Kvinesdal Kirkelige Fellesråd

Transkript

1 Kvinesdal Kirkelige Fellesråd - tilrettelegger for tros- og livsutfoldelse Økonomiplan Vedtatt av Kvinesdal kirkelige fellesråd 28. september 2016, Sak 11/2016 1

2 1.Visjon og mål 1.1. Visjon Kvinesdal kirkelige fellesråd har vedtatt en visjon: Tilrettelegger for tros- og livsutfoldelse. Dette skal prege fellesrådets arbeid med våre ansvarsområder: Personal, økonomi, kirkebygg og kirkegårder Overordnet målsetting Hovedmålsettingen for alt kirkelig arbeid er "å legge forholdene til rette for et aktivt engasjement og en stadig fornyelse i den evangelisk-lutherske folkekirke i Norge", (Kirkeloven 1). For menighetsrådene innebærer dette at de "skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet" ( 9). Kirkelig Fellesråd skal "ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes forhold til kommunen"( 14) Mål for menighetsrådene Menighetsrådene i Feda, Kvinesdal og Fjotland har vedtatt ulike satsingsområder. Disse kan sammenfattes i følgende: Gudstjeneste med økt deltagelse og inkluderende fellesskap Barnas plass i gudstjenesten Sterkt og allsidig arbeid blant barn og unge Ung ledelse og voksen tilstedeværelse Misjonsengasjement Økt miljøbevissthet Satsing på diakoni 2. Oranisasjon og personal 2.1: Organisasjonskart 2

3 2.2. Stillinger og stillingshjemler Yrkesgrupper,antall, stillingshjemler : St.hj. St.ant. St.-% Kirkeverge/daglig leder Administrasjonsekr/Sekretær Diakon Klokker 3 frivillig 22 Kirketjener Kirkegårdsarbeider Organist / kantor Trosopplæringen SUM Personale Hovedmål: Kirkevergen gjennomfører jevnlige arbeidsmiljøsamtaler og minst en årlig medarbeidersamtale med alle tilsatte Fellesrådsleder gjennomfører årlig ledersamtale med kirkevergen Det avsettes budsjettmessig ramme til arbeidsmiljøfremmende tiltak og årlig samling for alle ansatte der fellesrådet inviterer Det legges til rette for forpliktende tverrfaglig samarbeid og faglig utvikling Stillinger (se 4.1) Kirketjenerstillingen ved Kvinesdal kirke har vært ønskelig å øke gjennom flere år. Da den ble opprettet i 2011 som en selvstendig stilling, var den kun 30 %. Den ble løftet med 5 prostentpoeng i 2014 og tilsvarende i 2016 innenfor egne budsjettrammer. Nå er det derfor en 40 % stilling som er mer i tråd med arbeidsoppgavene. Vi er takknemlig for samarbeidet med å løfte diakonstillingen i 2013, og ser at så langt har vi maktet å finansiere stillingen med store innskudd fra menighetene. I 2016 bidrar de tre menighetene med til sammen kr Etter 8 år med trosopplæringsprosjekt, er det bevilgningen fra staten nærmest halvert, og pr nå har vi kun 70 % stillingsressurs mot 140 % i prosjektperioden Helse, miljø og sikkerhet - mål Innarbeide gode HMS-rutiner med vernerunder, egenkontroller og utarbeiding av HMS-årshjul Arbeide for å ha sykefravær under 5 % og følge opp IA-arbeidet De ansatte skal oppleve eget arbeidssted som trygt og sikkert, samtidig som det er preget av trivsel. Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelse 2.5. IT/Telefoni Siden kirkelig fellesråd ble opprettet som en selvstendig enhet utenom kommunen i 1997, har kommunens IT-avdeling og senere DDV driftet fellesrådet på IT og telefoni. Det har vært en del utfordringer siden de ansatte i kirka bruker annen programvare enn kommunene. I forbindelse med at kirkekontoret flytter til Menighetssenteret i desember, vil vi finne egne løsninger for dette. Vi er midt i en prosess for å på plass ny løsning ved flytting Vi har blitt enige med DDV for å få til en smidig overgang til ny IKT-leverandør 3

4 2.6. Tjenesteytingsavtale I 1997 ble det skrevet en tjenesteytingsavtale mellom kommunen og kirkelig fellesråd. Den omfattet punkter dere tjenester ble levert i stedet for bevilgninger. I forbindelse endringen i forhold til DDV som er nevnt over må denne gås i gjennom på nytt for å sikre at bortfall av tjenester blir kompensert. 3. Kirkebygg og gravplasser: Hovedmål: Disponere nødvendige driftsmidler for å kunne utføre fortløpende og nødvendige vedlikeholdsarbeider ved kirkebygg og gravplasser. Oppfølging av vedlikeholdsplan for kirker og gravplasser. 3.1: Generelt Det er utarbeidet vedlikeholdsplan for alle kirkebyggene. Planen danner grunnlaget for vedlikeholdstiltakene for ØP : Vedlikeholdsfond / kirkebygg Det er positivt og flott at kommunen fra 2012, årlig bevilger kroner til et vedlikeholdsfond for kirkebyggene. Et slikt fond skal i hovedsak benyttes til malingsarbeider og ekstraordinære vedlikeholdstiltak. Dette gjør det mulig for kirkelig fellesråd å gjennomføre vedlikehold uten å søke kommunen om tilskudd for mindre enkelttiltak : Eiendomsrettigheter for kirke/kapell/kirkegårder Etter innføring av ny kirkelov fra 1997, ble det som en konsekvens av dette vedtatt at eiendomsretten for kirker / kapell / kirkegårder / servicebygg med tilhørende arealer overføres fra kommunen til kirkelige fellesråd. Etter det vi forstår er nødvendige vedtak gjort. 3.2: Kirker og andre bygg Drift-, vedlikehold- og investeringstiltak er presentert i egen rubrikk, pkt Generelt er kirkebyggene velholdte. Det er gjort til dels store investeringer ved flere av byggene de siste årene, og nå framstår kirkebyggene som de flotte signalbyggene de er : Feda kirke (se 4.4) Kirkebygget er i bra stand. Nytt teppe kom på plass i vår. Etter at det ble montert varmestyringsanlegg i 2013 og nytt lyd- og bildeanlegg, er det ønskelig å få på plass fiber til kirka. Det er en del sprekkdannelser i materialer i tårnet. Dette må undersøkes nærmere av kvalifisert personell, før en kan si noe sikkert om omfanget : Feda bedehus og kirketun - «Huset» Feda bedehus og kirketun «Huset» stod ferdig i «Huset» er et viktig samlingspunkt på Feda, og det er et imponerende engasjement rundt virksomheten. Kirkegårdsarbeiderne har fått tjenlige lokaler i den ene enden av bygget. Det er inngått leieavtale mellom Feda Menighetsråd og Kvinesdal kirkelige fellesråd 3.2.4: Kvinesdal kirke (se 4.2 og 4.4) Kirkebygget er i bra stand. Nytt teppe i kirken ble lagt i vinter Nye portierer ved alteret bør komme på plass. I fjor spilte menighetsrådet inn til kirkelig fellesråd muligheten til å få til en bedre tilkomst for funksjonshemma. Dette kom inn i økonomiplanen til kirkelig fellesråd i fireårsperioden. 4

5 Menighetsrådet har ønsket at det også bygges et HC-toalett i inngangspartiet. Det vil være en langt større sak enn bare å tilpasse hovedinngangen slik at den blir universelt utformet : Kvinesdal kirke servicebygg Bårehuset som omfatter visnings- og kjølerom ble oppgradert i Det er nå fikset opp etter «Synne». I planene for utviding av dagens kirkegård, er det forslag om å flytte bårehuset til et annet sted på kirkegården. Dagens servicebygg og driftstomt blir værende der den er, til bruk for driften av kirkegården : Kvinesdal menighetssenter Kvinesdal menighetssenter er i ferd med å bli ferdigstilt. Planen er at kontorene skal tas i bruk ca 1. desember. Den nye menighetsalen, trosopplæringsrom og kjøkken vil også ferdigstilles i løpet av høsten. Dette blir et flott løft for menigheten. Vi tror også samlokalisering med Menighetssenter og kirkekontor, er positivt. I fra fellesrådets sin side, er det særlig viktig å påpeke at menighetssenteret krever mye vedlikehold i og med at nye brukergrupper og nye oppgaver blir lagt til huset. Leilighetsbygget Kvinabygget skal stå ferdig til våren. Foreløpig er 8 av 11 leiligheter solgt. Utbyggingen av Menighetssenteret har en total kostnadsramme inklusive inventar på ca kr : Dette finansieres av salg av tomt til Kvinabygget. Kr Et forventet overskudd av leilighetssalg Kommunalt tilskudd kr Det resterende finansieres av lån og gaver. Kommunestyret vedtok i inneværende økonomiplan å sette av kr årlig til leie av kontor til kirkelig fellesråd : Fjotland kyrkje (se 4.2, 4.3 og 4.4) Brannsikringstiltak vil bli gjort i kirka i høst, med et mindre sprinkleranlegg og andre tiltak for å sikre bygget. Når man har valgt å prioritere Fjotland, skyldes det ikke minst innsatstid for brannvesenet. Toppdekket ved parkeringsplassen ved kirka er svakt. Det medfører at parkeringsplassen ikke kan benyttes om våren. Det er ønskelig å kjøre på mer toppmasse og montere 2-3 lyspunkt/lysstolper ved parkeringsplassen : Fjotland kyrkje servicebygg Kyrkjestova skal være ferdig renovert i løpet av oktober, og det vil da være et tjenlig bygg til bruk for konfirmantundervisning, kirkekaffe og møter : Netlandsnes kapell Bygget er i bra stand. Brannsikringstiltak bør prioriteres. Brannalarm og nødlys. På sikt bør resten av de gamle sikringene skiftes ut med automatsikringer : Netlandsnes kapell servicebygg Bygget er i bra stand. Toalettene ble rustet opp våren : Knaben kapell Bygget er i bra stand. Brannsikringstiltak bør prioriteres. Brannalarm og nødlys. 5

6 3.3: Gravplassene 3.3.1: Generelt a. Generelt holder gravplassene i kommunen en bra standard. Fremtidig utfordring er å kunne videreføre dagens standard og tilgjengelighet. b. Vedlikehold på gravplassene er høyt prioritert både fra kommunen, kirkelig fellesråd som ansvarshavende og fra de ansatte som utfører et flott arbeid. Pårørende er flinke til å stelle sine gravsteder. Dette medfører at kirkegårdene fremstår som velstelte. Alle kirkegårdene har automatiske vanningsanlegg. Ved kirkegården på Feda og Kvinesdal er det kildesortering for restavfall. c. Området omkring Fjotland kirke er meget naturskjønt. Arealet bør vurderes til miljøpark / kirkepark ved å binde sammen området fra museet til kirken : Feda kirkegård Etter utvidelsen som ble fullført i 2012, er kapasiteten god på kirkegården. Deler av det nye området er vigslet. På det resterende vil det tilrettelegges for graver for muslimer. Agder Energi Nett har overtatt vedlikeholdet av den gamle trafoen ved kirkegården mellom kirka og «Huset». Arbeidet med å flytte den, er dermed lagt på is. Planting på det nye feltet ved kirkegården ble fullført i vår : Kvinesdal kirkegård (se 4.2) Det er igangsatt planarbeidet for utvidelse av Kvinesdal kirkegård, evt. å etablere ny kirkegård i sentrum. Beregninger viser at kapasiteten for kirkegården vil være utnyttet om år. I 2015 er det gjennomført et utredningsarbeid for å få en mindre utvidelse av dagens kirkegård. Det er aktuelt å legge til rette for å lage en minnelund og et nytt bårehus : Fjotland kyrkjegard (se 4.3 og 4.4) Det er ønskelig å tilrettelegge for kildesortering. Støttemuren langs riksveien ble renovert i fjor høst. Det har vært flere som hadde ønsket en ny mur, men det ble ikke prioritert av hensyn til kostnadene : Netlandsnes kyrkjegard (Se 4.4.) Det er ønskelig å tilrettelegge for kildesortering. 6

7 4.0: Drift og investeringsbehov 4.1. Drift - aktivitetsendring utenfor egen budsjettramme TILTAK KOSTNAD Leieutgifter: Leie av lokaler ved Menighetssenteret INVESTERINGER - aktivitetsendring UTENFOR egen budsjettramme TILTAK Kvinesdal kirke 2017 Ny tilkomst for funksjonshemma til kirkebygget 400 Kvinesdal kirkegård: Nytt bårehus Utvidelse av kirkegård og opparbeidelse av minnelund Fjotland kyrkje : Isolering over himling, nye varevinduer Utbedring av parkeringsplass og belysning 200 Feda kirke: Opprusting av tårnet Alle priser er ekskl. mva 4.4 : DRIFT - aktivitetsendring INNENFOR egen budsjettramme TILTAK Antall registrert tiltak innenfor egen budsjettramme er så mange at prioritering gjøres ved behandling av årsbudsjett for kirkelig fellesråd. Det er ikke foretatt prioritering for de aktuelle tiltak som presenteres i 5.4. Feda kirke: Oppgradering dåpsrommet Vedlikehold av alterring, knefall Male gelender til galleri i våpenhus og male og skrape vinduer på innsiden Vasking av kirken utvendig Kvinesdal kirke: Nye portierer til sakresti Vaske kirken utvendig Oblateske Sjuarmet lysestake Male gulv i kirkerommet Maling av benker i kirken og inv. dører Nye benkeputer Fjotland kyrkje / kyrkjegard : Kildesortering på kirkegården Flekke malingsskade i tak over prekestol og overflatebehandle bakdør Vask og flekking utvendig KOSTNAD KOSTNAD (stipulert) Netlandsnes kapell/kyrkjegard : Miljøtiltak på kirkegården 30 Planlagte tiltak for pkt. 4.4 gjennomføres dersom og når budsjettramme gir rom for det