Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret. Saksbehandler: Ivar Ådlandsvik Arkivsaknr.

Transkript

1 Askøypakken - inntekter, kostnadsutvikling og fremdrift Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ivar Ådlandsvik Arkivsaknr.: 2016/ RÅDMANNENS INNSTILLING Kommunestyret er innforstått med at bompengetakstene justeres i tråd med gjeldende prisutvikling (KPI) fra 2012 og fram til gjeldende nivå. Kommunestyret henstiller Askøy Bompengeselskap AS å foreta nødvendige KPI - justeringer takstene. SAMMENDRAG Askøypakken har store utfordringer hva angår økonomi. Kostnadene i prosjektene er betydelig høyere enn forutsatt i Prop 197, og inntektene i bomstasjonene er lavere. Virkemidlene for å kunne lukke avviket mellom utgifter og inntekter vil kunne være: Prisjustering av bompengetakstene i forhold til KPI Engangsøkning av bompengetakstene utover KPI Flere bomstasjoner som fanger opp «lekkasjen» Fritak for EL-biler opphører. Forlengelse av innkrevingsperioden. Ta ut prosjekter i Askøypakken Avgjøres av: K Behandles i følgende utvalg: UTM Videre saksgang: Formannskapet Kommunestyret

2 Saksopplysninger: Askøypakken ble vedtatt i Stortinget ved Stortingsproposisjon 197 ( ) (vedlagt). Etter forslag fra Askøy kommune inneholder pakken 10 prosjekt. I tillegg er det medtatt: Ramme til kollektivtiltak Ramme til «andre tiltak» Planlegging Investering i innkrevingsutstyr I november 2014 var de 4 bomstasjonene etablert og innkreving av bompenger kunne settes i verk. Plasseringen av bomstasjonene ble vurdert utfra fire kriterium: Nytteprinsippet Trafikkmønsteret Den lokale forankringen Driftskostnadene. Det forelå til sammen 3 alternativer til plassering av bomstasjonene. Kommunestyret i Askøy foreslo alternativ 3: Bomstasjon nr. 1: Fv 562 Øvre Kleppe, nord for kryss med Kleppevegen, innkreving mot sør Bomstasjon nr. 2: Fv 562, like nord for Stongafjelsstunellen, innkreving mot sør Bomstasjon nr. 3: Fv 563, rampe fra Kleppestø inn mot Askøybroen. Bomsatsjon nr. 4: Fv 563, Florvågvegen, vest for tunell v/strand, innkreving mot vest Da plasseringen av bomstasjonene ble vurdert og besluttet var en innforstått med at bomstasjonene kunne medvirke til økning av trafikk på enkelte strekninger. I Prop 197 er dette omtalt: «Trafikk mellom sone vest og Kleppestø kan køyra via Strusshamn (Skarholmsvegen) utan å betala bompengar, men dette er ei lengre strekning. Med timesregel og månadleg passering er det ikkje venta vesentleg trafikklekkasje her. Dersom det likevel viser seg at det blir problem for trafikktryggleik og miljø, vil Askøy kommune i samråd med Statens Vegvesen vurdera redusert fartsgrense, evt. fysiske tiltak» Det har vist seg at trafikken på Skarholmsvegen mot Kleppestø har økt og er økende etter at bomstasjonene sto ferdig. (Se eget vedlegg) Inntektene i bomstasjonene: Inntektene i bomstasjonene har fra innkrevingen startet i november 2014 vist en negativ utvikling. Regnskapet pr fra Askøy bompengeselskap viser en inntekt på NOK 43 mill. Regnskapet pr viser en inntekt på 47,5 mill. Årsaken til inntektssvikten skyldes hovedsakelig 3 forhold: 1. Økningen i antallet EL-biler 2. Manglende prisjustering i forhold til prisutvikling 3. «Lekkasje» (kjøretøyer som velger andre veier for å unngå passering i bomstasjonene) EL-biler. EL-biler passerer bomstasjonene uten å betale. Ved oppstart av innkreving av bompenger utgjorde andelen EL-biler 4%. Pr utgjorde andelen EL-biler 14%. I grunnlagsdokumentet til ny Nasjonal Transportplan (NTP) er det foreslått: «Utenfor byene bør fordelen av a eie og bruke null- eller lavutslippsbiler styres av generelle virkemidler. På ferje og ved bompengefinansierte veganlegg utenfor byene bør takstfritak for elbiler opphøre. Prinsippet er at alle brukere skal betale for a bidra til at driften kan opprettholdes og anleggene betales.»

3 I forslag til statsbudsjett for 2017 er følgende foreslått: «Det etableres en bindende nasjonal regel om at utslippsfrie biler skal ha halvparten av takstene til biler som ikke er nullutslippsbiler». Inntekter: Takstene i bomstasjonene på Askøy er kr for lette kjøretøyer (tillatt totalvekt t.o.m kg) og kr. 45,- for tunge kjøretøy (tillatt totalvekt over 3500 kg.) Det er 20 % rabatt ved kjøp av abonnement i Askøypakken og 10 % rabatt for andre som har brikke. Videre er det kun 1 registrering i bomstasjon dersom flere bomstasjoner passeres i løpet av 1 time. I tillegg er det et månedlig passeringstak på 30 passeringer pr. måned. Takstene tar utgangspunkt i 2012-kroner. I forhold til regulering av takstene er det i prop 197 sagt at: «Det er føresett at takstane blir justerete i samsvar med prisutviklinga og at takst - og rabattsystemet er i tråd med gjeldande retningslinjer». Takstene i Askøypakken har ikke vært justert i forhold til prisutvikling. Det vil si at takstene fremdeles er på 2012 nivå. Det er også anledning til å foreta 1 takstøkning utenom ordinær konsumprisutvikling i løpet av bompengeperioden. Det henvises her til godkjenning av takst- og rabattsystem for Askøypakken i Hordaland dat der det er inntatt følgende: «Vegdirektoratet tilrår at bompengetakstene blir vurdert i løpet av ett år etter oppstart av innkrevingen, slik at en da kan vurdere å prisjustere bompengetakstene.» Kostnadsutvikling. Askøypakken har en økonomisk ramme på 1540 mill kr i 2013-kr. Det er da innregnet moms etter de nye reglene. Utgangspunktet for kostnadsbilde i Askøypakken gjennom anslag på de ulike prosjektene. Anslagene ble utført av Statens Vegvesen i 2010 / 2011 og tar utgangspunkt i Vegvesenets erfaringsenhetspriser på tilsvarende prosjekter andre steder i landet. En skal her merke seg finanskrisen i 2008 som innebar en kraftig konjunkturnedgang i bygg- og anleggsbransjen. Erfaringsenhetsprisene som ble benyttet i de anslagene som ble gjort, har vist seg å være uforholdsmessig lave. Prisutviklingen i bygg- og anleggsbransjen har derfor utviklet seg sterkere enn den ordinære konsumprisutviklingen fra 2010/2011 og fram til i dag. Etter hvert som de ulike prosjektene i Askøypakken blir prosjektert for bygging, og kalkyler basert på det enkelte prosjekt foreligger, viser det seg at pris pr. prosjekt er vesentlig høyere enn det som var lagt til grunn da Askøypakken ble godkjent i Stortinget. Det er likevel når anbudene på det enkelte prosjekt er innhentet at en får det endelige svaret på hva prosjektene koster. Slik kostnadsbildet ser ut så langt ligger det en merkostnad i Askøypakken på ca NOK 750 mill. I Prop 197 S mener Samferdselsdepartementet at «styringsgruppa bør foreta ei konkret prioritering av prosjekta før utbyggingsprosjekt blir satt i gang» Styringsgruppa er Kontaktutvalget for Askøypakken. Om kontaktutvalget står det i Prop 197 S: «I tråd med Fylkestinget sitt vedtak 12. desember 2012 vil det bli oppretta eit kontaktutval med deltaking fra Statens Vegvesen, bompengeselskapet, Askøy kommune og Hordaland Fylkeskommune. Kontaktutvalet vil fungera som administrativ styringsgruppe. Mandatet er å sikra framdrift, gjennomføring og tilstrekkeleg finansiering for prosjekt og tiltak i Askøypakken.» Framdrift: Når det gjelder framdrift på prosjektene i Askøypakken er det generelle bildet at det er betydelige forsinkelser i forhold til opprinnelig planlagt framdrift. Prosjekter i Askøypakken som er gjennomført: Fv 562 Strusshamnskrysset. Dette prosjektet ble gjennomført og finansiert før Askøypakken ble godkjent.

4 Fv 563 Bakarvågflaten. (del av Florvåg Erdal) Dette prosjektet ble opprinnelig forskuttert av Askøy Kommune før Askøypakken ble godkjent, men er seinere inntatt i Askøypakken og ferdigstilt her. Fv 216 Skansen. Dette prosjektet er forskuttert og utført av Askøy Kommune. Prosjektet ble utført som en del av VA- og strømforsyningsprosjekt Kleppe Florvåg. Fv 212 Lindhaugen Slettebrekka. Anleggsarbeidene startet opp i september Årsaken til forsinkelsene kan oppsummeres som følger: Endringer i reguleringsplanene mht: endrede veinormer, sanering av avkjørsler, endring i tunellforskrift, trafikkavvikling i byggeperioden. I sum medførte dette at det i de fleste prosjektene måtte lages ny reguleringsplan. I tillegg har det vært utfordringer mht. grunntinging. Sist oppdaterte fremdriftsplan vedlegges. Brev fra Askøy Bompengeselskap AS: Rådmannen har mottatt brev fra Askøy Bompengeselskap AS. I brevet fokuseres det på sviktende inntekter. Det vises til «trafikklekkasje» i bomstasjonene som følge av endrede trafikkmønster. Det vises i den sammenheng til Prop 197 hvor kommunestyret behandling av bompengesøknaden er inntatt i propen: «Innkreving av bompenger på enkelte strekninger kan over tid føre til utilsiktet endring av trafikkmønster. Enkelte veistrekninger uten bompenger kan få en høyere trafikkbelastning enn det de er beregnet for. Kommunestyret vil derfor evaluere trafikkbildet etter 3 år og vurdere tiltak dersom dette viser seg nødvendig for å dempe trafikken på enkeltstrekninger, av hensyn til trafikksikkerhet, bomiljø, myke trafikkanter og trafikkavvikling.» Askøy Bompengeselskap AS påpeker at det er viktig at evalueringen iverksettes snarest, ettersom eventuelle tiltak her også kan ha en positiv effekt i forhold til selskapets inntektsutvikling. Vurdering: Askøypakken har store utfordringer hva angår økonomi. Kostnadene i prosjektene er betydelig høyere enn forutsatt i Prop 197, og inntektene i bomstasjonene er lavere. Virkemidlene for å kunne lukke avviket mellom utgifter og inntekter vil kunne være: Prisjustering av bompengetakstene i forhold til KPI Engangsøkning av bompengetakstene utover KPI Flere bomstasjoner som fanger opp «lekkasjen» Fritak for EL-biler opphører. Forlengelse av innkrevingsperioden. Ta ut prosjekter i Askøypakken Det enkleste og mest nærliggende virkemiddel er indeksregulering av takstene i forhold til KPI. Prop 197 gir full anledning til indeksregulering gjennom hele bompengeperioden. Det er også anledning til å foreta en prisjustering av takstene utover KPI. Når det gjelder flere bomstasjoner og forlengelse av innkrevingsperioden, kan dette kun gjøres gjennom en revisjon av Askøypakken eller fremleggelse av en Askøypakke II. Opphøring av fritaket for EL-biler vil kunne besluttes lokalt dersom Stortinget vedtar forslagene i grunnlagsdokumentet for ny NTP og / eller forslaget til Statsbudsjett 2017.

5 Å ta ut prosjekter i Askøypakken tilligger Kontaktutvalget for Askøypakken. En av forutsetningene for igangsetting av prosjektene i Askøypakken er at det enkelte prosjekt er fullfinansiert. Etter rådmannens vurdering bør det snarest tas i bruk de virkemidler for inntekter som Prop 197 gir anledning til. Det vil si en takstøkning opp på dagens KPI, og ytterligere KPI-justeringer i årene framover. I november 2017 vil det være 3 år siden innkrevingen av bompenger ble iverksatt. Det bør derfor gjennomføres en evaluering i Avhengig av resultatene fra denne evalueringen, bør dette innarbeides i en mulig Askøypakke II. Når det gjelder mulig opphevelse av fritak for EL-biler bør den lokalpolitiske beslutningen avventes i forhold til vedtak i Statsbudsjett 2017 og / eller NTP Rådmannen vil legge fram egen sak på dette når overnevnte Stortingsvedtak måtte foreligge. Kleppestø, Eystein Venneslan Rådmann Ivar Ådlandsvik Kommunalsjef