0,4 7,6 3,1 43,0 37,5 5,5 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 113,8 3,2 341,4 12, , ,8 18,2 Resultat MNOK 2,2 2,2 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 Økonomi Resultat i mars måned Mye av inntektssvikten ligger på lavere gjestepasientinntekter enn budsjettert. Det har også vært noe høyere gjestepasientkostnader enn budsjettert siste måned. I mars kom det inn en del store gjestepasientregninger, som påløpte tilbake til høsten Dette har det ikke vært avsatt for tidligere. Ellers ligger samlede lønnskostnader godt under budsjett. Resultat hittil i år Det er en inntektssvikt på poliklinikk. Videre er det en inntektssvikt på gjestepasienter. Dette oppveies delvis av mindreforbruk på gjestepasientkostnader. Netto merforbruk på gjestepasienter på ca. 1 mill kr. Ellers ligger lønnskostnader og ADK godt under budsjett. Estimatvurdering Tiltakspakke 2 (10 MNOK) er heftet med risiko, men klinikken har en såpass lav styringsfart, spesielt på lønn (vakanser, stillinger holdes ledig når ansatte slutter etc.), som gjør at den sannsynligvis vil gå i balanse ved årsslutt. Risikoområder Gjestepasientoppgjør utgjør alltid en viss risiko i forhold til kjøp og salg av plasser, oppgjørsform og faktureringsrutiner. Fristbruddpasienter som blir tatt hånd om av HELFO har så langt ikke medført store kostnader. Klinikken har et sterkt fokus på å unngå fristbrudd. Videre er det en viss risiko for at man ikke klarer å gjennomføre tiltak som planlagt, spesielt det som ligger til tiltakspakke 2.

15 15 Aktivitet pr 31. mars 2011 Jan Feb Mars Hittil i år hittil i år hittil i år % avvik Voksenpsykiatri Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling ,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,3 % Ant. oppholdsdager dagbehandling ,5 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,0 % Barne- og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling ,3 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,5 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,6 % TSB for rusmiddelmisbrukere Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling ,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,6 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,9 % antall liggedøgn samlet ,3 % Ant. polikliniske konsultasjoner samlet ,8 % Det er ingen vesentlige negative avvik på aktiviteten innen voksenpsykiati. Innen BUP-feltet er det et negativt avvik på 2,6 % på antall polikliniske konsultasjoner. Innen TSB er det et negativt avvik på 10,9 % på antall polikliniske konsultasjoner. Det er en gjennomgående nedgang både i forhold samme periode i fjor og i forhold til budsjett ved 4 av 5 enheter. Klinikkledelsen vil følge dette nøye.

16 16 Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,2 % 10,9 % 9,4 % 10,2 % ,7 % 9,9 % 9,7 % 9,3 % Sykefravær* ,1 % 9,1 % ,0 % 8,8 % 6,5 % 7,6 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Årsverksutviklingen ser ok ut og harmonerer med positivt økonomisk resultat på lønnskostnader. Året startet med et høyt sykefravær i januar. Fraværet har gått ned med ett prosentpoeng i februar. Sykefraværet følges tett opp med avdelingene og seksjonene, og det er et godt samarbeid med NAV.

17 17 Omstilling og videre arbeid med tiltak Avdeling Tiltaksoppfølging klinikk for psykiatri og rus 2011 Plan mnd effekt (1000 kr) Plan effekt 2011 (1000 kr) Status fremdrift Kommentar fremdrift/effekt 61 Psykiatrisk avdeling Blakstad Usikkerhet rundt tidspunkt for tilbakeføring av ressurskrevende pasient til kommunen. Øvrige tiltak OK. Estimat 2011 (1000 kr) Asker DPS OK Bærum DPS OK Ringerike DPS Er godt i gang med gjennomføring, men ikke formelt godkjent av styret ennå. 70 Avdeling for rus og avhegnighet Viser seg vanskelig å realisere 0 Rest-tiltak reversert/utsatt Disse ble utsatt etter tilførsel av ekstra midler Tiltakspakke Ledelse og støttefunksjoner Her av 10 MNOK gevinster av strategiarbeid, ikke fordelt på avdeling og ikke ytterligere konkretisert ennå Psykiatrisk avdeling Blakstad OK Psykiatrisk avdeling Lier Reduksjon driftsbudsjett. Merforbruk hittil Asker DPS OK Bærum DPS OK Drammen DPS OK Kongsberg DPS OK Ringerike DPS OK 520 Tiltakspakke Tiltakspakke 1 og Krav tiltakspakke Krav tiltakspakke Sum tiltakskrav Uløst Kommentarer tiltakspakke 1: Klinikken fikk et opprinnelig reduksjonskrav i tiltakspakke 1 på 17,2 MNOK. Senere fikk klinikken tilført ekstra midler til samhandling med berørte kommuner, spesielt i forhold til Asker og Bærum. Noen av tiltakene ved Psykiatrisk avdeling Blakstad og Asker DPS har i den forbindelse blitt utsatt. For 2011 er derfor tiltak for 2,435 MNOK reversert/utsatt og man sitter da igjen med tiltak for til sammen 14,765 MNOK i tiltakspakke 1. De fleste tiltakene går som planlagt. Tiltaket innen Avdeling for rus og avhengighet går ut på å redusere netto gjestepasientutgifter. Dette er et område som har vært heftet med stor usikkerhet blant annet pga innføring av ny modell for oppgjør. Tiltaket ser ikke ut til å la seg realisere. Videre er det usikkerhet rundt når man kan klare å få overført en ressurskrevende pasient fra Psykiatrisk avdeling Blakstad til hjemkommunen. Kommentarer tiltakspakke 2: 10 MNOK er lagt inn som forventet gevinst i forbindelse med strategiarbeid/funksjonsfordeling. Foreløpig er dette beløpet ikke fordelt ut på avdelingene og heller ikke konkretisert ytterligere. Det er i gang et arbeid med dette. Det er stor usikkerhet knyttet til om man rekker å få den forventede effekten i MNOK er lagt inn som forventet gevinst ved å holde stillinger ledige utover i året. Noen avdelinger ligger litt på etterskudd med dette, men samlet sett for klinikken så er det et mindreforbruk på lønn pr mars.

18 18 KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK Sammendrag etter avsluttet mars 2011 Periode Denne periode Hittil i år Klinikkens Regnskap Regnskap Årsbudsjett Årsestimat Inntekter 40,5 0,8 121,5 2,1 447,4 452,6 5,3 Varekostnader 9,7-1,9 24,9-1,6 92,9 96,4-3,4 Innleie 0,3-0,2 0,3-0,1 1,1 2,0-1,0 Lønn 30,5 0,1 92,4 0,1 340,1 344,9-4,8 ADK 1,2-0,1 3,4 0,0 13,3 13,3 0,0 Finans 0,0 0,0-0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 41,7-2,0 121,0-1,5 447,4 456,6-9,3 Resultat MNOK -1,2-1,2 0,5 0,6 0,0-4,0-4,0 Økonomi Resultat i mars måned Resultatet i mars viser et underskudd på 1,2 MNOK. Polikliniske inntekter ligger 0,8 MNOK over budsjettet. Salg av blod ligger 0,1 MNOK høyere enn budsjett siste måned. Varekostnadene viser en overskridelse på 1,9 MNOK som hovedsakelig ligger på reagenskostnader, laboratorierekvisita og røntgenkostnader. Overskridelsen skyldes store innkjøp i mars. Lønnskostnadene ligger på budsjettet siste måned. Lønn til fast ansatte har en overskridelse på 0,3 MNOK, overtid og ekstrahjelp viser en overskridelse på 0,9 MNOK. Refusjoner på sykefravær og fødselspermisjon ligger 1,3 MNOK bedre enn budsjettet. Andre driftskostnader ligger 0,1 MNOK over budsjettet i mars. Resultat hittil i år Resultatet ved utgangen av mars beløper seg til et overskudd på 0,5 MNOK. Polikliniske inntekter ligger 2,0 MNOK over budsjettet. Dette viser at aktiviteten har vært høy hittil i år sammenlignet både med samme periode i fjor og budsjett hittil i år. Varekostnadene ligger 1,6 MNOK over budsjettet som hovedsaklig ligger på laboratorierekvisita, røntgenkostnader og infusjons- og skyllevæsker. Varekostnadene skal periodiseres månedlig og vareopptelling skjer 1 gang per år. Når det gjelder innkjøp som har foregått via innkjøpssystemet clockwork, er det laget en rutine for å få til forbedret periodisering fremover. Det er komplisert å periodisere varekostnadene riktig da innkjøpene gjøres 3-4 ganger per år. Innleie er budsjettert med 1,0 MNOK for hele Beløpet per mars ligger litt over budsjettet. Lønnskostnaden ligger samlet 0,1 lavere enn budsjett. Overtid og ekstrahjelp ligger 0,9 MNOK høyere enn budsjett. Refusjoner viser et positivt resultatavvik på 1,3 MNOK. Tiltakspakke 2 på 4,8 MNOK er i sin helhet redusert på lønnsbudsjettet. I tiltakene som klinikken har lagt frem er 1,7 MNOK reduserte lønnskostnader, mens 3,1 MNOK ligger på andre områder. Andre driftskostnader ligger på budsjett. Estimatvurdering Estimert årsprognose er et underskudd på 4 MNOK for klinikken. Inntektene forventes 5,3 MNOK høyere enn årsbudsjettet. Den høye aktiviteten forårsaker høyere lønnskostnader enn budsjett.. Varekostnadene forventes å overskride budsjettet med 3,4

19 19 MNOK, hvorav 0,4 MNOK gjelder tiltak. Lønnskostnadene forventes å vise en overskridelse på 4,8 MNOK, hvorav 0,9 MNOK gjelder tiltak Innleie teleradiologi på Bærum og innleie radiologer forventes å overstige budsjettet med 1,0 MNOK og har sammenheng med høy aktivitet og behov for flere radiologer til å beskrive undersøkelser. Aktivitet Aktivitet innenfor Brystdiagnostisk senter (BDS) registrert i DIPS pr 31. mars Resultat % Jan Feb Mars hittil i år hitti i år avvik Avdelings DRG-poeng Dagopphold herav dagopphold herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi Poliklinikk % herav refusjonsberettigede konsultasjoner DRG-poeng % Avdelingsopphold Dagopphold herav dagopphold herav poliklinisk dagbehandling/dagkirurgi Poliklinikk % herav refusjonsberettigede konsultasjoner Status hittil i år per MARS 2011 Tjeneste Antall analyser/undersøkelser 2011 Poliklinikk Inneliggende Blodgivere Total Medisinsk biokjemi n/a Patologi n/a Mikrobiologi Sum lab Radiologi n/a BDS n/a n/a Nukleærmedisin n/a Sum bildediagnostikk n/a DS, KS teller antall undersøkelser. Bærum og Ringerike teller NORAKO-koder.

20 20 Status hittil i år per MARS 2011 Tjeneste Endring i antall analyser/undersøkelser mot 2010 Poliklinikk Inneliggende Blodgivere Total Medisinsk biokjemi 17,9 % 8,7 % n/a 14,6 % Patologi 17,4 % 44,2 % n/a 31,6 % Mikrobiologi 10,5 % 0,7 % 13,3 % 8,0 % Sum lab 17,5 % 8,4 % 13,3 % 14,3 % Radiologi 5,5 % 3,6 % n/a 4,9 % BDS 22,0 % n/a n/a 22,0 % Nukleærmedisin -30,9 % -26,7 % n/a -30,3 % Sum bildediagnostikk 6,5 % 3,2 % n/a 5,6 % Status hittil i år per MARS 2011 Tjeneste i antall analyser/undersøkelser mot budsjett Poliklinikk Inneliggende Blodgivere Total Medisinsk biokjemi 1,1 % 5,1 % n/a 2,4 % Patologi 20,9 % -4,2 % n/a 17,4 % Mikrobiologi 2,1 % -6,7 % 5,8 % 0,0 % Sum lab 1,3 % 4,5 % 5,8 % 2,4 % Radiologi 2,7 % 1,0 % n/a 2,2 % BDS 0,4 % n/a n/a 0,4 % Nukleærmedisin -22,6 % -26,5 % n/a -23,2 % Sum bildediagnostikk 1,8 % 0,6 % n/a 1,5 % Tjeneste Antall tappinger 2011 Endring mot 2010 mot plan Blodbank - tappinger ,4 % 5,4 % Blodbank - nye blodgivere 315-3,1 % Blodbank - antall transfusjoner SAG Blodbank - platekonsentrat 292 8,1 % Blodbank - transfusjoner 242 Blodbank - immunologi poliklinikk Blodbank - immunologi inneliggende Tjeneste Oppetid 2011 Endring mot 2010 (prosentpoeng) fra plan (prosentpoeng) Mobile enheter 99,4 % 0,4 % 1,4 %

21 21 Alle avdelinger har høy aktivitetsøkning i forhold til samme periode i fjor og ligger også over budsjettert aktivitet. Nukleærmedisin viser nedgang pga at Nukleærmedisin på Bærum ble midlertidig stengt i perioden 1. feb-1. april. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for nukleærmedisin som nå har kommet med sin innstilling. Gruppens mandat er å utrede alternative organiseringer av nukleærmedisinsk seksjon i bildediagnostisk avdeling. Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,4 % 3,7 % 3,9 % 3,3 % ,5 % 2,0 % 2,5 % 3,4 % Sykefravær* ,8 % 7,3 % ,2 % 7,1 % 5,2 % 5,7 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Faktisk utbetalt brutto månedsverk har økt med 34 årsverk i forhold til samme mars i 2010 og 12 årsverk utover det periodiserte budsjettet i mars. I tiltakspakke 1 er det lagt inn innsparing på 3 MNOK som er fordelt med 4,6 årsverk hver måned. I tiltakspakke 2 er det lagt inn innsparinger på totalt 1,7 MNOK som omregnet til årsverk er 3,1 årsverk. Dette er lagt inn allerede fra januar. I det periodiserte budsjettet er det forutsatt at klinikken får en knekk oppover i mai som følge av hovedstadsprosessen. En del av disse årsverkene er ansatt tidligere. Refusjon fødselspenger ligger høyere enn budsjettet som forklarer litt av økningen i årsverk både som følge av flere fødselspermisjoner og høyere sykefravær enn budsjettert. Økning som følge av mottaksprosjektet er 6,5 årsverk innenfor patologi i forhold til mars 2010 og dette er i hht til budsjett. Bildediagnostikk har budsjettert med en økning på 11,5 årsverk i forbindelse med mottaksprosjektene. Medisinsk biokjemi har ansatt 4 årsverk og Immunologi og transfusjonsmedisin har ansatt 1 årsverk i forbindelse med mottaksprosjektene. Mikrobiologi har økt med 1,2 årsverk som følge av OUS prosjektene. Klinikkstaben er økt med 2 årsverk ihht til budsjett. Bildediagnostikk har økt med 17,4 årsverk i forhold til mars ,1 årsverk er overført fra Medisinsk klinikk og gjelder portører på Ringerike, radiografer er økt med 1,5 årsverk på Bærum for å få turnus natt til å gå opp. Risikoområder Klinikken er i ferd med og har satt i gang flere av tiltakene på 5,8 MNOK i tiltakspakke 1 og har kartlagt tiltak på 4,8 MNOK i tiltakspakke 2. I tiltakspakke 1 er det estimert med en forventet effekt på 4,2 MNOK, dvs 1,6 MNOK klinikken ikke lykkes med. Dette gjelder tiltaket med ledigholdelse av overlegestilling innenfor nukleærmedisin. Det er foreløpig knyttet usikkerhet til hva endringen av driften av nukleærmedisin vil bety kostnadsmessig. I tiltakspakke 2 forventer klinikken en forventet effekt på 4,5 MNOK dvs 0,3 MNOK klinikken ikke lykkes med. Dette gjelder også nukleærmedisin.

22 22 Det vil være relativt stor risiko med noen av tiltakene. Manglende MTU-midler til investeringer kan gi lavere produksjon og økt ventetid, hvis noe av utstyret får driftsforstyrrelser og det tar tid før driften er i gang igjen. En del av tiltakene vil kunne medføre økt sykefravær som følge av merbelastning for ansatte noe ROS analysene for tiltakspakke 1 og 2 viser. Omstilling og videre arbeid med tiltak Avdeling Tiltaksoppfølging klinikk for medisinsk diagnostikk 2011 Plan mnd effekt (1000 kr) Plan effekt 2011 (1000 kr) Status fremdrift Kommentar fremdrift/effekt Estimat 2011 (1000 kr) 82 Immunologi og transfusjonsmedisin Forventer effekt først fra 1.april Patologi Ledigholde stilling patologi Bildediagnostikk Avdelingen ligger på budsjett lønnsmessig - 85 Mikrobiologi Får effekt fom april Medisinsk Biokjemi Stor aktivitetsøkning hiå Tiltakspakke Immunologi og transfusjonsmedisin Patologi Stor aktivitetsøkning hiå Bildediagnostikk Relativ sterk aktivitetsøkning hiå Mikrobiologi Forventer full effekt fom august Medisinsk Biokjemi Avdelingen går med overskudd hiå 900 Tiltakspakke Tiltakspakke 1 og Krav tiltakspakke Krav tiltakspakke Sum tiltakskrav Uløst 1 900

23 23 KLINIKK FOR INTERN SERVICE Sammendrag etter avsluttet mars 2011 Økonomi Resultat i mars måned KIS har et underskudd i mars på 1,0 MNOK. Dette er en resultatforbedring fra forrige måned som skyldes en kreditering fra Sykehuspartner IKT fra Hovedårsaken til underskuddet i mars er merkostnader til energi, telekommunikasjon, kommunale avgifter og husleie. Resultat hittil i år KIS har et akkumulert underskudd hittil i år på 2,8 MNOK. Hovedårsaken til underskuddet knytter seg til merforbruk på kostnader til energi, husleie, telekommunikasjon mot Sykehuspartner og kommunale avgifter. Energikostnadene har et merforbruk hittil i år på 6,5 MNOK. Dette skyldes en kaldere vinter og høyere priser enn forutsatt i budsjettet. Husleie viser også et merforbruk hittil i år på 1,0 MNOK og skyldes at vi i 2011 har leiekostnader til høyskolesenteret. Kommunale avgifter viser et underskudd pr mars på 1,3 MNOK og skyldes økte priser fra kommunene utover lønns- og prisvekst samt et etterslep fra Telekommunikasjon mot Sykehuspartner viser et underskudd hittil i år på 3,0 MNOK. Resultatet forbedres av at vi har hatt økte inntekter og reduserte varekostnader i samme periode. Estimatvurdering: Prognosen for året viser et underskudd på 26,1 MNOK og kan forklares med følgende: ehelse (-14,9 MNOK): Tiltakspakken på 4 MNOK som er lagt inn på e-helse er lagt inn på lønnsområdet men hører til på andre driftskostnader. Andre driftskostnader har en prognose på 10,9 MNOK og vanskeliggjør en reduksjon på 4 MNOK slik situasjonen er i dag. Av 10,9 MNOK gjelder 7,4 MNOK Telekommunikasjon hvor 3 av Vestre Vikens 4 sykehus ikke er inkludert i budsjett Endringer i faste tjenester utgjør et avvik på 1,8 MNOK. Et risikoområde er variable tjenester vedr antall arbeidsstasjoner. Prognosen inkluderer 0,9 MNOK økning, men denne er påvirkbar. Energi (-11 MNOK):

24 24 Energikostnader ligger på nivå med 2010 pr mars, men det forventes høyere priser i månedene framover i forhold til målt mot budsjett er -6,5 MNOK pr mars, men lavere priser på sommeren og innarbeidede tiltak som vil redusere forbruket reduserer årsestimatet for 2011 tilsvarende Kommunale avgifter: (-1,8 MNOK) Det er varslet økte priser på i snitt 7,5 % på kommunale avgifter i 2011, som tilsvarer ca 1,4 MNOK. I tillegg er regnskap for 2011 belastet for avgifter fra 2010 som det ikke var avsatt for (ca 0,5 MNOK). Husleie inklusive felleskostnader: (-3,5 MNOK) KIS overtok husleie som en prinsippendring i 2010, herunder at vi fra 2011 skulle leie høyskolesentret. Det estimeres et merforbruk målt mot budsjett på -3,5 MNOK for Det er viktig å bemerke at den underliggende driften i KIS, herunder matforsyning, kontor og servicetjenester, renhold og tekstil, medisinskteknisk utstyr og vedlikehold av bygg og utstyr er estimert i balanse målt mot budsjett for Dette til tross for at også denne delen av driften har måttet effektivisere driften betydelig gjennom pålagt innsparing (tiltak). Tabellen under viser prognose for året pr avdeling: Avdeling Årsestimat Felles/utvikling og kvalitet 2,2 Eiendomsforvaltning (husleie) -1,5 Matforsyning 0,0 E-Helse -14,9 Renhold og Tekstil 0,0 Kontor- og Service Tjenester 0,0 Eiendomsdrift og Transport (energi) -11,9 Medisinsk Teknisk Avdeling 0,0 SUM avdelingene -26,1 Klinikkdirektør vurderer allerede nå ytterligere tiltak for å redusere innmeldt estimat. Risikoområder Energiforbruket har vært høyt i starten av året som følge av en kald vinter. I tillegg kommer november og desember som risikofylte måneder mht energiforbruk og priser. Kommunale avgifter og tekstilregninger er også risikoområder på grunn av varslede økte priser for disse tjenestene. Videre er telekommunikasjon mot Sykehuspartner og leiekostnader for PC risikoområder. Antall PC følges månedlig. Vestre Viken HF har en gammel bygningsmasse og mye gammelt utstyr. Dette gir stor risiko for brekkasje. I tillegg har vi hatt ett svært krevende år i fht investeringer. Dette gir stadig økende vedlikeholdsetterslep.

25 25 Personellutvikling Jan Feb Mar Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,4 % 10,9 % 11,4 % ,0 % 10,5 % 9,6 % Sykefravær* ,7 % 12,3 % ,7 % 12,3 % 10,8 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Utviklingen i andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk skyldes økt vikarbruk og overtid/ekstrahjelp. Økningen ligger innenfor matforsyning, renhold samt kontor og servicetjenester. Det vil også for 2011 være et betydelig fokus på arbeidet knyttet til sykefravær i klinikken, blant annet er det implementert IA avtale pr avdeling. Sykefraværet er noe synkende fra februar.

26 26 Omstilling og videre arbeid med tiltak Tiltaksoppfølging Avdeling klinikk for intern Plan mnd Plan effekt Status Kommentar fremdrift/effekt Estimat 52 Eiendomsforvaltning Matforsyning ehelse Renhold og Tekstil Kontor og Service Innføring av talegjennkjenning RS vil sannsynligvis ikke bli Eiendomsdrift og Transport gjennomført i Tiltaket skulle gi en effekt i 2011 på Medisinsk teknisk Uløst utfordring Tiltakspakke Klinikkledelse Utvikling og kvalitet Eiendomsforvaltning Matforsyning ehelse Renhold og Tekstil Kontor og Service Eiendomsdrift og Transport Medisinsk teknisk Uløst utfordring Tiltakspakke Tiltakspakke 1 og Krav tiltakspakke Krav tiltakspakke Sum tiltakskrav Uløst Omstillingstiltakene er fordelt ut på avdelingene og arbeidet knyttet til tiltakene er godt forankret i avdelingene. Når det gjelder tiltakspakke II så er tiltak identifisert sammen med de tillitsvalgte. Tiltakspakke I er i rute med unntak av innføring av talegjenkjenning ved RS, som sannsynligvis ikke blir innført i For tiltakspakke II er det varierende grad av måloppnåelse og ved flere av avdelingene er effekten av tiltakspakke II oppnådd ved en generell effektivisering av driften, som tilsier budsjettbalanse pr Uløst utfordring knytter seg til tiltak for ehelse og avdeling for Eiendomsdrift. Klinikk for Intern Service forventer også redusert drift som følge av klinikkenes arbeid med de fire sykehusprosjektene.