BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM.

Transkript

1 Odden Grimstad Org. nr: Tlf.: Faks: Grimstad kommune Rådhuset 4898 Grimstad 13. oktober 2017 BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM. Vi oversender med dette Grimstad kirkelige fellesråds forslag til kommunalt drifts- og investeringstilskudd for 2018, samt handlingsprogram for perioden SAMMENDRAG. Grimstad kirkelige fellesråd søker Grimstad kommune om a) driftstilskudd i 2018 stort, kr b) investeringstilskudd i 2018 stort, kr , som er fordelt med kr til formål «Alle trossamfunn» og kr til formål «Den norske kirke». I tillegg til dette beløpet søkes videreført et årlig ikke-øremerket investeringstilskudd på kr PRIORITERING. For «nye» ikke-igangsatte prosjektinvesteringer har fellesrådet vedtatt denne prioriteringen: 1. Utvidelse av parkeringsarealet ved Eide kirkegård 2. Rømningsvei og trapp fra orgelgalleriet til våpenhuset i Landvik kirke 3. Vannslukkeanlegg i kirkebyggene BESØKSADRESSE: Odden-senteret Grimstad 3. etasje POSTADRESSE: Odden 1 N 4876 Grimstad BANKGIRO: E-post: post@grimstad.kirken.no Hjemmeside:

2 2. DRIFTSTILSKUDD. 2.1 Personalkostnader. Den årlige deflatoren for justeringen av driftstilskuddet til Den norske kirke har de senere årene ikke fullt ut kompensert for den faktiske pris- og lønnsveksten, som påvirkes av: De årlige tariffavtalene Ansiennitetsopprykk Lønnsglidning som følge av ubalanse mellom kirkens lønnsnivå og markedslønn Reversering av bemanningsreduksjon. Fellesrådet besluttet å nedbemanne med ett årsverk med virkning fra for å dekke inn ubalansen mellom driftskostnader og inntekter. For å kompensere for denne ubalansen foreslås å oppjustere det kommunale driftstilskuddet med kr pr. år fra annet halvår Diakonstilling. Selv om Grimstad for mange er en flott by å bo i, sliter noen med levekårsutfordringer og en vanskelig livssituasjon, av og til i kombinasjon med rus, psykiske helseplager og/eller ensomhet. Sørlandet og Grimstad har sin del av en «elendighets»-statistikk. En diakon vil være en investering i å komme bedre ut på den statistikken. Menighetene i Grimstad har frivillige diakoniutvalg. En diakon vil forsterke det diakonale nettverket og utløse innsats fra mange frivillige. Mange frivillige har «diakonale disposisjoner», og en diakon har stort potensial for å rekruttere og mobilisere disse. Et eksempel på diakonalt omsorgsarbeid er frivillige besøksgrupper. En diakon kan bidra med å: Bygge nettverk mellom ulike sosiale tiltak i kommunen, både private og kommunale Forebygge og iverksette preventive tiltak i forhold til sykemeldinger og uførhet. Dette gir lavere kostnader for samfunnet. Bistå ved samlivsbrudd; lindre smerte og håndtere sosial dysfunksjonalitet (samhandlingsproblemer i familien). Være brobygger i forhold til religiøse behov. De mange flyktningene i Grimstad ønsker å styrke sine religiøse møtesteder. Diakonen vil kunne styrke interreligiøse relasjoner noe som vil forebygge mulige spenninger i ulike religiøse grupperinger i kommunen. Være en ressurs for kommunens frivillige Natteravnstjeneste. En menighetsdiakon har spesielle forutsetninger for å gi omsorg til mennesker i nød, i kombinasjon med å møte de åndelige behov. Fellesrådet tror at en diakonstilling er en god investering. Personal- og driftskost for diakonstillingen er beregnet til kr Siden diakonen først skal rekrutteres og utvelges, foreslås en ramme på kr i budsjettet for Dato Arkiv: budsjettbrev kommunen 2018 kirke - Side 2 av 7

3 2.2 Beregning av kommunalt driftstilskudd i Beregningen av det kommunale tilskuddet bygger på netto driftstilskudd for 2017 justert for en deflator på 2,9 %, en generell økning på kr fra annet halvår og opprettelse av en ny diakonstilling fra annet halvår Budsjettpost Bevilget driftstilskudd for Deflator-regulering (2,9 %) Reversering av bemanningsreduksjon foretatt i 2017 (½ år) Diakonstilling (½ år) Forslag til kommunalt driftstilskudd i Fellesrådet budsjetterer med å selge tjenester ved kirkegårdene for kr i Sum driftskostnader for kirkegårdene er beregnet til kr Netto driftskostnader for kirkegårdene etter fradrag av eget salg av tjenester, blir dermed kr Det er kun netto driftskostnader som er inneholdt i budsjettforslaget om et kommunalt tilskudd på kr i I henhold til avtale vil Grimstad kirkelige fellesråd refundere merverdiavgift for kjøpte varer og tjenester til Grimstad kommune. - Dato Arkiv: budsjettbrev kommunen 2018 kirke - Side 3 av 7

4 3. HANDLINGSPROGRAM FOR Del I: Formål «Alle trossamfunn» (kirkegårder og kapeller). 3.1 Effektivisering av kirkegårdsareal. Behov for nye arealer. Årlig kapitalbehov. Våren 2017 var opprettingsarbeidene for samtlige 18 gravfelter på Fjære kirkegård fullført. De nye gravplanene har frigjort plass til rundt 200 nye graver på Fjære. Prosjektet har tatt tre år å gjennomføre og har kostet to millioner kroner. Landvik nedre kirkegård har kun ledige gravplasser for tre års forbruk. Arbeidet med nye gravplaner pågår nå for fullt. I kommunens handlingsprogram er det kun lagt inn prosjektfinansiering frem mot sommeren Fellesrådet foreslår å videreføre prosjektet ut Dette vil sikre at nye gravplaner kan opparbeides på samtlige av kommunens kirkegårder. Hensikten med prosjektet er å utnytte eksisterende kirkegårdsareal på en optimal måte, gi kommunen tid til å regulere og erverve nye arealer i tillegg til å fremskaffe nye graver til en pris som er lavere enn kostprisen for opparbeidelse av nytt kirkegårdsareal. Gravplanprosjektet er også et miljøprosjekt i den forstand at kirkegårdene blir mer arealeffektive og behovet for nye arealer reduseres. Prosjektet vil sikre tilstrekkelig med gravplasser i Landvik til I løpet av handlingsplanperioden er det imidlertid påkrevet at kommunen erverver og regulerer areal til å utvide kirkegården slik at nytt gravfelt på Landvik nedre kirkegård kan tas i bruk fra Kirkegårdsutvidelse i Fjære og i Skarsdalen. Arbeidet med kirkegårdsutvidelse i Fjære er igangsatt. Utvidelsen antas å dekke behovet for nye graver frem mot Kapitalbehovet er anslått til ca. 12 millioner kroner. Det foreslås avsatt fire millioner kroner i hvert av årene 2018 og Kapitalbehovsberegningen er forbundet med usikkerhet på grunn av grunnforholdene. Kommunen utreder et alternativ for å etablere ny gravlund i Skarsdalen på Fevik for å sikre det langsiktige behovet for gravplasser i Fjære. 3.3 Maskiner og utstyr ved kirkegårdene. Kommunens investeringsprogram inneholder et fast, årlig beløp på kr til å anskaffe nye kirkegårdsmaskiner og utstyr til kirkegårdene. Det er imidlertid et økende behov for å fornye og oppgradere maskinparken, og det foreslås å øke den årlige bevilgningen med 25 % til kr pr. år (inkl. mva.). 3.4 Utvidelse og oppgradering av parkeringsarealet ved Eide kirkegård. Begravelser i kirkene har økende deltagelse. Parkeringsforholdene ved Eide kirkegård er vanskelige, og skaper til tider kaotiske tilstander med den følge at busser og utrykningskjøretøyer ikke kommer frem. En lokal komité har arbeidet med ulike forslag til løsninger. I dette forslaget inngår å asfaltere og merke dagens parkeringsplass, i tillegg til å utvide parkeringsarealet. Kapitalbehovet er anslått til kr og foreslås gjennomført i perioden 2018 og Dato Arkiv: budsjettbrev kommunen 2018 kirke - Side 4 av 7

5 3.5 Beregning av kommunalt investeringstilskudd i 2018 til formål «alle trossamfunn». Budsjettpost 2018 «alle trossamfunn» Nye gravplaner for Landvik nedre kirkegård Opparbeidelse av nye gravplasser på Fjære Maskiner og utstyr ved kirkegårdene Utvidelse og oppgradering av parkeringsareal ved Eide kirkegård = Investeringer til formålet alle trossamfunn i Del II: Formål Den norske kirke : Kirkebygg og menigheter. 3.6 Rømningsvei og ombygging av orgelgalleriet i Landvik kirke. Landvik kirke har samme kapasitet i dag som ved innvielsen i Den store befolkningsveksten i Myråsen, Morholtskogen og Støle har økt presset på en allerede sprengt setekapasitet i Landvik kirke. Det gamle orgelet i Landvik ble demontert og avhendet våren Dette åpner for å bygge 40 nye sitteplasser i amfi. For å imøtekomme krav fra Brannvesenet må det etableres ny rømningsvei fra orgelgalleriet ned til våpenhuset i kombinasjon med å installere ny utgangsdør. Trafo arkitektur har utarbeidet en detaljplan som er beregnet å koste kr Planen er godkjent av Riksantikvaren. Ombygging av galleriet som gir 40 nye sitteplasser, er beregnet å koste kr Brannsikring. Vannslukkeanlegg og rømningsveier er viktige tiltak for å forhindre at liv går tapt og at umistelige kirkebygg og interiør blir ødelagt i brann. Vanntåkeanlegg er sannsynligvis rimeligere enn sprinkelanlegg. I planlagt anbudskonkurranse vil det fremkomme dokumentasjon på hvilken teknologi som er best egnet i våre kirkebygg. Kapitalbehovet anslås kr. 4,3 mill. inkl. mva. Anslaget pr. kirkebygg er: Eide Kirke, kr , Fjære Kirke kr , Landvik kirke kr og Grimstad kirke kr Grimstad og Fjære kirker prioriteres først og foreslås gjennomført i 2018 etterfulgt av Eide og Landvik kirker i Overgang fra oljekjel til elektrokjel i mulig kombinasjon med bergvarme i Grimstad kirke. Grimstad kirke har oljefyring. Fellesrådet er gjort kjent med at Grimstad kommune arbeider med en plan for å fase ut oljefyring i alle kommunale bygg. Grimstad kirke er med i denne planen. Fellesrådet har derfor ikke gjennomført kapitalbehovsberegning for en slik overgang, men avventer innspill fra Grimstad kommune. I tilknytning til utfasingen av oljefyringen bør det vurderes å etterisolere taket i Grimstad kirke. - Dato Arkiv: budsjettbrev kommunen 2018 kirke - Side 5 av 7

6 Budsjettpost 2018 «kirkebygg og menigheter» Ny trapp fra orgelgalleriet til våpenhuset i Landvik kirke Ombygging av galleriet og bygging av 40 nye sitteplasser Vannslukkeanlegg i Grimstad og Fjære kirker = Investering til formålet kirke og kirkegård i Budsjettpost «Ikke øremerket» investering til kirke og kirkegård i HANDLINGSPLAN Del I: Formål «Alle trossamfunn» (gravplasser og kapeller). 3.9 Effektivisering av kirkegårdsareal. Arbeidene med nye gravplaner for Landvik nedre kirkegård kan ferdigstilles i løpet av I 2019 og 2020 foreslås å utarbeide nye gravplaner for Grimstad kirkegård (Frivoll) og Eide kirkegård. Årlig kapitalbehov i 2019 og 2020 er kr Kirkegårdsutvidelse på Fjære. Arbeidet med kirkegårdsutvidelse på Fjære fortsetter i 2018 og avsluttes i løpet av Kapitalbehovet er anslått til fire millioner kroner i hvert av årene 2018 og Kunstnerisk utsmykning i Grimstad kapell. Fellesrådet ønsker å fullføre den kunstneriske utsmykningen av Grimstad kapell etter planforslag fra Kjell Nupen. Når disse arbeidene er fullført, vil gravferdshandlingene kunne gjennomføres uten skjemmende innsyn. Kapellet vil også få en helt annen verdighet, noe som vil ha betydning for de mange av kommunens innbyggere som besøker kapellet. Installasjon av glassmalerier og nye vinduer i kapellet er i henhold til tilbud innhentet i 2012 kalkulert til kr inkl. mva. Arbeidene foreslås gjennomført i Opparbeidelse av ny parsell for «andre tros- og livssynssamfunn». En bestemmelse i den nye Gravferdsloven stiller krav til tilrettelegging av gravplasser for «andre tros- og livssynssamfunn». Fellesrådet foreslår å opparbeide ett felt ved Landvik Øvre kirkegård. Grimstad kommune må budsjettere kostnader for reguleringsplan og erverv av denne parsellen. Planarbeidene for det nye feltet inklusive flytting av en port er beregnet å koste kr i 2020 og kr i Kirkegårdsutvidelse ved Landvik nedre kirkegård. Til arbeidene med kirkegårdsutvidelse ved Landvik nedre kirkegård Fjære foreslås investert 5,3 mill. kroner mellom 2019 og Til prosjektering avsettes kr i 2020 og deretter kr i 2021 og Kapitalbehovsberegningen er forbundet med usikkerhet. Kirkegårdsutvidelsen forutsetter at kommunen regulerer og erverver tomteareal. - Dato Arkiv: budsjettbrev kommunen 2018 kirke - Side 6 av 7

7 3.14 Utvidelse og oppgradering av parkeringsarealet ved Eide kirkegård. Opparbeidelsen av nye parkeringsplasser avsluttes i Det foreslås kr til denne investeringen i Antikvarisk restaurasjon av kirkebenker og kirkeinventar i Fjære kirke. Arbeidet med å restaurere kirkebenker og inventar i Fjære kirke er igangsatt og er finansiert av statlige sysselsettingsmidler. Fellesrådet foreslår at det bevilges kr i 2020 og 2021 for å videreføre restaureringsarbeidet. Del II: Formål Den norske kirke: Kirkebygg og menigheter ( ) Brannsikring. Vannslukkeanlegg og rømningsveier er viktige tiltak for å forhindre at liv går tapt og at umistelige kirkebygg og interiør blir ødelagt i brann. Eide og Landvik kirker foreslås sikret i løpet av Kapitalbehovet for å installere vanntåkeanlegg i kirkebyggene er beregnet til 4,3 mill. kr. inkl. mva. Installerte vannslukkeanlegg i Grimstads kirkebygg gir en årlig rabatt i brannforsikringspremien på kr Vedlikeholdsprogram for kirkene. I 2017 er det tolv år siden Grimstad kirke ble overflatebehandlet. Landvik kirke har også behov for utvendig overflatebehandling. Det foreslås avsatt kr i 2020 og kr i 2021 for å gjennomføre disse arbeidene Ny kirke på Fevik. Rådmannen har innstilt på å erverve tilleggsareal for å utvide Fevik kirke. Fellesrådet foreslår at det avsettes kr til å gjennomføre planarbeider for nytt kirkebygg i Vennlig hilsen Grimstad kirkelige fellesråd.... Jan Ivar Strømsodd kirkesjef - Dato Arkiv: budsjettbrev kommunen 2018 kirke - Side 7 av 7