Oslo universitetssykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok: 28. april 2009 Dato møte: 7. mai 2009 Saksbehandler: Økonomidirektør Vedlegg: Sak 64/2009 RAPPORTERING MARS 2009 Forslag til vedtak: V E D T A K 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per mars til etterretning. 2. Styret viser til at Oslo universitetssykehus har et negativt budsjettavvik per mars på ca 83 mill. kroner og ber administrerende direktør sikre at det etableres et oppfølgingsregime av de enkelte sykehusene som sikrer at det er tilstrekkelig fokus på nødvendig omstilling og effektivisering slik at det oppnås et resultat for 2009 i tråd med budsjett og resultatkrav. 3. Styret ber om at det enkelte sykehus i forbindelse med tertialrapporten legger frem status for gjennomføring av omstillings- og effektiviseringsarbeidet inkludert nye tiltak der hvor det er avvik i forhold til vedtatt budsjett og resultatkrav for Styret ser at det er ulik utfordringsbilde for de enkelte sykehusene og klinikker/divisjoner. Styret ber administrerende direktør differensiere oppfølgingen av sykehusene med underliggende enheter, slik at de med størst utfordring i forhold til aktivitet, bemanning og økonomi følges tettest opp for å redusere det totale risikobildet.

2 5. Styret ber om arbeidet med å ta ut kortsiktige gevinster av sammenslåingsaktivitetene mellom sykehusene intensiveres for å dekke opp ekstra kostnader til omstillingsarbeidet og for å redusere det totale risikobildet for ikke å oppnå de vedtatte resultatkrav for Oslo universitetssykehus har i løpet av årets tre første måneder akkumulert et underskudd på 83 mill. kr. Styret påpeker viktigheten av at det legges vekt på et aktivt arbeid med å adressere og implementere budsjettbsparende tiltak. Styret ber i den anledning i forbindelse med tertialrapporteringen om at hvert enkelt sykehus fremlegger en status for gjennomføring av tiltaksarbeidet. Oslo universitetssykehus, Erik Omland administrerende direktør ( sign. ) 2

3 SAKSFREMSTILLING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPSUMMERING AV RESULTAT PER MARS MÅLEKORT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Pasientbehandling Kvalitet Økonomi og personell Likviditet AKER Målekort Aker Pasientbehandling Kvalitet Økonomi og personell RIKSHOSPITALET Målekort Rikshospitalet Pasientbehandling Kvalitet Økonomi og personell ULLEVÅL Målekort Ullevål Pasientbehandling Kvalitet Økonomi og personell Saksfremstillingen er bygd opp med en overordnet del (pkt. 1 og 2) som gir en oppsummering av resultatene for Oslo universitetssykehus. Resultatmessig har de administrerende direktørene ved Aker, Rikshospitalet og Ullevål drifts- og resultatansvar for respektive sykehus. Status for hvert av sykehusene beskrives derfor i sakens pkt

4 1. OPPSUMMERING AV RESULTAT PER MARS 2009 Den samlede resultatoversikten for Oslo universitetssykehus viser et akkumulert negativt budsjettavvik hittil i år på 83 mill. kr.. Hovedårsaken til budsjettavviket er lavere inntekter enn budsjettert som følge av en lavere aktivitet enn planlagt. ISF-inntektene er som følge av dette hittil i år 60 mill. kr.mill. kr. lavere enn budsjettert. Som følge av to korreksjoner i regnskapet for Rikshospitalet i mars, gir det akkumulerte resultat et riktigere bilde av den økonomiske situasjonen i OUS enn periodens resultat. Dette er nærmere beskrevet i pkt. 4 om Rikshospitalet. Målekortet for mars viser at de negative aktivitetsavvikene innenfor somatisk dag- og døgnbehandling, er redusert fra forrige rapportering. Poliklinisk virksomhet innenfor somatikken viser også en redusert avvik for antall konsultasjoner, mens avvik for antall refusjonspoeng er uendret. Målt i antall DRG-poeng utgjør avviket fra plantallet for årets tre første måneder 7 % sammenlignet med 10 % ved rapporteringen for februar. Innenfor Helse Sør-Øst RHF er det flere helseforetak som har tilsvarende negative avvik for antall DRG-poeng, og det er derfor satt i gang et regionalt arbeid for å analysere dette nærmere. OUS deltar i dette. På bakgrunn av at det fortsatt er store negative avvik for antall DRG-poeng videreføres arbeidet med detaljerte gjennomganger av den samlede aktiviteten innenfor somatikken. Dette vil bli særskilt tema i tertialrapporteringen, hvor også status for kvalitetsparametre og ventelisteindikatorer vil bli analysert. Det er en overordnet målsetting å sikre god utnyttelse av foretakets ressurser gjennom riktig prioritering. Det er fremdeles en risiko knyttet til nivået for aktiviteten ut året. Spesielt er det en risiko knyttet til uttellingen i form av DRG-poeng som følge av omlegging fra heldøgnsopphold til dagopphold og fra dagopphold til poliklinikk, samt mulighetene for å hente inn etterslep fra tidligere måneder uten at kostnadene øker tilsvarende. Resultatet for rapporterte kvalitetsindikatorer viser at det er uønskede avvik for både antall fristbrudd, andel korridorpasienter og andel epikriser sendt innen 7 dager. Sykehusene har fokus på forbedring av resultatene for disse kvalitetsindikatorene. I rapporteringen for 1. tertial vil det bli en mer detaljert gjennomgang av status og tiltak for et bredere utvalg av kvalitetsindikatorene, herunder nasjonale kvalitetsindikatorer. Det kan nevnes at det er nedsatt en egen arbeidsgruppe med god faglig forankring som skal jobbe med dette. Oslo universitetssykehus har fokus på gjennomføring av vedtatt budsjett for 2009, dvs. leveranse av avtalt aktivitet innenfor avtalte inntektsrammer for På bakgrunn av det negative resultatet i januar og februar har det vært fokus både på gjennomføring av allerede vedtatte tiltak for å sikre et resultat i balanse, samt planlegging av ytterligere tiltak. Styret i OUS behandlet i møte 26. mars 2009, sak nr. 48/2009 Budsjett 2009 hvor det ble lagt frem en spesifisering og kvalitetssikring av foretakets tiltaksplan for 2009, samt gitt informasjon om nye tiltak som planlegges iverksatt ved Ullevål på om lag 90 mill. kr Rikshospitalet arbeider også med å implementere tiltak for å kompensere for lav aktivitet de to første månedene av Administrerende direktører ved Aker, Rikshospitalet og Ullevål er ansvarlige for resultat i egen virksomhet, og har gjennom dette også ansvar for planlegging og gjennomføring av ytterligere tiltak dersom resultatutviklingen krever dette. Administrerende direktør i OUS oppretter også et oppfølgingsteam på helseforetaksnivå, som gjennom jevnlige oppfølgingsmøter skal understøtte de tre administrerende direktørene i oppfølgingen av sykehusene i OUS. 4

5 Det er p.t. ennå ikke endelig avklart hvilken kompensasjon som vil bli gitt for økte pensjonskostnader, og dette innebærer en risiko i forhold til å levere et resultat i balanse. De tre sykehusene regnskapsfører tildelingen iht pensjonskostnaden slik at tildelingen ikke gir resultateffekt ut fra de forutsetninger som ligger i budsjettet. For Rikshospitalet er det gjort en ytterligere korreksjon på inntektssiden for å sikre et reelt budsjettavvik. Bakgrunnen for dette er at Rikshospitalet av tekniske årsaker er pålagt å budsjettere konserninterne pasientinntekter jevnt gjennom året. Det faktiske aktivitetsforløpet vil variere gjennom året slik at jevn budsjettering gir resultatavvik som ikke er reelle. Det er derfor gjort en regnskapsmessig føring på andre inntekter som nøytraliserer denne effekten. Se også omtale under avsnitt 4.4 om økonomi og bemanning for Rikshospitalet. 2. MÅLEKORT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Resultater for pasientbehandling, kvalitet, økonomi og personell er sammenstilt i målekortet under. I punkt 3, 4 og 5 vises målekort for hvert av sykehusene, med tilhørende kommentarer fra hvert av sykehusene. Nivå: Oslo universitetssykehus HF Styringsdialog Rapportering mars 2009 Pasientbehandling mar.09 Resultat hittil i år Estimat Kvalitet mar.09 Resultat hittil i år Estimat Gruppe Indikator Faktiske tall periode plantall plan % Faktiske tall plantall plan i % Vurderi Endring fra ng 2008 i % Års-estimat avvik i % Andel fristbrudd pas. m/rett 11,5 % ,0 % % Andel utskrivningsklare pasienter 3,4 % - - 3,7 % Andel epikriser sendt innen 7 dgr 65,3 % -15 % -15 % 64,9 % -15 % -15 % - 80 % 80 % 0 % Økonomi og personell mar.09 Resultat hittil i år Estimat Faktiske Faktiske Vurderi Endring fra Årsbudsjett Gruppe Indikator tall periode plantall plan % tall plantall plan i % ng 2008 i % Års-estimat avvik i % Somatikk DRG-poeng totalt % % -1 % % Liggedøgn % % -3 % % Dagopphold % % 3 % % Polikliniske konsultasjoner % % 4 % % Refusjonspoeng poliklinikk % % % Psykisk Utskrevne (avsl. døgnopphold) % % -8 % % helsevern Liggedøgn % % -7 % % (VoP og BuP) Dagbehandling % % -22 % % Polikliniske konsultasjoner % % 8 % % TSB Utskrevne (avsl. døgnopphold) % % 6 % % (Rus) Liggedøgn % % -3 % % Polikliniske konsultasjoner % % 10 % % Årsbudsjett Faktiske Faktiske Vurderi Endring fra Årsbudsjett Gruppe Indikator tall periode plantall plan % tall plantall plan i % ng 2008 i % Års-estimat avvik i % Økonomi Resultat (i 1000) % % % Realiserte budsjett tiltak % % % Personell Totalt utbetalte månedsverk % % % Herav variabel lønn % % % Sykefravær 8,8 % - - 8,5 %

6 2.1. Pasientbehandling Somatikk Det er en positiv aktivitetsutvikling innenfor somatikken, selv om det fortsatt er store negative avvik. Avviket for antall DRG-poeng er redusert fra 10 % per februar til 7 % per mars, og utgjør nå nesten DRG-poeng. Antall liggedøgn akkumulert per mars er (2 %) lavere enn budsjett. Antall dagbehandlinger er (7 %) lavere enn budsjettert. Avviket i antall DRG-poeng er ulikt fordelt mellom sykehusene: Denne periode Hittil i år SUM DRG Faktisk Budsjett Avvik I % Faktisk Budsjett Avvik I % Aker % % Rikshospitalet % % Ullevål % % Sum OUS % Ved vurdering av aktivitet per mars 2009 og sammenligning med tidligere år, er det viktig å ta hensyn til at påsken i 2008 var i mars, mens den i 2009 var i april. Dette er hensyntatt ved periodiseringen av budsjett, men vanskeliggjør sammenligning av faktisk aktivitet med fjoråret. Som et eksempel kan nevnes at antall DRG-poeng i april 2008 var 28 % høyere enn i mars For å kunne gjennomføre mer presise analyser av aktivitetsutviklingen sett i forhold til fjoråret er det derfor ønskelig å avvente tertialrapporteringen for å få en sammenlignbar 4-månedersperiode. Den polikliniske virksomheten viser et negativt avvik for antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner på (6 %), mens antall refusjonspoeng er (1 %) høyere enn budsjettert. Forskjellen i avvik mellom antall inntektsgivende konsultasjoner og antall refusjonspoeng skyldes blant annet at det er aktivitet knyttet til stråleterapi, hvor enkelte fremmøter ikke registreres som konsultasjon, men likevel gir refusjonspoeng som følge av prosedyrebruk. Det er også etterslep i registrering i forhold til utvidelser i poliklinisk ISF. Dette gjelder særlig ved Ullevål. Generelt savnes fortsatt et egnet verktøy for å kontrollere resultat av registreringer for poliklinisk aktivitet. Psykisk helsevern Innenfor psykisk helsevern er den polikliniske virksomheten 2 % høyere enn budsjettert, mens det er skrevet ut 41 (5 %) færre pasienter fra døgnbehandling enn budsjettert. Negativt avvik for antall oppholdsdager dagbehandling kan sies å være kompensert ved økt antall polikliniske konsultasjoner. Negativt avvik for antall utskrevne pasienter er ved Ullevål, mens Aker har skrevet ut 13 pasienter mer enn planlagt per mars. Hovedlinjene i utviklingen for voksenpsykiatri er omleggingen med ambulante team som reduserer behovet for innleggelser. Plantallene for døgn- og dagopphold ved Ullevål synes derfor allerede nå å være for høye (utviklingen er ikke tilstrekkelig hensyntatt i plantallene), og innebærer at estimatene justeres noe ned. Tilsvarende går den polikliniske aktiviteten opp. Rus Innenfor rusområdet er døgnaktiviteten i egne institusjoner 8 % lavere enn budsjettert. Dette skyldes om lag færre liggedøgn i egne institusjoner enn budsjettert. Det negative avviket kompenseres delvis av 955 flere liggedøgn enn budsjettert i private institusjoner. Den polikliniske aktiviteten er noe høyere enn budsjettert. 6

7 Innenfor TSB er det også en betydelig poliklinisk aktivitet som ikke er refusjonsberettiget og som dermed ikke inngå i den faste rapporteringen. Det er fremdeles store utfordringer når det gjelder pasienter som ikke møter til innleggelse. Samtidig så er det mange pasienter som avbryter behandlingen. For behandlingsenhetene gir dette store utslag i belegget Kvalitet Rapporterte styringsvariabler viser et relativ stabilt nivå med unntak av andel fristbrudd innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling, hvor andelen er redusert fra 19,6 % i januar til 8,6 % i mars. Dette er i hovedsak relatert til Aker, hvor det er iverksatt flere tiltak for å redusere antall fristbrudd. Hittil i år er andelen fristbrudd for pasienter med rett på 12 %. For mars isolert var denne på 11,5 %. Målsettingen er at alle pasienter skal få behandling innenfor de gitte individuelle frister. Det er forskjeller mellom sykehusene, og dette er nærmere beskrevet under de respektive sykehus. Andelen utskrivningsklare pasienter var på 3,4 % i mars og 3,7 % hittil i år. Dette representerer en betydelig kostnad for Oslo universitetssykehus, og det arbeides kontinuerlig med tiltak for å bedre pasientflyt og samhandling. For epikriser er målsettingen at 80 % av epikrisene skal være sendt innen 7 dager. Både i og per mars er den faktiske andelen på 65 %, dvs. et negativt avvik på 15 prosentpoeng Økonomi og personell Rapporteringen for mars viser en negativ resultatutvikling for OUS. Periodens resultat er et negativt avvik på 54 mill. kr.mill. kr., mens det er et negativt akkumulert resultatavvik på 83 mill. kr.mill. kr.. Det akkumulerte negative avviket skyldes negative avvik på inntektssiden,hvor det er et akkumulert negativt avvik for sum inntekter per mars på 89 mill. kr.mill. kr., mens driftskostnader (inkludert finanskostnader) er noe lavere enn budsjettert. Som følge av to større korreksjoner i regnskapet (gjestepasienter poliklinikk ca. 20 mill. kr. og pensjon ca. 9 mill. kr. pr mnd. Jfr. kommentarer relatert til Rikshospitalet samt neste avsnitt) ved Rikshospitalet i mars gir det akkumulerte resultat et riktigere bilde av den økonomiske situasjonen i OUS enn periodens resultat. Det har frem til nå vært uklarheter knyttet til fakturering ISF-poliklinikk fra Rikshospitalet til andre foretak i regionen. Til og med rapporteringen for februar har Rikshospitalet inntektsført 80 % for denne aktiviteten. Helse Sør-Øst RHF har imidlertid i brev av presisert at det ikke skal faktureres internt i regionen for somatisk poliklinisk aktivitet. Dette har gitt en svekkelse av resultatet for Rikshospitalet på 20 mill. kr.mill. kr. i mars. Tabellen under viser rapportert resultat for OUS fordelt på inntekter og kostnader. 7

8 Beløp i mill. kr. Mars 2009 OUS Denne periode Hittil i år Budsjett konsolidert Regn Bud Avvik I % Regn Bud Avvik I % 2009 Basisramme -939,9-937,2 2,7 0,3 % , ,0 3,2 0,1 % ,8 ISF-inntekter -428,3-430,4-2,1-0,5 % , ,6-60,3-4,6 % ,6 Andre inntekter -151,4-186,4-35,0-18,8 % -530,7-562,6-31,9-5,7 % ,6 Sum driftsinntekter , ,0-34,4-2,2 % , ,2-88,9-1,9 % ,0 Varekostnader 215,1 215,1 0,0 0,0 % 608,9 616,6 7,7 1,2 % 2 398,7 Lønnskostnader 1 052, ,8-12,7-1,2 % 3 121, ,8-23,0-0,7 % ,3 Andre driftskostnader 275,1 269,7-5,4-2,0 % 778,8 797,1 18,3 2,3 % 3 186,1 Sum driftskostnader 1 542, ,6-18,1-1,2 % 4 509, ,4 3,0 0,1 % ,1 Driftsresultat 23,1-29,4-52,5-3,4 % -28,8-114,8-86,0-1,9 % -82,9 Netto finans 7,3 6,2-1,1-17,8 % 20,2 22,9 2,7 12,0 % 97,9 RESULTAT 30,4-23,2-53,6-3,5 % -8,7-91,9-83,2-1,8 % 15,0 På bakgrunn av det negative resultatet i januar og februar har det vært fokus både på gjennomføring av allerede vedtatte tiltak for å sikre et resultat i balanse, samt planlegging av ytterligere tiltak. Styret i OUS behandlet i møte 26. mars 2009, sak nr. 48/2009 Budsjett 2009 hvor det ble lagt frem en spesifisering og kvalitetssikring av foretakets tiltaksplan for 2009, samt gitt informasjon om nye tiltak som er iverksatt ved Ullevål på om lag 90 mill. kr.mill. kr.. Rikshospitalet arbeider også med å implementere tiltak for å kompensere for lav aktivitet de to første månedene av Kommentarer til driftsinntekter Sum driftsinntekter viser en mindreinntekt per mars på 89 mill. kr.mill. kr., tilsvarende 2 %. Avviket for driftsinntekter gjenspeiler i stor grad lavere aktivitet enn budsjettert innenfor somatikken. Til og med rapporteringen for februar har Rikshospitalet inntektsført 80 % refusjon for gjestepasienter også fra egen region. Helse Sør-Øst RHF har imidlertid i brev av presisert at det ikke skal faktureres internt i regionen for somatisk poliklinisk aktivitet. Dette har gitt en svekkelse av resultatet for Rikshospitalet på 20 mill. kr.mill. kr. i mars. ISF-refusjon for særskilte legemidler (konto 3208) er bokført ut fra budsjett. Dette er en ny finansiering for 2009 (gjelder Aker og Ullevål). Det avventes her regionale retningslinjer. Kommentarer til kostnader Sum driftskostnader viser en mindrekostnad på 3 mill. kr.mill. kr., tilsvarende 0,1 %. På lønnsområdet er det et akkumulert merforbruk på 23 mill. kr.mill. kr., mens det for varekostnader og andre driftskostnader er lavere kostnader enn budsjettert. Positive avvik for varekostnader henger sammen med lav aktivitet innenfor somatikken. Det er ennå ikke endelig avklart hvilken kompensasjon som vil bli gitt for økte pensjonskostnader, og dette innebærer en risiko i forhold til å levere et resultat i balanse. De tre sykehusene regnskapsfører tildelingen iht pensjonskostnaden slik at tildelingen ikke gir resultateffekt, ut fra de forutsetninger som ligger i budsjettet. Rapportert effekt av omstillingstiltak i mars er vesentlig høyere enn i februar. Akkumulert er det et negativt avvik på 14 mill. kr.mill. kr., tilsvarende 17 %. Ved Ullevål har mange av tiltakene oppstart utover året, og dermed ingen effekt per mars. Det jobbes for å sikre en enda bedre måloppnåelse for tiltakene for å sikre et resultat i balanse, og det er også planlagt ytterligere tiltak ved Ullevål som vil innarbeides i rapporteringen per april. Det arbeides også ved Rikshospitalet med tiltak for å redusere kostnader og heve aktivitetsnivået ut over det som ble lagt til grunn ved inngangen til året. 8

9 Sett i forhold til bemanningsbudsjettet er antall brutto månedsverk i mars 73 lavere enn budsjettert. Antall fastlønnede månedsverk i mars er 174 lavere enn budsjettert, mens antall månedsverk variabellønnede er 100 høyere enn budsjettert. Akkumulert per mars er antall utbetalte brutto månedsverk , sett i forhold til budsjett på , noe som gir dette et positivt avvik på 95. Sum lønnskostnader viser imidlertid et avvik på 23 mill. kr. Sykefraværet har hittil i år variert fra 8,3 % til 8,8 % og vurderes som relativt stabilt Likviditet OUS har betydelige utfordringer knyttet til den likviditetsmessige situasjonen. Foretaket er i dialog med Helse Sør-Øst RHF om hvordan dette skal løses fremover. Selv med et driftsresultat i henhold til budsjett for 2009 så viser likviditetsprognosen en forventet endring i samlet kontantstrøm på mill. kr. i løpet av Netto likviditet fra drift viser en forventet reduksjon på mill. kr. Netto kontantstrøm til investeringsutbetalinger viser en forventet utbetaling på mill.kr.; hvorav 861 mill kr. gjelder byggeprosjekter og 260 mill. kr. gjelder øvrige investeringsprosjekter. Netto kontantstrøm fra investeringsfinansieringer viser en forventet innbetaling på 787 mill. kr.. Dette gjelder hovedsakelig basisramme til generell investeringsramme og avdrag lån, investeringstilskudd til store byggeprosjekt samt utbetaling av lån tildelt i Hovedårsaken til en forventet reduksjon i likviditet fra drift på mill. kr. selv med et regnskapsresultat i balanse, er 848 mill. kr. i reduksjon vedrørende pensjoner, hvor pensjons- /reguleringspremieutbetalinger i 2009 er vesentlig høyere enn forventet regnskapsmessig belastning av pensjonskostnader. Videre er det en reduksjon på 120 mill. kr. vedrørende fylkesandeler (laboratorium og radiologi) i 2009 som følge av at oppgjøret kommer i Det er også 74 mill i reduksjon vedrørende avskrivninger og investeringstilskudd. Prognosen over er basert på et driftsresultat i balanse, d.v.s. at resultatmessig underskudd hittil i år i prognosen er forutsatt tatt igjen i løpet av året. Dette innebærer en betydelig risiko i prognosen, men reflekterer at helseforetaket fortsatt styrer mot et resultat i budsjettbalanse. Forholdene over gjør at Oslo universitetssykehus har en utfordrende likviditetsmessig situasjon og har mottatt et forskudd på 400 mill. kr. fra Helse Sør-Øst RHF i tillegg til den løpende driftskreditten. Det er en dialog med Helse Sør-Øst om hvordan likviditetsbehovet for foretaket skal løses på en god måte både på kort og lang sikt. 9

10 3. AKER 3.1. Målekort Aker Nivå: Oslo universitetssykehus HF, Aker Styringsdialog Rapportering mars 2009 Pasientbehandling mar.09 Resultat hittil i år Estimat (Rus) Liggedøgn % % -3 % % Polikliniske konsultasjoner % % 45 % % Kvalitet mar.09 Resultat hittil i år Estimat Gruppe Indikator Faktiske tall periode plantall plan % Faktiske tall plantall plan i % Endring fra 2008 i % Års-estimat avvik i % Andel fristbrudd pas. m/rett 20 % 0 20 % -1 % Gj.sn. ventetid til start helsehjelp, pasienter m/ rett 71-9 % - Andel utskrivningsklare pasienter 7 % 7 % - - Andel epikriser sendt innen 7 dgr 64 % -14 % -14 % 65 % -15 % -22 % 17 % 80 % 80 % 0 % Økonomi og personell mar.09 Resultat hittil i år Estimat Faktiske Faktiske Vurderi Endring fra Årsbudsjett Gruppe Indikator tall periode plantall plan % tall plantall plan i % ng 2008 i % Års-estimat avvik i % Somatikk DRG-poeng totalt % % -1 % % Gj.sn. liggetid døgnopphold 5,5-0,3-4,7 % 5,6-0,2-4 % -5 % 5,8 5,8 0 % Liggedøgn % % -8 % % Dagopphold % % 19 % % Polikliniske konsultasjoner % % -6 % % Refusjonspoeng poliklinikk % % 14 % % Psykisk Utskrevne (avsl. døgnopphold) % % -6 % % helsevern Liggedøgn % % 3 % % (VoP og BuP) Dagbehandling % % -42 % % Pol. Kons % % 20 % % TSB Utskrevne (avsl. døgnopphold) % % 6 % % Årsbudsjett Faktiske Faktiske Vurderi Endring fra Årsbudsjett Gruppe Indikator tall periode plantall plan % tall plantall plan i % ng 2008 i % Års-estimat avvik i % Økonomi Resultat (i 1000) % % % Realiserte budsjett tiltak % % % Personell Totalt utbetalte månedsverk % % -1 % % Herav variabel lønn % % 1 % % Sykefravær 7,7 % -0,5 % -0,5 % 7,5 % -0,3 % -0,3 % 0,4 % 7,2 % 7,2 % 0 % 3.2. Pasientbehandling Somatikk Ved Aker er det et negativt akkumulert avvik relatert til antall DRG-poeng på 10 %. Avviket er om lag likt fordelt mellom de somatiske klinikkene. Avviket skyldes til en viss grad forsinket effekt av økt aktivitet innenfor rehabiliteringsområdet og forsinket oppstart av kodesekretariat. Hovedårsaken til avviket er imidlertid en reell nedgang i døgnaktivitet. Aker gjennomførte i løpet av 2008 en reduksjon i antall senger innenfor somatikken på mer enn 10 %. Gjennomsnittlig liggetid ble i samme periode redusert med omtrent 8 %. Det har vært en forutsetning at den samlede aktiviteten innenfor somatikken skulle opprettholdes etter gjennomførte sengereduksjoner. Det kan nå se ut som om dette ikke er tilfelle, og det skal derfor gjennomføres ytterligere analyser av endringene i pasientsammensetning, og av den interne 10

11 pasientfordelingen. De somatiske klinikkene vil bli bedt om planer for å lukke de negative avvikene. Utviklingen i kvalitetsindikatorer vil også bli nøye fulgt for å kunne korrigere eventuelle kvalitetsavvik. I forbindelse med tertialrapporteringen vil det gjennomført en analyse av ventelistesituasjonen på fagområdenivå for å se hvordan endringene i aktivitet påvirker ventelisteindikatorene. Det har vært en økning av dagaktivitet som planlagt innenfor dialyse og hjerterehabilitering som følge av helårsvirkning av endringer fra DRG-indeksen for dagbehandling er redusert med nesten 10 % fra 2008 til Dette påvirker antall DRG-poeng. Analyser av antall sykehusopphold per hoveddiagnosegruppe og per DRG, innenfor de hoveddiagnosegruppene med størst endringer, viser at det er en reduksjon i antall døgnopphold også innenfor flere DRG er med høy vekt. Dette gjennomgås nærmere. Likevel er samlet sett antall DRG-poeng per liggedag i 2009 noe høyere enn i Poliklinisk aktivitet innenfor somatikken er omtrent som budsjettert målt i antall refusjonspoeng, mens det er et akkumulert negativt avvik for antall inntektsgivende konsultasjoner på hele 20 % (om lag konsultasjoner). Avviket i antall konsultasjoner har flere årsaker, blant annet: Endret uttrekk fra DIPS ekskluderer indirekte pasientkontakter, for eksempel ikke møtt. Enkle INR-konsultasjoner (rutinekontroll hos pasienter som bruker marevan) er overført til fastlegene Spesielt lav aktivitet innenfor ortopedi og klinisk endokrinologi, samt på Ski Psykisk helse (VoP og BuP) Aker har skrevet ut 13 pasienter mer enn budsjettert per mars, og antall liggedøgn er høyere enn budsjettert. Denne meraktiviteten kan relateres til høyt belegg ved Akuttpsykiatrisk avdeling (108 % belegg i mars). Ved Aker vurderes utnyttelsen av tilgjengelig døgnkapasitet å være tilfredsstillende, men det er fortsatt utfordringer knyttet til utskrivningsklare pasienter (14 pasienter ved utgangen av mars), og i mars var 8 % av antall liggedøgn innenfor voksenpsykiatrien relatert til utskrivningsklare pasienter. Poliklinisk aktivitet innenfor psykisk helsevern ved Aker er per mars 8 % (1.669 konsultasjoner) høyere enn budsjettert, og 20 % høyere enn i samme periode i Hoveddelen av meraktiviteten er innenfor barne- og ungdomspsykiatrien, men det er også høyere aktivitet enn budsjettert innenfor voksenpsykiatrien. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Innenfor rusområdet er antall utskrevne pasienter 9 % (65 utskrivninger) lavere enn budsjettert, dette gjelder i hovedsak utskrivninger fra egne institusjoner. Det er et negativt avvik for antall liggedøgn på 780 (6 %). Negativt avvik for liggedøgn i egne institusjoner er imidlertid på hele liggedøgn, mens det er et positivt avvik for antall liggedøgn kjøpt fra private institusjoner på 955 liggedøgn. Kostnadene til kjøp av plasser fra private rusinstitusjoner er nesten 4 mill. kr. høyere enn budsjettert, og sykehuset har iverksatt flere tiltak for å redusere denne aktiviteten. Det er fortsatt slik at Klinikk rus og avhengighet mangler lege- og psykologhjemler. Det er satt i gang store omorganiseringer i behandlingsapparatet, slik at 5 enheter endrer driften, slik at måltallene nås. Frist for å få dette på plass er satt til 1. juni. Innenfor rusområdet er døgnaktiviteten i egne institusjoner 8 % lavere enn budsjettert. Det er om lag færre liggedøgn i egne institusjoner enn budsjettert. Dette kompenseres delvis av 955 flere liggedøgn i private institusjoner. Den polikliniske aktiviteten er noe høyere enn budsjettert. 11

12 Det er fremdeles store utfordringer når det gjelder pasienter som ikke møter til innleggelse. Samtidig så er det mange pasienter som avbryter behandlingen. For behandlingsenhetene har dette store utslag på belegget. Den polikliniske aktiviteten er noe høyere enn budsjettert. Innenfor TSB er det også en betydelig poliklinisk aktivitet som ikke er refusjonsberettiget og som dermed ikke inngår i den faste rapporteringen. Polikliniske konsultasjoner antas å øke ytterligere utover året Kvalitet Andel fristbrudd Andel fristbrudd hittil i år er på rundt 20 %. Dette tallet inkluderer timer hvor pasienten ikke møter opp eller utsetter timen. Prosentandel fristbrudd gir derfor ikke et riktig bilde av den faktiske situasjonen, da fristbruddene har ulike årsaker, både systemspesifikke og brukerfeil. For å redusere andel fristbrudd jobbes det med følgende: Fremskaffe et korrekt og komplett informasjonsgrunnlag om den faktiske situasjonen. Dette vurderes som nødvendig for iverksettelse av riktige tiltak. o Sykehuset er i dialog med DIPS for å få mer hensiktmessige og korrekte rapporter Dagens rapporter inkluderer blant annet også brudd der det er pasienten selv som har avbestilt timen. Dette gjør det svært arbeidskrevende å identifisere de brudd som sykehuset er ansvarlig for. Spesielle tiltak innen psykisk helse: o Opprettelse av kveldspoliklinikk o Omrokkering av interne personellressurser o Månedlige møter med gjennomgang av ventelister og aktivitetstall Gjennomsnittlig ventetid Sammenlignet med februar 2008 er det en reduksjon i gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp til 71 dager fra 78 dager. Dette er basert på tall fra NPR s ventelistekube. Helsedirektoratet endret våren 2008 rapporteringsformat og analyseavdelingen ved Aker har i lengre tid arbeidet med datakvaliteten til det nye rapporteringsformatet. Kvalitetssikringen er ikke avsluttet, og det er fortsatt ikke den ønskede kvalitet. Aker har sammen med NPR og Shdir laget en plan for avslutning av dette arbeidet før endelig rapportering for 1. tertial Andel utskrivningsklare pasienter Andel utskrivningsklare pasienter er omtrent på samme nivå som i I sykehusets budsjett for 2009 er økt samhandling et viktig innsatsområde. Dette gjelder generelt, men spesielt med kommuner og bydeler. Fokus på utskrivningsklare pasienter innenfor psykisk helsevern har økt siste halvår og det er også iverksatt tiltak for å sikre riktig informasjon i pasientsystemet. Eksempler på tiltak innenfor Klinikk for psykisk helse, for å sikre en faglig riktig liggetid i sykehus: Utsendelse av B-skjema ble innført den Det ble innført et ukentlig prioriteringsmøte. Formål: Sikre god pasientflyt internt på klinikken og mellom sykehus og hjemstedskommune/ bydel. Bydel Alna og Bjerke deltar regelmessig på de ukentlige møtene. A- og B-skjema blir registrert i møtet. Follo kommunene deltar ved behov. 12

13 Det har vært faglig uenighet mellom bydel Alna og Klinikk for psykisk helse i forhold til en del pasienter med omfattende omsorgsbehov. Uenigheten har bunnet i hvem som er ansvarlig for å gi pasienter som vurderes som utskivningsklare et tilrettelagt bo- og omsorgstilbud. Uenigheten er forsøkt løst ved: - Møter mellom partene på overordnet nivå - Behandling av en konkret sak i rådgivende utvalg - Pasientene søker selv bo- og omsorgstilbud etter Sosialtjenesteloven Andel epikriser sendt innen 7 dager Helse Sør-Øst RHF har gjennom driftsavtalen for 2009 bestemt at 80 % av alle epikriser skal være utsendt innen 7 dager. Per mars er andel epikriser sendt innen 7 dager ved Aker 65 %, sammenlignet med 55 % på samme tidspunkt i Dette viser en riktig utvikling, selv om det er et stykke igjen til måloppnåelse. Det er store forskjeller i andel epikriser sendt innen 7 dager. Innenfor BUP-området skrives opp mot 100 % av epikrisene innen 7 dager. Eksempler på tiltak som iverksettes for å øke andelen epikriser sendt innen 7 dager: Gjennomført en kartlegging av arbeidsflyt i utvalgte avdelinger (Palliativ enhet Ski og Lungeavdelingen) og i DIPS hvor identifisert problemområder er sortert ut fra om de er av teknisk karakter eller om de er relatert til avdelingens arbeidsflyt (organisering av arbeidet). For hvert av problemområdene er det laget forslag til konkrete tiltak som blir fulgt opp fremover. Optimaliseringsprosjekt i DIPS Klagesaksbehandling Oppfølging av internrevisjoner Gjennom driftsavtalen fremkommer det også at helseforetakene fra 1. tertial 2009 skal starte arbeidet med å gi epikrise til pasienter ved utskrivningssamtalen, dvs. epikrise i hånden. Både palliativ enhet på Ski og Akuttpsykiatrisk avdeling har som målsetting at pasienten som hovedregel skal få med seg epikrisen. Det samme gjelder for Dagkirurgisk avdeling Økonomi og personell Økonomi Beløp i.mill. kr. Mars 2009 Aker uten Denne periode Hittil i år Budsjett elimineringer Regn Bud Avvik I % Regn Bud Avvik I % 2009 Basisramme -197,6-195,5 2,2 1 % -586,0-587,1-1,1-0,2 % ,6 ISF-inntekter -41,0-42,6-1,6-4 % -114,6-123,9-9,3-7,5 % -473,1 Andre inntekter -24,1-17,0 7,1 42 % -69,5-56,4 13,1 23,3 % -215,5 Sum driftsinntekter -262,8-255,1 7,7 3 % -770,1-767,4 2,7 0,4 % ,2 Varekostnader 45,9 38,3-7,6-20 % 123,5 114,1-9,4-8,3 % 460,2 Lønnskostnader 181,1 183,2 2,1 1 % 535,8 549,9 14,1 2,6 % 2 168,2 Andre driftskostnader 37,5 31,7-5,8-18 % 110,9 100,3-10,5-10,5 % 383,9 Sum driftskostnader 264,6 253,2-11,4-4 % 770,2 764,3-5,9-0,8 % 3 012,2 Driftsresultat 1,8-1,9-3,7-1 % 0,0-3,1-3,2-0,4 % 12,0 Netto finans -0,6-1,0-0,4 39 % -2,8-3,0-0,2 7,7 % -12,0 RESULTAT 1,2-2,9-4,1-2 % -2,7-6,1-3,4-0,4 % 0,0 Rapportert resultat for mars viser et negativt avvik på 4,1 mill. kr. for perioden, og et negativt akkumulert avvik på 3,4 mill. kr.mill. kr.. Av dette er 3,7 mill. kr. relatert til OUS 13

14 HF, dvs. kostnader som ikke er budsjettert. Aker for øvrig har et positivt akkumulert avvik på 0,3 mill. kr. Samlede inntekter ved Aker viser et positivt avvik på nesten 3 mill. kr. Dette knytter seg til flere forhold: o Lav aktivitet innenfor somatikken i første kvartal gir et negativt avvik for aktivitetsbaserte inntekter på om lag 8 mill. kr. o Polikliniske inntekter, inkludert egenandeler er høyere enn budsjettert. Andre driftsinntekter og øremerkede tilskudd gir også positive avvik for sum inntekter (se også negative avvik for andre driftskostnader). o ISF-refusjon for særskilte legemidler (konto 3208) er bokført ut fra budsjett. Det er fortsatt ikke mottatt retningslinjer for hvordan den nye finansieringsordningen skal håndteres. Sum driftskostnader ved Aker viser et negativt avvik på 6 mill. kr. Dette knytter seg til følgende forhold: o Fortsatt økte kostnader til kjøp av plasser i private døgninstitusjoner innenfor rusområdet (merforbruk per mars på 3,9 mill. kr.) o Kostnader til TNF-hemmere/MS-medikamenter er omtrent som budsjettert. Ut fra erfaringene fra tidligere år er det variasjoner i etterslep av fakturaer slik at det forventes en fortsatt kostnadsøkning innenfor dette området. o Sum lønn (inkl. innleie) viser et mindreforbruk på om lag 9 mill. kr o Måloppnåelse for tiltak redusert til 62 %. o Pensjonskostnader er kostnadsført ut fra mottatte NRS-beregninger (budsjettberegninger for 2009). I tillegg til økt inntekt i basis på 136,3 mill. kr. er det budsjettert med en inntekt fra RHF et på 21,6 mill. kr. (under andre inntekter) for å finansiere økte pensjonskostnader. Dette er forholdsmessig inntektsført i regnskap for mars, med 5,4 mill. kr. o Aker har påtatt seg ansvar for å føre regnskap for administrasjonen til OUS HF, og rapportert resultat for mars inkluderer ikke-budsjetterte kostnader til dette med 3,7 mill. kr Kostnadene skal fordeles mellom sykehusene ut fra en fast fordelingsnøkkel. Det er realisert noe lavere effekt av omstillingstiltak enn budsjettert. Per mars er måloppnåelsen for tiltak på 62 %, eller ca. 6 mill. kr. lavere enn budsjettert. Tiltak som ikke har gitt effekt som budsjettert hittil er etablering av kodesekretariatet (ikke kommet i gang), noe lavere effekt innenfor innkjøpsområdet og noe lavere effekt på tiltak fra tidligere år. Dette gjelder blant annet tiltak innenfor rehabiliteringsområdet. Tabellen under viser kostnader til innleie, overtid og ekstrahjelp og sammenlignet med samme periode i Utvikling ekstrahjelp, overtid og innleie Mars Akkumulerte beløp Beløp i TNOK Endring Endring Ekstrahjelp Overtid (650) (539) Innleie Sum Kostnadene til ekstrahjelp, overtid og innleie er 2,8 mill. kr. høyere i mars 2009 enn i mars Akkumulert per mars 2009 er kostnadene økt med 5,4 mill. kr. Økningen gjelder ekstrahjelp og innleie, mens overtidskostnadene er gått noe ned. Økte kostnader til ekstrahjelp er relatert til aktivitet finansiert fra Raskere tilbake (øremerket finansiering) og innenfor Medisinsk klinikk. Per 14

15 mars er kostnadene til innleie økt med 3 mill. kr. Dette er i vesentlig grad relatert til OUS. I forbindelse med etableringen av Oslo universitetssykehus HF er det benyttet innleid personell i stedet for fast ansettelse i noen administrative stillinger. Akers regnskap for 2009 omfatter i tillegg kostnader til administrasjonen i OUS HF. Personell Antall årsverk (sum av fast lønn, overtid og timelønnede) varierer noe fra måned til måned. Antall årsverk i mars 2009 er på mens antall i mars 2008 var på 3.499, dvs. en reduksjon på 53. Korrigert for endringer innenfor psykisk helse og rus er det en reell reduksjon i antall årsverk i mars 2009 sammenlignet med februar 2008 på 65. Antall faktiske månedsverk hittil i år er noe lavere enn budsjettert. 4. RIKSHOSPITALET 4.1. Målekort Rikshospitalet Nivå: Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet Styringsdialog Rapportering mars 2009 Pasientbehandling mar.09 Resultat hittil i år Estimat Gruppe Indikator Faktiske tall periode plantall plan % Faktiske tall plantall plan i % Vurderi Endring fra ng 2008 i % Års-estimat avvik i % Somatikk DRG-poeng totalt % % 2 % % Gj.sn. liggetid døgnopphold 5,2 0 0 % 5,0 0 0 % 4 % Liggedøgn % % 5 % % Dagopphold % % -26 % % Polikliniske konsultasjoner % % 1 % % Refusjonspoeng poliklinikk % % % Psykisk Pol. Kons % % 1 % % Kvalitet mar.09 Resultat hittil i år Estimat Gruppe Faktiske tall periode plantall plan % Faktiske tall plantall plan i % Vurderi Endring fra ng 2008 i % avvik i % Indikator Års-estimat Gj.sn. ventetid til start helsehjelp, pasienter m/ rett 144, Andel epikriser sendt innen 7 dgr 63 % 17 % 17 % 63 % -17 % -26 % -7 % 80 % 80 % 0 % Økonomi og personell mar.09 Resultat hittil i år Estimat Årsbudsjett Årsbudsjett Faktiske Faktiske Vurderi Endring fra Årsbudsjett Gruppe Indikator tall periode plantall plan % tall plantall plan i % ng 2008 i % Års-estimat avvik i % Økonomi Resultat (i 1000) % % % Realiserte budsjett tiltak i NOK % % % Personell Totalt utbetalte månedsverk % % -1 % % Herav variabel lønn % % 9 % % Herav eksternt finansierte % Sykefravær 8,9 % 1,3 % 17 % 8,0 % 0,4 % 5 % 8,0 % 7,6 % 7,6 % 0,0 % 4.2. Pasientbehandling Aktivitetsnivået i mars er stort sett noe høyere enn forutsatt i budsjettet, selv om det fortsatt er et negativt akkumulert avvik i forhold til plantall hittil i år. Pr mars er heldøgnsopphold 4 % under plan, antall dagopphold 3 % over plan og DRG poeng 8 % under plan. Sammenlikninger man med samme 15

16 periode i fjor er det viktig å være klar over at påsken, med den reduserte aktiviteten den medfører, var i mars i 2008, mens den i 2009 var i april. Generell forklaring på avvik i aktivitetsnivå: Høy transplantasjonsaktivitet i mars: I mars har transplantasjonsaktiviteten vært høyere enn tidligere måneder. Det akkumulerte negative avviket videreføres imidlertid, og det er nå gjennomført 107 mot 126 forventede transplantasjoner. Som følge av ofte lange liggetider er enkelte transplanterte pasienter ikke utskrevet ennå. Disse inngår derfor ikke i oversikten over aktivitet. Aktiviteten i tilsvarende periode i 2008 var ekstremt høy med 142 transplantasjoner. Hittil i år har avslagsprosenten vært noe høyere enn i fjor. Noe etterslep i registreringene: Det er en løpende oppgave å sørge for at registreringen av aktiviteten er à jour. Tradisjonelt rapporteres tall til NPR 1. tertial, slik at helseforetakene ikke taper inntekter med mindre aktiviteten ikke er registrert innen den tid. Rikshospitalet har etablert ukentlig oppfølging av aktiviteten og dermed skjerpet kravet til løpende à jour-hold i registreringen. Det ser imidlertid ut til at det for januar og februar var noe etterslep som ble registrert i mars. Noe tilfeldig variasjon i pasientsammensetningen: Som i februar melder enkelte klinikker om noe forskjellig pasientsammensetning akkumulert per mars 2009 enn i mars Selv om dette gir effekt i form av færre DRG poeng hittil i år forventes effektene å utjevnes i løpet av året. Omlegging til dagbehandling: Det kan se ut til at omleggingen til dagbehandling gjennomføres i noe større grad enn planlagt, det er over 365 flere dagopphold enn planlagt og om lag flere dagopphold enn tilsvarende periode i fjor. Spesielt er økningen stor ved SSR. Selv om RH ligger over plan når det gjelder antall opphold (1.082 poeng over plan) ligger RH under plantall for DRG poeng fra dagbehandlingen. Fra og med 2008 er polikliniske konsultasjoner finansiert gjennom DRG-systemet med refusjonspoeng. Det er noe usikkerhet knyttet til rapporteringen av refusjonspoeng for Rikshospitalet. Når det gjelder antall polikliniske konsultasjoner understrekes det at det her også inngår poliklinikk finansiert av NAV. RH har per mars et akkumulert negativt avvik knyttet til polikliniske konsultasjoner, men et akkumulert positivt avvik knyttet til refusjonspoeng fra poliklinikk. Det arbeides med å øke presisjonsnivået på rapporteringen av poliklinikk Kvalitet Gjennomsnittlig ventetid Den gjennomsnittlige ventetiden er om lag uendret i perioden med 164 dager. Det nasjonale måltallet er på 90 dager. Den gjennomsnittlige ventetiden viser tiden fra pasienten blir henvist til behandling eller utredning starter enten på RH eller ved andre institusjoner. Ventetiden er spesielt høy innen Øre, nese, halsavdelingens ansvarsområde. Andel fristbrudd Det er i perioden 173 utskrevne pasienter med rett til nødvendig helsehjelp som hadde frist i perioden og som ikke har fått behandling innen definert frist. Som kommentaren knyttet til ventetid kan dette være til dels fristbrudd som skyldes ventetid fra pasienten ble henvist til behandling til lokalsykehus og ventetiden internt på Rikshospitalet. Enkelte av fristbruddene er også avtalte i den forstand at pasientene har ønsker om når behandlingen skal starte opp. 16

17 Epikrisetid Andelen sendte epikriser etter 7 dager reduseres imidlertid fra 63,9 % til 61,3 % i perioden. Dette er under det nasjonale måltallet på 80 %. Rikshospitalets epikriser sendes i stor grad til lokalsykehus og ikke (bare) til kommunehelsetjenesten. Dessuten sendes en del pasienter til lokalsykehus med medisinske opplysninger som følger pasienten slik at de er på plass når pasienten møter opp. Selve epikrisen kan da vente noe lenger for eksempel i påvente av svar på supplerende undersøkelser (nukleærmedicin, patologi etc.) Økonomi og personell Økonomi Beløp i mill. kr. Mars 2009 Denne periode Hittil i år Budsjett Rikshospitalet uten Regnsk Budsjett Avvik I % Regnsk Budsjett Avvik I % 2009 Basisramme -260,5-260,5 0,0 0 % -743,7-743,6 0,0 0,0 % ,6 ISF-inntekter -251,6-248,3 3,3 1 % -758,3-780,7-22,4-2,9 % ,7 Andre inntekter -58,8-105,7-46,8-44 % -277,4-309,5-32,1-10,4 % ,6 Sum driftsinntekter -570,9-614,4-43,5-7 % , ,9-54,5-3,0 % ,9 Varekostnader 106,4 99,4-7,0-7 % 286,9 283,1-3,8-1,4 % 1 114,9 Lønnskostnader 393,8 391,7-2,2-1 % 1 182, ,1-14,4-1,2 % 4 542,6 Andre driftskostnader 119,0 136,3 17,3 13 % 343,2 367,9 24,7 6,7 % 1 509,1 Sum driftskostnader 619,3 627,4 8,1 1 % 1 812, ,0 6,4 0,4 % 7 166,5 Driftsresultat 48,3 13,0-35,3-6 % 33,2-14,9-48,0-2,6 % -23,3 Netto finans 3,5 2,0-1,5-79 % 6,9 5,8-1,1-18,9 % 38,3 RESULTAT 51,8 14,9-36,9-6 % 40,0-9,1-49,1-2,7 % 15,0 Rapportert resultat for mars viser et negativt avvik på 36,9 mill. kr, og et negativt akkumulert avvik på 49,1 mill. kr. Det økonomiske resultatet for mars preges av: Etterslep knyttet til DRG-aktivitet. Selv om aktiviteten i mars er relativt høy, er det fortsatt akkumulerte negative avvik i forhold til plan. Samlet er det akkumulerte DRG avviket på DRG poeng. Dette gir et avvik knyttet til inntekter på om lag 50 mill. kroner. I St prp ble det gitt tilskudd til dekning av økt pensjonskostnad som følge av endrede forutsetninger. Helse Sør-Øst gjorde en tentativ fordeling av disse midlene i budsjettprosessen for 2009 før pensjonsberegningene for sykehusene forelå. Rikshospitalet ble da tildelt et høyere beløp enn det NRS for 2009 i etterkant tilsa. Det forventes følgelig at Rikshospitalets tildeling til dekning av økt pensjon reduseres. Av forsiktighetshensyn er derfor vel 27 millioner trukket ut av inntektssiden pr mars. Det har vært uklarheter knyttet til fakturering ISF-poliklinikk fra Rikshospitalet til andre foretak i regionen. Til og med rapporteringen for februar hadde Rikshospitalet etter avtale med Helse Sør-Øst RHF inntektsført 80 % for denne aktiviteten, som øvrig gjestepasientaktivitet. Helse Sør-Øst RHF presiserte imidlertid i brev av at inntektene internt i regionen for somatisk poliklinisk aktivitet skal være 40 pst. Dette har gitt en svekkelse av resultatet for Rikshospitalet på 20 mill. kr. i mars. Samlede inntekter viser et negativt avvik på 43 mill. kr. i perioden og et akkumulert avvik på 54 mill. kr Hovedforklaringen på dette er etterslepet i DRG-aktivitet, som omtalt over. Det er viktig å vurdere ISF-inntekter og andre inntekter i sammenheng siden det er foretatt relativt store korreksjoner knyttet til ISF-innektene på arter som grupperes til andre inntekter. Den ene av disse korreksjonene på (-26 mill. kr.) skyldes at budsjettering av Konserninterne gjestepasientinntekter er periodisert med 1/12 per måned for å samsvare med motpartbudsjetteringen i Helse Sør-Øst. For å ta hensyn til at faktisk aktivitet har en annen 17

18 periodisering er det avtalt med Helse Sør-Øst RHF at det legges inn et korreksjonsbilag for dette månedlig som nøytraliserer eventuelle resultateffekter som følge av flat periodisering. Andre inntekter er også korrigert ned med 27,5 mill. kr. som følge av at Rikshospitalet ble tildelt høyere tilskudd til pensjon enn de reelle kostnadene. Polikliniske refusjonspoeng er inntektsført på klinikkene i henhold til budsjett. Det er avsatt om lag 3 mill. kr. knyttet til stråleterapiaktiviteten på polikliniske inntenter. Rikshospitalet har budsjettert omlegging av finansieringsregimet for polikliniske inntekter som inntektsnøytralt på klinikknivå. Det er foretatt en sentral avsetning for å håndtere estimert tap på sykehusnivå (jf kommentar vedr. resultatet ovenfor). Det er et mindreforbruk knyttet til driftskostnader på 8 mill. kr. for perioden og 6 mill. kr. akkumulert. Det er imidlertid noe merforbruk knyttet til lønn (16 mill. kr) som dels oppveies av høyere offentlige tilskudd til refusjoner enn budsjettert. Gjennomføring av omstillingstiltak Klinikkene rapporterer at tiltakene i stor grad er gjennomført som budsjettert, målt i kroner. Når det gjelder bemanning er gjennomføringen noe lavere enn forventet som i februar. Lav aktivitet og tilhørende negative resultatavvik i januar og februar har økt utfordringen for Rikshospitalet. Det arbeides med tiltak som skal øke aktivitetsnivået innenfor rammene av eksisterende bemanning og kostnadsrammer. For at dette skal oppnås fokuseres det spesielt på: Tettere oppfølging av aktivitet på ukebasis Bedre utnyttelse av ressursene ved bedre samordning at tidspunktet for oppstarttidspunkt på operasjonsstuene. Interne effektiviseringsprosjekter (felles dagenhet, dagenhet for barn etc) Sammenslåing av sengeposter Personell Av rapporteringen til HSØ for mars fremkommer det et merforbruk i forhold til budsjett knyttet til fastlønnede og et mindreforbruk knyttet til variabelt lønnede både for mars isolert og akkumulert. Samlet er det et noe lavere forbruk av årsverk enn budsjettert. Det er noe usikkerhet knyttet til fastsettelsen av nivået på bemanningen i bemanningsbudsjettet i forhold til kronebudsjettet. Rikshospitalet har spesiell fokus på antall netto årsverk eksklusive eksternt finansierte. Det er i mars som i februar netto årsverk eksklusive eksternt finansierte. Dersom man ser på utbetalingen til ansatte som mottar variabel lønn reduseres denne fra 349 årsverk i februar til 302 i mars. Utbetalingene i februar inkluderer som omtalt i forrige periode, trolig et etterslep knyttet til variabel lønn i desember og januar. Tabellen nedenfor viser utvikingen i ekstrahjelp, overtid og innleie: Utvikling ekstrahjelp, overtid og innleie (innenfor ordinær drift) MARS Akkumulerte beløp Beløp i TNOK Endring Endring Ekstrahjelp ( ) ( ) Overtid Innleie ( ) ( ) Sum ( ) ( ) *) Tabellen viser kostnader eksklusive eksternt finansierte. 18

19 5. ULLEVÅL 5.1. Målekort Ullevål Nivå: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Styringsdialog Rapportering mars 2009 Pasientbehandling mar.09 Resultat hittil i år Estimat Kvalitet mar.09 Resultat hittil i år Estimat Gruppe Faktiske tall periode plantall plan % Faktiske tall plantall plan i % Vurderi Endring fra ng 2008 i % avvik i % Indikator Års-estimat Andel fristbrudd pas. m/rett 6,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 Gj.sn. ventetid til start helsehjelp, pasienter m/ rett ,0 Antall utskrivningsklare pasienter 27 Andel epikriser sendt innen 7 dgr, somatikk 69,9 % -10 % -10 % 69,1 % -11 % -11 % 11 % 80 % 80 % 0 % Andel epikriser sendt innen 7 dgr, VoP 42,7 % -37 % -37 % 45,0 % -35 % -35 % 17 % 80 % 80 % 0,0 Økonomi og personell mar.09 Resultat hittil i år Estimat Faktiske Faktiske Vurderi Endring fra Årsbudsjett Gruppe Indikator tall periode plantall plan % tall plantall plan i % ng 2008 i % Års-estimat avvik i % Somatikk DRG-poeng totalt % % 0,3 % ,0 Gj.sn. liggetid døgnopphold 4,7 4,6-2,1 % Liggedøgn % % 0,3 % % Dagopphold % % -16,6 % % Polikliniske konsultasjoner % % 11,9 % % Refusjonspoeng poliklinikk % % 62,1 % ,0 % Psykisk Utskrevne (avsl. døgnopphold) % % -9 % ,8 % helsevern Liggedøgn % % -12 % ,0 % (VoP og BuP) Dagbehandling % % -16 % ,5 % Pol. Kons. VOP % % 4 % ,5 % TSB Polikliniske konsultasjoner , % -21 % % Årsbudsjett Faktiske Faktiske Vurderi Endring fra Årsbudsjett Gruppe Indikator tall periode plantall plan % tall plantall plan i % ng 2008 i % Års-estimat avvik i % Økonomi Resultat (i 1000) % % % Realiserte budsjett tiltak i NOK % % Personell Totalt utbetalte månedsverk % % -0,7 % % Herav variabel lønn % % -13,7 % % Herav eksternt finansierte % % 5,9 % Sykefravær 9,1 % 0,7 % 8 % 9,1 % -0,7 % -8 % -0,4 % 8,4 % 8,4 % 0 % Vedr. økonomiindikatorene: Det er vanskelig å sammenligne faktiske regnskapsmessige resultater fra mars 08 med mars 09. I 2008 hadde Ullevål et budsjettert underskuddet på 395 mill. kr. inntil som ble korrigert til 79 mill.kr. i august etter endringer i revidert statsbudsjett Pasientbehandling Mars har vært en god aktivitetsmåned for Ullevål. På grunn av forskjøvet påskeavikling fra mars i 2008 til april for 2009 er kvartalssammenligningen med fjoråret ikke relevant. DRG-finansierte sykehusopphold (innleggelser og dagbehandling) ligger for årets 3 første måneder 3,5 % under 2008, det største avviket forekommer innen thoraxkirurgisk avdeling som har 52,2 % lavere aktivitet enn på samme tid i Som følge av ombygginger av operasjonsstuer tilknyttet øyeavdelingen vil aktiviteten i denne avdelingen være lavere i 1. tertial enn det vi kan forvente de to siste tertialene når ombyggingene er ferdigstilt. I mars er antall DRG-poeng 4,3 % under plantall, akkumulert 5,2 % under. Aktiviteten i første kvartal av 2008 var meget høy, spesielt 19

20 januar måned. En gjennomgang av periodiseringen av plantall for 2009 viser at en noe høy andel av årets plantall er lagt til de tre første månedene utgaven av klassisk DRG har gitt flere uheldige effekter ved innføring av dag-drg er. Noen effekter må tolkes som rene feil der det er stor sannsynlighet for at dette blir rettet i inneværende år (et eksempel er kostbare implantater der benyttelse av dagbehandling medfører tapt refusjon).drg-endringene i 2009 gir et uvanlig sammensatt bilde med store forskjeller mellom fagområdene og hvorvidt behandling skjer som døgnopphold eller dagbehandling. Hvis øyeavdelingen holdes utenfor ser det så langt ut til at DRG-tapet for dagbehandling er 12,1 % under ellers like forhold, som følge av ny DRG-løsning i Ullevål taper 150 DRG-poeng som følge av at dag-drg er også slår inn i DRG-gruppering av døgnopphold som består av flere avdelingsopphold i de tilfellene der ett av avdelingsoppholdene er uten overnatting, og derfor kan gi feil DRG for hele innleggelsen. Helsedirektoratet har gitt klarsignal for å omgå dette problemet ved at sykehusene i datagrunnlaget slår sammen slike avdelingsopphold med annet avdelingsopphold i samme innleggelse. Det vil ta 1-2 mndr. å få dette på plass. De fagområder som rammes mest av endringer i DRG-løsningen for 2009 fremgår av tabellen nedenfor. Fagområde Døgnopphold Dagbehandling Gynekologi 14,0 % 29,1 % Fødselshjelp 5,8 % Hjertemedisin 13,1 % 70,3 % Lungemedisin 10,0 % 9,1 % Nyremedisin 1,9 % 10,5 % Plastisk kirurgi +30,7 % 10,2 % Til sammenligning er effekten totalt for øyeavdelingen januar-mars 22,0 % oppgang. Refusjonspoeng fra DRG-basert poliklinikk innen somatikken er som budsjettert for mars, og akkumulert 8,0 % under plantall. For 2009 er plantallene for refusjonspoeng økt betydelig som følge av veksten i stråleterapi i Ullevål har budsjettert plantall på laveste enhetsnivå innen klassisk DRG og poliklinisk DRG. Som følge av de store aktivitetsavvikene hittil i år gjennomfører administrerende direktør en omfattende gjennomgang av aktivitetsutviklingen i den enkelte divisjon. Denne kartleggingen vil danne grunnlaget for utarbeiding av korrektive tiltak. Omleggingen av tjenestetilbudet i voksenpsykiatri til mer poliklinikk med ambulante team gir det ønskete resultat med redusert behov for innleggelser og dagbehandling. Dette ser ut til å vedvare slik at årsestimatene nå blir justert tilsvarende Kvalitet Bruddene på frist start helsehjelp er i all hovedsak lokalisert til lungeavdelingens poliklinikk og skyldes nedbemanningen der ifbm. innsparinger i En legestilling er nå utlyst og fra 1. mars besatt av vikar. Avdelingen arbeider for å eliminere fristbruddene innen sommeren, og er på god 20

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok: 9. desember 2009 Dato møte: 17. desember 2009 Saksbehandler: Økonomidirektør Vedlegg: Sak159/2009 RAPPORTERING PER OKTOBER 2009 Forslag til vedtak: Rapporteringen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2018

Styresak Driftsrapport april 2018 Direktøren Styresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.05.2018 Møtedato: 23.05.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 25. april 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.4.2018 Styresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr. 3-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok: 18. februar 2009 Dato møte: 26. februar 2009 Saksbehandler: Vedlegg: Økonomidirektør Ingen Sak 31/2009 RAPPORTERING JANUAR 2009 Forslag til: V E D T A K Styret

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2018

Styresak Driftsrapport mai 2018 Direktøren Styresak 047-2018 Driftsrapport mai 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.06.2018 Møtedato: 26.06.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Møtedato:26.02.2019 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr.: 2019/128 Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana, 19.02.2019 Styresak 10-2018 Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018 Møtedato: 14.desember 2018 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr: 2018/200 Økonomisjef Tove Lyngved Mo i Rana, 13.desember 2018 Styresak 97-2018 Virksomhetsrapport pr. november 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 18.5.2009 200800026-141 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 47/2014 Driftsrapport oktober 2014 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 24. november 2014 47/2014 Saksbeh: Tormod Gilberg Arkivkode:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 117-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR 077-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober Statusrapport fra HF. 1 Administrerende direktørs vurdering

Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober Statusrapport fra HF. 1 Administrerende direktørs vurdering HR Finans Aktivitet Utvikling * Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober 2017 Statusrapport fra HF 1 Administrerende direktørs vurdering Helse Nord-Trøndelag HF har for 2017 lagt opp til

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok: 13. desember 2010 Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Tabellvedlegg med tabeller/figurer

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. mai 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 50-09: Månedsrapport per mai 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrappport per mai ØKONOMI Denne måned Budsjett

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. februar 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.2.2018 Styresak 20-2018 Virksomhetsrapport nr. 1-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

2. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med omstillinger og en tett oppfølging i lederlinjen for å sikre økonomisk balanse i 2019.

2. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med omstillinger og en tett oppfølging i lederlinjen for å sikre økonomisk balanse i 2019. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 21.02.19 SAK NR 13 2019 MÅNEDSRAPPORT FOR JANUAR 2019 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for januar 2019 til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning August 2011 Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus HF Rapportering august 2011 Denne periode

Detaljer

Styresak Vedlegg 1. Helgelandssykehuset. Virksomhetsrapport. September Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal.

Styresak Vedlegg 1. Helgelandssykehuset. Virksomhetsrapport. September Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal. Styresak 81 2018 Vedlegg 1 Helgelandssykehuset Virksomhetsrapport September 2018 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 10 1.0 Oppsummering av utvikling Kvalitet Det en betydelig reduksjon

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Rapportvedlegg

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR 104-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 30/2016 Driftsrapport juli 2016 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 30.08.16 30/2016 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod Gilberg

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR 084-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Aktivitet samlet Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr april 16 pr april 15 endring i % pr april 16 2016 antall

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer