Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva

Transkript

1 Regionalenheten Søndre Land kommune Rådhuset, Hovsbakken HOV Vår ref.: Lillehammer, 4. juni 2015 Deres ref.: Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Vedlagt følger forslag til innstilling i fylkesutvalgssak vedrørende anbefaling om innføring av passeringstak på fv 34 Grime-Vesleelva i Søndre Land kommune. Saken behandles i fylkesutvalget 23.juni Vi ber med dette om at tilsvarende innstilling legges fram til behandling i kommunen. Vedtak videresendes deretter til Statens vegvesen Region øst som fremmer vedtaket for Vegdirektoratet som er takstmyndighet. Med hilsen Hilde Anita Hilmen Rådgiver, strategisk samferdsel Vedlegg Passeringstak på fv 34 Grime-Vesleelva FU_sak pdf Postadresse Besøksadresse Saksbehandler: Postboks 988 Kirkegaten 76, Lillehammer Hilde Anita Hilmen 2626 LILLEHAMMER Bankkonto: Telefon: Org. nr: E-post: [email protected] E-post: [email protected]

2 Mottaker Adresse Post Søndre Land kommune Rådhuset, Hovsbakken HOV Gran kommune Rådhusvegen JAREN

3 Regionalenheten Arkivsak-dok Saksbehandler Hilde Anita Hilmen Saksgang Møtedato Fylkesutvalget PASSERINGSTAK PÅ FV 34 GRIME-VESLEELVA Forslag til VEDTAK Oppland fylkeskommune vil anbefale innføring av rabattopplegg i form av passeringstak 40 passeringer pr måned på fv 34 Grime-Vesleelva i Søndre Land kommune. Passeringstaket gjelder for kjøretøy under 3,5 tonn som er utstyrt med elektronisk brikke, og kan kombineres med rabatten på 10 %. Oppland fylkeskommune forutsetter at selskapet Vegfinans fv 34 Oppland AS og Statens vegvesen følger opp selskapets økonomi med tanke på framtidig virkning av takstutvikling og trafikkavvisning på strekningen. Rasmus Olav Vigrestad Fylkesrådmann Hjalmar Solbjør Ass. fylkesrådmann Vedlegg: 1

4 Bakgrunn: Sommeren 2013 startet bompengeinnkrevingen for vegprosjektet fv 34 Grime-Vesleelva i Søndre Land. Oppland fylkeskommune ba Statens vegvesen om å vurdere rabattopplegg og innføring av et eventuelt passeringstak. Etter noen måneders drift anbefalte Statens vegvesen i brev av å utsette vurderingen til våren 2014, slik at man fikk med trafikk- og inntektsstatistikk etter nærmere ett års drift. Oppland fylkeskommune var enig i denne vurderingen. Det har vært stor usikkerhet knyttet til trafikkutviklingen på strekningen. Våren 2014 lå denne opp mot 30 % lavere enn forutsetningene i stortingsproposisjonen for prosjektet. Med bakgrunn i usikkerheten rundt trafikkutviklingen og de økonomiske følgene av denne ble vurderingen av muligheten for passeringstak utsatt for å kunne vurdere situasjonen på bakgrunn av et helt års trafikktall. Etter henvendelse fra Søndre Land kommune har Oppland fylkeskommune bedt Statens vegvesen vurdere muligheten for å innføre et passeringstak på 40 passeringer per måned. I samarbeid med Vegfinans fv 34 Oppland AS har Statens vegvesen vurdert effekten av et slikt tiltak. Saksframstilling: Prop. 103 S ( ) omhandler finansiering og utbedring av fv 34 på strekningen Grime Vesleelva i Søndre Land kommune. Prosjektet ble ferdigstilt i 2013, og innkreving startet opp 8. juli Prosjektet var kostnadsberegnet til 189 millioner (2010). I proposisjonen ble det lagt til grunn en forventet anleggsindeks på 2,2 %. Den reelle indeksen for 2010 var 5,9 %. Dette medfører en økning i styringsrammen til 200 millioner (2011), med kostnadsramme på 220 millioner (2011), dette tilsvarer 238 millioner 2014-kroner. Faktiske kostnader overstiger kostnadsrammen, og selskapet er ansvarlig for 52,3 % av kostnadsøkningen opp til 238 millioner 2014-kroner. Kostnadene over er ikke justert for mvakompensasjon. I prop. 103 S ( ) ble det lagt til grunn en beregningsrente på 8 %. Selskapet har i dag en lånerente som er betraktelig lavere. Dette reduserer rentekostnadene selskapet har, selv med økte kostnader for prosjektet. Proposisjonen la til grunn en ÅDT i bomstasjonen på om lag 1500 ved oppstart av innkreving i juli 2013, dette basert på prognoser utarbeidet for Oppland i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan Tabell 1 viser trafikktallene for selskapet Vegfinans fv 34 Oppland AS så langt. Trafikken varierer noe over året, lav trafikk vinterstid, med en økning inn mot høsten. Dette gir grunnlag for et årsgjennomsnitt som er betraktelig høyere enn trafikktallene tilsier med tanke på de månedene med lavest trafikk. Samlet tilsier trafikken i 2014 en ÅDT på 1212, noe som er 19,2 % lavere enn forutsatt. Gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) fra første kvartal 2015 viser også en svak nedgang på 1,1 % i 2

5 forhold til Det er behov for tett oppfølging fremover for å se om tendensen forsterker seg eller om den er forbigående. Tabell 1: Trafikkstatistikk Fv. 34 Grime Vesleelva Tabell 2 viser brikker med mer enn en passering fordelt på kunder i januar kunder har over 40 passeringer den måneden. Vegfinans fv 34 Oppland AS har kontrollert tallene, og de viser at en stor andel av disse allerede omfattes av fritak, f.eks. busser i rute. Samtlige kunder med over 50 passeringer er allerede omfattet av fritak (buss og el-bil). Antall passeringer mars til 10 Tabell 2: Passeringsstatistikk 11 til til til til 50 Antall kunder Over 50 Svært få bilister vil få nytte av et passeringstak på 40 passeringer per måned slik trafikken er i dag. Beregninger viser at innføring av passeringstak kan påvirke selskapet negativt i størrelsesordenen 1 % i tapte månedlige inntekter. I retningslinjer for passeringstak forutsettes det at inntektsbortfallet ikke skal overstige 7 prosent. 3

6 Statens vegvesen og Vegfinans fv 34 Oppland AS vurderinger tilsier at innføringen av et eventuelt passeringstak på 40 passeringer per måned i svært liten grad vil påvirke inntektene i bompengeselskapet. Merknader: Vegfinans fv 34 Oppland AS er i en presset økonomisk situasjon. Kostnadsrammen er oversteget, og dette har ført til større økonomisk belastning enn forutsatt. Trafikken er betydelig lavere enn selv de pessimistiske forutsetninger lagt til grunn i Prop 103 S ( ). Selskapet har gunstigere lånerente enn forutsatt, noe som foreløpig ser ut til å oppveie de negative effektene av kostnadsøkning og negativ trafikkutvikling (trafikkavvisning). Statens vegvesen og Vegfinans fv 34 Oppland AS beregninger viser at man med dagens situasjon trolig vil avslutte innkrevingen i slutten av 2028 som forutsatt. Usikkerheten i selskapets utvikling tilsier likevel at det kan bli aktuelt å ta i bruk realtakstøkning (inntil 20 %) og/eller forlengelse av innkreving i inntil 5 år. Den mest aktuelle løsningen vil sannsynligvis være å forlenge innkrevingsperioden siden økte realtakster kan redusere trafikken ytterligere (ytterligere økt trafikkavvisning). Det forutsettes likevel at takstene justeres i henhold til endringen i konsumprisindeksen i innkrevingsperioden. Innføring av passeringstak på 40 passeringer per måned vil ha en marginal virkning på Vegfinans fv 34 Oppland AS økonomi. Dersom det i etterkant viser seg at inntektene svikter som følge av passeringstaket må ordningen revurderes og tilpasses kravet om at inntektsreduksjon i selskapet ikke skal overstige 7 prosent. Etter vedtak i Oppland fylkeskommune, Søndre Land kommune og Gran kommune om innføring av passeringstak på 40 passeringer pr måned på fv 34 Grime-Vesleelva, vil Statens vegvesen fremme dette for Vegdirektoratet som er takstmyndighet. 4