Oslo universitetssykehus HF

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok: 18. februar 2009 Dato møte: 26. februar 2009 Saksbehandler: Vedlegg: Økonomidirektør Ingen Sak 31/2009 RAPPORTERING JANUAR 2009 Forslag til: V E D T A K Styret tar rapporten for januar 2009 til etterretning. Oslo universitetssykehus, Erik Omland administrerende direktør ( sign. ) Side 1 av12

2 SAKSFREMSTILLING 1. OPPSUMMERING AV RESULTAT PER JANUAR 2009 Innledningsvis presiseres det at dette er første rapportering for OUS. Dette er også første rapportering i 2009, og månedsrapporteringen for januar er i større grad enn vanlig basert på avsetninger, både for kostnader og for inntekter. Det knytter seg noe usikkerhet til inntektsførte DRG-inntekter, og det er en noe ulik periodisering mellom sykehusene. Disse forholdene vil bli gjennomgått før neste rapportering. a) Generell vurdering av situasjonen i foretaket slik den fremkommer ved utgangen av januar: Målekortet for januar viser negative avvik vedrørende aktivitet og økonomi. Aktivitet Den samlede aktiviteten innenfor somatikken er lavere enn budsjettert. Antall DRG-poeng er 15 % lavere enn budsjett, mens antall refusjonsberettigede konsultasjoner er 1 % lavere. Avviket må ses opp mot etterslep i koding og effekt av ny grupperingslogikk, som ennå ikke er kjent. Det vil bli gitt supplerende informasjon knyttet til disse forholdene på styremøtet. Avvikene i forhold til aktivitet innenfor somatikken vil bli ytterligere analysert, og tiltak for å sikre aktiviteten vil bli iverksatt. Innenfor psykisk helse er aktiviteten samlet sett om lag som budsjettert. Det samme gjelder for aktiviteten innenfor rusområdet, med unntak av antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling som ligger noe lavere enn planlagt. Økonomi Regnskapet for januar viser 13,6 mnok svakere resultat enn budsjettert for OUS; 10,8 mnok av dette gjelder Ullevål og 3,0 mnok gjelder Rikshospitalet. Aker viser et marginalt positivt resultat. Budsjettavviket for OUS skyldes 24,8 mnok lavere inntekter, mens kostnadene er 11,1 mnok lavere enn budsjettert. Sykehusene gjennomgår internt resultatene fra januar på klinikk-/divisjonsnivå for å tilstrebe å lukke negative avvik så tidlig som mulig ved korrigerende tiltak. Usikkerhet i DRG inntekter DRG-inntektene skal beregnes i nasjonal programvare som grupperer aktivitet ihht diagnoser og prosedyrer. Denne oppdateres årlig ut fra ISF-regelverket for det enkelte år. For 2009 forelå ikke denne programvaren før 16. februar. Det er derfor, på rapporteringstidspunktet, usikkert hvordan den nye DRG-grouperen vil påvirke samlet resultat for OUS. Det gjennomføres en analyse av vridningseffekter, og foreløpige analyser vil bli lagt frem for styret i møte 26. februar. På bakgrunn av ISF-regelverket for 2009 forventes imidlertid endringer. Som eksempel kan nevnes at Rikshospitalet forventer enkelte større endringer blant annet knyttet til transplantasjonsaktiviteten. I regnskapet for januar har Rikshospitalet inntektsført DRG-inntekter i hht. budsjett, men med en nedjustering på 8 % som følge av Side 2 av12

3 lavere antall heldøgnsopphold. For Aker og Ullevål er DRG-inntektene beregnet ut fra grouperen, men med 2009-priser. Inntektene knyttet til ISF-refusjonspoeng for somatisk poliklinikk beregnes også basert på DRG-grouperen. Dette er delvis inntektsført i hht budsjett, og delvis i forhold til faktisk aktivitet basert på forutsetningene fra 2008, men med 2009-priser. Innhold i målekort Resultater for pasientbehandling, økonomi og personell er sammenstilt i målekortet under. For januar vises indikatorer for kvalitet kun i de sykehusspesifikke målekortene. Dette vil innarbeides i det samlede målekortet for OUS fra og med rapporteringen for februar. Nivå: Oslo universitetssykehus HF Styringsdialog Rapportering Januar 2009 Pasientbehandling jan.09 Resultat hittil i år Estimat Faktiske tall plan tall plan i % Vu rderi ng Årsbudsjett Års-estimat Estimert avvik i % Somatikk DRG-poeng totalt 1) % % Liggedøgn % % Dagopphold % % Polikliniske konsultasjoner 3) % % Refusjonspoeng poliklinikk 4) % % Psykisk Utskrevne (avsl. døgnopphold) % % helse Liggedøgn % % NB! VoP og Dagbehandling 5) % % BuP samlet Polikliniske konsultasjoner % % TSB (10) Utskrevne (avsl. døgnopphold) % % (Rusbehandling) Liggedøgn % % Polikliniske konsultasjoner % % Økonomi og personell Økonomi Resultat (i 1000) % % Realiserte budsjett tiltak % % Personell Totalt utbetalte månedsverk (7) % % Herav variabel lønn [8] % % Sykefravær -1,1 % 8,3 % -1,1 % -1,1 % 7,2 % 7,2 % 0 % Se pkt. 6 for målkort for hvert av de underliggende sykehus. b) Årsak til avvik i forhold til oppsatte mål, risikovurderinger og redegjørelse for korrigerende tiltak for å nå målene: Gjennom løpende oppfølging internt for å sikre god styring og ressursutnyttelse, samt fokus på gjennomføring av vedtatte tiltak, skal foretaket levere et resultat i balanse for Dette innebærer at det for 2009 arbeides for å levere avtalt aktivitet innenfor avtalte budsjettrammer. Ut fra at rapporteringen for januar i større grad enn vanlig er basert på avsetninger, er det for tidlig å vurdere om det er behov for ytterligere korrigerende tiltak for å nå målene for Side 3 av12

4 c) Sammenhengen mellom utvikling av omstilling, aktivitet, bemanning og økonomisk resultat: Som en del av gjennomføringen av tiltak i 2007 og 2008 er bemanningen redusert vesentlig i deler av organisasjonen. Spesielt ved Rikshospitalet har dette medført noe redusert aktivitet og dermed reduserte inntekter ved enkelte klinikker, og i 2009 er det fokus på å opprettholde eller øke aktiviteten og fortsatt redusere bemanningen. Generelt kan man si at sykehusene i OUS har som mål å oppnå en økt produktivitet i 2009, og gjennom dette sikre en god ressursutnyttelse og budsjettbalanse. d) Andre spesielle utviklingstrekk: Det vises til de ulike punktene i teksten under. 2. REGNSKAP Rapportert resultat for januar er i større grad enn andre måneder basert på avsetninger. Der hvor det mangler informasjon om faktiske kostnader og inntekter i perioden er det foretatt avsetninger ut fra en vurdering av hva som er beste estimat. På inntektssiden gjelder dette i stor grad for ISF-inntekter (dag/døgn/poliklinikk), og på kostnadssiden blant annet gjestepasientkostnader fra GOPP. Eventuelle endringer vil bli innarbeidet i rapporteringen for februar. Periodens regnskapsresultat viser et underskudd på 46,5 mnok, mot et budsjettert underskudd på 32,9 mnok, dvs. et negativt avvik på 13,6 mnok. Tabellen under viser rapporter resultat ved hvert av sykehusene. Januar Tekst Resultat Budsjett Avvik Aker % Rikshospitalet % Ullevål % = Sum % Sykehusene gjennomgår internt resultatene fra januar på klinikk-/divisjonsnivå for å lukke eventuelle negative avvik så tidlig som mulig ved korrigerende tiltak. Internt kjøp og salg mellom sykehusene er eliminert ut fra tilgjengelige grunnlagsdata. Tabellen under viser rapportert resultat for OUS fordelt på inntekter og kostnader. Januar Resultat Budsjett Avvik = Sum inntekter % = Sum kostnader % = Driftsresultat % = Resultat % Side 4 av12

5 Kommentarer til inntekter: Sum inntekter viser en mindreinntekt på 24,8 mnok. DRG-inntekter (dag/døgn/poliklinikk) er for Aker og Ullevål beregnet med utgangspunkt i faktisk aktivitet i januar, ut fra 2008-logikk med 2009-priser. Ved Rikshospitalet er det tatt utgangspunkt i budsjetterte DRG-inntekter, og justert forholdsmessig for lavere aktivitet enn budsjettert (målt i antall heldøgnsopphold). Ulike vurderinger av hva som er beste estimat for beregning av DRG-inntekt, i mangel av installert ISF-grouper for 2009 for januar, henger sammen med ulik finansiering og ulik aktivitetsprofil mellom sykehusene. Selv om sykehusene fra er ett helseforetak er sykehusene selvstendige institusjoner med egne driftssteder, og det er derfor ikke gjort endringer i forhold til ISF-oppgjørene. ISF-refusjon for særskilte legemidler (konto 3208) er bokført ut fra budsjett. Dette er en ny finansiering for 2009 (gjelder Aker og Ullevål). Det er tatt hensyn til at Rikshospitalet for 2009 også skal fakturere foretak innen egen region med 80 % av satsen knyttet til refusjonspoeng for gjestepasienter innen egen region også på poliklinikkområdet. Isolert bedrer denne beslutningen resultatet med 8 mnok i januar. Siden dette er beregnede størrelser er ikke endelig effekt for 2009 kjent. Budsjettert poliklinikk ved Rikshospitalet er basert på gammelt regime. Nytt regime med 80 pst finansiering vil framkomme som et positivt resultatavvik gjennom Kommentarer til kostnader: Sum kostnader viser en mindrekostnad på 11,1 mnok. Avviket er relatert til forhold ved Aker og Ullevål. Ved Aker er det noe lavere lønnskostnader enn budsjettert. Ved Ullevål er det lavere varekostnader enn budsjettert som delvis motvirkes av høyere lønnskostnader Ullevål o Ullevåls lavere varekostnader skyldes trolig noe lav aktivitet innenfor somatikken. Høyere lønnskostnader skyldes blant annet lave lønnsrefusjoner i januar. Rikshospitalet o Ved Rikshospitalet er det et negativt avvik på lønn inklusive innleie på 18 mnok. Av dette skyldes 7 mnok avvik i AS ene som motsvares av positivt avvik på driftskostnader. 2,8 mnok skyldes at manglende tiltak for SSR er håndtert som negativ lønn inntil tiltak er vedtatt og kan innarbeides i budsjettet. Det vil si at regnskapsført lønn og innleie i januar ligger 8 mnok over budsjett. o Ved Rikshospitalet har det særlig vært lav aktivitet i forhold til implantater. Dette medfører lavere varekostnad enn forutsatt i budsjettet. o Kanvas overtok ansvaret for Rikshospitalets og Ullevåls barnehager ved årsskiftet 2008/2009. Dette medførte en bemanningsreduksjon for Rikshospitalet med 87 årsverk fra januar Ved Ullevål er tilsvarende endring gjennomført med en reduksjon på 125 årsverk. Tilsvarende vil dette medføre en vesentlig kostnadsbesparelse. I og med at endringen skjedde i årsskiftet 2008/2009 og er inkludert som en forutsetning for 2009 budsjettet, er realiseringen ikke tatt med i tiltaksrapporteringen. Aker Side 5 av12

6 o Aker har påtatt seg ansvar for å føre regnskap for administrasjonen til OUS HF, og rapportert resultat for januar inkluderer ikke-budsjetterte kostnader til dette med 0,15 mnok. Det vil påløpe større kostnader fremover. o Kostnader til TNF-hemmere/MS-medikamenter er noe høyere enn budsjettert. Det er fortsatt økte kostnader til kjøp av plasser i private døgninstitusjoner innenfor rusområdet. Pensjon o Pensjonskostnader er kostnadsført ut fra mottatte NRS-beregninger (budsjettberegninger for 2009). I tillegg til økt inntekt i basis er det ved Aker og Ullevål budsjettert med en inntekt fra RHF et (under andre inntekter) for å finansiere økte pensjonskostnader. Dette er forholdsmessig inntektsført i januar. 3. AKTIVITET Somatikk Res Hiå Bud Hiå Avvik Årsbudsjett Somatikk - døgnbehandling Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling Antall liggedøgn - døgnbehandling Fordeling av antall DRG poeng - tradisjonelle DRG-poeng Pas. bosatt i egen region beh. i eget HF Pas. bosatt utenom egen region beh. i eget HF Pas. bosatt i egen region beh. ved andre regioner Pas. bosatt i egen region beh. ved private inst. iht avtale Sum DRG poeng innlagte Somatikk - dagbehandling Antall dagbehandlinger Fordeling av antall DRG-poeng Pas. bosatt i egen region beh. i eget HF Pas. bosatt utenom egen region beh. i eget HF Pas. bosatt i egen region beh. ved andre regioner Pas. bosatt i egen region beh. ved private inst. iht avtale Sum DRG poeng dagpasienter Sum DRG poeng som gir ISF- ref ( egne pasienter) Sum DRG totalt ( fra egen og andre regioner) DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler (TNF/MS) - Pas. bosatt i egen region beh. i eget HF Pas. bosatt utenom egen region beh. i eget HF Pas. bosatt i egen region beh. ved andre regioner Polikliniske virksomhet - Ant. Inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Ant. ref.poeng for pas bosatt i egen region beh. i eget HF Ant. ref.poeng for pas. bosatt utenom egen region beh. i eget HF Ant. ref.poeng for pas. bosatt i egen region beh. ved andre regioner Sum ref.poeng for egne pasienter (som gir ISF-refusjon) Kommentarer til aktivitet somatikk: Rapportert aktivitet for antall DRG-poeng og refusjonspoeng er estimert ut fra forutsetninger, delvis mot budsjett og delvis ut fra grupperingslogikk Biologiske legemidler (gjelder Aker og Ullevål): Biologiske legemidler kommer ikke i ny grouper og det må utvikles en ny rapportløsning for å rapportere på dette. Vi håper dette vil være på plass før neste rapportering. Side 6 av12

7 Somatisk døgnbehandling viser en lavere aktivitet enn budsjettert i januar, og det samme gjelder for antall refusjonsberettigede konsultasjoner. Antall dagbehandlinger er høyere enn budsjettert. Poliklinisk virksomhet er lavere enn budsjettert. Tiltak: Det gjennomføres nå analyser på ny grupperingslogikk for 2009, og eventuelle vridningseffekter vil fremkomme i rapporteringen for februar. Det gjennomføres analyser på aktivitetsnivå i 2009 sett opp mot budsjett og mot tidligere år. Dette gjelder både døgn- og dagbehandling, inkl. poliklinikk. Det er fokus på å opprettholde budsjettert aktivitetsnivå for 2009, og på bakgrunn av analyser av aktiviteten vil tiltak bli iverksatt. Det er allerede avholdt og planlagt ØBT-møter (økonomi/bemanning/tiltak) ved Ullevål, mellom den enkelte divisjon og administrerende direktør/økonomidirektør. Aker utarbeider klinikkvise målekort ut fra OUS sitt målekort, til bruk i den interne styringsdialogen mellom klinikk og administrerende direktør, og det er også etablert en intern rapporteringsgruppe med deltakere fra helsefag, personal og økonomi/analyse. Ved Rikshospitalet har administrerende direktør sammen med medisinsk direktør og helsefaglig direktør vært i dialogmøter med samtlige kliniske enheter den siste måneden. Fokus på å øke eller opprettholde aktivitetsnivået har vært sentralt i samtalene. Det er dessuten innført ukesrapporter over følgende aktivitetsparametere; Heldøgnsopphold Dagopphold Polikliniske konsultasjoner Operasjoner Frammøter strålebehandling Rapportene følges opp ukentlig av sykehusledelsen overfor klinikkene. Voksenpsykiatri Res Hiå Bud Hiå Avvik Årsbudsjett Ant. utskrevne pasienter døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Ant. oppholdsdager dagbehandling Ant. polikliniske konsultasjoner Herav telefonkonsultasjoner Antall utskrevne pasienter døgnbehandling - private Antall liggedøgn døgnbehandling private Barne - og ungdomspsykiatri Res Hiå Bud Hiå Avvik Årsbudsjett Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling Antall liggedøgn - døgnbehandling Ant. oppholdsdager dagbehandling Ant. polikliniske konsultasjoner Herav telefonkonsultasjoner Antall utskrevne pasienter døgnbehandling - private Antall liggedøgn døgnbehandling - private Kommentarer til aktivitet psykisk helse: Innenfor voksenpsykiatrien er det mindre negative avvik i forhold til budsjettert aktivitet i januar. Aktivitetsnivået og tiltak for bedret pasientflyt vil bli tett fulgt opp fremover. Side 7 av12

8 Tverrfaglig spesialisert behandlig for rusmiddelmisbrukere Res Hiå Bud Hiå Avvik Årsbudsjett Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling Antall oppholdsdager - dagbehandling Ant. polikliniske konsultasjoner Herav telefonkonsultasjoner Antall utskrevne pasienter døgnbehandling - private Antall liggedøgn døgnbehandling private Kommentarer til aktivitet rus: Innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling er den samlede aktiviteten om lag som budsjettert. Det er et negativt avvik for antall utskrevne pasienter døgnbehandling på 12 %. Som tidligere rapportert fra Aker er dette en variabel som må ses i sammenheng med andre indikatorer. Det er ønskelig å få ned antallet avbrudd i behandlingen, samtidig så arbeides det med å redusere behandlingstiden ved langtidsenhetene. 4. OMSTILLING Tabellen under viser realisert omstilling per sykehus i januar. For OUS samlet er det rapportert en mindreoppnåelse på budsjetterte tiltak på 13 %. Omstillingstiltak Januar Realisert Budsjett Avvik Aker % Rikshospitalet % Ullevål % = Sum tiltak % Kanvas overtok ansvaret for Rikshospitalets og Ullevåls barnehager ved årsskiftet 2008/2009. Dette medførte en bemanningsreduskjon for Rikshospitalet med 87 årsverk fra januar Ved Ullevål er tilsvarende endring gjennomført med en reduksjon på 125 årsverk. Tilsvarende vil dette medføre en vesentlig kostnadsbesparelse. I og med at endringen skjedde i årsskiftet 2008/2009 og er inkludert som en forutsetning for 2009 budsjettet, er realiseringen ikke tatt med i tiltaksrapporteringen. Tiltak: Det jobbes for å sikre en bedre måloppnåelse for tiltakene som ikke er realisert i henhold til plan. Side 8 av12

9 5. BEMANNING Bemanning Hitill Hele året Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Estimat Brutto månedsverk , ,0-192, , ,0 Fastlønnede månedsverk , ,0-358, , ,0 Månedsverk variabellønnede 1 393, ,0 165, , ,0 Innleide månedsverk 36,8 117,0-80,2 95,0 95,0 Månedsverk somatikk , ,9-170, , ,9 Månedsverk voksen psykiatri 2 149, ,1-52, , ,7 Månedsverk barne- og ungdomspsykiatri 516,2 506,9 9,3 505,6 505,6 Månedsverk rus 470,3 498,2-27,9 501,2 501,2 Rapportert bemanning i januar er lavere enn budsjettert. Samtidig er lønnskostnadene for OUS høyere enn budsjettert. Dette henger blant annet sammen med at det ved Rikshospitalet avsettes for variable lønnskostnader i opptjeningsmåneden, mens faktisk utbetaling skjer i påfølgende måned. Dette gjør at lønnskostnadene synliggjøres en måned før tilhørende månedsverk inkluderes i bemanningsrapporteringen. Når det gjelder rapporterte innleide årsverk er grunnlaget for januarrapporteringen ikke helt komplett, slik at det reelle antall innleide månedsverk skulle vært noe høyere. Rapporteringsgrunnlaget for dette vil bli mer detaljert gjennomgått i forkant av rapporteringen for februar for å sikre en ensartet rapportering fra OUS. 6. MÅLEKORT Samlet målekort for OUS finnes i punkt 1 oppsummering. For januar vises indikatorer for kvalitet kun i de sykehusspesifikke målekortene. Dette vil innarbeides i det samlede målekortet for OUS fra og med rapporteringen for februar. Under vises målekort for hvert av sykehusene. Side 9 av12

10 Nivå: Oslo universitetssykehus HF, Aker Styringsdialog Rapportering Januar 2009 Pasientbehandling jan.09 Resultat hittil i år Estimat Kvalitet Resultat hittil i år Estimat Faktiske Vurderi En dring fra Årsbudsjett Estimert tall plan i % ng 2008 i % Års-estimat avvik i % Somatikk DRG-poeng totalt 1) % -15 % % Gj.sn. liggetid døgnopphold 2) -0,1 5,7-0,1-2 % -11 % 5,8 5,8 0 % Liggedøgn % -21 % % Dagopphold % 11 % % Polikliniske konsultasjoner 3) % -20 % % Refusjonspoeng poliklinikk 4) % 12 % % Psykisk Utskrevne (avsl. døgnopphold) % -8 % % helse Liggedøgn % 11 % % NB! Dagbehandling 5) % -55 % % VoP og BuP Pol. Kons. VOP % 2 % % samlet Pol. Kons. BUP % 10 % % TSB (10) Utskrevne (avsl. døgnopphold) % 0 % % (Rusbehandling) Liggedøgn % 14 % % Polikliniske konsultasjoner % 29 % % Faktiske Vurderi En dring fra Årsbudsjett Estimert tall plan i % ng 2008 i % Års-estimat avvik i % Andel fristbrudd pas. m/rett 19,5 % 19,5 % 19,5 % % % Gj.sn. ventetid til start helsehjelp m/ rett 67 0 Antall utskrivningsklare 28-2 Epikrisetid -16 % 64 % -16 % -16 % 8,9 % 80 % Økonomi og personell Økonomi Resultat (i 1000) % % Realiserte budsjett tiltak i NOK % % Personell Totalt utbetalte månedsverk (7) % -1 % % Herav variabel lønn [8] % -3 % % Herav eksternt finansierte [9] Sykefravær -1,1 % 8,3 % -1,1 % -1,1 % -5 % 7,2 % 7,2 % 0 % Side 10 av12

11 Nivå: Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet Styringsdialog Rapportering Januar 2009 Pasientbehandling jan.09 Resultat hittil i år Estimat Faktiske tall plan i % Vu rderi Endring fra ng 2008 i % Års-estimat Estim ert avvik i % Somatikk DRG-poeng totalt 1) % -4 % % Gj.sn. liggetid døgnopphold 2) 0 4,8 0,0 0 % -13 % 4,8 4,8 0 % Liggedøgn % -28 % % Dagopphold % -89 % % Polikliniske konsultasjoner 3) % 1 % % Refusjonspoeng poliklinikk 4) % % Psykisk Utskrevne (avsl. døgnopphold) helse Liggedøgn NB! Dagbehandling 5) VoP og BuP Pol. Kons. VOP samlet Pol. Kons. BUP % -36 % % TSB (10) (Rus behandling) Utskrevne (avsl. døgnopphold) Liggedøgn Polikliniske konsultasjoner Kvalitet Resultat hittil i år Estimat Faktiske tall plan i % Vu rderi Endring fra ng 2008 i % Årsbudsjett Årsbudsjett Estim ert avvik i % Års-estimat Andel fristbrudd pas. m/rett Gj.sn. ventetid til start helsehjelp m/ rett Antall utskrivningsklare Epikrisetid, somatikk/rus/psyk % -8 % 80 % 80 % 0 % Økonomi og personell Økonomi Resultat (i 1000) % 4 % % Realiserte budsjett tiltak i NOK % 11 % % Personell Totalt utbetalte månedsverk (7) % -24 % % Herav variabel lønn [8] (39) 272 (39) 0 % 19 % % Herav eksternt finansierte [9] 715,3 Sykefravær 0,0 % 8,0 % - 0 % Side 11 av12

12 Nivå: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Styringsdialog Rapportering Januar 2009 Pasientbehandling jan.09 Resultat hittil i år Estimat Faktiske tall plan i % Vu rderi Endring fra ng 2008 i % Års-estimat Estim ert avvik i % Somatikk DRG-poeng totalt 1) ,3 % -12 % % Gj.sn. liggetid døgnopphold 2) 4,6-213 % Liggedøgn % -253 % % Dagopphold % -509 % % Polikliniske konsultasjoner 3) % 92 % % Refusjonspoeng poliklinikk 4) % -767 % % Psykisk Utskrevne (avsl. døgnopphold) % % helse Liggedøgn % % NB! Dagbehandling 5) % % VoP og BuP Pol. Kons. VOP % -21 % % samlet Pol. Kons. BUP % -31 % % TSB (10) (Rus behandling) Utskrevne (avsl. døgnopphold) Liggedøgn Polikliniske konsultasjoner % -31 % % Kvalitet Resultat hittil i år Estimat Faktiske tall plan i % Vu rderi Endring fra ng 2008 i % Årsbudsjett Årsbudsjett Estim ert avvik i % Års-estimat Andel fristbrudd pas. m/rett 6, ,60 1,7 % % Gj.sn. ventetid til start helsehjelp m/ rett % 6,1 % ,5 % Antall utskrivningsklare Epikrisetid, somatikk/rus/psyk -22 % 58 % -22 % -22 % -5,0 % 80 % 80 % 0 % Økonomi og personell Økonomi Resultat (i 1000) % 219 % % Realiserte budsjett tiltak i NOK % % Personell Totalt utbetalte månedsverk (7) % 0 % % Herav variabel lønn [8] % -1 % Herav eksternt finansierte [9] 164 Sykefravær -1,7 % 8,7 % -8,7 % -1,4 % 0 % 0 % Side 12 av12