Klinkkvis rapportering pr avsluttet november 2011

Transkript

1 Klinkkvis rapportering pr avsluttet november 2011 Innhold KIRURGISK KLINIKK... 2 KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN MEDISINSK KLINIKK KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK KLINIKK FOR INTERN SERVICE STABENE... 38

2 2 KIRURGISK KLINIKK Sammendrag etter avsluttet november 2011 Periode Denne periode Hittil i år Året Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Årsbudsjett Avvik Budsjett Inntekter 100,2 1,8 996,5 13, , ,0 14,6 Varekostnader 19,9 1,0 195,4-11,2 207,2 218,2-11,0 Innleie 1,3-0,5 10,6-3,8 7,7 12,1-4,4 Lønn 81,2-5,6 843,2-64,1 853,5 921,6-68,1 ADK 1,1 0,1 9,7 3,0 13,9 10,1 3,8 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 103,4-5, ,0-76, , ,0-79,6 Resultat MNOK -3,2-3,2-62,5-62,5 0,0-65,0-65,0 Økonomi Resultat hittil i år Månedsresultatet for november viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 3,2 MNOK knyttet til lønnskostnader. Avviket er i sin helhet knyttet til manglende effekt av tiltakspakke 2 og et mer kostbart lønnsoppgjør enn forutsatt, som til sammen utgjør et negativt avvik på 4,2 MNOK. Øvrige forhold viser totalt således et resultat bedre enn budsjett. Avvik inntekter: Økte inntekter sammenliknet med budsjett skyldes høyere polikliniske inntekter (egenandeler fra pasienter) enn budsjettert samt tilførsel av forskningsmidler. Avvik på kostnadssiden skyldes: Omkring 3,2 MNOK i negativt avvik lønn skyldes periodisert effekt av tiltakspakke 2, hvor bare en mindre del har fått effekt pr. november 1,0 MNOK i negativt avvik lønn skyldes dyrere lønnsoppgjør enn beregnet ut fra statsbudsjettets føringer. Den sentrale avsetningen til lønnsoppgjør var betydelig mindre enn resultatet. For kirurgisk klinikk utgjør dette 9,4 MNOK i negativt avvik totalt, og dette er lagt ut som økt utfordring på klinikken. 0,7 MNOK i negativt avvik på variabel lønn skyldes noe høyere forbruk enn budsjettert ved flere avdelinger. 0,5 MNOK i negativt avvik på innleiekostnader påløper for å opprettholde bløtdelskirurgisk vakt på Kongsberg, vikarer for ortopediske leger ved Ringerike sykehus hvor det er rekrutteringsutfordringer og operasjonssykepleiere på ØNH som også har rekrutteringsproblemer og må bemanne ledige stillinger med innleie. Totale lønns- og innleiekostnader ved ØNH-avdelingens operasjonsavdeling er imidlertid i balanse da økte innleiekostnader oppveies av redusert lønnskostnad for fast personale. 1 MNOK i positivt avvik på varekostnader skyldes nøkternt forbruk, og at varekostnadsbudsjettet er periodisert noe høyere i høstmånedene enn tidligere i år.

3 3 Akkumulert er det et negativt avvik på 62,5 MNOK, som er en forverring på 3,2 MNOK fra forrige måned. Det er følgende hovedavvik fra budsjett: Inntekter: Positivt avvik på inntektssiden skyldes i hovedsak høyere egenandeler ved poliklinikk enn budsjettert, samt interne overføringer av lønn til personer i prosjektarbeid og noen budsjettjusteringer. Varekostnader: Varekostnader har et akkumulert negativt avvik på 11,2 MNOK, som er et bedre resultat enn etter forrige måned. Hovedårsaken er negativt avvik på medikamentkostnader på 12,5 MNOK. Sist måned er medikamentforbruket som budsjettert. Overforbruket er hovedsakelig ved kreftavdelingen og de to AIO avdelingene. Det har ikke vært vesentlig endring i medikamentpraksis, men noe av avviket skyldes økt antall behandlinger med dyre medikamenter. Priser er økt for Kongsberg og Ringerike sykehus etter omlegging av apotektjenesten der i Det arbeides med analyser og tiltak for kostnadsreduksjon. Øvrige varekostnader er totalt noe bedre enn budsjett. Det er gjennomført avtaleinngåelser som har gitt noen kostnadsreduksjoner. Lønnsavvik skyldes hovedsakelig: - Uløst utfordring tiltakspakke 2 (totalt 40 MNOK) er periodisert inn med 36,1 MNOK, i sin helhet budsjettert under lønn. Effekten er så langt kun om lag 1 MNOK. Se nedenfor om tiltakspakke 2. - Det øvrige lønnsavviket er akkumulert 28,4 MNOK når det korrigeres for interne overføringer av personer i annet arbeid i foretaket som utgjør 1,6 MNOK. Av dette utgjør dyrere lønnsoppgjør enn forutsatt akkumulert 8,3 MNOK. Effekten av lønnsoppgjøret er lagt som en økt utfordring for klinikken. Det betydelige negative avviket fra budsjett skyldes således både manglende effekt av tiltakspakke to, periodisert inn i lønnsbudsjettet, et dyrere lønnsoppgjør enn budsjettert og avvik fra budsjett utover dette. Manglende effekt av tiltakspakke to og dyrere lønnsoppgjør utgjør det meste av det negative lønnsavviket i november. Akkumulert er det et betydelig avvik i medikamentkostnader. Klinikkens årsestimat Klinikkens estimat for årsresultat er uendret med et negativt avvik på 65 MNOK. Tiltak i de sykehusovergripende prosjektene i tiltakspakke 2 er så langt beregnet å gi en årseffekt på 16,9 MNOK i kirurgisk klinikk, men effekten kommer først mot slutten av året og er beregnet til 3,5 MNOK i Det arbeides med ytterligere tiltak som kan gi effekter mot slutten av 2011 og som kan bidra til å nå dette estimatet. Det er satt i gang ytterligere tiltak felles i hele foretaket for å redusere lønnskostnader. Det arbeides kontinuerlig for størst mulig måloppnåelse i 2011.

4 4 utvikling i år Årsbudsjett pr 1 T pr 2 T nå Inntekter 1 082, , , ,0 Varekostnader 207,2 212,2 219,7 218,2 Innleie 7,7 9,7 9,7 12,1 Lønn 853,5 873,8 913,5 921,6 ADK 13,9 13,9 12,4 10,1 Finans 0,0 0,0 0,0-0,0 Sum Kostnader 1 082, , , ,0 Resultat MNOK 0,0-35,0-65,0-65,0 Endring fra forrige prognose -35,0-30,0 0,0 Risikoområder Det er en vanskelig bemanningssituasjon for leger, innen ortopedi på Ringerike og for bløtdelskirurgi på Kongsberg. Det medfører dyre vikarløsninger og går utover den generelle driften. Fortsatt akuttberedskap innen bløtdelskirurgi på Kongsberg medfører vikarkostnader utover budsjett i tiden fremover. Situasjonen for ortopeder på Ringerike har vært vanskelig lenge. Nå ser det imidlertid ut til at dette løser seg på en god måte. Det har igjen også blitt vakans innen anestesi på Kongsberg. Det har ikke lykkes i å få ansatt langtidsvikarer ved Kongsberg. Vikarer leies derfor inn på ukesbasis, noe som ikke gir noen effektiv drift. Varekostnader viser overforbruk på medikamenter. Varekostnadsbudsjettet er imidlertid høyere i årets siste måneder, slik at budsjettet er mer robust, noe denne månedens resultat også viser. Manglende og utdatert medisinskteknisk utstyr utgjør en risikofaktor innenfor flere områder. Dette medfører daglig ineffektiv drift. I tillegg til de større omstillingene, gjøres det vurderinger av bemanningsjusteringer for å redusere personalkostnader. Tiltak må være en blanding av mindre tiltak og vurdering av større strukturelle grep. Større grep må ses i lys av strategiprosessen.

5 5 Aktivitet pr 30. november 2011 Resultat Budsjett % 2010 % Faktisk Budsjett hittil i år hitti i år Avvik avvik hittil i år Avvik endring Avdelings DRG-poeng Heldøgn ,5 % ,9 % herav heldøgn LOS= herav heldøgn LOS >= Dagopphold ,6 % ,7 % herav dagopphold ,7 % ,8 % 23 3 herav poliklinisk dagbehandling/da ,3 % ,2 % Poliklinikk ,0 % ,9 % herav refusjonsberettigede konsult ,4 % DRG-poeng ,3 % ,7 % Avdelingsopphold Heldøgn ,9 % ,8 % herav heldøgn LOS= herav heldøgn LOS >= Dagopphold ,5 % ,7 % herav dagopphold ,3 % ,0 % herav poliklinisk dagbehandling/da ,7 % ,2 % Poliklinikk ,7 % ,1 % herav refusjonsberettigede konsult ,4 % Liggedøgn ,5 % ,0 % Aktiviteten i november har vært noe under plan for heldøgns- og dagopphold, noe over plan for poliklinikk. Akkumulert er antall polikliniske konsultasjoner over plan mens antall dagopphold og heldøgnsopphold er under plan. Både heldøgn og poliklinikk er imidlertid noe høyere enn i Selv om antall heldøgnsopphold er høyere enn i fjor, er forbruk av liggedøgn redusert som følge av en noe redusert liggetid. Målt som DRG-poeng er aktiviteten under plan for heldøgn- og dagbehandling, over for poliklinikk. Når antall DRGpoeng vurderes må det hensyntas at budsjett er lagt med finansieringsvekter fra 2010, mens vektene for 2011 er redusert, ikke minst innen det ortopediske området. Total aktivitet målt som DRG-poeng forventes omtrent som planlagt når det tas hensyn til de finansielle vektendringene.

6 6 Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Året Endring hiå Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Budsjett Faktisk Total utbetalt månedslønnede månedsverk Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,7 % 7,8 % 7,3 % 7,2 % 8,0 % 6,8 % 7,5 % 10,4 % 11,4 % 8,8 % 8,4 % 9,0 % 8,4 % 0,7 % ,7 % 6,3 % 6,5 % 7,4 % 7,4 % 6,7 % 6,5 % 10,5 % 10,3 % 8,5 % 7,4 % 6,5 % 7,7 % Sykefravær* ,4 % 7,1 % 7,1 % 6,0 % 6,4 % 6,5 % 6,7 % 5,2 % 5,6 % 5,9 % 6,4 % -0,3 % ,5 % 6,6 % 6,1 % 6,7 % 6,6 % 6,8 % 6,5 % 5,7 % 6,5 % 7,1 % 7,5 % 8,0 % 6,7 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Antall månedsverk ligger noe under fjoråret. Tiltakspakke 2 er omregnet til årsverk og lagt inn i budsjettet for brutto årsverk. Av disse er 4,8 årsverk iverksatt pr. oktober mens ytterligere 7 årsverk ble tatt ned i november. Årsverk sammenliknet med i fjor påvirkes også av flytting mellom klinikker. Dette gjelder hovedsakelig medisinsk kontortjeneste ved Bærum sykehus hvor klinikken har avgitt årsverk til Medisinsk klinikk og Kvinne- og Barneklinikken. I opprinnelig budsjett er det lagt en økning i antall årsverk i klinikken fra mai, knyttet til overtakelse av ØNH-pasienter fra OUS. Overtakelsen ble utsatt til og budsjettmidler tilsvarende trukket fra klinikkens ramme. Pr. september er det ansatt 17,6 årsverk i ØNH-avdelingen knyttet til overtakelsen fra OUS. Totalt er det planlagt 30,8 årsverk, men vi har innfaset personell gradvis. Det gjøres løpende en vurdering av behovet. Så langt identifisert at ansettelsene reduseres permanent med 2 årsverk i forhold til plan. I forbindelse med overtakelse av mammografiscreening og derav følgende behov for kreftkirurgi og onkologisk behandling er det ansatt 3,9 årsverk. Mens sykefraværet de første månedene i år var høyere enn i fjor, har det vist en positiv trend de siste månedene. Akkumulert er sykefraværet pr. oktober litt lavere enn i fjor.

7 7 Omstilling og videre arbeid med tiltak Avdeling Plan effekt (1000 kr) Plan årsverksreduksjon Status fremdrift 2011 (1000 kr) årsverk (1000 kr) årsverk 2012 Uløst effekt (1000kr) Uløst effekt årsverk Tiltak inkludert i budsjett 2011: Adm 800 0, ,8-0,0 0 0,0 Kir DS-KS , , ,0 0 0,0 Ort DS-KS , ,0-0,0 0 0,0 AIO DS-KS , ,0-0, ,0 Øye 250 0, ,0-0,0 0 0,0 ØNH 420 0, ,0-0,0 0 0,0 Kreft avd , ,0-0,0 0 0,0 Kir BS-RS , ,0-0, ,0 Ort BS-RS , ,0-0,0 0 0,0 AIO BS-RS , ,0-0, ,0 Uløst utfordring ,0-0,0 0 0,0 Tiltakspakke , , , ,0 Sykehusomfattende prosjekter , , , ,5 Tiltakspakke , , , ,5 Sum tiltak inkludert i budsjett , , , ,5 Tiltak for å redusere styringsfart inn i 2012 ut fra estimat pr mai Kir DS-KS 975 1, ,5-0,0 0 0,0 KIR KS , ,0-0,0 0 0,0 AIO DS-KS ,8 1-0, ,8 0 0,0 ØNH , ,0-0,0 0 0,0 AIO BS-RS 780 1, ,2-0,0 0 0,0 Uløst utfordring ,8 3-0,0-0, ,8 Styringsfart inn i , , , ,8 Tiltakene i tiltakspakke 1 har variabel måloppnåelse. Det er særlig tiltak knyttet til lønnsområdet hvor mål ikke nås.

8 8 Det arbeides med implementering av de sykehusbaserte prosjektene knyttet til tiltakspakke 2. Foreløpig besparelse i kirurgisk klinikk er beregnet til 16,9 MNOK i årlig effekt. Første del av tiltakene er nå implementert, men totaleffekten blir liten for Ved Kongsberg sykehus er tiltakene en omlegging av driften i operasjonsavdelingen med tyngre inngrep i større grad i begynnelsen av uka og en betydelig omlegging av sengepostdriften med omgjøring av en sengepost til 4-døgnspost og etablering av en felles medisinsk-kirurgisk sengepost med kontinuerlig drift. I arbeidet med realisering er tilkommet at en operasjonsstue skal oppgraderes. Det krever at operasjonsaktiviteten reduseres i noen uker mot slutten av året og noe ut i januar. For å kompensere for økes aktiviteten noe i tiden før. Det er derfor hensiktmessig å etablere ny poststruktur først fra januar Det er laget hjelpeturnus i tiden før jul med avvikling av ferie uten vikarinnleie i den tiden den operative virksomhet er redusert, med derav følgende reduserte kostnader. Prosjektet har beregnet en reduksjon på 7 årsverk i kirurgisk klinikk, med reduksjon på 2 årsverk fra november og 5 årsverk fra januar Videre arbeid har imidlertid vist at det kan tas ned ytterligere 4,5 årsverk fra januar Ved Bærum sykehus skal det opprettes observasjonspost, og sengepostdriften i kirurgisk avdeling skal legges betydelig om med sammenslåing av 2 sengeposter til én storpost. Det krever en samlokalisering av sengepostene. Det skal reduseres 13,9 årsverk i kirurgisk klinikk. Det kreves en del arealmessige endringer, som vil være tidskritisk. Samlokalisering av sengepostene er planlagt ferdig i slutten av januar, mens observasjonsposten først kan etableres i april Det forsøkes å forsere dette, men så langt er dette den realistiske fremdriftsplanen. Det er fra slutten av september redusert med 4 senger og 4,8 årsverk ved kirurgisk sengepost 3 som første ledd i tiltakspakken. Forutsetningene for endret drift med samlokalisering av de to kirurgiske sengepostene er imidlertid ikke til stede ennå, slik at det er en utfordring å hindre at reduksjonen fører til økt vikarbruk. Noen ytterligere årsverk tas i forbindelse med samlokaliseringen, mens det øvrige må avvente etablering av observasjonsposten. Ved Drammen sykehus skal det også opprettes observasjonspost, men det er vedtatt at kirurgisk klinikk ikke får nytte av denne i denne fasen. Omlegging av sengepostdrift skal gi en årsverksreduksjon på 5. Dette er gjennomført fra november På Ringerike sykehus skal også kirurgisk sengepostdrift legges om, men her er så langt all innsparingseffekt tillagt medisinsk klinikk som drifter sengepostene. Tiltakene er gjennomført i slutten av november. VVHFs økonomisk situasjon krever omstilling for å redusere styringsfart inn i Klinikkens behov for omstilling og planlagt kostnadsreduksjon for å møte omstillingsbehov vises i tabellen over.

9 9 Tabellen under viser planlagt årsverksreduksjoner pr avdeling og pr måned. Hittil Senere Anestesi, intensiv og operasjon BS RS 2, Anestesi, intensiv og operasjon DS KS 3,8-3, Kirurgisk avdeling DS KS 11,5-5, Kirurgisk avdeling SAB-RS 10,5-5, Kirurgisk klinikk felles 31, ,8 Ortopedisk avdeling DS KS 1, Ortopedisk avdeling SAB-RS 3,4-3, Øre, nese hals avdeling 4, Totalt 67,9-17, ,8 *Konkretisering av årsverksreduksjoner er under arbeid Den samlede omstilling for kirurgisk klinikk for å sikre riktig inngangsfart i 2012 er betydelig og krever en kostnadsreduksjon på ca. 10 % i 2012 sammenliknet med forbruk I tillegg til dette kommer et økt omstillingsbehov som følge av forverring av estimatet fra mai til nå. Gjennom de sykehusbaserte prosjektene er det identifisert tiltak som blant annet medfører reduksjon i sengetall, som igjen vil gi redusert bemanning på sengepostene. En gjennomgang av bemanningsfaktorer for de enkelte sengepostene på Drammen sykehus og Bærum sykehus, viser at de fleste sengepostene som kirurgisk avdeling drifter gjennomgående har den laveste bemanningsfaktor i foretaket. Bemanningsreduksjon på klinikkens sengeposter må derfor skje ved samtidig reduksjon i antall senger. Det pågår arbeid for å kartlegge den totale ressursbruk på den enkelte sengepost i klinikken. Det er også satt i gang et arbeid for å vurdere intensivavdelingenes bemanning og muligheter for mer effektiv samdrift. De små intensivavdelingene er sårbare. Samtidig er intensivberedskap en nødvendig del av den samlede akuttberedskap på de små stedene. Kirurgisk klinikk drifter kostbare vaktordninger ved alle fire driftssteder. Endring av disse må imidlertid avvente den videre strategiprosess. Hvilke økonomiske effekter dette vil få, avhenger av de strategiske valg som gjøres. Årsverksreduksjonen må også tas ut i operasjonsavdelingene. Det ses på effektiviseringsmuligheter innenfor både dagkirurgiske enheter og de tunge operasjonsenhetene. Det er i mai 2011 redusert med et operasjonsteam på Bærum sykehus med mål om å opprettholde aktiviteten. Det er imidlertid sannsynlig at årsverksreduksjonen i operasjonsavdelingene vil måtte medføre en reduksjon i pasientbehandlingen sammenliknet med dagens nivå. Det må gjøres ved å ta hensyn til prioriteringsforskriften, slik at pasientsikkerhet og kvalitet ivaretas, og at pasienter med rett til prioritert helsehjelp får denne innen fristen. Det vil være de lavest prioriterte pasientene som vil måtte få en lengre ventetid. Det henvises for øvrig til budsjettarbeidet for 2012.

10 10 KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN Sammendrag etter avsluttet november 2011 Periode Denne periode Hittil i år Året Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Årsbudsjett Avvik Budsjett Inntekter 37,9 1,3 388,8 3,2 421,6 424,5 2,9 Varekostnader 1,9-0,0 19,4 1,8 23,1 21,5 1,6 Innleie 0,1-0,1 0,2-0,0 0,2 0,2-0,0 Lønn 36,1-2,0 370,3-12,3 391,7 407,8-16,1 ADK 0,7-0,2 6,3-0,2 6,7 6,6 0,1 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 38,8-2,2 396,2-10,7 421,6 436,0-14,4 Resultat MNOK -0,9-0,9-7,4-7,5 0,0-11,5-11,5 Økonomi Resultat hittil i år Resultatet for november viser et negativt avvik på 0,9 MNOK. Det negative avviket er knyttet til lønnskostnader som skyldes manglende effekt av tiltak. Resultatet hittil i år er negativt med 7,5 MNOK. Driftsinntektene viser et positivt avvik på 3,2 MNOK knyttet til høyere poliklinikkinntekter. Driftskostnadene viser et negativt avvik på 10,7 MNOK. Det er store forskjeller i avvik på avdelingene. Overforbruket på lønn er knyttet til gyn/føde-avdelingene. Det er høyt sykefravær på enkelte seksjoner, som påvirker økonomien negativt. Hovedstadsprosessen har så langt gitt en gradvis innfasing av pasienter på Barneavdelingen og Habiliteringsavdelingen og man har klart å tilpasse dette ved å holde stillinger og derved spart lønnskostnader i første halvår. Klinikkens årsestimat Prognosen for året er et underskudd på 11,5 MNOK. Dette skyldes manglende måloppnåelse av tiltak og 3,4 MNOK som er en tilleggsutfordring fra lønnsoppgjøret. Risikoområder utvikling i år Årsbudsjett pr 1 T pr 2 T nå Inntekter 421,6 415,8 421,6 424,5 Varekostnader 23,1 22,6 22,1 21,5 Innleie 0,2 0,4 0,5 0,2 Lønn 391,7 397,1 403,8 407,7 ADK 6,7 6,7 6,7 6,6 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 421,6 426,8 433,1 436,0 Resultat MNOK 0,0-11,0-11,5-11,5 Endring fra forrige prognose -11,0-0,5 0,0

11 11 Det er risiko knyttet til: Aktivitet og kostnader i hovedsak i forbindelse med hovedstadsprosessen Totalt antall fødsler/avdelingsopphold fødende ved årets slutt Lønnskostnader o Det er knyttet risiko til lønnskostnader, spesielt for områdende fødselshjelp og gynekologi o Det er høyt sykefravær på enkelte seksjoner som genererer variable kostnader uten tilsvarende refusjoner. Måloppnåelse i forhold til effekt av tiltakene i 2011, jf avsnitt om Omstilling og videre arbeid med tiltak. Aktivitet pr 30. november 2011 Resultat Budsjett % 2010 % hittil i år hitti i år Avvik avvik hittil i år Avvik Endring Avdelings DRG-poeng Heldøgn ,5 % ,0 % herav heldøgn LOS= ,4 % herav heldøgn LOS >= ,7 % Dagopphold ,8 % ,4 % herav dagopphold ,4 % herav poliklinisk dagbehandling/da ,9 % ,5 % Poliklinikk ,1 % ,4 % herav refusjonsberettigede konsult ,6 % DRG-poeng ,1 % ,6 % Avdelingsopphold Heldøgn ,4 % ,9 % herav heldøgn LOS= ,5 % herav heldøgn LOS >= ,5 % Dagopphold ,6 % ,1 % herav dagopphold ,7 % herav poliklinisk dagbehandling/da ,3 % ,3 % Poliklinikk ,7 % ,4 % herav refusjonsberettigede konsult ,2 % Liggedøgn ,6 % ,8 % På heldøgn skyldes den lave aktiviteten i all hovedsak færre fødsler, hvorav det meste relaterer seg til hovedstadsprosessen. Det er opprettholdt total aktivitet på barneavdelingen, men med en forskyvning (ønsket) fra døgn til dag og poliklinikk. Redusert fødselsaktivitet gir tilsvarende lavere fødepoliklinisk aktivitet. En relativt stor del av det negative avviket i aktiviteten skyldes lavere DRG-indeks på flere områder. Det er også noe lavere aktivitet innenfor gynekologiområdet.

12 12 Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Året Endring hiå Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Budsjett Faktisk Total utbetalt månedslønnede månedsverk Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,4 % 6,1 % 6,2 % 6,7 % 6,5 % 6,7 % 7,9 % 15,2 % 14,8 % 9,5 % 7,3 % 8,3 % 8,7 % 0,4 % ,2 % 6,2 % 7,9 % 8,1 % 7,6 % 7,3 % 8,2 % 11,4 % 11,8 % 8,8 % 7,9 % 7,0 % 8,3 % Sykefravær* ,8 % 8,7 % 9,0 % 9,3 % 10,0 % 8,5 % 8,2 % 7,0 % 7,6 % 7,7 % 8,4 % 0,8 % ,5 % 7,4 % 5,7 % 5,8 % 7,3 % 7,6 % 9,0 % 6,5 % 7,7 % 8,4 % 8,5 % 8,6 % 7,6 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Det er en økning i månedsverk i klinikken fra 2010 til 2011 på grunn av hovedstadsprosessen og tilbakeføring av medisinsk kontortjeneste. Det er store variasjoner i sykefraværet på de ulike seksjonene. Dette jobbes det konkret med på seksjonene. Vi jobber i klinikken med omstilling for å tilpasse driften til det aktuelle pasientgrunnlaget. Dette innebærer både organisatoriske endringer og endrede bemanningsplaner. Dette vil føre til en reduksjon av månedsverk og dermed reduksjon av lønnskostnader, som vi allerede begynner å se effekten av. Prosesser rundt styringsfart 2012 (jf eget punkt) for å redusere antall årsverk er i hovedsak ferdigstilt og vil ha virkning fra med den planlagte bemanningsreduksjonen. Hovedstadsprosessen innebærer en oppbemanning.

13 13 Omstilling og videre arbeid med tiltak Tiltaksoppfølging Kvinne/Barn Klinikken 2011 Avdeling Plan effekt 2011 (1000 kr) Tiltak inkludert i budsjett 2011: Plan årsverk Status fremdrift 2011 (1000 kr) årsverk (1000 kr) årsverk 2012 Uløst effekt (1000kr) Gyn/føde DS/KS ,0 Gyn/føde BS/RS ,0 Barneavdeling ,0 Habiliteringsavdeling ,0 Klinikkledelse ,0 Tiltakspakke ,0 Sykehusomfattende prosjekter ,0 3-0, , ,0 Tiltakspakke ,0 3-0, , ,0 Sum tiltak inkludert i budsjett , , ,0 Tiltak for å redusere styringsfart inn i 2012 ut fra estimat pr mai Gyn/føde DS/KS ,0 2-0, , ,0 Gyn/føde BS/RS ,0 2-0, , ,0 Barneavdeling , , ,9 0 1,0 Habiliteringsavdeling 750 1, ,0-0,0 0 0,0 Helårseffekt , ,0 Styringsfart inn i , , , ,0 Uløst effekt årsverk Omstilling i forbindelse med tiltakspakke 1 er innarbeidet i budsjett og tiltakene er i hovedsak iverksatt. Det er stor risiko knyttet til totaleffekt av tiltakspakke 2 i 2011, men i arbeidet med styringsfart 2012 fanges disse tiltakene opp med virkning i Tabellen under viser planlagt årsverksreduksjoner i-fm styringsfart 2012 og sykehusomfattende prosjekter fordelt pr avdeling pr måned. Ledernivå 3 Hittil Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS KS 10,8-10,8 Barneavdeling 2,0 2,0 - Habiliteringsavdeling 1,0 - - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp BS RS 8,2-8,2 Totalt 22,0 2,0 19,0 Forutsetninger Det forutsettes at tiltak fra tiltakspakke 1 følges gjennom 2011 og videreføres i Planen for styringsfart 2012 vil kreve store driftsendringer spesielt for gyn/fødeavdelingene.

14 14 Fremdrift og informasjon Prosessene gjennomføres etter prinsippene for omstilling, hvilket innebærer at ansattes representanter er involvert og informert om prosessene og deltatt i risikoanalyser. Det er i tillegg gitt generell informasjon på sykehusvise allmøter og på intranett om omstillingen. Omstillingsprosesser er godt i gang ved de to avdelinger som skal redusere flest årsverk og følger tidsplanen frem mot Hovedstadprosess Hovedstadsprosessen har så langt gitt en gradvis innfasing av pasienter på Barneavdelingen og Habiliteringsavdelingen og man har klart å tilpasse dette ved å holde stillinger og derved spart lønnskostnader. Parallelt med den økte pasienttilgangen er og blir stillingene nå innfaset. Dette går inn i kostnadsnivået i 2012, når alle stillingene knyttet til hovedstadsprosessen i 2011 er besatt og alle pasientene som overføres i hovedstadsprosessen er overført etter planen. Nyfødt intensiv behandling skal i følge planen overføres Dette har sin egen planlagte nødvendige bemanningsøkning. Ansettelser må begynne på slutten av 2011, for at avdelingen skal være i stand til å ta imot pasientene til avtalt tid. Nyfødt intensiv populasjonen overføres i sin helhet, i motsetning til de større barna som har hatt en gradvis planmessig overføring. Overføringen av nyfødt intensiv pasienter innebærer også overføring av inntekter og reduksjon av gjestepasientkostnader for denne populasjonen. Barneavdelingen har arbeidet og arbeider med LEAN prosesser og reduksjon av døgnopphold i forhold til dag og poliklinikk. Dette arbeidet vil fortsette og vil ha positive effekter også i 2012, selv om rekrutteringen og ansettelsene i forbindelse med Hovedstadsprosessens gradvise innfasing vil kreve kostnader som man har klart å spare hittil i Oslo-kvinner som tidligere fødte ved Bærum sykehus er nå tatt tilbake til OUS i forbindelse med hovedstadsprosessen. Helårseffekt av dette vil gi permanent lavere fødselstall på Bærum.

15 15 MEDISINSK KLINIKK Sammendrag etter avsluttet november 2011 Periode Denne periode Hittil i år Året Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Årsbudsjett Avvik Budsjett Inntekter 105,3 1, ,2 11, , ,4 7,5 Varekostnader 10,5-1,7 103,5-8,1 104,2 112,0-7,7 Innleie 2,1-1,2 17,2-7,0 11,1 16,4-5,3 Lønn 94,9-7,7 993,5-75, , ,4-78,7 ADK 6,8 0,3 77,4-7,0 76,9 85,7-8,8 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 114,3-10, ,6-97, , ,6-100,6 Resultat MNOK -9,0-9,0-86,4-86,5 0,1-93,1-93,1 Økonomi Resultat i november måned Underskuddet i november skyldes høyere varekostnader og innleie- og lønnskostnader enn budsjettert. Avviket for varekostnader gjelder medikamenter, innkjøp av mat og lab/røntgen-undersøkelser. Det negative lønnsavviket knytter seg i hovedsak til manglende måloppnåelse av tiltak. Resultat hittil i år Underskuddet hittil år skyldes i hovedsak avvik mellom budsjetterte tiltak fra 1. januar og realiserte tiltak. Disse tiltakene er ment å redusere lønnskostnadene. Varekostnader, innleie og andre driftskostnader viser også negative avvik. Den uløste utfordringen for tiltakspakke 2 (30 MNOK) er periodisert inn med 27,1 MNOK. Se også eget avsnitt om tiltak under. Høy aktivitet, stort press på sengepostene og et stort antall utskrivningsklare pasienter er også forklarende faktorer. Avviket for varekostnader skyldes høyere kostnader til medikamenter, lab/røntgen og mat. Kostnadene til pasientreiser og vedlikehold av ambulanser er høyere enn budsjettert, og bidrar til negativt avvik for andre driftskostnader. Aktiviteten er 911 DRG-poeng høyere enn budsjettert. Dette tilsvarer ca. 13,5 MNOK (40 % ISF-refusjon) som klinikken ikke får inntektsført. Klinikkens årsestimat Klinikkens estimerte utfordring pr. 1. januar 2011 var på ca 97,7 MNOK. Effektene av tiltakspakke 2 er lavere enn forventet. Nedtak av senger og reduksjon av bemanning iverksettes pr november/desember og ikke fra 1. juni som opprinnelig planlagt. Avvik for varekostnader består av høyere kostnader til lab/røntgen og mat. Kostnader til innleie av vikarer blir høyere enn budsjettert og estimert. Årsaken er bla. overbelegg, utskrivningsklare pasienter og krevende ferieavvikling. Manglende oppfyllelse av tiltak, og høye kostnader til variabel lønn fører til et negativt lønnsavvik på 78,7 MNOK. Avvik for andre driftskostnader gjelder spesielt pasienttransporten. Medisinsk klinikk prognostiserer med et underskudd på 93,1 MNOK per

16 16 Risikoområder utvikling i år Årsbudsjett pr 1 T pr 2 T nå Inntekter 1 196, , , ,4 Varekostnader 104,2 108,3 108,2 112,0 Innleie 11,1 14,8 19,0 16,4 Lønn 1 003, , , ,4 ADK 76,9 82,0 83,1 85,7 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 1 196, , , ,5 Resultat MNOK 0,0-51,5-85,0-93,1 Endring fra forrige prognose -51,5-33,5-8,1 Prognosen er forverret med 8,1 MNOK siden 2. tertial, og skyldes et høyere nivå av variabel lønn og varekostnader. Inntektssiden er forbedret, mye pga. høy poliklinisk aktivitet, og derigjennom høyere egenandelsinntekter. Endringen estimatet fra 1. til 2. tertial skyldes bla. lønnsoppgjøret som ble 6 MNOK høyere enn forutsatt og utsettelse av reduksjon i antall senger. Risikoen i estimatet knytter seg i hovedsak til realiseringsgraden i tiltakspakke 1 og 2, kostnader til pasientreiser, overbelegg og utskrivningsklare pasienter. Risikoen i prognosen anses som moderat. Se også avsnittet over. Klinikken arbeider med ytterligere tiltak for effektivisering av driften og reduksjon av årsverk i inneværende år for å bedre prognosen. Antallet utskrivningsklare pasienter utgjør både i antall og døgn en stor del av døgnkapasiteten. I gjennomsnitt utgjør utskrivningsklare pasienter ca 11 senger så langt i år, tilsvarende ca 11 MNOK på årsbasis. Ambulansetjenesten i Vestre Viken har en turnus som er forhandlet frem i en særavtale. Høy aktivitet og økning i oppdrag på hvilende tid kan medføre endringer i turnus. Dette kan dermed føre til flere årsverk. Ledelse, tillitsvalgte og verneombud er i dialog for å komme frem til gode løsninger i en krevende økonomisk situasjon. Kostnader til drift og vedlikehold av ambulansene er noe høyere enn budsjettert. Kostnadene for pasientreiser er høyere enn budsjettert, også sammenlignet med samme periode i Klinikken har liten mulighet til å påvirke disse kostnadene.

17 17 Aktivitet pr 30. november 2011 Resultat Budsjett % 2010 % hittil i år hitti i år Avvik avvik hittil i år Avvik endring Avdelings DRG-poeng Heldøgn ,9 % ,9 % herav heldøgn LOS= ,7 % herav heldøgn LOS >= ,9 % Dagopphold ,4 % ,7 % herav dagopphold ,9 % ,2 % herav poliklinisk dagbehandling/da ,6 % ,3 % Poliklinikk ,8 % ,4 % herav refusjonsberettigede konsult ,5 % DRG-poeng ,9 % ,2 % Avdelingsopphold Heldøgn ,7 % ,2 % herav heldøgn LOS= ,0 % herav heldøgn LOS >= ,2 % Dagopphold ,9 % ,1 % herav dagopphold ,1 % ,6 % herav poliklinisk dagbehandling/da ,0 % ,9 % Poliklinikk ,7 % ,6 % herav refusjonsberettigede konsult Liggedøgn ,2 % ,1 % Aktiviteten er høy, både absolutt og relativt: Hittil i år er det totalt flere opphold og konsultasjoner sammenlignet med november Dette tilsvarer en økning på 7,7 %. Hittil i år det totalt flere DRG-poeng sammenlignet med november 2010, tilsvarende 7,2 %. Hittil i år det totalt 911 flere DRG-poeng enn budsjettert, tilsvarende 2,9 %. 911 DRGpoeng tilsvarer ca. 13,5 MNOK (40 % ISF-refusjon) som klinikken ikke får inntektsført.

18 18 Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Året Endring hiå Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Budsjett Faktisk Total utbetalt månedslønnede månedsverk Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,6 % 13,2 % 11,1 % 11,3 % 11,9 % 11,1 % 12,8 % 15,5 % 17,7 % 13,8 % 12,5 % 13,4 % 12,9 % 1,7 % ,9 % 11,0 % 9,1 % 10,3 % 11,4 % 10,8 % 10,1 % 14,7 % 13,8 % 13,0 % 10,7 % 9,9 % 11,2 % Sykefravær* ,8 % 8,7 % 8,9 % 7,5 % 8,3 % 8,1 % 7,9 % 6,9 % 6,7 % 6,9 % 7,9 % 0,7 % ,2 % 7,5 % 6,2 % 6,9 % 7,0 % 7,7 % 7,3 % 6,2 % 7,2 % 7,6 % 7,4 % 8,6 % 7,2 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Det er flere årsverk enn i Vesentlige årsaker er: Organisasjonsendringer. 36 årsverk er overført fra Kirurgisk klinikk til Medisinsk klinikk. I tillegg er 5 årsverk flyttet fra Vikarsentral til Medisinsk avdeling Drammen 15 årsverk er til nå ansatt i-fm overføring av pasienter fra OUS, mot budsjettert 31 Hittil i år er 3 eksternt finansierte legestillinger ansatt på Medisinsk avdeling Bærum Totalt utgjør organisasjonsendringer, OUS og eksternt finansierte stillinger en endring på 59 årsverk fra 2010 til Etter ferieavvikling og økt ressursbruk i fm. Utøya, er brutto månedsverk normalisert, men fremdeles over budsjett. Korrigert for organisasjonsendringer med mer, har det vært en nedgang i faste månedsverk fra og med august. Gjennomsnittlig sykefravær er høyere enn tilsvarende periode i fjor. Vedr. Hovedstadsprosess: I 2011 var det planlagt med til sammen 44 nye årsverk i-fm. med Hovedstadsprosessen. Pga. den krevende økonomiske situasjonen ble det budsjettert med 31 årsverk, og etter ytterligere nedbemanning vil det bli ansatt ca. 18 årsverk. Disse 18 årsverkene skal i utgangspunktet bli finansiert gjennom en reduksjon i gjestepasientkostnader. Vedr. Utøya: Brutto månedsverk økte markant i september, og skyldes en økning i variable månedsverk for Prehospital avdeling, akuttmottak, og Medisinsk avdeling Ringerike. Økningen skyldes i hovedsak økt ressursbruk i-fm Utøya. I tillegg har Prehospital avdeling bidratt med personell i tilknytning til etterlatte og pårørendes besøk på Utøya.

19 19 Se kommentarer over vedrørende utvikling i brutto månedsverk. Omstilling og videre arbeid med tiltak Avdeling Plan effekt (1000 kr) Tiltak inkludert i budsjett 2011: Plan årsverksreduksjon Status fremdrift 2011 (1000 kr) årsverk (1000 kr) årsverk 2012 Uløst effekt (1000kr) Uløst effekt årsverk Med. avd. KS / DS , , ,0-0,0 Akuttmottak og legevakt , , , ,3 NGR , , , ,8 Med. avd. Bærum , , , ,4 Med. avd RS / HSS , ,3-0, ,6 PHA , , , ,6 Tiltakspakke , , , ,5 Sykehusomfattende prosjekter , , , ,3 Tiltakspakke , , , ,3 Sum tiltak inkludert i budsjett , , , ,8 Tiltak for å redusere styringsfart inn i 2012 ut fra estimat pr mai Akuttmottak og legevakt , , ,2 - Med. avd. Bærum , ,1 - - Med. avd. KS / DS , ,0 - - Med. avd RS / HSS , ,0 - - NGR , ,9 - - PHA , ,0 - - Kostnadsreduksjoner , Helårseffekt , Uløst utfordring , ,0 Styringsfart inn i , , , ,2 Klinikkens behov for omstilling og planlagte kostnadsreduksjoner for å møte omstillingsbehov er oppsummert i tabellen ovenfor.

20 20 I følge tabellen har klinikken en uløst utfordring på 43 MNOK i Som følge av bla et dyrere lønnoppgjør enn forutsatt, og dermed en forverret prognose, har klinikkens uløste utfordring økt. I tillegg til tiltakene i tabellen over, skal ansatte på legevakten på Ringerike og Bærum tilbakeføres til kommunene gjennom virksomhetsoverdragelse 1. januar Se ytterligere kommentarer under neste tabell. Oppsummering av tiltaksoppfølging: Harmonisering av bemanning på sengepostene og standardisering av pleiefaktorer er utført. Aktivitet er lagt om fra døgn til dagbehandling/poliklinikk. Dvs. at det er lagt grunnlag for effektivisering og nedbemanning Ytterligere driftsomlegging fra døgn til dag på Ringerike får virkning fra november/desember Medisinsk OBS-post i Drammen er etablert, og i full drift. Planlagt bemanning i-fm hovedstadsprosessen er redusert Kostnader til biologiske legemidler reduseres i Effekten er på ca. 3,3 MNOK. Kostnadene gjelder i pasienter på NGR, men siden biologiske legemidler kostnadsføres sentralt i Vestre Viken, gir ikke tiltaket direkte effekt for NGR og Medisinsk klinikk. Tabellen under viser planlagte årsverksreduksjoner i-fm tiltak fordelt per avdeling og pr måned (virkningstidspunkt). SUM Hittil Medisinsk avdeling DS KS Akutt mottak med legevakt NGR Medisink avdeling Bærum Medisink avdeling Ringerike og HSS PHA Totalt Kommentarer til reduksjon i årsverk: Klinikkens reduksjon i årsverk og kostnader muliggjøres gjennom mer effektiv drift og færre liggedøgn. Reduksjon i antall innleggelser og liggedøgn gir mulighet for færre senger og færre årsverk. Innen 31. desember 2011 vil klinikken ha redusert 34 døgnsenger. Etter planen skal Medisinsk klinikk ha redusert bemanningen med til sammen 85 årsverk i perioden 1. januar 2011 til 1. januar I tillegg skal ansatte på legevakten på Ringerike og Bærum tilbakeføres til kommunene gjennom virksomhetsoverdragelse 1. januar Disse stillingene utgjør til sammen 39 årsverk, men gir relativt liten økonomisk gevinst da kommunene blir fakturert for lønns- og driftskostnader knyttet til disse legevaktene. Til sammen viser tabellen en reduksjon på 124 årsverk. Hovedstadsprosess: I 2011 var det planlagt med til sammen 44 nye årsverk i-fm med Hovedstadsprosessen. Pga. den krevende økonomiske situasjonen ble det budsjettert med 31 årsverk, og etter

21 21 ytterligere nedbemanning vil det bli ansatt ca. 18 årsverk. Disse 18 årsverkene skal i utgangspunktet bli finansiert gjennom en reduksjon i gjestepasientkostnader. Prehospitale tjenester: Finansiering av prehospitale tjenester er i en særstilling siden ressursbruk her i stor grad genereres eksternt fra. Prehospital avdeling har i tiltaksarbeidet hensyntatt at akuttberedskapen i nedslagsfeltet skal opprettholdes. Likevel er det gjennomført årsverksreduksjoner ved avvikling av engasjementsstillinger og effektivisering. Ytterligere stillinger avvikles i januar. I den videre planleggingen av fag og funksjonsfordelingen i Vestre Viken HF er det av betydning at beredskap og transportlogistikk blir nøye vurdert. Det vises også til strategiarbeidet i Vestre Viken HF, der en fungerende ambulansetjeneste er nevnt som en viktig premiss for oppgave- og funksjonsfordelingen. Det arbeides videre med bemanning og arbeidsprosesser på alle avdelinger med mål om ytterligere kostnadsreduksjon inn mot 2012.

22 22 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS Sammendrag etter avsluttet november 2011 Periode Denne periode Hittil i år Året Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Årsbudsjett Avvik Budsjett Inntekter 118,1 2, ,1-9, , ,4-13,8 Varekostnader 19,0-8,4 111,6 5,0 127,2 117,6 9,6 Innleie 0,3 0,1 4,2-0,1 4,4 2,3 2,1 Lønn 103,4-2, ,7-6, , ,5-6,9 ADK -6,4 10,0 31,5 7,9 43,0 37,6 5,4 Finans 0,0-0,0 0,0-0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 116,3-0, ,0 5, , ,2 Resultat MNOK 1,9 1,9-3,9-3,9 0,0-3,6-3,6 Økonomi Resultat i november måned Det er en resultatforbedring på 1,9 mill kroner forrige måned. Dette skyldes et etterslep på polikliniske inntekter på BUPA. Klinikken har også fått kreditert noe mer enn tidligere avsatt når det gjelder feilbelastninger på gjestepasientoppgjøret fra OUS. Negativt avvik på lønn er hovedsakelig knyttet til merkostnader på lønnsoppgjøret i Resultat hittil i år Det er en inntektssvikt på poliklinikk på 4,3 mill kroner. Resten av inntektssvikten er knyttet til gjestepasientinntekter og noe av dette veies opp med lavere gjestepasientkostnader enn budsjettert. Det er et netto negativt resultat på gjestepasientoppgjør på 8,5 mill. kroner pr. november. Negativt avvik på lønn må ses i sammenheng med merkostnader forbundet med lønnsoppgjøret som er beregnet til 8,3 mill. kroner for vurdering Det er ingen endringer i estimatet siden forrige måned. Risikoområder utvikling i år Årsbudsjett pr 1 T pr 2 T nå Inntekter 1 334, , , ,4 Varekostnader 127,2 120,6 124,3 117,6 Innleie 4,4 2,3 1,6 2,3 Lønn 1 159, , , ,5 ADK 43,0 37,5 38,9 37,6 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 1 334, , , ,0 Resultat MNOK 0,0 0,1-8,3-3,6 Endring fra forrige prognose 0,1-8,4 4,7

23 23 Gjestepasientoppgjør utgjør alltid en viss risiko i forhold til kjøp og salg av plasser, oppgjørsform og faktureringsrutiner. Erfaringene viser at både utgifter og inntekter svinger veldig fra måned til måned. Fristbruddpasienter som blir tatt hånd om av HELFO har medført en del kostnader innenfor TSB-feltet. Dette har klinikken nå fått kontroll over. Men det ligger fortsatt inne pasienter på den private institusjonen Incita. Disse pasientene har tidligere blitt videreformidlet av HELFO. Klinikken har et sterkt fokus på å unngå flere slike fristbrudd. Det en viss risiko for at man ikke klarer å gjennomføre tiltak som planlagt, spesielt det som ligger til tiltakspakke 2. Ved Drammen DPS er det sterkt behov for utvidelse av lokalitetene. Dette kan løses ved bygningsmessige tilpasninger i eksiterende leide lokaler og kostnaden er stipulert til ca kr ,- Videre er det en rekke behov for mindre oppgraderinger (engangsutgifter) eksempelvis alarmanlegg, møbler, mindre bygningsmessige tilpasninger. En del av disse oppgraderingene anses som svært nødvendige å gjennomføre ut ifra en sikkerhetsvurdering. Aktivitet pr 30. november 2011 Hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år % avvik Hittil 2010 % avvik for året Årsbudsjett Voksenpsykiatri Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling ,0 % ,1 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,3 % ,1 % Ant. oppholdsdager dagbehandling ,3 % ,8 % ,7 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,5 % ,4 % ,8 % Barne- og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling ,5 % 63 22,2 % ,6 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,4 % ,3 % ,0 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,4 % ,2 % ,4 % TSB for rusmiddelmisbrukere Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling ,1 % 518 2,4 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % ,0 % ,0 % Ant. polikliniske konsultasjoner ,6 % ,3 % ,4 % Avvik % avvik Det er ingen vesentlige negative avvik på aktiviteten innen voksenpsykiatri. Innen BUP-feltet er det et negativt avvik på 5,4 % på antall polikliniske konsultasjoner i forhold til budsjett, men en økning på 1,2 % sammenlignet med samme periode i fjor. Innen TSB er det et negativt avvik på 12,6 % på antall polikliniske konsultasjoner i forhold til budsjett, samtidig som det er en oppgang på 6,3 % i forhold til samme periode i fjor. Klinikkledelsen følger utviklingen nøye.

24 24 Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Året Endring hiå Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Budsjett Faktisk Total utbetalt månedslønnede månedsverk Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,2 % 10,9 % 9,4 % 10,2 % 11,1 % 9,7 % 9,8 % 12,8 % 13,2 % 12,3 % 10,1 % 11,2 % 10,9 % 0,5 % ,7 % 9,9 % 9,7 % 9,3 % 10,3 % 10,0 % 10,3 % 13,1 % 13,0 % 10,6 % 9,9 % 9,3 % 10,4 % Sykefravær* ,1 % 9,3 % 9,3 % 8,2 % 8,1 % 8,2 % 8,0 % 6,8 % 7,6 % 7,5 % 8,3 % 0,2 % ,0 % 8,8 % 6,5 % 7,6 % 7,6 % 8,2 % 9,4 % 7,6 % 8,3 % 8,5 % 8,3 % 9,3 % 8,1 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Det har vært en betydelig nedgang i årsverk sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Året startet med et høyt sykefravær i januar. Fraværet har siden gått nedover. Sykefraværet følges tett opp med avdelingene og seksjonene, og det er et godt samarbeid med NAV.

25 25 Omstilling og videre arbeid med tiltak Kommentarer tiltakspakke 1: Klinikken fikk et opprinnelig reduksjonskrav i tiltakspakke 1 på 17,2 MNOK. Senere fikk klinikken tilført ekstra midler til samhandling med berørte kommuner, spesielt i forhold til Asker og Bærum. Noen av tiltakene ved Psykiatrisk avdeling Blakstad og Asker DPS har i den forbindelse blitt utsatt. For 2011 er derfor tiltak for 2,435 MNOK reversert/utsatt og man sitter da igjen med tiltak for til sammen 14,765 MNOK i tiltakspakke 1. De fleste tiltakene går som planlagt. Tiltaket innen Avdeling for rus og avhengighet går ut på å redusere netto gjestepasientutgifter. Dette er et område som har vært heftet med stor usikkerhet blant annet pga innføring av ny modell for oppgjør. Tiltaket ser ikke ut til å la seg realisere. Videre er det usikkerhet rundt når man kan klare å få overført en ressurskrevende pasient fra Psykiatrisk avdeling Blakstad til hjemkommunen. Tiltakspakke 1 har medført årsverksreduksjoner som er synliggjort i tabell under avsnittet om personellutvikling. Kommentarer tiltakspakke 2: 10 MNOK er lagt inn som forventet gevinst i forbindelse med strategiarbeid/funksjonsfordeling. Av dette er 5,5 MNOK ikke fordelt ut på avdelingene og heller ikke konkretisert ytterligere. Det er stor usikkerhet knyttet til om man rekker å få den forventede effekten i MNOK er lagt inn som forventet gevinst ved å holde stillinger ledige utover i året. En avdeling avdelinger ligger litt på etterskudd med dette, mens de andre ligger godt an i forhold til målet.

26 26 Kommentarer redusert styringsfart inn i 2012 VVHFs økonomisk situasjon krever omstilling for å redusere styringsfart inn i Tabellen under viser planlagt årsverksreduksjoner i forbindelse med tiltak, fordelt pr avdeling og per måned (virkningstidspunktet). Ledernivå 3 Hittil PHR Ledelse og støttefunksjoner (LS) 1,00 Totalt 1,00 Reduksjonen gjennomføres ved å kutte ett årsverk innenfor klinikkledelsen. Det gjelder en ansatt som går av med pensjon fra Stillingen besettes ikke på nytt. Tiltaket anses som effektuert.

27 27 KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK Sammendrag etter avsluttet november 2011 Denne periode Hittil i år Året Periode Avvik Avvik Årsbudsjett Budsjet Avvik Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett t Inntekter 41,6 1,9 419,3 5,3 453,2 459,0 5,8 Varekostnader 8,2-0,4 88,8-3,8 92,9 96,0-3,1 Innleie 0,2-0,1 2,3-1,4 1,0 2,6-1,6 Lønn 31,1-0,4 326,0-10,3 346,0 359,7-13,7 ADK 2,2-1,1 16,6-4,4 13,3 17,7-4,4 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 41,7-2,0 433,8-19,8 453,2 476,0-22,8 Resultat MNOK -0,1-0,1-14,5-14,5 0,0-17,0-17,0 Økonomi Resultat i november måned Resultatet i november viser et underskudd på 0,1 MNOK. Polikliniske inntekter ligger 2,4 MNOK over budsjett hovedsakelig pga meget stor aktivitet innen Mikrobiologi i november (genteknologi som har god takst). Egenandelene ligger 0,7 MNOK under budsjettet. Varekostnadene ligger 0,4 MNOK over budsjettet som hovedsakelig ligger på røntgenprodukter. Lønnskostnadene ligger 0,4 MNOK over budsjettet siste måned. Refusjoner på sykefravær og fødselspermisjon ligger 0,5 MNOK høyere enn budsjettet. Andre driftskostnader ligger 1,1 MNOK over budsjettet i november hvorav tap på fordringer er bokført med 0,6 MNOK (ubetalte egenandeler). Resultat hittil i år Resultatet ved utgangen av november beløper seg til et underskudd på 14,5 MNOK. Polikliniske inntekter ligger 6,2 MNOK over budsjettet. Dette viser at aktiviteten har vært høy hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Varekostnadene ligger 3,8 MNOK over budsjettet som hovedsaklig ligger på kjøp av blodprodukter og røntgenprodukter. Det har vært en stor økning i bruk av røntgenkontrast og intervensjon uten tilsvarende økt budsjett. Innleie leger ligger 1,4 MNOK høyere enn budsjett. Lønnskostnadene samlet er 10,3 MNOK over budsjett. Lønn til fast ansatte har en overskridelse på 10,1 MNOK. Uforutsette vakter og utvidet arbeidstid UTA har en overskridelse på totalt 3,2 MNOK. Lønnsoppgjøret er ikke kompensert fullt ut for 2011 som betyr en ekstra kostnad utover budsjett på 5,4 MNOK. Overtid og ekstrahjelp ligger 3,4 MNOK høyere enn budsjett. Refusjoner viser et positivt resultatavvik på 4,8 MNOK. Tiltakspakke 2 på 4,8 MNOK er i sin helhet redusert på lønnsbudsjettet. I tiltakene som klinikken har lagt frem er 1,7 MNOK reduserte lønnskostnader pga ledigholdelse av stillinger, mens 3,1 MNOK ligger på andre områder. Andre driftskostnader ligger 4,4 MNOK over budsjett. En vesentlig del av overskridelsen var en feilføring i årsoppgjøret 2010 på 1,6 MNOK som er kostnadsført i september Beløpet på 1,6 MNOK samt overskridelse lønnsoppgjør på 5,4 MNOK, totalt 7 MNOK er ikke budsjettert og kommer som en budsjettoverskridelse.

28 28 vurdering Estimert årsresultat er et underskudd på 17,0 MNOK for klinikken, samme som ved forrige måneds rapportering. Hovedårsaken til underskuddet er overskridelse på lønnsoppgjør, tilbakeføring av feil i årsoppgjøret 2010, overskridelse på blodprodukter, røntgenprodukter, mer bruk av overtid, uforutsette vakter, utvidet arbeidstid og litt svikt i egenandeler og radiologinntekter. Inntektene forventes 5,8 MNOK høyere enn budsjettet. Varekostnadene forventes å overskride budsjettet med 3,1 MNOK. Lønnskostnadene forventes å vise en overskridelse på 13,7 MNOK. Innleie teleradiologi på Bærum og innleie radiologer forventes å overstige budsjettet med 1,6 MNOK og har sammenheng med høy aktivitet og behov for flere radiologer til å beskrive undersøkelser. Aktivitet Status hittil i år pr. NOVEMBER 2011 Tjeneste Antall analyser/undersøkelser 2011 Poliklinikk Inneliggende Blodgivere Total Medisinsk biokjemi n/a Patologi n/a Mikrobiologi Sum lab Radiologi n/a BDS n/a n/a Nukleærmedisin n/a Sum bildediagnostikk n/a DS, KS teller antall undersøkelser. Bærum og Ringerike teller NORAKO-koder. Status hittil i år pr. NOVEMBER 2011 Tjeneste Endring i antall analyser/undersøkelser mot 2010 Poliklinikk Inneliggende Blodgivere Total Medisinsk biokjemi 5,4 % 2,5 % n/a 4,4 % Patologi 19,6 % 37,8 % n/a 21,3 % Mikrobiologi 5,0 % 5,8 % 5,5 % 5,3 % Sum lab 5,6 % 2,7 % 5,5 % 4,6 % Radiologi -0,8 % 0,4 % n/a -0,5 % BDS 26,9 % n/a n/a 26,9 % Nukleærmedisin -40,3 % -16,5 % n/a -37,4 % Sum bildediagnostikk 1,4 % 0,3 % n/a 1,1 %

29 29 Status hittil i år pr. NOVEMBER 2011 Tjeneste Avvik i antall analyser/undersøkelser mot budsjett Poliklinikk Inneliggende Blodgivere Total Medisinsk biokjemi 0,1 % 3,5 % n/a 1,2 % Patologi 23,1 % -8,4 % n/a 18,7 % Mikrobiologi -3,0 % -1,9 % -1,4 % -2,5 % Sum lab 0,2 % 3,2 % -1,4 % 1,1 % Radiologi -3,0 % -2,9 % n/a -3,0 % BDS 4,5 % n/a n/a 4,5 % Nukleærmedisin -33,1 % -16,4 % n/a -30,8 % Sum bildediagnostikk -2,7 % -3,1 % n/a -2,8 % Tjeneste Antall tappinger 2011 Endring mot 2010 Avvik mot plan Blodbank - tappinger ,2 % -2,4 % Blodbank - nye blodgivere ,5 % Blodbank - antall transfusjoner SAG Blodbank - platekonsentrat ,9 % Blodbank - transfusjoner 899 Blodbank - immunologi poliklinikk Blodbank - immunologi inneliggende Endring mot Avvik fra plan 2010 Tjeneste Oppetid 2011 (prosentpoeng (prosentpoeng ) ) Mobile enheter 99,5 % 0,5 % 1,5 % Alle avdelinger har relativ høy aktivitetsøkning i forhold til samme periode i fjor. Nukleærmedisin viser nedgang pga Nukleærmedisin Bærum som er stengt pga mangel på spesialist. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som hadde i mandat å utrede alternative organiseringer av nukleærmedisinsk seksjon i bildediagnostisk avdeling. Gruppens arbeid tas med videre i strategiprosessen.

30 30 Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Året Endring hiå Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Budsjett Faktisk Total utbetalt månedslønnede månedsverk Faktisk Faktisk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,4 % 3,7 % 3,9 % 3,3 % 4,8 % 3,7 % 4,6 % 6,7 % 7,5 % 4,4 % 4,6 % 5,1 % 4,7 % 0,9 % ,5 % 2,0 % 2,5 % 3,4 % 2,5 % 3,7 % 3,9 % 8,0 % 5,4 % 3,7 % 3,5 % 4,1 % 3,8 % Sykefravær* ,8 % 7,3 % 6,9 % 6,2 % 6,0 % 6,1 % 5,2 % 4,7 % 6,2 % 7,1 % 6,4 % -0,1 % ,2 % 7,1 % 5,2 % 5,7 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 5,8 % 6,7 % 7,0 % 6,8 % 8,0 % 6,5 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Faktisk utbetalt brutto månedsverk har økt med 35 årsverk hittil i år i forhold til gjennomsnittet for Dette omfatter de 33 årsverkene som klinikken øker i bemanning pga overtagelse av funksjoner fra OUS. Fordelingen som følge av mottaksprosjektene fra OUS er 15 budsjetterte årsverk innenfor patologi, 11,5 budsjetterte årsverk innenfor Bildediagnostikk, Medisinsk biokjemi 3,5 budsjetterte årsverk og Mikrobiologi 1,2 budsjetterte årsverk. I det periodiserte budsjettet er det forutsatt at klinikken får en knekk oppover i mai som følge av overtakelse av funksjoner fra OUS. En del av disse årsverkene er ansatt tidligere pga behov for opplæring og å sikre nødvendig rekruttering. Klinikkstaben og avdelingsledelse har økt med tre årsverk iht. til budsjett. Disse måtte rekrutteres eksternt (nødvendig for drift) og det fulgte ikke lønnsmidler med (en fra medisinsk klinikk og to fra OUS). Stillingene var ikke budsjettert i 2010, men nye i ,1 årsverk er overført fra Medisinsk klinikk (inkl. budsjettmidler) og gjelder portører på Ringerike, radiografer er økt med 1,5 årsverk på Bærum pga behov for to på vakt om natten grunnet arbeidsmiljøforhold.

31 31 Risikoområder utvikling i år Årsbudsjett pr 1 T pr 2 T nå Inntekter 453,2 451,1 457,2 459,0 Varekostnader 92,9 96,1 95,6 96,0 Innleie 1,0 1,8 2,1 2,6 Lønn 346,0 343,3 358,4 359,7 ADK 13,3 13,9 14,1 17,7 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kostnader 453,2 455,1 470,2 476,0 Resultat MNOK 0,0-4,0-13,0-17,0 Endring fra forrige prognose -4,0-9,0-4,0 Det er svært stor risiko for klinikken ved manglende investeringsmidler til MTU. Behov for investeringer i KMD er for 2012 på 125 MNOK, av dette er 60 MNOK definert som kritisk behov. KMD har gammelt og lite rasjonelt MTU innenfor alle fagområder, men spesielt innen bildediagnostikk. Lave investeringer i MTU utstyr kan gi lavere produksjon og økt ventetid, hvis utstyr får driftsforstyrrelser og det tar tid før driften er i gang igjen. Klinikken er i veldig stor grad avhengig av MTU-midler for å få til en effektiv drift. Klinikken har arbeidet med tiltakene på 5,8 MNOK i tiltakspakke 1 og 4,8 MNOK i tiltakspakke 2. I tiltakspakke 1 er det estimert med en forventet effekt på 5,0 MNOK, 0,8 MNOK lavere enn målet. I tiltakspakke 2 forventer klinikken en effekt på 3,4 MNOK dvs. 0,6 MNOK klinikken ikke lykkes med i Det er foreløpig knyttet usikkerhet til hva endringen av driften av nukleærmedisin vil bety kostnadsmessig, da dette må vente på strategiprosessen i Vestre Viken HF. I tillegg vil nytt klamydiainstrument først bli kjøpt inn i 2012 og det vil bli en innsparing først neste år for mikrobiologi.

32 32 Omstilling og videre arbeid med tiltak Tiltaksoppfølging Klinikk for Medisinsk Diagnostikk Avdeling Plan effekt (1000 kr) Tiltak inkludert i budsjett 2011: Plan årsverksreduksjon Status fremdrift 2011 (1000 kr) årsverk (1000 kr) årsverk 2012 Uløst effekt (1000kr) Uløst effekt årsverk Kommentar fremdrift/effekt 82 Immunologi og ,0 Forventer effekt først fra 1.april 83 Patologi ,0 Ledigholde stilling patologi 84 Bildediagnostikk ,0 Overskridelse lønn. Høy aktivitet 85 Mikrobiologi ,0 Får effekt fom april 86 Medisinsk Biokjemi ,0 Stor aktivitetsøkning hiå Tiltakspakke , ,0-0, ,0 82 Immunologi og ,0 83 Patologi ,0 Sterk aktivitetsøkning hiå 84 Bildediagnostikk ,0 Lavere aktivitetsøkn. enn budsjett 85 Mikrobiologi ,0 Avdelingen har overskudd 86 Medisinsk Biokjemi ,0 Avdelingen har overskudd Tiltakspakke , , , ,0 Sum tiltak inkludert i budsjett , , , ,0 Tiltak for å redusere styringsfart inn i 2012 ut fra estimat pr mai Avd for bildediagnostikk , ,0-0,0 Avd for imunologi og transfusjonsmedisin 700 1, ,0-0,0 Avd for medisinsk biokjemi , ,0-0,0 Avd for mikrobiologi , ,5-0,0 Avd for patologi 700 1, ,0-0,0 Klinikkdirektør med stab 280 0, ,4-0,0 Tiltak Mikrobiologi ,0 tiltak med effekt kun fra 2012 Styringsfart inn i ,9 1-0, ,9-0,0 VVHFs økonomiske situasjon krever omstilling for å redusere styringsfart inn i Klinikkens behov for omstilling og planlagt kostnadsreduksjoner for å møte omstillingsbehov finnes i tabellen ovenfor. Klinikken har planlagt å redusere antall årsverk med 15,9 i Fremlagte forslag er en plan for årsverksreduksjoner f.o.m Klinikken har økt med 33 årsverk som følge av Hovedstadsprosessen. Mottak av oppgaver fra OUS krever en betydelig økning i diagnostisk kapasitet. I 2012 vil det bli en helårseffekten av OUS-overføringen, med påfølgende aktivitetsøkning på inneliggende og tilhørende behov for personell.

33 33 KLINIKK FOR INTERN SERVICE Sammendrag etter avsluttet november 2011 Periode Denne periode Hittil i år Året Regnskap Avvik Budsjett Regnskap Avvik Budsjett Årsbudsjett Avvik Budsjett Inntekter 65,3 0,5 721,1 11,4 775,5 787,5 12,0 Varekostnader 4,1 0,1 45,3 1,5 51,0 49,9 1,1 Innleie 0,0 0,0 0,2 0,3 0,5 0,5 0,0 Lønn 23,2-0,9 255,6-10,4 267,1 278,6-11,5 ADK 37,2 1,1 426,8-9,7 456,8 468,5-11,7 Finans 0,0-0,0 0,1-0,1-0,0-0,0 0,0 Sum Kostnader 64,6 0,3 728,0-18,3 775,5 797,5-22,0 Resultat MNOK 0,7 0,8-6,9-6,9 0,0-10,0-10,0 Resultat E-helse (sentrale utfordring) -1,1-1,1-12,2-12,2 0,0-15,0-15,0 Resultat eksl. E-helse MNOK 1,8 1,9 5,3 5,3 0,0 5,0 5,0 Økonomi Det er besluttet at aktiviteten knyttet til E-helse er en sentral utfordring. Kommentarene i rapporten relaterer seg derfor til driften i KIS eksklusive denne avdelingen. Resultat i november måned KIS har et bokført overskudd i november på 1,9 MNOK ekskl. E-helse. Det er i november foretatt en avsetning mot oljebeholdning som har gitt 2,1 MNOK for høye kostnader. Reelt overskudd i november er derfor 4,0 MNOK. Hovedårsaken til overskuddet er høyere inntekter, streng vurdering av forbruk på vedlikehold og lavere kostnader til energi enn forutsatt i budsjettet. Merinntekter skyldes definerte tiltak på utleie av eiendom som ble gjort i etterkant av budsjettprosessen for å sikre budsjettbalanse for Effekt av tiltakspakke 2 er budsjettert på lønn, men tiltakene for å møte denne utfordringen vil i hovedsak få effekt på ADK. Resultat hittil i år KIS har pr. november et overskudd på 5,3 MNOK målt mot budsjett. På grunn av avsetning mot oljebeholdning så er reelt overskudd 7,4 MNOK hittil i år. I hovedsak skyldes dette lavere kostnader til energi, høye leieinntekter fast eiendom og at tiltak knyttet til redusert vedlikehold og kurs- konferansevirkesomhet gir god effekt. KIS har høyere akkumulerte kostnader enn budsjettert på energi, kommunale avgifter, husleie og lønn. vurdering: Prognosen for året viser et overskudd målt mot budsjett på 5,0 MNOK, eksklusive E-helse. Det forventes et merforbruk innenfor lønn, energi og etterslep på varekostnader som gjør at årsprognosen er lavere enn resultat pr november. Forventet overskudd for året framkommer i hovedsak som følge av tre forhold. For alle avdelinger i KIS har det vært fokus på streng kostnadsstyring, som har gitt ønskede resultater. Videre har gjennomførte tiltak innenfor reduksjon av vedlikehold og kurs- konferansevirksomhet gitt god effekt. Til slutt har vi for november og hittil i desember hatt unormalt lave temperaturer, som gjør at energikostnadene blir lavere enn vi tidligere har prognostisert.

34 34 Risikoområder Årsbudsjett pr 1 T pr 2 T nå utvikling i år Inntekter 775,5 780,6 784,1 787,5 Varekostnader 51,0 48,4 49,6 49,9 Innleie 0,5 0,5 0,5 0,5 Lønn 267,1 273,6 280,1 278,6 ADK 456,8 473,1 468,9 468,5 Finans -0,0-0,0-0,0-0,0 Sum Kostnader 775,5 795,6 799,1 797,5 Resultat MNOK 0,0-15,0-15,0-10,0 Resultat E-helse (sentrale utfordring) 0,0-15,0-15,0-15,0 Resultat eksl. E-helse MNOK 0,0 0,0-0,0 5,0 Endring fra forrige prognose 0,0-0,0 5,0 Energiforbruket var høyt i starten av året som følge av en kald vinter. En kjølig sommer og høyere temperaturer en normalt i høst og fram til nå gjør at tidligere omtalte risiko knyttet til energi ikke har slått til. Kommunale avgifter er et risikoområde på grunn av varslede økte priser. Vestre Viken HF har en eldre bygningsmasse og mye utstyr, som gir stor risiko for brekkasjer. I tillegg har vi hatt et krevende år i forhold til investeringer som medfører et stadig økende vedlikeholdsetterslep. Etter innføring av tiltak knyttet til vedlikehold vil risikoen for brekkasjer øke tilsvarende. Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Året Total utbetalt brutto månedsverk Faktisk Budsjett Faktisk Total utbetalt månedslønnede månedsverk Faktisk Faktisk Endring hiå Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,4 % 10,9 % 11,4 % 11,3 % 11,3 % 9,2 % 12,2 % 16,7 % 16,5 % 11,5 % 9,8 % 11,7 % 12,0 % 0,5 % ,0 % 10,5 % 9,6 % 10,5 % 10,0 % 9,1 % 10,9 % 16,7 % 16,0 % 11,7 % 10,9 % 11,5 % 11,4 % Sykefravær* ,9 % 12,5 % 12,7 % 10,1 % 9,9 % 9,9 % 8,0 % 7,9 % 9,1 % 8,6 % 10,3 % -0,9 % ,7 % 12,1 % 10,6 % 11,2 % 10,4 % 10,3 % 10,5 % 10,1 % 11,1 % 11,3 % 11,6 % 12,9 % 11,2 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis Utbetaling av brutto månedsverk viser en markant bedring i forhold til budsjett fra juli. Hovedårsaken til dette er at driften av barnehagene ble solgt 1. Juli i år. Dette er ikke justert i budsjettet. Antall brutto månedsverk viser reduksjon fra sept i år men med en økning for desember. Økningen er i hovedsak knyttet til renhold. Utbetalte månedslønnede viser svak reduksjon i desember mens variable månedsverk øker.

35 35 Utviklingen i sykefraværet må anses å være lavt innenfor KIS som har mange yrkesgrupper som erfaringsmessig har et høyere sykefravær enn gjennomsnittet. Det er et betydelig fokus på arbeidet knyttet til sykefravær i klinikken, blant annet er det implementert IA avtale pr avdeling. Omstilling og videre arbeid med tiltak Avdeling Plan effekt (1000 kr) Tiltak inkludert i budsjett 2011: Plan årsverksreduksjon Status fremdrift 2011 (1000 kr) årsverk (1000 kr) årsverk 2012 Uløst effekt (1000kr) 52 Eiendomsforvaltning ,0 53 Matforsyning ,0 54 ehelse 1 0-0,0 55 Renhold og Tekstil ,0 56 Kontor og Service ,0 57 Eiendomsdrift og ,0 59 Medisinsk teknisk ,0 Tiltakspakke , ,0-0, ,0 50 Klinikkledelse ,0 51 Utvikling og kvalitet ,0 52 Eiendomsforvaltning ,0 53 Matforsyning ,0 54 ehelse ,0 55 Renhold og Tekstil ,0 56 Kontor og Service ,0 57 Eiendomsdrift og ,0 59 Medisinsk teknisk ,0 Tiltakspakke , ,0-0, ,0 Sum tiltak inkludert i budsjett , ,0-0, ,0 Tiltak for å redusere styringsfart inn i 2012 ut fra estimat pr mai e-helse 227 0, ,2 0 0,0 Eiendomsdrift og transport ,7 1 0, ,7-0 0,0 Kontor- og service 641 1, ,0 0 0,0 Matforsyning , , ,8 0 0,0 Medisinteknisk avdeling 251 0, ,5-0 0,0 Renhold og Tekstil , , ,4 0 0,0 Kostnadsreduksjoner ,0 Helårseffekt ,0 Styringsfart inn i , , ,4 1 0,0 Uløst effekt årsverk

36 36 Omstillingstiltakene er fordelt ut på avdelingene og arbeidet knyttet til tiltakene er godt forankret i avdelingene, og utviklet sammen med de tillitsvalgte. Tiltakspakke 1 er i rute med unntak av innføring av talegjenkjenning ved RS, som ikke vil få effekt i 2011 og et tiltak innenfor eiendomsdrift som ikke vil bli gjennomført som følge av behov for investeringer. Korrigerende tiltak gjennom redusert planlagt vedlikehold gjennomføres. For tiltakspakke II er det varierende grad av måloppnåelse og ved flere av avdelingene er effekten av tiltakspakke 2 oppnådd ved en generell effektivisering av driften. Klinikken har utover dette etablert korrigerende tiltak i størrelsesorden 11,5 MNOK for å redusere årsestimatet. Disse tiltakene er ikke definert under tiltakspakke 1 eller 2. Klinikk for Intern Service forventer også redusert drift som følge av klinikkenes arbeid med de fire sykehusprosjektene. VVHFs økonomisk situasjon krever omstilling for å redusere styringsfart inn i Klinikkens behov for omstilling og planlagt kostnadsreduksjoner for å møte omstillingsbehov er oppsummert i tabellen ovenfor. Tabellen under viser planlagt årsverksreduksjoner fordelt pr avdeling pr måned. Ledernivå 3 Hittil e-helse 0,2 Eiendomsdrift og transport 2,7 2,7 Kontor- og service tjenester 1,0 1,0 Matforsyning 2,9 1,8 Medisinteknisk avdeling 0,5 0,5 Renhold og Tekstil 3,4 1,0 2,4 Totalt 10,7 1,0 8,4 Det er inngått nye bemanningsplaner for alle relevante avdelinger i Dette er drøftet med klinikktillitsvalgte. Avdelingssjefene har sammen med sine seksjonsledere gjennomføringsansvar og arbeidet med dette er i sluttfasen I KIS er hovedandelen av kostnadene ikke knyttet til lønn men til andre driftskostnader. Det er derfor utarbeidet en tiltakspakke utover reduksjon i antall årsverk som skal sikre at omstillingskravet fram mot 1. Januar 2012 nås.

37 37 Tiltakene ovenfor er passert ide` fasen og er allerede til forberedelse for gjennomføring. Klinikken planlegger med at alle tiltakene er klare til gjennomføring innen 1. Januar Risikoer i forhold til omstilling: Gjennom Hovedstadsprosessen vil det bli behov for økte kostnader innenfor IKT og MTU området i 2012 som følge av økt ITK behov og større utstyrspark. Dette er kostnader som det pr i dag ikke er dekning for innenfor dagens budsjettrammer. Flere av tiltakene er tidkrevende og det er knyttet risiko til om alle tiltakene er gjennomført innen 1 jan Det er videre risiko for at det må utarbeides ytterligere tiltak ved at ovenstående tiltak ikke gir den økonomiske effekt som her er anslått. Det er tilslutt viktig å bemerke at dette er en foreløpig vurdering av tiltak for å løse VVHF felles utfordring på 100 MNOK (Klinikken estimerer budsjettbalanse i 2011). Det kan være at senere vurderinger gjør at det er formålstjenelig å gjennomføre andre tiltak enn nevnt over. Dette vil igjen kunne endre på be

38 38 STABENE Sammendrag etter avsluttet november 2011 Økonomi Alle stabsområder rapporteres som en klinikk, og det kun lages en samlet rapport for hele stabsområdet. Perioderesultat: Periodens resultat er positivt med 2,7 MNOK, som gir et positivt avvik mot budsjett tilsvarende. Alle avdelinger med unntak av Administrasjonsavdelingen har et positivt avvik i november. Administrasjonsavdelingen negative avvik, 0,7 MNOK skyldes hovedsakelig to forhold, belastning av avbruddsforsikring for VV HF, 0,4 MNOK og negativt avvik på pasientskadeerstatning, 0,6 MNOK. Også i november er det negative avvik innenfor HR området på personellforsikringer, kostnader til Sykehuspartner og juridisk bistand. Dette dekkes opp med økte inntekter i november knyttet til konserntillitsvalgte og innbetlinger av leie av plasser i båtforeningen, samt positive avvik på enkelte lønnsposter. Økonomiavdelingen har et positivt lønnsavvik, 0,8 mill. kr. som følge av bemanningsreduksjoner og vakanser. Ellers mindre avvik. Denne periode Hittil i år Året Periode Avvik Avvik Årsbudsjett Budsjet Avvik Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett t Inntekter 30,3 1,9 296,9 2,0 323,1 324,1 1,0 Varekostnader 0,1-0,0 0,9-0,1 1,0 1,0-0,0 Innleie 0,0 0,0 0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 Lønn 20,6 1,5 218,1 7,4 247,3 240,7 6,6 ADK 6,9-0,7 70,6-2,1 74,7 79,5-4,8 Finans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 Sum Kostnader 27,6 0,8 289,8 5,1 323,1 321,2 1,9 Resultat MNOK 2,7 2,7 7,1 7,1 0,0 2,9 2,9 Resultat hittil i år Hittil i år viser stabene et positivt avvik mot budsjett på 7,1 MNOK. Positivt inntektsavvik på 2,0 MNOK. Det er et positivt lønnsavvik på 7,4 MNOK, mens det er et negativt avvik på andre driftskostnader på 2,1 MNOK. Ellers mindre avvik.

39 39 Inntekter: Totalt sett positivt inntektsavvik på 2,0 MNOK. Korte kommentarer: Lønn til konserntillitsvalgte betales sentralt. Det ligger et etterslep i ufakturering av disse tjenestene. Det er nå foretatt en avsetning i regnskapet som gjenspeiler de reelle inntektene pr. november. Positivt avvik på 1,3 MNOK. Administrasjonsavdelingen viser også positivt avvik, 1,1 MNOK, som følge av utfakturert lønnsrefusjon. Negativt inntektsavvik på Samhandling, 2,2 MNOK, hovedsakelig i form av ISF refusjoner og egenandeler som følge av lavere aktivitet enn forutsatt på Raskere tilbake for lettere psykiske lidelser. Det er foretatt en analyse av inntektsutviklingen her. Ut fra aktiviteten hittil synes inntektene riktig, men som følge av lavere aktivitet er også kostnadene lavere enn budsjettert. Prosjektet Raskere tilbake er således i tilnærmet økonomisk balanse, men det er en nedskalering både i aktivitet og økonomi sett opp mot budsjettets forutsetninger. 0,8 MNOK av det negative avviket på 2,2 MNOK gjenspeiler den lavere aktiviteten. Eller mindre enkeltavvik som ikke kommenteres nærmere. Kostnader: Lønn: Positivt lønnsavvik på 7,4 MNOK som i hovedsak forklares med: Positivt lønnsavvik på 5,0 MNOK på Samhandling. Avvikene er knyttet til LMS og Praksiskonsulenter. Avviket på LMS er hovedsakelig relatert til prosjektet Raskere tilbake. Se forklaringen i beskrivelsen av inntekter ovenfor. I tillegg er det positivt avvik knyttet til kompensasjon i praksiskonsulentordningen i form av reduserte honorarer og arbeidsgiveravgift. Reduserte honorarer er en del av innsparingstiltak i foretaket. Oppbyggingen av praksiskonsulentordningen er så langt ikke foretatt etter opprinnelige planer, men det arbeides med en utvidelse av denne virksomheten. Økonomiavdelingen har et positivt lønnsavvik på 5,2 MNOK etter avsluttet november. De største positive avvikene er på regnskap, controlling og innkjøp. De største positive avvikene er på fast lønn, mye grunnet bemanningsreduksjoner og vakanser. Positivt lønnsavvik, 0,9 MNOK, på Forskningsenheten er relatert til forskningsprosjekter. Negativt lønnsavvik på HR området, 3,5 MNOK. Det negative avviket skyldes personellforsikringer, yrkesskade og kollektiv ulykkesforsikring, med til sammen 5,7 MNOK. Positivt avvik på fastlønn på 3,4 MNOK, korrigert for vikarer og engasjement. Negativt lønnsavvik på tillitsvalgte som følge av refusjoner tilbake til klinikker hvor tillitsvalgte er ansatt.

40 40 Strategi og OU har et negativt lønnsavvik 0,5 MNOK, relatert til tekniske forhold rundt tiltakspakker. Forhold knyttet til reelle lønnskostnader viser positivt avvik på 1,4 MNOK. Dette skyldes personellreduksjon og vakanser. Andre driftskostnader: Totalt sett negativt avvik på 2,1 MNOK som i hovedsak forklares med: Negativt avvik på HR, 7,7 MNOK. Dette skyldes økte kostnader til tjenester fra Sykehuspartner, juridisk bistand, bistand av arbeidsmiljømessig karakter og kontingenter. Administrasjon og juss på i tilnærmet balanse på andre driftskostnader. Positive avvik her på eksterne tjenester og kontorkostnader. Negativt avvik på kostnader til porto. Kostnader til pasientskadeerstatning viser et negativt avvik på 1,5 MNOK. Positivt avvik på Kommunikasjon og Samfunnskontakt på nær 2,5 MNOK. Aktiviteten her i høst er lavere enn tidligere forutsatt slik at det her også på årsbasis vil bli et positivt avvik i størrelsesorden som avviket pr. november. Positivt avvik på Samhandling på til sammen 1,4 MNOK. De positive avvikene er i hovedsak knyttet mot konsulenttjenester og reisekostnader. Positivt avvik på Medisin og helsefag, 0,5 MNOK totalt sett, bl.a. som følge av reduserte konsulentkostnader, ref. tiltakspakker, mens det er et negativt avvik på kostnader knyttet til farmasøytisk tilsyn. Annet: Avvik på øvrige inntekter og kostnader er ikke av en slik størrelse at de her omtales nærmere. Følgende avvik fremkommer pr. avdeling etter avsluttet november: (Tall i 1000-kr.) pr Inntekter Kostnader inkl finans Avdeling avvik hittil i år % avvik avvik hittil i år % avvik Sum avvik 91 Ledelse og Felles kostnader % % 898 Vurdering 92 HR % % Kommunikasjon 0-9 % % Samhandling % % Forskning % % Medisin og helsefag % % Økonomi, finans og eiendom % % Strategi og organisiasjonsutvikling % % 961 Sum Stabsavdelinger % % 7 067

41 41 vurdering utvikling i år Årsbudsjett pr 1 T pr 2 T nå Inntekter 323,1 320,7 323,7 324,1 Varekostnader 1,0 1,0 1,0 1,0 Innleie 0,0 0,0 0,0 0,0 Lønn 247,3 246,7 246,4 240,6 ADK 74,7 86,1 86,5 79,5 Finans 0,1 0,1 0,1 0,1 Sum Kostnader 323,1 333,8 333,9 321,2 Resultat MNOK 0,0-13,1-10,2 2,9 Endring fra forrige prognose -13,1 2,9 13,1 et er utarbeidet på beste skjønn bygd på resultatene hittil og de kjente forutsetningene som ligger til grunn for videre drift inneværende år. Dette er en videreføring av avvikene etter avsluttet november. Det positive avviket i november er mye knyttet til engangsforhold, noe som medfører at estimatet settes lavere enn avviket pr. november. Budsjetterte kostnader i desember er på linje med budsjett for november. Tradisjonelt innenfor området, også sett i lys av posteringer knyttet til regnskapsavslutningen i 2011, beregnes estimatet for året å bli noe lavere enn avviket etter avsluttet november. forbedringen på lønnsområdet er knyttet til økonomi, samhandling og bedring på HR området. Endringen i estimat for andre driftskostnader knyttes i første rekke mot informasjon og samfunnskontakt. Positiv utvikling i forhold til prognose etter 2. tertial også på Samhandling og HR området. Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Året Endring hiå Total utbetalt brutto månedsverk Budsjett Total utbetalt månedslønnede månedsverk Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk ,5 % 2,1 % 2,8 % 2,1 % 1,9 % 1,4 % 2,6 % 2,9 % 5,7 % 2,3 % 1,6 % 2,7 % 2,5 % 0,1 % ,5 % 1,3 % 1,6 % 3,2 % 3,0 % 2,2 % 2,5 % 3,5 % 2,1 % 2,1 % 1,1 % 3,3 % 2,3 % Sykefravær* ,7 % 6,0 % 5,8 % 5,2 % 6,1 % 6,0 % 4,3 % 3,3 % 4,7 % 4,3 % 5,1 % -1,4 % ,2 % 7,1 % 5,2 % 5,7 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 5,8 % 6,7 % 7,0 % 6,8 % 8,0 % 6,5 % * Sykefravær registreres etterskuddsvis

42 42 Gjennomsnittlig antall utbetalte månedsverk for året så langt (inkl. november) er 284 som er en under antallet for hele Ansatte knyttet til Vikarsentralen ved DS er nå lagt ut til klinikker hvor disse utfører arbeid. Det medfører en teknisk reduksjon i antall månedsverk i stabene. Fra oktober til november utgjør denne reduksjonen 15,4 månedsverk. Det er også en reduksjon i månedsverk ved avdeling for Strategi og OU og avdeling for Forskning. Totalt antall månedsverk i desember i stabene er 268, mot 264 i november. Økningen skyldes ansettelse i vakante stillinger. Antall utbetalte månedslønnede månedsverk er også nær fjorårets størrelser. Som ventet er det liten differanse mellom brutto månedsverk og månedslønnede månedsverk innenfor stabsområdene da andel variable månedsverk er lite. Sykefraværet hittil i år (pr. oktober)viser en gledelig nedgang, 1,4 prosentpoeng, som tilsvarer 22 % sett opp mot fjoråret totalt sett. Omstilling og videre arbeid med tiltak VVHFs økonomisk situasjon krever omstilling for å redusere styringsfarten inn i De senere måneders positive avvik viser en styringsfart som er på linje med budsjettforutsetningene for Kostnadsnivået innenfor området er redusert i samsvar med forutsetningene i vedtatte tiltakspakker, noe som medfører at en for 2011 forventer i resultat i tilnærmet balanse. Avdeling Plan effekt (1000 kr) Plan årsverksreduksjon Status fremdrift 2011 (1000 kr) årsverk (1000 kr) årsverk 2012 Uløst effekt (1000kr) Uløst effekt årsverk Tiltak inkludert i budsjett 2011: Tiltakspakke , ,8-0,0-0,0 Tiltakspakke , ,2-0,0-0,0 Sum tiltak inkludert i budsjett , ,0-0,0-0,0 Tiltak for å redusere styringsfart inn i 2012 ut fra estimat pr mai Styringsfart inn i , , ,8-0,0