Oslo universitetssykehus HF

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Økonomidirektør Vedlegg: Sak 134/2009 RAPPORTERING 2. TERTIAL 2009 Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringen for 2. tertial til etterretning. Oslo universitetssykehus, Siri B. Hatlen administrerende direktør (sign)

2 SAKSFREMSTILLING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPSUMMERING AV RESULTAT PER AUGUST MÅLEKORT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Pasientbehandling Kvalitet Økonomi og personell Likviditet AKER Målekort Aker Pasientbehandling Kvalitet Økonomi og personell RIKSHOSPITALET Målekort Rikshospitalet Pasientbehandling Kvalitet Økonomi og personell ULLEVÅL Målekort Ullevål Pasientbehandling Kvalitet Økonomi og personell Saksfremstillingen er bygd opp med en overordnet del (pkt. 1-3) som gir en oppsummering av resultatene for Oslo universitetssykehus. Resultatmessig har de administrerende direktørene ved Aker, Rikshospitalet og Ullevål drifts- og resultatansvar for respektive sykehus. Status for hvert av sykehusene beskrives derfor i sakens pkt Sammenlignet med de ordinære månedsrapporteringene omfatter tertialrapporteringen noen flere kvalitetsindikatorer (disse er i målekortet merket T) og informasjon om status og utvikling på klinikk-/divisjonsnivå for økonomiske resultat. Ved eventuell sammenligning av resultater på tvers av sykehusene er det viktig å være oppmerksom på at det er ulike prinsipper for fordeling av inntekter og kostnader mellom sykehusene. Dette påvirker ikke de oppgitte resultatavvik, kun størrelsen på budsjett og regnskap/resultat. Ledelsens gjennomgang (LGG), se sak , er administrerende direktørs gjennomgang av den totale virksomheten med fokus på planer status og forbedringstiltak i henhold til de lovkrav og eierkrav. LGG for 2. tertial 2009 omfatter en overordnet risikovurdering knyttet til Helse Sør-Østs 6 strategiske målområder. Denne saken og sak 135 bør leses i sammenheng. Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 2 av 42

3 1. OPPSUMMERING AV RESULTAT PER AUGUST 2009 Rapporteringen for august viser at det for OUS samlet sett er samsvar mellom resultat og budsjett i denne perioden. Akkumulert per august er det et negativt resultatavvik på 129,5 mill. kr., mens det per juli var et negativt resultatavvik på 130,7 mill. kr. Figuren under viser akkumulert resultatavvik per måned for OUS totalt, og for hvert av sykehusene. Akkumulert resultatavvik Avvik i TNOK Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Periode OUS Aker Rikshospitalet Ullevål Som det fremkommer av figuren var det i første halvår en økning i det negative avviket til og med juni måned. Juli var den første perioden med en positiv resultatutvikling, og i august er det tilnærmet balanse mellom rapportert resultat og budsjett. Dette vurderes som positivt, selv om det fortsatt er et samlet negativt resultatavvik på omlag 130 mill. kr. Sykehusene jobber med gjennomføring av vedtatte tiltaksplaner for å redusere det negative resultatavviket. Reduksjon av avviket i 2009 er også viktig for å sikre en økonomisk inngangsfart i 2010 som er mer tilpasset de økonomiske rammebetingelsene fremover. Av sykehusene er det Rikshospitalet som i august har størst forbedring av resultatavviket. Rikshospitalet reduserer i august det negative akkumulerte resultatavviket med 8,1 mill. kr, fra 50,7 mill. kr. til 42,6 mill. kr. Aker har per august et positivt akkumulert resultatavvik på 4,7 mill. kr., noe som er en forbedring på 4,8 mill. kr. fra forrige rapportering. Ullevål har økt det negative resultatavviket med 11,7 mill. kr. til totalt 90,9 mill. kr. Det er fortsatt ikke endelig avklart hvilken kompensasjon som vil bli gitt for økte pensjonskostnader, og noe som innebærer en resultatmessig risiko. Det er forutsatt at det blir gitt en kompensasjon som dekker de økte kostnadene. Kostnader til pandemien (H1N1) synliggjøres på egne prosjektnumre i sykehusenes regnskaper, og de økonomiske konsekvenser fremkommer delvis i rapportert resultat. Dette fremkommer i kommentarene til økonomisk resultat for hvert sykehus. Kostnadene til dette Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 3 av 42

4 forventes å øke de nærmeste månedene og med unntak av sentralt innkjøpt utstyr er det ikke avklart hvordan dette skal finansieres. Det arbeides planmessig for å redusere det negative resultatavviket, og det er kontinuerlig fokus på gjennomføring av tiltak for å oppnå økonomisk kontroll i OUS. Administrerende direktør understreker at selv med resultatforbedringen de siste to månedene er det et sterkt fokus både på allerede implementerte tiltak og på gjennomføring av ny tiltaksportefølje, jfr. styresaker i juni, august og september. Akkumulert resultat tilsier at det fortsatt er en betydelig risiko for ikke å kunne innfri eiers krav om drift i økonomisk balanse i inneværende år. Dette medfører redusert handlingsrom for Oslo universitetssykehus både når det gjelder utvikling, forskning og pasientbehandling, samt mulighetene til å finansiere nødvendige investeringer både på kort og lengre sikt. Det arbeides med oppdatering av estimat for årsresultat/(risko avvik) for 2009 på bakgrunn av resultatene per august og forventet effekt av tiltak og omstilling resten av året. Oppdatert årsresultatvurdering vil bli lagt frem i styremøte 8. oktober. Målekortet for august viser at det er en positiv aktivitetsutvikling innenfor somatikken, selv om det fortsatt er negative avvik, vesentlig innenfor døgnvirksomheten. Det er fremdeles en risiko knyttet til nivået for aktiviteten ut året og spesielt knyttet til uttellingen i form av DRG poeng som følge av omlegging fra heldøgnsopphold til poliklinikk og dagbehandling samt mulighetene for å hente inn etterslep fra tidligere måneder uten at kostnadene øker tilsvarende. Ved Rikshospitalet er det lagt til grunn høye aktivitetskrav gjennom høsten. Det arbeides særskilt med å bevisstgjøre klinikkene mht hva dette innebærer av økonomisk risiko. Poliklinisk virksomhet innenfor somatikken er høyere enn budsjettert både for antall polikliniske konsultasjoner og for antall refusjonspoeng. Det er naturlig å se på aktiviteten innenfor somatikken samlet, og høyere poliklinisk aktivitet enn budsjettert kompenserer således delvis for negative avvik innenfor døgnvirksomheten. Innenfor psykisk helsevern er aktiviteten samlet høyere enn budsjettert. Negative avvik for antall dagopphold er mer enn kompensert gjennom høyere poliklinisk aktivitet. Aktiviteten innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling viser negative avvik for døgnbehandling mens det er en høyere poliklinisk aktivitet enn budsjettert. Dette er en ønsket og planlagt utvikling innenfor dette fagområdet. Tertialrapporteringen omfatter rapportering på de samme kvalitetsindikatorene, inkludert utvalgte nasjonale kvalitetsindikatorer, som inngikk i rapporteringen per 1. tertial. For noen kvalitetsindikatorers vedkommende er resultatet ikke som ønsket. Sykehusene har fokus på forbedring av resultatene for disse kvalitetsindikatorene. Senere i rapporten er det en mer detaljert gjennomgang av status og tiltak for et bredere utvalg av kvalitetsindikatorene, herunder nasjonale kvalitetsindikatorer. Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 4 av 42

5 2. MÅLEKORT Resultater for pasientbehandling, kvalitet, økonomi og personell er sammenstilt i målekortet i pkt. 3. I punkt 4, 5 og 6 vises målekort for hvert av sykehusene, med tilhørende kommentarer fra hvert av sykehusene. 3. OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 3.1. Pasientbehandling Nivå: Oslo universitetssykehus HF Pasientbehandling Styringsdialog Rapportering august 2009 August 2009 Resultat hittil i år Jan - august Estimat Faktiske tall Avvik fra Avvik fra Faktiske Avvik fra Avvik fra Vurderi Faktiske tall Endring fra 2008 i Årsbudsjetestimat Års- Estimert Gruppe Indikator periode plantall plan % tall plantall plan i % ng periode % avvik i % Somatikk DRG-poeng totalt M ,6 % ,2 % ,3 % ,7 % Liggedøgn M ,3 % ,7 % ,0 % ,7 % Dagopphold M ,6 % ,7 % ,9 % ,9 % Polikliniske konsultasjoner M ,3 % ,1 % ,8 % ,7 % Refusjonspoeng poliklinikk M ,4 % ,3 % ,0 % ,5 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) M ,1 % ,9 % ,3 % ,9 % Psykisk Liggedøgn helsevern (VoP M ,1 % ,2 % ,8 % ,5 % og PHBU) Dagbehandling M ,6 % ,7 % ,0 % ,9 % Polikliniske konsultasjoner M ,3 % ,0 % ,5 % ,8 % TSB Utskrevne (avsl. døgnopphold) M ,0 % ,2 % ,2 % ,3 % Liggedøgn M ,2 % ,4 % ,3 % ,4 % Polikliniske konsultasjoner M ,4 % ,4 % ,3 % ,5 % Kvalitetsindikatorer Andel fristbrudd pas. m/rett M 17,6 % 17,6 % 17,6 % 11,7 % 12 % 12 % 7,0 % 4,7 % Andel ligged. utskr.klare M 2,9 % - - 3,5 % - - Andel korridorpasienter T 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % 1,6 % -0,3 % Strykninger planlagte opr T 8,0 % 3,0 % 3,0 % 8,3 % 3,3 % 3,3 % 8,2 % 0,1 % Prevalens sykehusinfeksjoner T 6,7 % 6,5 % 6,3 % 0,2 % Andel epikriser sendt innen 7d M 68,3 % -11,7 % -11,7 % 64,3 % -15,7 % -15,7 % 61,2 % 3,0 % 80,0 % 80,0 % 0,0 % Tvungen innskrivning i VoP T 12,7 % 13,4 % 15,1 % -1,7 % Andel ikke planlagte 18,9 % reinnleggelser VoP T 15,3 % 14,2 % -4,7 % Økonomi og personell Resultat (i 1000) M ,1 % ,1 % ,4 % Økonomi Realiserte budsjett tiltak M % % ,9 % Totalt utbetalte månedsverk M % % ,9 % ,0 % Herav variabel lønn M % % ,2 % ,0 % Personell Sykefravær M 8,3 % 8,4 % Somatikk Målekortet for august viser at det er en positiv aktivitetsutvikling innenfor somatikken, selv om det fortsatt er negative avvik. De negative avvikene er innenfor døgnvirksomheten, mens poliklinisk virksomhet innenfor somatikken er høyere enn budsjettert både for antall polikliniske konsultasjoner og for antall refusjonspoeng. Akkumulert per august er antall polikliniske konsultasjoner innenfor somatikken 5 % høyere enn budsjettert, og antall refusjonspoeng 2 % høyere enn budsjettert. Målt i antall DRG-poeng utgjør avviket fra plantallet per 2. tertial 3,2 % sammenlignet med 3,5 % ved rapporteringen per juli. Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling er 701 (0,9 %) lavere enn budsjett, mens antall liggedøgn er (5,7 %) lavere enn budsjettert. Antall dagbehandlinger er (6,7 %) lavere enn budsjettert. Avviket i antall DRG-poeng er ulikt fordelt mellom sykehusene: Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 5 av 42

6 Denne periode Hittil i år SUM DRG Faktisk Budsjett Avvik I % Faktisk Budsjett Avvik I % Aker ,7 % ,2 % Rikshospitalet ,8 % ,1 % Ullevål ,7 % ,3 % Sum OUS ,6 % ,2 % Som det fremkommer av tabellen ovenfor er antall DRG-poeng i august omtrent som budsjettert og akkumulert negativt avvik er redusert til 3,2 %. I august har både Aker og Ullevål negative avvik mens antall DRG-poeng ved Rikshospitalet i august var 2,8 % høyere enn budsjettert. Figuren under viser utviklingen i akkumulert avvik for antall DRG-poeng per måned. Akkumulert avvik DRG-poeng i % 0 % -2 % Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Akkumulert avvik -4 % -6 % -8 % -10 % -12 % -14 % Periode OUS Aker Rikshospitalet Ullevål Som det fremkommer av figuren er utviklingen i avvik for antall DRG-poeng ulik mellom sykehusene. Det er størst negativt avvik ved Aker, mens det er minst avvik ved Ullevål. De siste månedene er avviket redusert ved Rikshospitalet og Ullevål, mens det er relativt uforandret ved Aker. Det er naturlig å se på aktiviteten innenfor somatikken samlet, og høyere poliklinisk aktivitet enn budsjettert kompenserer delvis for negative avvik innenfor døgnvirksomheten. Figuren under viser akkumulert avvik for antall ISF-refusjonpoeng per måned. Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 6 av 42

7 Refusjonspoeng poliklinikk 15 % 10 % 5 % Avvik i % 0 % -5 % Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August -10 % -15 % -20 % Periode OUS Aker Rikshospitalet Ullevål Psykisk helsevern Innenfor voksenpsykiatrien er den polikliniske virksomheten 4 % høyere enn budsjettert. Døgnvirksomheten viser også positive akkumulerte tall for antall utskrevne pasienter, mens antall liggedøgn døgnbehandling er som budsjettert. Tabellen under viser hvordan aktiviteten innenfor psykisk helsevern for voksne er fordelt mellom sykehusene akkumulert per august Antall utskrevne pasienter VOP Aker RH UUS SUM OUS Resultat HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ Avvik HiÅ i % 15,6 % 0,0 % -7,0 % 2,0 % Antall liggedøgn VOP Aker RH UUS SUM OUS Resultat HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ Avvik HiÅ i % 4 % 0 % -3 % -0,3 % Antall polikliniske konsultasjoner VOP Aker RH UUS SUM OUS Resultat HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ Avvik HiÅ i % 7 % -7 % 1 % 4 % Innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er den polikliniske aktiviteten fortsatt 1 % lavere enn budsjettert, mens det er et positivt akkumulert avvik for antall utskrevne pasienter på 1 % (tilsvarer 1 pasient), og et positivt avvik for antall liggedøgn døgnbehandling på 143 (tilsvarende 3 %). Aktiviteten innenfor psykisk helsevern vurderes totalt sett som tilfredsstillende. Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 7 av 42

8 Rus Per august er antall utskrivninger 3,4 % lavere enn budsjettert og det er om lag (tilsvarende 12 %) færre liggedøgn enn budsjettert. Aktivitetsutviklingen viser en økning i antall utskrevne pasienter, men en reduksjon i antall liggedøgn. Dette skyldes endringer i normert liggetid og oppfølging av dette innfor avgiftningsapparatet. Endringene gir også redusert ventetid til avgiftning. Den polikliniske aktiviteten hittil i år er 5 % høyere enn budsjettert. Ved Aker er det imidlertid (33 %) flere konsultasjoner enn budsjettert, mens det er 841 (21 %) færre konsultasjoner ved Ullevål Kvalitet Rapporteringen av kvalitetsindikatorer er utvidet med følgende indikatorer i forbindelse med tertialrapporteringen: Andel korridorpasienter Andel strykninger av planlagte operasjoner Prevalens sykehusinfeksjoner Andel tvungen innskrivning i psykisk helsevern (VoP) Andel ikke planlagte reinnleggelser innenfor voksenpsykiatrien I tillegg rapporteres som i månedsrapporteringene: Andel fristbrudd for pasienter med rett Andel liggedager for utskrivningsklare pasienter Andel eprikriser sendt innen 7 dager Gjennomsnittlig ventetid til start helsebehandling for pasienter med rett For disse indikatorene rapporteres i målekortet status for perioden, og sammenligning med fjoråret der det foreligger tallgrunnlag for dette. For flere av de indikatorene er målsettingen at andelen skal reduseres, uten at det er satt konkrete måltall. Som en del av budsjettprosessen for 2010 vil det også fastsettes måltall for kvalitetsindikatorene som skal inngå i fast rapportering. Avvik fra plan i % oppgis der det er rapportering av prosentvise størrelser som avvik i prosentpoeng. Andel fristbrudd Hittil i år er andelen fristbrudd for pasienter med rett på 11,7 %, og uendret i forhold til samme periode i For august isolert var imidlertid andel fristbrudd totalt på 17,6 %. Økningen fra juli til august er relatert til Ullevål hvor rapportert andel fristbrudd innenfor somatikken er økt fra 7,5 % i juli til 15,9 % i august. Målsettingen er at alle pasienter skal få behandling innenfor de gitte individuelle frister. Det er forskjeller mellom sykehusene, og dette er nærmere beskrevet under de respektive sykehus. Epikrisetid For epikriser er målsettingen at 80 % av alle epikriser skal være sendt innen 7 dager. I august er den faktiske andelen epikriser sendt innen 7 dager på 68,3 %, dvs. et negativt avvik på 11,7 prosentpoeng, mens gjennomsnittet hittil i år er på 64,3 %. Dette er en forbedring på 3,0 % fra samme periode i 2008, hvor gjennomsnittlig andel var på 61,2 % Status for de enkelte sykehusene fremkommer i de sykehusspesifikke kommentarene. Figuren under viser hvordan andel epikrisetid varierer fra måned til måned for OUS fordelt på de ulike fagområdene. Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 8 av 42

9 Andel epikriser sendt innen 7 dager, per hovedområde Andel 85,0 % 75,0 % 65,0 % 55,0 % 45,0 % 35,0 % 25,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Periode 4a. Andel epikriser sendt innen 7 dager somatikk 4b. Andel epikriser sendt innen 7 dager psykisk helsevern 4c. Andel epikriser sendt innen 7 dager tverrfaglig spesialisert rusbehandling Mål for andel epikriser sendt innen 7 dager Andel utskrivningsklare pasienter Andelen utskrivningsklare pasienter var på 2,9 % i august og 3,5 % hittil i år. Utskrivningsklare pasienter representerer en betydelig kostnad for Oslo universitetssykehus, og tiltak for å redusere disse er viktig for å bedre pasientflyt og samhandling, og for å gi en bedre samlet ressursutnyttelse. Det er viktig å være oppmerksom på at Rikshospitalet ikke har utskrivningsklare pasienter, slik at dette trekker andelen for OUS ned. Andel utskrivningsklare pasienter 7,0 % 6,0 % 5,0 % Andel 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Periode 7a Andel liggedøgn utskrivingsklare - somatikk 7b Andel liggedøgn utskrivingsklare - psykisk helsevern Andel korridorpasienter Andel korridorpasienter er i august på 1,0 % mens det hittil i år er på 1,3 %. Sett i forhold til samme periode i 2008 er det en reduksjon i andel korridorpasienter på 0,3 %. Figuren under viser hvordan andelen korridorpasienter har variert hittil i år. Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 9 av 42

10 Andel korridorpasienter Andel 2,0 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Periode 5a. Andel korridorpasienter - somatikk 5b. Andel korridorpasienter - akuttavd. psykisk helsevern voksne Andelen korridorpasienter er større innenfor somatikken (1,3 % hittil i år) enn innenfor psykisk helsevern (0,5 % hittil i år). Innenfor somatikken er imidlertid andel korridorpasienter i 2009 betydelig lavere enn i Ved akuttpsykiatriske avdelinger ser det ut som andel korridorpasienter i 2009 er høyere enn i Den viste økningen skyldes for en stor del endringer i registreringspraksis, slik at tallene for 2009 nok viser et riktigere bilde. Det er viktig å være oppmerksom på at Rikshospitalet ikke har korridorpasienter, slik at dette trekker andelen for OUS ned. Andel strykninger av planlagte operasjoner Det er en nasjonal målsetting om at andel styrkninger av planlagte operasjoner ikke skal overstige 5 %. Ved OUS er andelen hittil i år på 8,3 %, og omtrent på samme nivå som i Ved Aker er rapportert andel strykninger baser på manuelle tellinger. Rikshospitalet rapporterer andel styrkninger etterskuddsvis og inngår derfor i beregningen av andel strykninger med tall for 1. tertial i 2. tertial. Prevalens For prevalens av sykehusinfeksjoner er målsettingen at andelen ikke skal økes. Per august er andelen 6,5 %. Dette er omtrent på samme nivå som i 2008, hvor andelen per 2. tertial var på 6,3 %. Tvungen innskrivning i psykisk helsevern For indikatoren tvungen innskrivning i psykisk helsevern er målsettingen at andelen ikke skal øke. Per august 2009 er andelen 13,4 %, sammenlignet med 15,1 på samme tidspunkt i Andel ikke planlagte reinnleggelser psykisk helsevern Andel ikke planlagte reinnleggelser innenfor psykisk helsevern for voksne er akkumulert per 2. tertial ,2 %. Isolert for 2. tertial er andelen på 15,3 % og i 1. tertial 13,1 %. Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 10 av 42

11 3.3. Økonomi og personell Rapporteringen for august viser at det for OUS samlet sett i perioden er samsvar mellom resultat og budsjett. Akkumulert per august er det et negativt resultatavvik på 129,5 mill. kr., mens det per juli var et negativt resultatavvik på 130,7 mill. kr. Tabellen under viser rapportert resultat for OUS fordelt på inntekter og kostnader. Beløp i mill. kr. August 2009 OUS Denne periode Hittil i år Budsjett konsolidert Regn Bud Avvik I % Regn Bud Avvik I % 2009 Basisramme -782,0-783,1-1,1-0,1 % , ,6-6,7-0,1 % ,0 ISF-inntekter -357,5-376,6-19,1-5,1 % , ,5-95,3-2,9 % ,7 Andre inntekter -196,9-173,9 23,0 13,2 % , ,1-5,8-0,4 % ,6 Sum driftsinntekter , ,6 2,8 0,2 % , ,2-107,8-0,9 % ,3 Varekostnader 189,9 178,8-11,0-6,2 % 1 609, ,2-62,3-4,0 % 2 333,8 Lønnskostnader 943,1 940,6-2,5-0,3 % 7 790, ,0-3,4 0,0 % ,1 Andre driftskostnader 241,9 251,1 9,2 3,7 % 2 018, ,5 34,6 1,7 % 3 133,4 Sum driftskostnader 1 374, ,5-4,4-0,3 % , ,8-31,1-0,3 % ,3 Driftsresultat 38,5 36,9-1,6-0,1 % 31,5-107,4-138,9-1,2 % -102,1 Netto finans 4,9 7,7 2,8 36,7 % 61,9 71,3 9,4 13,2 % 102,1 RESULTAT 43,4 44,6 1,2 0,1 % 93,4-36,1-129,5-1,1 % 0,0 Rapporteringen viser at det per august er et negativt akkumulert resultatavvik på 129,5 mill. kr. for OUS. Periodens resultat viser et positivt resultatavvik på 1,2 mill. kr., jfr tabellen ovenfor. Det negative akkumulerte resultatavviket på 129,5 mill. kr skyldes flere forhold, blant annet: Negativt avvik for aktivitetsbaserte inntekter på om lag 70 mill. kr. som følge av lavere aktivitet enn budsjettert Lønnskostnadene, inkludert innleie av helsepersonell, har et negativt akkumulert avvik på 29 mill. kr. Negativt avvik for varekostnader (inkl. medikamenter) på 72 mill. kr. Negativt avvik for omstillingstiltak på 135 mill. kr. i forhold til budsjett Det negative akkumulerte resultatavviket er relatert til både kostnader, inntekter og finans. (Finanskostnadene er imidlertid p.t. lavere enn budsjettert). Slik det fremkommer i regnskapet er hoveddelen av avviket knyttet til lavere inntekter enn budsjettert. Rikshospitalet har fått en for høy tildeling av pensjonsmidler, som per august 2009 utgjør 71 mill. kr. For at regnskapsføringen skal være iht krav fra Helse Sør-Øst og resultatavviket skal være upåvirket av for høy tildeling, er det lagt opp til en regnskapsmessig håndtering av dette som gir et økende negativt avvik på andre inntekter og et økende positivt avvik på andre kostnader. Korrigert for disse forholdene, gir fordelingen av avvik mellom inntekter og kostnader et helt annet bilde. Akkumulert negativt avvik for driftsinntekter reduseres fra 107,8 mill. kr. til 37 mill. kr. og for sum driftskostnader øker det negative avviket fra 31,1 mill. kr. til 102 mill. kr. Måten pensjonsmidler her er håndtert på gir ingen resultatmessig effekt. Kommentarer til driftsinntekter Sum driftsinntekter i perioden er 2,8 mill. kr. høyere enn budsjettert, og akkumulert er det et negativt avvik på inntektssiden på 107,8 mill. kr, tilsvarende 0,9 %. Regnskapsmessig håndtering av for høy tildeling av pensjonsmidler ved Rikshospitalet reduserer det akkumulerte negative avviket for driftsinntekter til 37 mill. kr. Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 11 av 42

12 Avviket for driftsinntekter gjenspeiler i stor grad lavere aktivitet enn budsjettert innenfor somatikken. ISF-refusjon for særskilte legemidler (konto 3208) er bokført ut fra budsjett. Dette er en ny finansiering for 2009 (gjelder Aker og Ullevål). Det avventes fortsatt regionale retningslinjer. Kommentarer til kostnader Sum driftkostnader i perioden viser et negativt avvik på 4,4 mill. kr., og akkumulert er det et negativt avvik på 31,1 mill. kr., tilsvarende 0,3 %. Regnskapsmessig håndtering av for høy tildeling av pensjonsmidler ved Rikshospitalet øker det negative akkumulerte avviket for driftskostnader til 102 mill. kr. Sum lønnskostnader viser et akkumulert merforbruk på 3,4 mill. kr. Kostnader til innleie av helsepersonell er 26 mill. kr. høyere enn budsjettert. Avvik for innleie må ses i sammenheng med avvik for lønn, og akkumulert avvik for lønnskostnader, inkludert innleie av helsepersonell er på 29,5 mill. kr. Merforbruket skyldes blant annet kostnader til prosjekter med øremerket finansiering, hvor kostnadene finansieres av øremerkede midler som heller ikke er budsjettert. Et eksempel på dette er prosjektet Raskere tilbake. Varekostnader er 62,3 mill. kr høyere enn budsjettert, mens andre driftskostnader er 34,6 mill. kr. lavere enn budsjettert. Akkumulert negativt avvik er relatert til alle tre sykehusene. Kostnader til innleie av helsepersonell inngår i kostnadsgruppen varekostnader med 26 mill. kr. per 2. tertial, og merforbruket må derfor delvis ses i sammenheng med avvik innenfor lønnsområdet. Kostnader til kjøp av offentlige helsetjenester er 32 mill. kroner lavere enn budsjettert, mens varekostnader knyttet til aktivitet i foretaksgruppen har et negativt avvik på nesten 72 mill. kroner. I dette inngår høyere kostnader enn budsjettert til implantater med 31 mill. kr. (hvorav 19 mill. kr. ved Rikshospitalets datterselskap SMOS som er uten budsjett på disse artskonti), laboratorierekvisita med 28 mill. kr. og innleie med 16 mill. kr.. For høy tildeling av pensjonsmidler til Rikshospitalet gir et positivt resultatavvik vel på vel 71 mill. kr. For at regnskapsføringen skal være iht krav fra Helse Sør-Øst og resultatavviket skal være upåvirket av for høy tildeling er det lagt opp til en regnskapsmessig håndtering av dette som gir et økende negativt avvik på andre inntekter og et økende positivt avvik på andre kostnader. Holder man denne tildelingen utenfor, ville det akkumulerte avviket på inntektene vært på - 37 mill. kr. og for kostnadssiden ville det akkumulerte avviket vært mill. kr. Måten pensjonsmidler her er håndtert på gir ingen resultatmessig effekt. Ved Ullevål er kostnadene til renter lavere enn budsjettert, og dette bidrar til å redusere det negative akkumulerte driftsavviket med om lag 9,4 mill. kr. Eliminering av interne transaksjoner mellom sykehusene øker resultatavviket per august med 0,7 mill. kr. Avviket er relatert til forhold mellom Rikshospitalet og Ullevål, og mellom Rikshospitalet og datterselskapene. Avvikene er identifisert og vurderes som ikke vesentlige. Det er så langt bokført 22 mill. kr. i forbindelse med etableringen av OUS. Det er ennå ikke endelig avklart hvilken kompensasjon som vil bli gitt for økte pensjonskostnader, og dette innebærer en resultatmessig risiko. De tre sykehusene regnskapsfører tildelingen iht pensjonskostnaden slik at tildelingen ikke gir resultateffekt, ut fra de forutsetninger som ligger i budsjettet. Omstillingstiltak og øvrige tiltak Det er rapportert et akkumulert negativt resultatavvik for omstillingstiltak per august på 135 mill. kr., tilsvarende 58 %. Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 12 av 42

13 Tabellen under viser andel realiserte tiltak per august 2009 ved hvert av sykehusene. Omstillingstiltak Akkumulert Realisert Budsjett Avvik Realisert i % Aker % Rikshospitalet % Ullevål % = Sum tiltak % OUS har et meget stort fokus på gjennomføring av tiltak for å redusere kostnader og øke inntekter i Dette vil bidra til et redusert negativt resultatavvik i 2009, og bidra til en lavere inngangsfart i Personell Sett i forhold til bemanningsbudsjettet er antall brutto månedsverk i august 208 årsverk lavere enn budsjettert. Antall fastlønnede månedsverk i perioden var 405 lavere enn budsjettert, mens antall månedsverk variabellønnede var 198 høyere enn budsjettert. Fra 2008 til 2009 har det vært en nedgang i antall brutto årsverk lønnet i Oslo universitetssykehus. Deler av endringen skyldes endringer i foretakets ansvarsområder. Det var derfor et behov for en mer detaljert gjennomgang av bemanningsutviklingen for å fremskaffe sammenlignbare tall for 2008 og 2009, for å vise effekt av faktisk omstilling / bemanningsreduksjoner ved foretaket. De endringene som er hensyntatt ved fremstilling av utvikling i antall korrigerte brutto årsverk er følgende SSR Overføring av lønn til sykehuspartner Sykehusbarnehagene ved Rikshospitalet og Ullevål Figuren under viser utviklingen i antall brutto årsverk og antall korrigerte brutto årsverk for Oslo universitetssykehus totalt, per måned for 2008 og Bemanningsutvikling OUS Antall OUS Brutto årsverk OUS Brutto årsverk OUS Korrigert brutto årsverk Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Periode Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 13 av 42

14 Gjennomgangen viser at samlet antall årsverk i hele 2009 er lavere enn i 2008, også når det korrigeres for de enheter som i 2009 er skilt ut fra foretaket. Per august 2009 er gjennomsnittlig antall korrigerte brutto årsverk per måned , sammenlignet med i 2008, dvs. en gjennomsnittlig reduksjon på 240 årsverk. Gitt en gjennomsnittlig årsverkskostnad inkludert sosiale kostnader på kroner innebærer dette en estimert kostnadsreduksjon på 120 mill. kr. på årsbasis. Figurene under viser utviklingen av antall korrigerte årsverk på hovedområdenivå. Brutto månedsverk OUS OUS - Brutto månedsverk Somatikk Antall Antall Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Periode Periode OUS Korrigert brutto årsverk OUS Brutto årsverk Somatikk 2008 Somatikk 2009 OUS - Brutto månedsverk Psykisk helse OUS - Brutto månedsverk TSB Antall Antall Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Periode Periode Psykisk helse 2008 Psykisk helse 2009 TSB 2008 TSB 2009 Figurene viser at det har vært en reduksjon i antall brutto årsverk innenfor somatikken. Dette gjelder både ved Aker, Rikshospitalet og Ullevål. Innenfor psykisk helsevern har det i første halvår 2009 også vært et lavere antall brutto årsverk enn i De siste månedene har det vært en økning i antall årsverk innenfor psykisk helsevern. TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) har hatt en gjennomsnittlig økning i antall årsverk. Sykefraværet i OUS har variert fra 8,2 % til 9,2 %. Figuren under viser hvordan rapportert sykefravær har utviklet seg i løpet av året, for OUS totalt sett og for hvert av sykehusene. Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 14 av 42

15 Utvikling sykefravær ,5 % 9,0 % 8,5 % Avvik i % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Periode OUS Aker Rikshospitalet Ullevål Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 15 av 42

16 3.4. Likviditet Figuren under viser faktisk likviditet per måned hittil i år og likviditetsprognose for siste tertial. Likviditetsregnskap og -prognose vs. driftskredittramme 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Likviditetsprognose L-regnskap Driftskredittramme Likviditet per august Ved utgangen av august hadde OUS trukket mill. kr. av en innvilget kassekreditt på mill. kr. Dette er bedre enn forventet ved forrige rapportering, og dette forklares i hovedsak med høyere driftsinnbetalinger og lavere utbetalinger til drift og investering enn forventet. Årsestimat Per viser likviditetsprognosen at foretaket har et likviditetsbehov som overstiger innvilget driftskredittramme med 224 mill. kr. Likviditetsprognosen er basert på flere forutsetninger, hvorav de viktigste er: Et driftsresultat i balanse: o Per august 2009 har OUS har negativt akkumulert resultatavvik på 129,5 mill. kr. I likviditetsprognosen er realiserte avvik fordelt over gjenstående perioder. Det er usikkert om de prognostiserte lavere utbetalingene er forventningsrette. o Oppdatert resultatprognose vil bli fremlagt for styret i møte 8. oktober, og likviditetsprognosen vil måtte endres ut fra oppdatert resultatprognose. Endringer fra tidligere rapporteringer: Reguleringspremie: o Reguleringspremiene fra KLP er lavere enn tidligere forutsatt Innbetalinger knyttet til øremerkede er innarbeidet i likviditetsprognosen Investeringsutbetalinger: o Det er gjort en gjennomgang av forventede investeringsutbetalinger knyttet til de store byggeprosjektene. Gjennomgangen viser at OUS kan forvente noe lavere utbetalinger i 2009 enn tidligere antatt. Innbetalinger knyttet til mellomværende fra tidligere år er økt med 68 mill. kr.: o Skyldes i hovedsak at Helse Sør-Øst har trukket OUS for aktivitet utført av det utfisjonerte SSR. Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 16 av 42

17 Hovedårsaken til den negative likviditetsutviklingen i desember er relatert til at det denne måneden ligger som forutsetning at Oslo universitetssykehus skal betale tilbake forskuddet på 400 mill. kr. som Ullevål fikk utbetalt fra Helse Sør-Øst i forbindelse med utbetaling av reguleringspremie for 2008 (442 mill. kr.) Foretaket er i tett dialog med Helse Sør-Øst RHF for å løse likviditetssituasjonen fremover. 4. AKER 4.1. Målekort Aker Nivå: Oslo universitetssykehus HF, Aker Pasientbehandling Gruppe Somatikk Styringsdialog Rapportering august 2009 August 2009 Resultat hittil i år Jan - aug 2008 Estimat Faktiske tall Avvik fra Avvik fra Faktiske Avvik fra Avvik fra Vurderi Faktiske tall Endring fra 2008 i Årsbudsjetestimat Års- Estimert Indikator periode plantall plan % tall plantall plan i % ng periode % avvik i % DRG-poeng totalt M ,7 % ,2 % ,7 % % Gj.sn. liggetid døgnopphold M 6,0 0,2-40,0 % 5,7-0,1-1,9 % 5,8-1,9 % 5,8 5,8 0 % Liggedøgn M ,1 % ,4 % ,2 % % Dagopphold M ,9 % ,4 % ,3 % % Polikliniske konsultasjoner M ,5 % ,9 % ,4 % % Refusjonspoeng poliklinikk M ,5 % ,2 % ,3 % % Psykisk Utskrevne (avsl. døgnopphold) M ,8 % ,6 % 919 3,8 % % helsevern (VoP Liggedøgn M ,0 % ,5 % ,1 % % og PHBU) Dagbehandling M ,7 % ,5 % ,6 % % Pol. Kons. M ,7 % ,9 % ,3 % % TSB Utskrevne (avsl. døgnopphold) M ,0 % ,2 % ,2 % % Liggedøgn M ,2 % ,4 % ,3 % % Polikliniske konsultasjoner M ,2 % ,9 % ,1 % % Kvalitetsindikatorer Andel fristbrudd pas. m/rett M 21,3 % 21,3 % 21,3 % 19,6 % 19,6 % 19,6 % 22,6 % -3,0 % 0,0 % 0,0 % Gj.sn. ventetid til start helsehjelp m/ rett M Andel ligged. utskr.klare M 4,4 % - - 6,0 % Andel korridorpasienter T 1,8 % 1,8 % 1,8 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 2,0 % 1,3 % Strykninger planlagte opr T 7,7 % 2,7 % 2,7 % 6,2 % 1,2 % 1,2 % 7,2 % -1,0 % Prevalens sykehusinfeksjoner T 6,9 % 6,1 % 7,1 % -1,0 % Tvungen innskrivning i VoP T 18,5 % 18,4 % 18,6 % -0,2 % Andel ikke planlagte reinnleggelser VoP T 18,3 % 16,8 % 18,9 % -2,1 % Andel epikriser sendt innen 7d M 67,5 % -12,5 % -12,5 % 64,5 % -15,5 % -15,5 % 53,7 % 10,8 % 80,0 % 80,0 % 0,0 % Økonomi og personell Økonomi Resultat (i 1000) M ,0 % ,2 % % Realiserte budsjett tiltak M ,9 % ,1 % % Totalt utbetalte månedsverk M ,6 % ,0 % ,0 % % Personell Herav variabel lønn M ,4 % ,8 % 317 2,5 % % Innleie M ,6 % ,6 % % Sykefravær M 8,2 % 1,0 % 1,0 % 7,6 % 0,4 % 0,4 % 8,5 % -0,9 % 7,2 % 7,2 % 0 % 4.2. Pasientbehandling Somatikk Per august 2009 er antall totale DRG-poeng (inkl. DRG 470). I forhold til periodisert budsjett viser antall DRG-poeng et negativt akkumulert avvik på 1.181, tilsvarende 6,2 %. Det har vært en økning i antall DRG-poeng for utledninger som følge av endret fordeling av pasienter mellom sykehusene i Oslo. Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 17 av 42

18 Sammenlignet med 2008 er akkumulert antall DRG-poeng redusert fra til dvs. med 2 % (313 DRG-poeng). Deler av avviket skyldes forsinket effekt av planlagte tiltak for 2009 (økt aktivitet innenfor rehabiliteringsområdet og oppstart av kodesekretariat), men det er også en reduksjon i antall døgnopphold, samtidig som DRG-indeksen for døgnopphold har økt. Antall dagopphold er hittil i % høyere enn i Antall totale opphold innenfor somatikken er økt med 1,5 % fra Antall døgnopphold er imidlertid redusert med 3 % mens antall dagopphold er økt med 6,3 %. Det arbeides systematisk for å sikre korrekt medisinsk koding, både for å få riktig informasjon om pasientaktiviteten og et riktig inntektsnivå. Tiltak iverksatt per 1. tertial for å sikre korrekt og fullstendig koding er videreført og følges opp fortløpende. Poliklinisk aktivitet innenfor somatikken er om lag som budsjettert målt i antall refusjonspoeng, mens det er et akkumulert negativt avvik for antall inntektsgivende konsultasjoner på 17 % (om lag konsultasjoner). Avviktet skyldes blant annet at det er en endring i rapporteringsgrunnlaget i 2009 sett i forhold til 2008 (utgangspunkt for budsjettert nivå). I 2009 rapporteres kun antall konsultasjoner som gir DRG-refusjon, mens det i 2008 ble rapportert antall inntektsgivende konsultasjoner totalt. Det er også noen endringer som følge av overføring av enkle INRkonsultasjoner (rutinekontroll hos pasienter som bruker marevan) er overført til fastlegene. Avviket i antall DRG-poeng er størst i Medisinsk klinikk og OUU (Oslo urologiske universitetsklinikk) enn innenfor Kirurgisk klinikk. Det er flere årsaker til de negative avvikene for antall DRG-poeng. Deler av avviket skyldes forsinket oppstart av planlagte tiltak for 2009 (økt aktivitet innenfor rehabiliteringsområdet og oppstart av kodesekretariat). Innenfor Kirurgisk klinikk er det i 2009 en høyere andel øyeblikkelig-hjelp-pasienter enn i Disse pasientene genererer laver antall DRG-poeng men er ofte like ressurskrevende som elektive pasienter. Psykisk helse (VoP og BuP) Innenfor psykisk helse ved Aker viser aktivitetstallene stor aktivitet med god utnyttelse av tilgjengelig kapasitet, og høyere aktivitet enn plantall. Ved døgnavdelingene forventes det at antall liggedøgn i 2009 vil være høyere enn budsjettert (tilsvarende 5 %), antall utskrevne 130 høyere enn budsjettert (10 %), og antall oppholdsdager noe lavere enn budsjettert. Det har vært 95 % belegg ved klinikkens sengeposter hittil i år. Det arbeides aktivt mot bydeler og kommuner for å oppnå større forståelse for det mottaksansvaret disse har for utskrivingsklare pasienter, og dette ser ut til å ha hatt effekt. Andelen utskrivningsklare pasienter var både i juli og august om lag 2 %. Aktivitetsnivået ved de allmennpsykiatriske poliklinikkene er også høyt. Innenfor voksenpsykiatrien er antall polikliniske konsultasjoner 7 % høyere enn budsjettert og innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er det et positivt akkumulert avvik på 15 %. Samtidig øker antall henvisninger og skaper et høyt press med fristbrudd når det gjelder den individuelle behandlingsfristen. Iverksatte tiltak for å redusere antall fristbrudd innenfor psykisk helsevern ser nå ut til å gi effekt. Andel registrerte fristbrudd i august er 25 %, hvorav en betydelig del er pasientbestemte utsettelser. Korrigert for pasientbestemte utsettelser er andelen fristbrudd 14,4 %. Det arbeides med å få antall fristbrudd ytterligere ned. Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 18 av 42

19 Døgnenheten ved Follo DPS stenges i tre uker i september som følge av flytting. Den nye døgnenheten har oppstart 21. september, med åpning av tre poster. Rehabiliteringsenhet 2 ved Avdeling for psykosebehandling overføres i den forbindelse til Follo DPS. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Per august er antall utskrivninger omtrent 4 % lavere enn budsjettert og det er om lag (tilsvarende 8,4 %) færre liggedøgn enn budsjettert. Dette omfatter aktivitet i egne døgninstitusjoner og plasser kjøpt fra private. Aktivitetsutviklingen viser en økning i antall utskrevne pasienter, men en reduksjon i antall liggedøgn. Reduksjon i liggedøgn er en ønsket og styrt utvikling, pga. målet om dreining fra døgn- mot dag- og poliklinisk behandling, se også økning i aktiviteten for polikliniske konsultasjoner. Kostnadene til kjøp av plasser fra private rusinstitusjoner hittil i 2009 er 5,7 mill. kr. høyere enn budsjettert, og sykehuset har iverksatt flere tiltak for å redusere denne aktiviteten. Tiltakene har medført en betydelig reduksjon i antall fristbrudd meldt til HELFO pasientformidling. Dette gir seg utslag i at antall nye avtaler for kjøp fra private er kraftig redusert. Kostnadene er i stor grad knyttet til avtaler inngått i 2008, blant annet ved tildeling av rettigheter fra andre instanser enn Klinikk rus og avhengighet. Antall polikliniske konsultasjoner hittil i år er (33 %) høyere enn budsjettert. Aker har regionansvar for LAR-pasienter. Nye retningslinjer for LAR (legemiddelassistert behandling) har gitt en økning i antall pasienter ved LAR-øst, samtidig som kostnadene per pasient øker. Figuren under viser totalt antall pasienter LAR-Øst som LAR-Øst har et regionsansvar for Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Per august er det et merforbruk på 5,6 mill. kr. relatert til LAR-medikamenter (metadon og subutex). Samlede kostnader hittil i år relatert til LAR-medikamenter utgjør 63 mill. kr Kvalitet Andel fristbrudd Andel fristbrudd hittil i år på 20 %, og er noe lavere enn i Innenfor somatikken er andelen fristbrudd hittil i år på 20 %, innenfor psykisk helsevern 31,8 % og innenfor rus 5,7 %. Innenfor somatikken inkluderer dette også de tilfeller hvor pasienten ikke møter opp eller selv utsetter Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 19 av 42

20 timen. Prosentandel fristbrudd gir derfor ikke et helt riktig bilde av den faktiske situasjonen, da fristbruddene har ulike årsaker, både systemspesifikke og brukerfeil. Innenfor psykisk helsevern omfattes ikke fristbrudd som følge av at pasienten ikke møter opp eller utsetter timen. Klinikk for psykisk helse har jobbet med tiltak for å redusere andelen fristbrudd, andelen fristbrudd er redusert fra 40 % i juli til 14 % i august. Dette er en effekt av iverksatte tiltak Innenfor rusområdet (TSB) har iverksatte tiltak for å redusere antall fristbrudd gitt meget gode resultater så langt i år. Tiltakene har medført en betydelig reduksjon i antall fristbrudd meldt til HELFO pasientformidling. Andel korridorpasienter Per august 2009 er andelen korridorpasienter ved Aker på 3,3 % sett i forhold til 2 % i Tallet for 2008 er imidlertid for lavt, da akuttpsykiatrisk avdeling først begynte å rapportere korridorpasienter i november Det har imidlertid vært en reduksjon i andel korridorpasienter gjennom hele Det oppleves en økende aksept for at pasienter ikke skal ligge på korridor, da dette av mange årsaker er en uønsket driftsform, ikke minst er det mindre effektivt med overbelegg og korridorpasienter. Sommeren 2009 hadde Medisinsk klinikk nesten ikke overbelegg, og derfor også et veldig lavt antall korridorpasienter. Andel utskrivningsklare pasienter Hittil i år er andelen utskrivningsklare pasienter 6 %. Dette omfatter utskrivningsklare pasienter innenfor både somatikk og psykisk helse. I målekortet er det ikke oppgitt sammenlignbare tall for 2008, da indikatoren i 2008 kun omfattet somatikk. I budsjett 2009 for Aker fremkommer det at økt samhandling er et viktig innsatsområde i 2009 generelt, og spesielt med kommuner og bydeler. Arbeidet med utskrivningsklare pasienter er kontinuerlig og handler i hovedsak om å opprettholde en god dialog internt med avdelingene og eksternt med bydeler og kommuner. Sykehuset har i hovedsak en god dialog med egne bydeler og kommuner, og pasientene blir stort sett tatt ut mot slutten av karenstiden. Pasienter meldt utskrivningsklare fra har ofte en liggetid etter at de er meldt utskrivningsklare, som gjør at gjennomsnittlig liggetid for denne pasientgruppen øker vesentlig. Mot slutten av august var det en markert stigning i antall pasienter meldt utskrivningsklar. Normalt har Aker rundt 15 uk-pasienter, mens det var da opp mot 30 pasienter i en 2 ukers periode. Enhet for samhandling har fokusert mye på bruken av A-skjema og betydningen av å komme raskt i gang med dialogen knyttet til den enkelte pasient, og at det optimale er at tilbudet til pasienten er etablert når pasienten er utskrivningsklar og derfor heller ikke må uk-meldes. Andel epikriser sendt innen 7 dager Det har vært en økning i andel epikriser sendt innen 7 dager de siste månedene. I august var andelen epikriser sendt innen 7 dager på 67,5 %, mens andelen hittil i år er på 64,5 %. Sett i forhold til samme periode i 2008 er dette en forbedring på 11 % (fra 53,7). Innenfor somatikken er gjennomsnittlig andel epikriser sendt innen 7 dager 63,9 %, innenfor psykisk helsevern 70,8 og innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 55,9. Mange avdelinger jobber godt med dette, og i praksis er det mange pasienter som får med seg epikrisen ved utskrivelse, både fra poliklinikker og sengposter. Det er fortsatt noen tekniske Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 20 av 42

21 utfordringer spesielt knyttet til arbeidsflyten i DIPS, for avdelingene. Et uløst problem er der epikrisen er ferdig, men det ventes på prøvesvar for å sette riktig diagnose. Når diagnosen rettes endres også epikrisedatoen, og epikrisetiden går dermed opp. Årsaken til så lav andel epikriser sendt innen 7 dager innenfor TSB er lav legedekning og rutiner som ikke er gode nok. Det forventes effekt av tiltak fra og med september. Prevalens sykehusinfeksjoner Prevalens (forekomst av) sykehusinfeksjoner var ved måling i 1. tertial på 5,3 %, mens andelen i 2. tertial er på 6,9 %. Andelen hittil i år er på 6,1 %. Sett i forhold til samme periode i 2008 er dette en reduksjon på 1 %. Andel strykninger planlagte operasjoner Andel strykninger av planlagte operasjoner hittil i år er på 6,2 % sammenlignet med 7,2 % i samme periode i Rapporteringen for 2009 er basert på manuelle tellinger. Tvungen innskrivning VoP Tvungen innskriving i psykisk helsevern omfatter 2 indikatorer. 1 - Andel tvangsinnleggelser ved psykiatrisk institusjon og 2 - andel tvangsinnleggelser, ratejustert for befolkningen i opptaksområde. Vår rapportering gjelder indikator 1 og dreier seg om henholdsvis tvungen observasjon (TU) inntil 10 dager og tvunget innskrivning TPH begge hjemlet i psykisk helsevernloven. Klinikk for psykisk helse hadde i løpet av 2.terial totalt 453 innleggelser. Ved Akuttavdelingen ble det registrert 311 innleggelser hvor av 25.1 % var tvangsinnleggelser (TPH 40 og 38 TU). Ved Alderspsykiatrisk avdeling var det i løpet av 2 tertial 23 innleggelser hvorav 26.1% tvangsinnleggelser (TPH 5 og TU 1). De øvrige innleggelsene i klinikken i løpet av 2 tertial var uten bruk av tvang. Bruk av tvang benyttes kun når det er nødvendig for å hindre at en utsikt til vesentlig bedring reduseres vesentlig eller at det er alvorlig fare for pasientens eller andres liv. Et totalresultat for klinikken på 18.5 % i 2 tertial gjenspeiler alvorligheten i pasientenes tilstand ved innleggelse. Om det er et "riktig" nivå er vanskelig å svare på, men det vurderes som et akseptabelt nivå når resultatet viser under 20 %. Andel ikke planlagte reinnleggelser VoP Andel ikke planlagte reinnleggelser VoP er per 2. tertial 2009 på 16,8 %. Dette er en reduksjon fra 2008 til 2009 på noe over ett prosentpoeng Økonomi og personell Økonomi Beløp i mill. kr. Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 21 av 42

22 August 2009 Aker uten Denne periode Hittil i år Bud elimineringer Regn Bud Avvik I % Regn Bud Avvik I % 2009 Basisramme -180,6-180,5 0,1 0 % , ,4 3,6 0,2 % ,6 ISF-inntekter -32,9-34,1-1,2-4 % -290,8-308,1-17,3-5,6 % -473,1 Andre inntekter -20,3-16,2 4,1 26 % -167,3-141,3 26,0 18,4 % -215,5 Sum driftsinntekter -233,9-230,8 3,1 1 % , ,8 12,3 0,6 % ,2 Varekostnader 40,4 37,7-2,7-7 % 324,3 303,4-20,9-6,9 % 460,2 Lønnskostnader 167,4 173,3 5,9 3 % 1 388, ,0 27,0 1,9 % 2 168,2 Andre driftskostnader 30,9 30,9 0,0 0 % 267,7 256,3-11,3-4,4 % 383,9 Sum driftskostnader 238,7 242,0 3,3 1 % 1 980, ,8-5,2-0,3 % 3 012,2 Driftsresultat 4,9 11,2 6,3 3 % 8,0 15,0 7,0 0,4 % 12,0 Netto finans 0,5-1,0-1,5 151 % -5,7-8,0-2,3 28,9 % -12,0 RESULTAT 5,4 10,2 4,8 2 % 2,3 7,0 4,7 0,2 % 0,0 Kommentarer Aker Periodens resultat viser et positivt avvik på 4,8 mill. kr., og det er et positivt akkumulert avvik på 4,7 mill. kr. Resultatforbedringen fra juli til august kan i hovedsak relateres til følgende forhold: o Inntektsføring av midler fra Raskere tilbake hvor kostnadene har vært med i tidligere måneders regnskap o Noe lavere kostnader til lønnsoppgjøret o Deler av kostnadene til etablering av Oslo universitetssykehus er fordelt til Rikshospitalet og Ullevål. Samlede inntekter ved Aker viser et positivt avvik på 12,3 mill. kr. Dette er nettoeffekt av flere forhold: o Lav aktivitet innenfor somatikken gir et negativt akkumulert avvik for aktivitetsbaserte inntekter på om lag 14,7 mill. kr. - ISF-refusjon for særskilte legemidler (konto 3208) er bokført ut fra budsjett. Det er fortsatt ikke mottatt retningslinjer for hvordan den nye finansieringsordningen skal håndteres. Per august utgjør dette 12,3 mill. kr. o Som følge av høyere aktivitet enn budsjettert innenfor psykisk helse er polikliniske inntekter 2,6 mill. kr. høyere enn budsjettert. o Inntektsført basisramme viser et positivt avvik per august på 3,6 mill. kr. Dette er relatert til kontobruk for inntektsføring av midler til forskningsformål og økt tilskudd til studenthelsetjenesten o Andre øremerkede tilskudd viser et akkumulert positivt avvik på 11,5 mill. kr. Dette skyldes utbetalte midler til øremerket aktivitet som ikke var budsjettert. o Inntekter fra Raskere tilbake utgjør 9 mill. kr. per august. Dette er inntekter som ikke er budsjettert, og det er tilsvarende merkostnader innenfor lønn og varekostnader. Sum driftskostnader ved Aker viser et negativt avvik på 5,2 mill. kr. Dette knytter seg til følgende forhold: o Kjøp av private helsetjenester er høyere enn budsjettert. Dette skyldes fortsatt økte kostnader til kjøp av plasser i private døgninstitusjoner innenfor rusområdet (reelt merforbruk i perioden januar t.o.m. august på 5,7 mill. kr.). Iverksatte tiltak for å redusere kostnadene til kjøp av ekstraplasser har gitt resultater slik at kostnadsveksten er stabilisert de siste månedene. o Varekostnadene hittil i år er 12,8 mill. kr. høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at kostnader til LAR-medikamenter, medisinsk forbruksmateriell og blod/plasma er høyere enn budsjettert. Når det gjelder kostnader til LARmedikamenter øker dette som følge av nye nasjonale retningslinjer. Dette gir både prisøkning og en økning i antall pasienter. Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 22 av 42

23 o Sum lønn (inkl. innleie) viser et akkumulert mindreforbruk på 13 mill. kr. o Pensjonskostnader er kostnadsført ut fra mottatte NRS-beregninger (budsjettberegninger for 2009). I tillegg til økt inntekt i basis på 136,3 mill. kr. er det budsjettert med en inntekt fra RHF et på 21,6 mill. kr. (under andre inntekter) for å finansiere økte pensjonskostnader. Dette er forholdsmessig inntektsført i regnskap for juli, med 14,9 mill. kr. o Samlet har Aker per august 3,8 mill. kr. i kostnader relatert til OUS o Måloppnåelse for tiltak på 77 % gir et negativt avvik for driftskostnader. o Aker er pålagt et økt resultatkrav for 2009 på 20 mill. kr. Kostnader til drift av rusakutt reduser kravet til overskudd med 6 mill. kr., til 14 mill. kroner. Klinikkene/divisjonene er gitt nye styringsmål for Dette innebærer gjennomføring av ytterligere tiltak i klinikkene/divisjonene. Det er utarbeidet klinikkvise planer for realisering av nye styringsmål. Klinikkvise resultater Figuren under viser resultatavvik per klinikk/divisjon ved Aker per august sammenlignet med foregående måned. Årsbudsjett Budsjettert hittil Resultat avvik Akk resultatavvik denne mnd. Akk resultatavvik forrige mnd. Kliniske enheter MEDISINSK KLINIKK KIRURGISK KLINIKK OSLO UROLOGISKE UNIVERSITETSKLINIKK KLINIKK RUS OG AVHENGIGHET KLINIKK PSYKISK HELSE Ikke medisinske støttefunksjoner DIVISJON INTERNE TJENESTER EIENDOMSDIVISJONEN Administrative enheter OUS HF Avskrivninger og sentrale poster RESULTAT Aker er pålagt et økt resultatkrav for 2009 på 20 mill. kr. Kostnader til drift av rusakutt reduser kravet til overskudd med inntil 6 mill. kr. Klinikkene/divisjonene er gitt nye styringsmål for Det er utarbeidet klinikkvise planer for realisering av nye styringsmål. Som det fremkommer ovenfor er de største negative resultatavvikene innenfor Medisinsk klinikk og Klinikk rus og avhengighet, samt OUS HF. Avvikene innenfor Medisinsk klinikk er for en stor del relatert til manglende måloppnåelse av tiltak, særlig innenfor reduksjon av variable lønnskostnader, mens det innenfor Klinikk rus og avhengighet er relatert til økte kostnader til LAR-medikamenter og høyere kostnader til ekstraplasskjøp enn budsjettert. Kostnader relatert til etableringen av OUS HF føres på egne kostnadssteder ved hvert av sykehusene. Kostnadene Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 23 av 42

24 fordeles mellom sykehusene ut fra en fast fordelingsnøkkel med 20 % til Aker og 40 % til hver av Rikshospitalet og Ullevål. Gjennomføring av omstillingstiltak Det er realisert noe lavere effekt av omstillingstiltak enn budsjettert. Per august er måloppnåelsen for tiltak på 77 %, tilsvarende 4,7 mill. kr. lavere enn budsjettert. Det er i hovedsak tiltak videreført fra 2008 som ikke har gitt effekt som budsjettert hittil i år. Dette inkluderer tiltak innenfor rehabiliteringsområdet og innenfor lønnsområdet (EFO m.m.), og er i hovedsak relatert til Medisinsk klinikk. Utvikling i ekstrahjelp overtid og innleie Tabellen under viser kostnader til innleie, overtid og ekstrahjelp og sammenlignet med samme periode i Utvikling ekstrahjelp, overtid og innleie August Akkumulerte beløp Beløp i TNOK Endring Endring Ekstrahjelp Overtid (815) Innleie Sum (3 628) Kostnadene til ekstrahjelp, overtid og innleie i august 2009 er ikke direkte sammenlignbart med august Dette skyldes at det i august er foretatt omposteringer av påløpte kostnader relatert til etableringen av OUS mellom sykehusene i forhold til fastsatt fordelingsnøkkel for disse kostnadene. Akkumulert per august 2009 er kostnadene økt med 6,3 mill. kr. Økningen gjelder ekstrahjelp, mens overtidskostnadene er gått noe ned og innleiekostnadene omtrent som i Økte kostnader til ekstrahjelp er i hovedsak relatert til aktivitet finansiert fra Raskere tilbake (øremerket finansiering) og innenfor Medisinsk klinikk. Per august 2009 er kostnadene til innleie omtrent på samme nivå som i Samtidig er det kostnadene til innleie av personell relatert til OUS på vel 1 mill. kr. I forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF er det benyttet innleid personell i stedet for fast ansettelse i noen administrative stillinger. Personell Antall årsverk (sum av fast lønn, overtid og timelønnede) varierer noe fra måned til måned. Antall årsverk i august 2009 er på mens antall i august 2008 var på 3.467, dvs. en reduksjon på 13. Sett i forhold til budsjett er antall brutto månedsverk hittil i år er som budsjettert. Figuren under viser utviklingen i brutto månedsverk i 2008 og Antall brutto månedsverk er redusert fra desember 2007 til april 2009 med 58, samtidig som antall årsverk innenfor psykisk helse og rus er økt. Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 24 av 42

25 Aker des 2007 des.08 jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des Brutto månedsverk 2009 Brutto månedsverk 2008 Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 25 av 42

26 5. RIKSHOSPITALET 5.1. Målekort Rikshospitalet Nivå: Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet Pasientbehandling Gruppe Somatikk Indikator Styringsdialog Rapportering august 2009 Faktiske tall periode August 2009 Avvik fra plantall Avvik fra plan % Faktiske tall Resultat hittil i år Avvik fra plantall Avvik fra plan i % Vurderi ng Jan - august Faktiske tall periode Endring fra 2008 i % Årsbudsjett Årsestimat Estimert avvik i % DRG-poeng totalt M ,8 % ,1 % ,2 % % Gj.sn. liggetid døgnopphold M 5,3 0 0,0 % 4,9 0 0,0 % 5,3-7,6 % 5,0 4,8-4 % Liggedøgn M ,1 % ,5 % ,6 % % Dagopphold M ,6 % ,3 % ,8 % % Polikliniske konsultasjoner M ,1 % ,9 % ,9 % % Refusjonspoeng poliklinikk M ,2 % ,5 % ,4 % % Psykisk Pol. Kons. M ,4 % ,7 % ,8 % % Kvalitetsindikatorer Andel fristbrudd pas. m/rett M 14,0 % 0-10,8 % Gj.sn. ventetid til start helsehjelp m/ rett M Strykninger planlagte opr T 8,2 % 3,2 % - 8,2 % 3,2 % - 8,7 % - - Prevalens sykehusinfeksjoner T 7,5 % 8,5 % 7,6 % 0,9 % Andel epikriser sendt innen 7d M 75,5 % -4,5 % -4,5 % 64,3 % -15,7 % -15,7 % 68,0 % -3,7 % 80,0 % 80,0 % 0 % Økonomi og personell Økonomi Resultat (i 1000) M ,5 % ,0 % % Realiserte budsjett tiltak M ,4 % ,9 % % Totalt utbetalte månedsverk M ,5 % ,1 % ,6 % % Personell Herav variabel lønn M ,7 % ,1 % 304-9,4 % % Herav eksternt finansierte M ,7 % Sykefravær M 7,5 % 8,3 % 7,9 % 7,6 % 7,6 % 0,0 % Estimat 5.2. Pasientbehandling For heldøgnsopphold og DRG er aktiviteten høyere enn budsjettert i august men lavere i 2009 enn i Dette er dels reelt for aktiviteten ved Rikshospitalet, men skyldes også at SSR fra og med juli er trukket ut av aktivitetstallene. DRG aktiviteten varierer mellom klinikkene. De kirurgiske klinikkene har generelt høyere DRGkrav enn de medisinske. De har imidlertid også større avvik i forhold til måltall enn de medisinske både i faktiske tall og prosenttall. Størst utfordringer har Hjerte- og lungeklinikken og ØPO klinikken. Når det gjelder ØPO er aktivitetstallene i form av DRG-poeng lavere enn det som er reelt pga feil i grouperen mht Cochlea. Hjerte- og lungeklinikken, ØPO klinikken og Nevroklinikken har redusert sitt negative avvik i forhold til plantall den siste måneden. Aktiviteten knyttet til dagbehandling og polikliniske konsultasjoner er også høyere enn budsjettert i august og over tilsvarende periode i Klinikksjefene har ukentlige gjennomganger av tiltak for å øke aktiviteten, som tidligere fokuseres det spesielt på: økt utnyttelse av operasjonsaktivitet, rask oppstart etter ferie/høytid opprettholdelse av aktivitetsnivået gjennom høsten Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 26 av 42

27 5.3. Kvalitet Prevalens Når det gjelder de nasjonale kvalitetsindikatorene viser prevalens av sykehusinfeksjoner nå et nivå på 7,5 % mot 9,6 % i forrige tertial. Andel strykninger Strykninger ligger noe over det nasjonale kravet på 5 % og ligger nå på 8,2 %. De vanligste årsakene til strykning er knyttet til to hovedforhold: 1. Den enkelte pasient eller pasientpopulasjon på avdelingen o fortrengt av øyeblikkelig hjelp o manglende kirurgisk indikasjon(grunn) til operasjon) o strykning på grunn av alvorlig og eller ikke utredet ledsagende sykdom Denne gruppen utgjør normalt ca % av årsakene til strykning. 2. Ressursituasjonen( sykefravær, fasiliteter) o tilgang på anestesi/postoperative ressurser o tilgang til kirurg, operasjonsspl Dette årsaksforholdet vil variere over tid og med organisasjonsnivået på våre tjenester. Andel epikriser Andel epikriser sendt ut innen 7 dager er pr august er på 75,6 %. Dette er under det nasjonale kravet, men en forbedring i forhold til tidligere. Andel fristbrudd Andel fristbrudd ligger høyere enn tidligere med 14 %. Antall fristbrudd ligger om lag på nivå med gjennomsnittet, mens antall pasienter med rett til nødvendig helsehjelp er markert lavere enn tidligere. Dette gir en høyere prosentsats Økonomi og personell Økonomi Beløp i mill. kr. August 2009 Rikshospitalet Denne periode Hittil i år Budsjett uten elimineringer Regn Bud Avvik I % Regn Bud Avvik I % 2009 Basisramme -208,2-208,2 0,0 0 % , ,0 0,1 0,0 % ,9 ISF-inntekter -213,4-227,2-13,7-6 % , ,4-51,9-2,7 % ,8 Andre inntekter -101,9-90,9 11,0 12 % -783,2-823,7-40,4-4,9 % ,8 Sum driftsinntekter -523,5-526,2-2,7-1 % , ,1-92,2-2,0 % ,5 Varekostnader 88,0 83,2-4,8-6 % 750,8 723,6-27,1-3,7 % 1 082,8 Lønnskostnader 338,4 334,5-3,9-1 % 2 845, ,0-7,8-0,3 % 4 397,4 Andre driftskostnader 100,1 116,9 16,8 14 % 864,3 944,0 79,6 8,4 % 1 446,9 Sum driftskostnader 526,6 534,6 8,0 1 % 4 460, ,6 44,7 1,0 % 6 927,2 Driftsresultat 3,0 8,4 5,3 1 % 17,0-30,5-47,5-1,1 % -38,3 Netto finans 1,0 3,8 2,8 73 % 18,2 23,1 4,9 21,0 % 38,3 RESULTAT 4,1 12,2 8,1 1,5 % 35,2-7,4-42,6-1,0 % 0,0 Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 27 av 42

28 Rapportert resultat viser et positivt resultatavvik på 8,1 mill. kr. for perioden, og et negativt akkumulert avvik på 42,6 mill. kr. Forbedringen i resultatavvik fra juli til august kan forklares med følgende: o Høy aktivitet o Forskningsbygget ble tatt i bruk noe senere enn forutsatt i budsjettet Akkumulert er det fortsatt et negativt akkumulert avvik på 42,6 mill. kr. Dette skyldes i stor grad lavere aktivitet enn forutsatt i januar og februar, men etter hvert som aktiviteten har tatt seg opp fremkommer det at avviket i økende grad skyldes kostnadssiden. Reelt sett er avvikene på inntekts- og kostnadssiden nå om lag like store, dersom man ser bort fra føringen av for stor pensjonstildeling. Samlede inntekter viser et negativt resultatavvik avvik på 2,7 mill. kr. i perioden, og akkumulert er det er negativt avvik på 92 mill. kr. Dette knytter seg til følgende forhold: o Fortsatt akkumulerte negative avvik i forhold til plan knyttet til DRG. Samlet er det negative akkumulerte avviket på DRG-poeng. o Andre inntekter er også korrigert ned med akkumulert 71 mill. kr. som følge av at RH ble tildelt høyere tilskudd til pensjon enn de reelle kostnadene. Helse Sør-Øst RHF vil imidlertid gjennomgå denne tildelingen og forsiktighetshensyn tilsier at dette ikke skal ha resultateffekt for RH. Det negative avviket knyttet til andre inntekter må dermed sees i sammenheng med tilsvarende positivt avviket på andre driftskostnader. o Feilen i NPR sitt grupperingsprogram knyttet til CI gjør også at det er et avvik mellom rapporterte DRG poeng og RH s inntektsføring tilsvarende 140 DRGpoeng. Det er et mindreforbruk i forhold til budsjett knyttet til driftskostnader på 8 mill. kr. mill. kr. denne måned og akkumulert er det et positivt resultatavvik på 44,7 mill. kr. Dette knyttes primært til følgende: o Et positivt avvik knyttet til andre driftskostnader (71 mill) som følge at det er budsjettert høyere kostnader knyttet til pensjon enn det som regnskapsføres. Dette ville gitt en resultateffekt dersom det ikke var foretatt en korreksjon av inntektene som omtalt over. o Det er et positivt avvik for driftskostnader på 3,6 mill. kr. når en ser på driften ved sykehuset isolert sett. o Ved Rikshospitalet er det så langt påløpt 3,5 mill. kr. i kostnader relatert til pandemien. o Akkumulert er det påløpt 8,2 mill. kr. i kostnader til etableringen av Oslo universitetssykehus Samlet rapporteres det at tiltakene har hatt en økonomisk effekt på 11,5 mill. kr. i august. Rikshospitalet fokuserer på at tiltakene skal gjennomføres som planlagt. Styringsmålet står fast. Det er gjennom sommeren arbeidet fram virkemidler som skal bistå klinikkene i å nå målet om økonomisk balanse. Det dreier seg blant annet om strammere styring på personalområdet i form av inndragning av reise- og utdanningsaktivitet, begrensninger i forbruk på områder der forbruk kan utsettes og tiltak for økt inntjening. Klinikksjefene har ukentlige gjennomganger av tiltak for å øke aktiviteten, som tidligere fokuseres det spesielt på: o økt utnyttelse av operasjonsaktivitet, o rask oppstart etter sommeren o opprettholdelse av aktivitetsnivået gjennom høsten Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 28 av 42

29 Klinikkvise resultat Nedenstående tabell viser resultatene for den enkelte enhetene på Rikshospitalet. Årsbudsjett Budsjettert Akkumulert avvik fra budsjett hittil Inntekt Kostnad Resultat Kliniske enheter BARNEKLINIKKEN HJERTE- OG LUNGEKLINIKKEN KIRURGISK KLINIKK ØPO-KLINIKKEN KREFTKLINIKKEN KVINNEKLINIKKEN MEDISINSK KLINIKK NEVROKLINIKKEN Akk avvik resultat denne mnd Akk avvik resultat forrige mnd Medisinsk service enheter ANESTESI- OG INTENSIVKLINIKKEN BILDE- OG INTERVENSJONSKLINIKKEN KLINIKK FOR KLINISK SERVICE LABORATORIEKLINIKKEN OPERASJONSAVDELING PATOLOGIKLINIKKEN Forskningsenheter INSTITUTT FOR KREFTFORSKNING INSTITUTT FOR KIRURGISK FORSKNING INTERVENSJONSENTERET KREFTREGISTERET INSTITUTT FOR MEDISINSK INFORMATIKK SENTER FOR KOMPARATIV MEDISIN SENTER FOR PAS MEDV OG SPL FORSKN FORSKNINGSSTØTTEAVDELINGEN Administrative enheter Avskrivninger og sentrale poster Resultat aksjeselskaper RESULTAT Stikkordmessig kommentarer til de største avvikene; Barneklinikken Reduserte inntekter mest pga overgang til dagbehandling samt noe tilfeldige svingninger. Dessuten høye medikamentkostnader. Gjennomført flytting av hele Voksentoppens funksjon med gradvis oppstart inne på Gaustad 17. august. En del utgifter til dette samt belastning med nedtrapping, opptrapping, opplæring og tekniske problemer. Økonomisk gevinst av flytting kommer fremover. Hjerte- og lungeklinikken Lavere aktivitet innen transplantasjon og hjertekirurgi samt PCI. Vridning av kirurgien mot flere kostbare implantater til hjerte og kar. Kirurgisk klinikk Transplantasjonsvirksomheten står for -13 mill. Aktiviteten er høyere enn tidligere år. I 2008 var underskuddet på rundt 27 mill og det ble derfor satt igang tiltak for å bedre økonomien i Det var ønske om å beholde kostnadsnivået og å øke aktiviteten. DRG-inntekten er lav i forhold til reell kostnad (underfinansiering av nyre- og levertransplantasjoner). Mye av transplantasjonsaktiviteten skjer utenfor ordinær arbeidstid, noe som fører til høy variabel lønn. Når det gjelder aktiviteten på Radiumhospitalet utgjør redusert sengekapasitet pt en begrensende faktor. Medisinsk klinikk Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 29 av 42

30 Høyere aktivitet og dermed høyere kostnader enn budsjettert. Søk og høsting av stamceller (særlig i USA) gir høye kostnader ut over det som er finansiert i DRG-systemet. Det er sendt forespørsel til HSØ om å få dekket kostnader knyttet til bløderkirurgi fra de andre regionene. Nevroklinikken Negativ resultatavvik skyldes i hovedsak to forhold: negativt avvik DRG og bruk av nevrokirurgiske implantater ut over budsjett. Avvik DRG skyldes omlegging av pasienter fra heldøgnsopphold til poliklinikk, som gir vesentlig mindre DRG-uttelling. Vi har imidlertid startet optimalisert operasjonsaktiviteten på dagtid, startet opp med dagkirurgi, og har konkrete planer om å starte opp i uke 42 med spinal nevrokirurgi ved Hjertesenteret i Oslo. Totalt styrer vi etter at disse tiltakene i sum skal oppveie det negative utslaget av overføring til poliklinikk for på pasienter som ikke skal opereres. Bruk av nevrokirurgiske implantater ut over budsjett skyldes økt aktivitet innen lands- og flerregionsfunksjoner og fagutvikling innen spinal nevrokirurgi. Tiltak iverksatt for å dempe budsjettoverskridelsen. Anestesi- og intensivklinikken Nesten hele avviket er på variabel lønn, hovedsakelig på intensiv. Årsaken er høyere aktivitet enn planlagt. Det har eksempelvis vært noen få, dyre pasienter og høyere transplantasjonsaktivitet. Klinikk for Klinisk service Positivt resultatavvik skyldes i hovedsak to forhold; godskrivning av inntekter for poliklinisk fysioterapibehandling fra NAV for 2008 samt færre ansatte enn budsjettert Laboratorieklinikken Vesentlig høyere aktivitet enn budsjett (var basert på uendret nivå). Dette drar nødvendigvis med seg utgifter, hvorav 95 % er utgifter utenom lønn. Utvikling i ekstrahjelp overtid og innleie Utvikling ekstrahjelp, overtid og innleie (innenfor ordinær drift) August Akkumulerte beløp Beløp i TNOK Endring Endring Ekstrahjelp ( ) ( ) Overtid ( ) Innleie Sum ( ) *) I løpet av 2008 har regnskapsførselen knyttet til vikarer blitt bedret (mer spesifisert). I begynnelsen av 2008 ble 502 serien kun brukt i liten grad, da ble hovedtyngden av vikarer utgiftsført på 513. Som et eksempel er det en sterk vekst i bruken av art annen vikar som primært er knyttet til omleggingen av regnskapspraksis. Personell Dersom man ser bort fra SSR er det en marginal reduksjon i netto årsverk eksklusive eksternt finansierte fra juli til august. Utviklingen i årsverk og variabel lønn vises nedenfor. Utviklingen i faste årsverk ligger som tidligere måneder under plantallet og oppveies dels av at RH ligger over plantall knyttet til variabelt lønnede. Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 30 av 42

31 des des jan f eb mars april mai juni juli aug sept okt nov des Årsverk mnd lønnede inkl ekst fin Netto årsverk inkl ekst fin 2009 Netto årsverk ekskl ekst fin RH 450 RH jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des årsverk variabelt lønnede 2009 årsverk variabelt lønnede 2008 Når det gjelder variabel lønn er tallet for juli 2008 kunstig høyt som følge om omlegging i utbetalingspraksis. A) Sykefravær Som grafen under viser er det noe variasjon knyttet til utviklingen i sykefraværet. Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 31 av 42

32 Sykefravær pr mnd jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 32 av 42

33 6. ULLEVÅL 6.1. Målekort Ullevål Pasientbehandling Nivå: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Styringsdialog Rapportering august 2009 August 2009 Resultat hittil i år Jan - august Estimat Avvik fra Avvik fra Avvik fra Avvik fra Endring Årsbudsjetestimat Års- Estimert Gruppe Indikator Per Resultat plantall plan % Resultat plantall plan i % Vurd. Resultat fra 2008 % avvik i % DRG-poeng ISF totalt M ,7 % ,3 % ,7 % ,4 % Gj.sn. liggetid døgnopphold M 4,4 4,6 4,6 0,0 % Somatikk Liggedøgn M ,6 % ,2 % ,7 % ,1 % Dagopphold M ,4 % ,1 % ,1 % ,4 % Polikliniske konsultasjoner M ,8 % ,7 % ,4 % ,0 % Refusjonspoeng poliklinikk M ,9 % ,0 % ,9 % ,0 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) M ,6 % ,5 % ,2 % ,0 % Psykisk Liggedøgn M ,5 % ,4 % ,8 % ,0 % helsevern Dagbehandling M ,4 % ,0 % ,6 % ,0 % Polikl. kons. M ,2 % ,7 % ,3 % ,7 % TSB Polikliniske konsultasjoner M ,1 % ,4 % ,9 % ,0 % Kvalitetsindikatorer Venteliste Belegg Org. og ledelse Andel epikriser sendt innen 7 dgr. VoP - Økonomi Personell Andel fristbrudd pas. m/rett M 15,9 % -15,9 % -15,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Gj.sn. ventetid til start helsehjelp m/ rett M ,9 % ,0 % Antall utskrivningsklare M ,3 % 0 0 0,0 % Andel ligged. utskr.klare M 4,1 % - - 4,8 % - - 6,0 % -1,2 % Andel korridorpasienter T 1,5 % -1,5 % -1,5 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 2,1 % -0,6 % 0,0 % 0,0 % Strykninger planlagte opr T 6,4 % 1,4 % 1,4 % 8,1 % 3,1 % 3,1 % 8,1 % 0,0 % 5,0 % 5,0 % 0,0 % Prevalens sykehusinfeksjoner T 5,9 % 0,9 % 0,9 % 5,4 % 0,4 % 0,4 % 5,7 % -0,3 % 5,0 % 5,0 % 0,0 % Somatikk p M 62,7 % -17,3 % -17,3 % 66,5 % -13,5 % -13,5 % 63,9 % 2,6 % 80,0 % 80,0 % 0,0 % VoP M 38,8 % -41,2 % -41,2 % 43,6 % -36,4 % -36,4 % 38,7 % 4,9 % 80,0 % 80,0 % Rus (ikke ferdig impl.) M 80,0 % 80,0 % 0,0 % Tvungen innskrivning i VoP T 7,7 % - - 9,4 % ,3 % -2,9 % Andel ikke planlagte reinnleggelser T 13,0 % ,1 % - - 0,0 % Resultat (i 1000) M ,9 % ,8 % 0 0 0,0 % Realiserte budsjett tiltak M ,7 % ,5 % ,0 % Totalt utbetalte månedsverk M ,4 % ,2 % ,8 % ,0 % Herav variabel lønn M ,5 % ,9 % 865-6,6 % ,0 % Herav eksternt finansierte M ,9 % ,8 % 162 2,4 % ,0 % Sykefravær M 9,2 % 1,5 % 1,5 % 8,8 % 1,1 % 1,1 % 8,8 % 0,0 % 7,7 % 7,7 % 0,0 % 6.2. Pasientbehandling DRG-poeng Akkumulert resultat er 2,3 % under plantall, dvs. 0,1 % bedre enn rapportert for juli. Årsestimatet opprettholdes uendret som rapportering forrige måned, men det forventes at det negative avviket vil reduseres ytterligere utover høsten. Det er i forbindelse med koderevisjon påvist et avvik med feilkoding av prosedyrekode ved angiografi. Dette er rettet opp før rapportering av 2. tertial med konsekevens nedgang med 131 DRG-poeng. Etterslepet i kodingen har fanget opp dette tapet av DRG-poeng. 0,3 % av det akkumulerte resultatavviket kan forklares av årets endringer i DRG-systemet: OUS-Ullevål tjener 260 DRG-poeng på endringer i DRG-systemet på døgnopphold, men taper tilsvarende 442 DRG-poeng på dagbehandling (dagkirurgi og dagmedisin). Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 33 av 42

34 Akkumulert antall døgnopphold i somatikken er gått ned ca. 1,2 % ifht. samme periode i fjor, mens dagopphold er tilsvarende økt med ca. 7,2 %. Totalt antall sykehusopphold finansiert med DRG er økt med 2,7 %. Det er altså en kombinasjon av nedgang i antall døgnopphold og redusert refusjon i 2009 for dagbehandling som gir DRG-avviket. Medisinsk service divisjon og Kvinne barn divisjon er mest rammet av nedgangen i dagbehandlingsvektene. Det er ikke noe enhetlig bilde på divisjonsnivå, men en faktor her er også at internfordelingen pga. egne dag-drg er i 2009 må følge budsjettgrunnlaget og derfor bygger på 2008-logikk Forløp klassisk DRG DRG p ISF+utl.+RTB DRG p ISF Plantall ISF Akk. avvik plantall ISF Akk. diff dagopph. fra fjorår Akk. diff døgnopph. fra fjorår jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ISF-Refusjonspoeng Det er et negativt akkumulert avvik for antall refusjonspoeng inkl. stråleterapi på (3,0 %). Årsestimatet er likevel satt lik budsjett ut fra forventning om økt poliklinisk aktivitet utover høsten, og da særlig mht. stråleterapi som per august ligger refusjonspoeng under budsjett. Det er en forventning om at dette virksomhetsområdet vil oppnå plantallene frem til årsavslutning. Som andre sykehus må anføres også fra Ullevål at det tar tid å få etablert like nitid oppfølging av kodingen i somatisk konsultasjonspoliklinikken som for klassisk DRG. Ullevål har hatt problemer med å få tilordnet riktig helsepersonkategori for jordmorkonsultasjoner, kfr. endring i 2009 med at en del av deres konsultasjoner er gjort inntektsgivende. Konverteringen i pasientsystemet ble ikke ferdig til denne rapporteringen, men er gjennomført innen fristen for rapportering av DRG-grunnlag til NPR med 531 refusjonspoeng for 2. tertial, og det antas at 556 refusjonspoeng fås med for 1. tertial. Med disse refusjonspoengene er akkumulert avvik fra plantall -2,6 %. Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 34 av 42

35 Refusjonspoeng (ekskl. "Raskere tilbake") stråleterapi kliniske polikl plantall jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Psykisk helsevern Akkumulert antall polikliniske konsultasjoner er 1,5 % over plantall. Reduksjonen i dag- og døgnbehandling ifht. plantall er uttrykk for at opptrappingsplanen virker, og representerer ikke redusert tilbud. TSB (Rus) Antallet polikliniske konsultasjoner innen RUS er 359 i august. Dette er 23,1 % under plantall og hittil i år er antallet konsultasjoner 3105, som er 21,0 % under plantall. Årsaken til avviket er ubesatte stillinger og sykefravær. Psykisk helsvern for barn og unge, dagbehandling og liggedøgn For august 2009 var resultatet 405 for dagbehandling, 18,8 % under plantall. Akkumulert for 2009 er antallet 3390, som er 5,7 % under plantall. Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 35 av 42

36 Antall liggedøgn i august er 444, som er 23,2 % under plantall. Akkumulert for 2009 er antall liggedøgn 4313, som er 3,4 % over plantall. Sykdom og manglende pasientgrunnlag grunnet trukkede søknader, samt at noen avdelinger følger skoleferien, er årsaken til de lave aktivitetstallene i august Kvalitet Fristbrudd Fristbrudd rapporteres nå for første gang ihht. HSØ-definisjonen, dvs. periodestatistikk i motsetning til øyeblikksstatistikk tidligere. Det er fortsatt usikkerhet mht. datagrunnlaget slik at akkumulert hittil i år og sammenligning med tidligere resultater ikke kan fremstilles i denne runde. Andel fristbrudd i gammel indikator, dvs, ifht. de som venter på start helsehjelp er 7,4 %, altså halvparten av det vi rapporterer ihht. korrekt definisjon nå. Hver enhet med fristbrudd følges opp særskilt. Gjennomsnittlig ventetid til start helsehjelp for rettighetspasienter Gjennomsnittlig ventetid til start helsehjelp for rettighetspasienter ligger noe over fjoråret. Ventetiden for pasienter uten rett øker, og antall pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp og som har ventet mer enn ett år øker betydelig. Dette er en konsekvens av innstrammingene med opprettholdt fokus på rettighetspasientene. Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 36 av 42

37 Andel liggedager utskrivningsklare Gjennomsnittlig andel liggedøgn utskrivningsklare er 5,2 % i august Dette er en nedgang på 1,9 %-poeng sammenlignet med i fjor. Andelen hittil i år er 6,0 %, mot 7,2 % i tilsvarende periode i Avdelinger med høye avvik i august er Geriatrisk (22,3 %), Ortopedisk senter (21,3 %), Nyremedisinsk (7,9 %), Gastromedisinsk (8,8 %) og Alderspsykiatrisk (10,7 %). Strategiplanen fokuserer på at utskriving skal planlegges så tidlig som mulig under sykehusoppholdet for å redusere ventetiden. Det er dialog med bydelene for å ta over pasienten tidligere. Epikrisetid Andel epikriser sendt innen 7 dager er påvirket av IKT-driftsproblemer, og er de to siste måneder fremstilt på bare halvparten av rapporteringsperioden. Erfaringsmessig er disse resultatene lavere enn for vanlig månedsrapportering. % Epikrisetid psykiatri og somatikk Somatikk Psykiatri jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug Styresak 134/2009 Oslo universitetssykehus HF Side 37 av 42