DEN NORSKE KIRKE Sør Innherad kirkelige fellesråd Kirkevergen

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Sør Innherad kirkelige fellesråd Kirkevergen Til Rådmann i Frosta kommune Rådmann i Verdal kommune Rådmann i Levanger kommune Kopi: Medlemmer Sør-Innherad kirkelige fellesråd Deres ref.: Vår ref.: Jnka Vår saksbehandler: Olav Skogen Levanger den Årsbudsjett 2015 for Sør-Innherad kirkelige fellesråd -innspill til kommunenes budsjettprosess l. Bakgrunn Jeg viser til orienteringsmøte med økonomilederne i de 3 kommunene. Herved oversendes Sør-Innherad kirkelige fellesråd sitt budsjett for Dette ble vedtatt på møte i fellesrådet den 30. september. Årsbudsjettet er delt i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett, der drift og investeringer for i alt 14 kirker/kapell og 15 gravplasser er tatt med. Fra l. januar 2014 ble forsøksordningen med ett kirkelige fellesråd godkjent av departementet som fast ordning. Budsjett og regnskapsmessig har vi derfor brukt mye tid i 2014 på å utvikle en felles balanse for de tre tidligere fellesrådene. For å ha oversikt har vi videreført vår mulighet til splitting av regnskapene på de 3 kommunene. Vi opererer nå med ett regnskap for hele fellesrådet. l vårt budsjettarbeid har vi forholdt oss til den tidligere vedtatte fordelingsnøkkelen: Frostal, Levanger- 5 og Verdal Driftsbudsjettet 2.1 Forutsetninger Festeavgift. Budsjettforslaget har noen forutsetninger, som kommunene må ta stilling til. En av forutsetningene er inntekter fra festeavgift, som er satt til kr. 210,- per grav per år. l samarbeid med revisor er det lagt en plan for forvaltningen av festeavgiftene. Telefon: Sentra lb Tirsdag-fredag l Faktura faktura@sikirken.no

2 Fellesrådet har derfor gjort følgende vedtak: Inntekt fra festeavgift varierer mye fra år til år. l budsjettarbeidet bør det utarbeides en oversikt over forventet festeavgift l O år fram i tid. I år hvor denne inntekten er høy budsjetteres det med avsetning til disposisjonsfond for å kunne bruke i år med lav inntekt. Kommunalt tilskudd. Vi har med bakgrunn i de signaler vi fikk fra kommunene i fjor lagt inn en økning på 3 % i de kommunale driftstilskuddene. 2.2 Underskuddsinndekning Fellesrådet tok en del grep i løpet av 2013 og 2014 som har gitt oss et bedre handlingsrom i forhold til nedbetaling av akkumulerte underskudd. Tiltakene vil få full effekt i Følgende akkumulert underskudd gjelder for de tre kommunene: per Frosta kommune kr , Levanger kommune Kr , Verdal kommune Kr , Sum: Kr , Vi har dermed klart å snu en negativ utvikling. Regnskapstallene for 2014 viser at denne utviklingen ser ut til å fortsette. Tidligere signaler fra kommunene i forhold til å bidra med å slette akkumulerte underskudd var at vi først måtte oppnå balanse i egen drift. Når vi nå har kommet ditt har vi i vårt budsjett og vår økonomiplan lagt inn en årlig underskuddsinndekning fordelt slik: Frosta kommune kr Levanger kommune kr Verdal kommune kr Sum kr Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet går spesifikt inn på behov for investeringer ved den enkelte kirke og den enkelte gravplass. Jf. Vedlegg til årsbudsjett 2014 f or Sør-Innherad kirkelige fellesråd. 3.1 Foreslåtte investeringer i kommunene Det er lagt inn følgende forslag om tilskudd til investeringer fra kommunene i årsbudsjettet: Frosta Kr Levanger Verdal (( (( Tirsdag-fredag l Telefon: Sentralb Faktura fak tura@sikirken.no

3 3.2 Forslag til investeringer i den enkelte kommune Det er i vedlagte forslag til årsbudsjett satt inn beløp på de forskjellige investeringene i den enkelte kommune. Levanger og Verdal kommune gir faste årlige tilskudd til investering. For Levanger er det tatt med en tilleggsbevilgning på kr til Alstadhaug kirkegård. Det er ønskelig at Frosta kommune også går inn med faste beløp. Dette sikrer en bedre langtidsplanlegging. 4. Økonomiplan Fellesrådet har vedtatt en økonom plan for de neste 3 årene. Denne viser de investeringsbehov og økonomirammene som vil være nødvendig for å kunne opprettholde en forsvarlig drift framover. 5. Oppsummering Sør-Innherad kirkelig fellesråd ber den enkelte kommune vedta en festeavgift på kr. 210, per gravlagt per år ved kommunens gravplasser fra og med 1. januar Budsjettforslaget er helhetlig for prostiet, og det inneholder et felles driftsbudsjett og et felles investeringsbudsjett, men med spesifikke investeringer for den enkelte kirke og gravplass i kommunene. Det søkes derfor om følgende bevilgning: Frosta Levanger Verdal Drift U nderskuddsdekn ing Investering Vennlig hilsen, J Jan Karlsen Fung. Kirkeverge Vedlegg: 1. Årsbudsjett for Sør-Innherad kirkelige f ellesråd Vedlegg: 2. Økonomiplan for Sør-Innherad kirkelige f ellesråd Tirsdag-fredag l Telefon: Sentra lb Faktura faktura@sikirken.no

4 Årsbudsjett 2015 Sør-Innherad kirkelige fellesråd Driftsbudsjett Frosta Levanger Verdal Sum/snitt Forutsetninger: Innbyggertall pr Sats festeavg. pr år justert Ledelse 02 Admin. 03 Opplær. 04 Diakoni 05 Musikk 06 Drift Sum 2015 Sum 2014 Driftsutgifter: Lønnskostnader Ekstrahjelp sommer Vedlikehold Avsetning til fond festeavgift Andre utgifter Kalkulatoriske utgifter Underskuddsdekning Sum utgifter Finansiering: Tilskudd trosopplæring Andre statlige tilskudd Festeavgift Refusjoner Bruk av fond festeavgift Andre inntekter Kalkulatoriske inntekter Kommunale driftstilskudd Kommunal underskuddsdekning Sum finansiering Balanse Side 1 av 2

5 Kommunale driftstilskudd: Frosta Levanger Verdal Sum 2014 Sum 2014 Ordinært driftstilskudd Kommunal tjenesteyting Sum kommunal innsats drift Underskuddsdekning Sum kommunal bevilgning ** Fordelingsnøkkel: Frosta 1, Levanger 5, Verdal 4. Investeringsbudsjett Frosta Levanger Verdal Sum Uinndekket investering Frosta kirke jubileum Navnet minnelund Levanger kirkegård Renovering dåpssakristi Markabygda Utvidelse Alstadhaug kirkegård Tilbygg toalett Okkenhaug kirke Digitalt orgel Levanger kapell Utskifting av rørovner i kirkene Bytte av anleggsmaskiner/-utstyr Renovering Levanger kirke Utvendig renovering Ytterøy kirke Vinne kirke jubileum Redskapshus Vinne Drenering Verdalsøra kapell Restaurering Verdalsøra kapell Navnet minnelund Verdalsøra kapell Brannvarslingsanlegg i kirkene Digitalt orgel Verdalsøra kapell Redskapshus Stiklestad Bruk av investeringsfond Kommunale tilskudd investering Investeringsfond pr Kommunal bevilgning drift Kommunal bevilgning investering Sum kommunal bevilgning Side 2 av 2