Saksframlegg. TRONDHEIMSPAKKEN - FINANSIERING AV NORDRE AVLASTNINGSVEG Arkivsaksnr.: 03/02950 Saksbehandler: Tore Langmyhr

Transkript

1 Saksframlegg TRONDHEIMSPAKKEN - FINANSIERING AV NORDRE AVLASTNINGSVEG Arkivsaksnr.: 03/02950 Saksbehandler: Tore Langmyhr Forslag til innstilling: 1)Trondheim kommune går inn for at nødvendig inntektsøkning i Trondheimspakken på 14,6 mill. kr skjer ved reduksjon av rabatten i perioden Takstene for perioden blir da lik dagens takster for tidsrommet For perioden foreslås ingen endringer, i og med at det allerede er innført redusert rabatt. Reduksjonen av rabatten mellom 1500 og 1800 innebærer at man unngår å øke maksimaltaksten, og at innkrevingstiden heller ikke utvides. 2) Det forventes at man gjennom stram prosjektstyring klarer å holde kostnadene for Nordre Avlastningsveg innenfor den gitte rammen. Trondheim kommune vil delta aktivt i et samarbeid med Statens vegvesen for å gjennomføre dette. Trondheim kommune vil dermed ikke legge opp til at bompengeinntektene økes ytterligere for å dekke en eventuell framtidig utgiftsøkning. Saksfremlegg - arkivsak 03/

2 Saksutredning: Bakgrunn Trondheim formannskap behandlet saken om finansiering av Nordre Avlastningsveg med følgende vedtak: Trondheim kommune aksepterer at et eventuelt udekket finansieringsbehov skal kunne dekkes opp innenfor prosjektets rammer. Dette kan gjøres ved blant annet besparelser i prosjektet. Oppdatert finansieringsplan vil bli behandlet i løpet av I brev fra ordføreren til Samferdselsdepartementet datert er dette ytterligere utdypet: Jeg vil presisere at vedtaket betyr at Trondheim kommune påtar seg ansvaret for å skaffe den nødvendige restfinansieringen for Nordre Avlastningsveg på ca. 30 mill. kr. Vi ønsker å komme tilbake til hvordan denne dekningen skal skje, men som sagt erkjenner Trondheim kommune ansvaret for å få restbeløpet på plass. Stortingsproposisjon nr 62 ( ) forutsetter kostnadene for Nordre Avlastningsveg til å være 1010 mill 2004-kr (664 mill kr i statlig bevilgning og 346 mill kr i bompenger). I forhold til oppdaterte inntekts og utgiftsprognoser for Trondheimspakken, er det behov for en inndekning på 14,6 mill. kr innenfor det ansvaret Trondheim kommune har tatt på seg. Fullstendig oversikt over kostnadene ved Nordre Avlastningsveg blir ikke klar før ferdigstillelsen nærmer seg i I Stortingsproposisjonen forutsettes at eventuell kostnadsøkning på inntil 10 % skal deles i forhold til partenes andel av finansieringen. En 10 % kostnadsøkning ville utgjøre ca 100 mill kr, hvorav inntil 34,6 mill kr i tilfelle skal dekkes av bompenger/annen lokal finansiering. Kostnadsøkning ut over 10 % dekkes i sin helhet av staten. Saken dreier seg dermed om: a) hvordan man skal dekke inn 14,6 mill. kr gjennom endringer i bompengesystemet b) om/hvordan man skal sikre en reserve på inntil 34,6 mill. kr til eventuelle kostnadsøkninger på Nordre Avlastningsveg etter at bompengesystemet er avviklet Nærmere om bompengesystemet og inntektene Trondheim bystyre har i tidligere behandlinger ( og ) forutsatt etablering av 6 nye bomstasjoner for å øke inntjeningen i bomsystemet, og for i større grad å belaste bydeler der man tidligere har betalt lite bompenger. Disse stasjonene ble satt i drift fra Leirbrua bomstasjon ble avviklet fra , i tråd med vedtak i bystyret. Det er nå grunnlag for å anslå forventede inntekter i bompengesystemet som følge av de nyopprettede stasjonene i november Hovedtall for inntekter og utgifter i Trondheimspakken er som følger (detaljer i vedlegg 1): Bompengeinntektene er beregnet til 206 mill. kr i 2004 og 209 mill. kr i 2005, til sammen 415 mill. kr. Overskuddslikviditet pr : 158 mill. kr. Saksfremlegg - arkivsak 03/

3 Driftskostnader og gjeldskostnader/avdrag er anslått til totalt 188 mill. kr i 2004 og Disponible midler i Trondheimspakken blir dermed på 385 mill. kr. Bruken av disponible midler er knyttet til følgende poster: Nordre Avlastningsveg: 325 mill. kr Refusjoner og rest KSM-investeringer: 52,9 mill. kr Bomstasjoner/brikker (rest pluss nedrigging): 14,1 mill. kr Planlegging (nedtrappes): 7,6 mill. kr Sum 399,6 mill. kr Det udekte behovet blir dermed 14,6 mill. kr. Avvikling av bomstasjonene Det er i kostnadsoverslaget avsatt 2,5 mill. kr til avvikling og demontering av bomstasjonene. De fleste stasjoner kan bli stående uten vesentlige kostnader (slik som ved Leirbrua). Det bør imidlertid gjøres mindre tiltak med oppmerking/etablering av kantstein så det ikke oppstår usikkerhet i kjøremønsteret. Flere av stasjonene ligger i tilknytning til kryss og avkjørsler, og kan med fordel utnyttes som egne svingfelt. I tillegg inkluderer summen en mer omfattende tilbakeføring av stasjonene i Innherredsveien og Høgskoleveien. Dette er nødvendig ut fra trafikale hensyn. Dersom man skal ha en fullstendig tilbakeføring av alle stasjonene til opprinnelig vegutforming, vil dette kreve anslagsvis 7-9 mill. kr i tillegg. Om behovet for å dekke opp mulig framtidig kostnadsøkning Vegdirektoratet har i notat datert begrunnet behovet for en buffer i forhold til en eventuell framtidig kostnadsøkning på Nordre Avlastningsveg. Notatet er gjengitt som vedlegg 2. Her påpekes det at man normalt vil kunne ta høyde for eventuelle kostnadsøkninger ved at utbyggingen avsluttes i god tid før bomstasjonene avvikles. Dette vil ikke være tilfelle i Trondheim. Dermed oppstår en usikkerhet om hvordan en eventuell kostnadsøkning skal dekkes inn. Dette kan løses gjennom å etablere et fond som står urørt inntil sluttsummen for prosjektet er klart. Dersom midlene ikke behøves på Nordre Avlastningsveg, kan de benyttes til andre vegformål. Etter rådmannens vurdering er det vanskelig å akseptere at man gjennom bompengeinntektene i 2005 skal ta høyde for en usikker/mulig framtidig kostnadsvekst i Det bør i gjennomføringsfasen legges særdeles stor vekt på en stram prosjektstyring der man hele tiden vurderer mulige innsparinger. Trondheim kommune vil delta aktivt i denne prosessen. Rådmannen vil imidlertid understreke at det vil være svært problematisk dersom kommunens ordinære budsjetter blir belastet med en ekstraregning på 34,6 mill. kr i Rådmannen har heller ikke funnet rom for 14,6 mill. kr i 2005-budsjettet. Rådmannen vil i tillegg peke på at det vil komme store utfordringer knyttet til finansiering av gatebrukstiltak i Midtbyen. Disse tiltakene vil være en forutsetning for at Nordre Avlastningsveg skal få den ønskede effekt. Rådmannen vil komme tilbake til dette i forbindelse med politisk behandling av handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan Saksfremlegg - arkivsak 03/

4 Alternative inndekningsmåter Dekningen av 14,6 mill. kr (pluss eventuelt 34,6 mill. kr) kan gjøres på ulike måter i form av økte priser på bompasseringer (redusert rabatt) eller utvidet innkrevingstid. Rådmannen har vurdert ulike varianter i samråd med Statens vegvesen og Trøndelag Bomveiselskap. Nedenfor skisseres noen hovedalternativer. Alle beregningene forutsetter prisendring fra Det kommunale vedtaket om eventuelle takstendringer må godkjennes av Vegdirektoratet. a) Rushtidstakst om ettermiddagen I dagens prisregime er det ikke noe rushtidstakst om ettermiddagen (det vil si redusert rabatt for bilister med brikke), slik det er i morgentimene. Dersom man øker prisen i ettermiddagstimene til dagens morgentakster, innebærer dette en prisøkning på 3 kr for bilister med brikke (se vedlegg 3). Avvisningseffekten blir sannsynligvis beskjeden, men enkelte vil kunne skifte reisemønster. Forutsettes 5% avvisning, viser tabellen at en redusert rabatt kl kan gi en økt inntekt på ca. 17 mill. kr. Økt inntekt ved å redusere rabatten om ettermiddagen Tidsrom Avvisning 0 prosent 5 prosent Det forutsettes at timesregel og månedstak beholdes uforandret. Tiltaket vil gi økt belastning på de trafikanter som passerer dagens bompengesystem. b) Redusert rabatt i høytrafikkperioden om morgenen Bilister med Autopassbrikke oppnår i dag gjennomsnittlig 22% rabatt i perioden 06:00 10:00. Rabatten i forhold til manuellprisen på 15 kr varierer i forhold til ulike typer abonnenment (se vedlegg 3). Dersom alle bilister belastes 15 kr pr passering i morgentimene, kan dette gi inntekter som vist i tabellen under. Det er sannsynlig med en begrenset avvisning i forhold til at enkelte vil kunne skifte reisetidspunkt. Forutsettes 5% avvisning, viser tabellen at en fjerning i rabatten gir en økt inntekt på ca 17,5 mill. kr. Økt inntekt ved å ta bort rabatt i morgentimene Tidsrom Avvisning 0 prosent 5 prosent Det forutsettes at timesregel og månedstak beholdes uforandret. Tiltaket vil gi økt belastning på de trafikanter som passerer dagens bompengesystem. Statens vegvesen er skeptisk til denne inntjeningsvarianten. Dette på bakgrunn av gjeldende takstretningslinjer, som sier at det skal gis en viss rabatt ut fra antall passeringer. c) Utvidet åpningstid på hverdager til 1900 Utvidet åpningstid om ettermiddagen fra 18 til 19 vil gi ca 15 mill. kr i økte inntekter. Det er da forutsatt ca 15% avvisning. Avvisningen antas vesentlig større enn ved endringer i rabattreglene innenfor dagens Saksfremlegg - arkivsak 03/

5 åpningstid. Dette fordi tiltaket blir mer synlig, og sannsynligvis lettere å tilpasse seg. I tillegg vil noen flere bilister nå grensa på 60 månedlige belastninger. Tiltaket vil primært ramme de som allerede belastes i bombengesystemet, men vil nok i større grad enn alternativ a) og b) fange opp noen som betaler lite i dag. Konklusjon Trondheim kommune bør gå inn for at nødvendig inntektsøkning i Trondheimspakken på 14,6 mill. kr skjer ved redusert rabatt i perioden Prisen settes lik dagens takster i perioden Dermed vil man fortsatt ha en viss rabatt for brikkebrukere i ettermiddagstimene (størrelsen avhenger av abonnementstype). Dette alternativet innebærer at man unngår å øke maksimaltaksten, og at innkrevingstiden heller ikke utvides. Det forutsettes at timesregel og månedstak beholdes uforandret. Det anses urimelig at bompengeinntektene skal ta høyde for en eventuell framtidig utgiftsøkning på Nordre Avlastningsveg. Det forventes at man gjennom stram styring klarer å holde prosjektet innenfor den gitte økonomiske rammen. Trondheim kommune vil delta aktivt i et samarbeid med Statens vegvesen for å gjennomføre dette. Rådmannen i Trondheim, Magnus Heide Westerberg kommunaldirektør Arnt Ove Okstad direktør Vedlegg 1: Inntekts- og utgifts-prognoser for bompenger i Trondheimspakken Vedlegg 2: Notat fra Vegdirekoratet datert Vedlegg 3: Gjeldende priser for bompengepassering i Trondheim Saksfremlegg - arkivsak 03/

6 Vedlegg 1: Inntekts- og utgiftsprognoser for bompenger i Trondheimspakken: Bompengeopptrekk i Trondheimspakken : beløp i mill kr Sum merknad Nordre Avlastningsveg mill kr er trukket opp i 2002 og 2003, totalt blir dette 346 mill kr i bompenger, jfr St.prp. 62 ( ). Opptrekk tilpasses framdriften. Refusjon til kommunen Rest KSM-investeringer 3,9 3,9 Rest utskifting brikker 1,15 1,0 2,15 6 bomstasjoner med tilstøtende ombygging 9,4 9,4 Herav 3,8 av 18 mill kr etterslep fra Kostnadsøkning 5,6 mill kr pga.: 1)Endrede planer v/samfundet, Innherredsv., og Haakon VIIs gt. 2)Bom på bussveg Moholt 3) Informasjonsbrosjyre, annonsering 5,4 2,2 7,6 Bompenger til stillinger og konsulent Demontering 2,5 2,5 Gjelder demontering av portaler og betalingsautomater, samt tilbakeføring av to stasjoner. S U M 89,85 122,2 187,5 399,6 Trøndelag Veifinans a/s oppgir følgende likviditet: mill kr Sum Overskuddslikviditet Bominntekter Driftskostnader Avdrag langsiktig gjeld Renter langsiktig gjeld Disponibelt Trondheimspakken Akkumulert sum Saksfremlegg - arkivsak 03/

7 Vedlegg 3: Gjeldende priser for bompengepassering i Trondheim Priser gjelder for liten bil (med tillatt totalvekt inntil kg). Stor bil (med tillatt totalvekt over kg) betaler dobbel pris. Firmaabonnement (kredittabonnement), samme passeringspriser som prisgruppe 1. Trondheimsringen Kl Kl Manuell betaling Kr. 15,00 Kr. 15,00 Forskuddsabonnement prisgruppe 1: Kr. 1000,00 Passering grp. 1 Kr. 12,00 Kr. 9,00 Forskuddsabonnement prisgruppe 2: Kr. 3000,00 Passering grp. 2 Kr. 10,50 Kr. 7,50 Forskuddsabonnement prisgruppe 3: Kr. 6000,00 Passering grp. 3 Kr. 9,00 Kr. 6,00 Etterskuddsabonnement prisgruppe 4: Avtalegiro Passering grp. 4 Kr. 13,50 Kr. 10,50 Saksfremlegg - arkivsak 03/