Økonomiplan Lund kirkelige fellesråd

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Økonomiplan Lund kirkelige fellesråd"

Inga Lisa Paulsen
4 år siden
Visninger:

1 1 Økonomiplan kirkelige fellesråd 1

2 2 ØKONOMIPLAN LUND KIRKELIGE FELLESRÅD 1. VISJON 1.1 : Offisiell oppgave kirkelige fellesråd er forvaltningsorgan for soknene når det gjelder arbeidsgiveransvar, eiendomsforvaltning, kirkegårdsdrift, økonomi og tilrettelegging for menighetsutvikling 1.2 : Visjon for ansatte kirkelige fellesråd sin visjon er et godt arbeidsmiljø hvor ansatte trives med å bruke sin faglige dyktighet, kreativitet, samarbeidsvilje på en selvstendig og ansvarlig måte. Det arbeides ut fra prinsippet om målstyring 1.3 : Visjon om tillit kirkelige fellesråd vil at både soknene og enkeltmennesker i alle livets faser skal oppleve tillit ved å bli møtt på en god og ansvarlig måte av de ansatte. Alle skal ha tillit til at kirkebygg og kirkegårdsdrift blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte 2. BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN 2.1 : ORGANISASJONSKART Kirkelige fellesråd menighetsråd Heskestad menighetsråd Kirkeverge Administrasjonssekretær Trosopplærer LUND KIRKE Kantor Klokker Kirketjener. HESKESTAD KIRKE Kantor Klokker Kirketjener 2

3 : HELSE- MILJØ OG SIKKERHET : a) Fokus på HMS-arbeid b) Videreutvikle gode miljø-og arbeidsrelasjoner mellom alle ledd i organisasjonen, slik at de ansatte opplever eget arbeidssted som trygt og sikkert, samtidig som det er preget av trivsel og god lagfølelse 3. LUND KOMMUNE a) Videreutvikle et positivt og godt samarbeid med kommune. b) Regelmessig samhandling med rådmann/økonomisjef. 4. BYGG OG EIENDOMMER : 4.1 : GENERELT a) Ved tiltak for kirkebygg og kirkegårder har kirkelig fellesråd fokusert på utfordringen om å kombinere vern og utvikling. b) Det er utarbeidet vedlikeholdsplan for kirkebyggene. 4.2: KIRKEBYGG : Generelt Generelt bra standard. Orgelet i kirke er fra Det er behov for renovering og det er valgt en arbeidsgruppe for å forberede et slikt arbeid : KIRKEGÅRDENE : Generelt a. Generelt har kirkegårdene i kommunen en bra standard. b. Av sikkerhetshensyn er servicestedene plassert i avstand fra kirkebygget : kirkegård a) Det må utarbeides en plan, slik at siste utvidelse av kirkegården kan bli godkjent for bruk : Heskestad kyrkjegard a) Generelt bra standard : Heskestad gamle kyrkjegard Kirkegården er et fredet kulturminne og har skiltanvisning fra E-39. Det er vedtatt Bevaringsplan som beskriver kirkegården i en historisk sammenheng og påviser nødvendig behov for vedlikehold. Kirkegården var tidligere ikke registrert med gnr/bnr. Det er derfor gjennomført kartforretning og nødvendige formaliteter er ordnet. Bevaringsplanen hadde for 2014 en kalkyle på kroner. Her var det ikke tatt med Geo-undersøkelser på kroner og hensyn til prisstigning på 12% ( ). Det ble våren 2018 foretatt Geo-målinger i regi av NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning). Resultatet fra denne undersøkelsen var meget interessante og det ble påvist tuftene fra 2 tidligere kirkebygg og gravsteder av svært gammel årgang. Også steinplater som grunnet frykt for smitte, kan ha vært benyttet til å dekke over lik fra Svartedauden. Slike steinheller er registrert ved undersøkelsen, men kan ikke dokumenteres å være fra Svartedauden. NIKU-undersøkelsen har fått fokus og bringer dokumentasjon for viktige historiske data som kan bli til betydning både lokalt og nasjonalt. Flere av gravminnene har skader. Disse vil i løpet av 2018 bli renoverte. Arbeidet gjøres i regi av Arkeologisk Museum i Stavanger. NIKU arbeider med et forslag for å presentere de registrerte kirketuftene. Et slikt tiltak må søkes godkjenning før eventuell realisering Det er sendt 9 søknader om tilskudd for å realisere planen. (3 banker, kulturminnefondet, riksantikvaren, fylkeskommunen, 2 stiftelser og NorDan kulturfond). Alle søknadene er blitt 3

4 4 besvart som interessante, men at tiltaket ikke kommer innenfor de ulike kriterier for å kunne prioritere tilskudd. Fra en av stiftelsene og NorDan fondet er det gitt tilsagn på til sammen kroner, men dette er øremerket til infotiltak på kirketuftene. 5. ØKONOMI 5.1 : Generelt kirkelige fellesråd har over flere år opplevd de økonomiske rammebetingelsene å være krevende. Dette fikk et ekstra fokus da staten fra 2014 halverte tilskudd til trosopplæringen og kommunen gjorde en reduksjon for rammeoverføringen. Det var positivt at kommunen for ØP foreslo å øke overføringen i 2018 med kroner. Ved rullering av ØP ble dette beløpet redusert til kroner. Det søkes derfor om at planlagt endring for rammeoverføringen kan realiseres for En endring av rammeoverføringen til kirkelig fellesråd vil gi trygghet for å løse daglig drift og vedlikeholdsbehov. Nevner ENØK-tiltak ved kirke (alle vinduene) og behov for å frigjøre givertjenesten fra delfinansiering av sekretærstillingen. kirkelige fellesråd disponerer lave fondsmidler. Målsetting er et disposisjonsfond på 10% av brutto driftsutgifter. 5.2 : Økonomisk rammebetingelser Oppdatert tallmateriale, slik de fremkommer i kommunenes KOSTRA-rapportering viser at kirkelig fellesråd har hatt en svakere/redusert utvikling for rammeoverføringen fra kommunen enn tilsvarende utvikling for Bjerkreim og Sokndal. Tilskudd i % av kommunens netto driftsutgifter Tilskudd pr. innbygger 1, Bjerkreim 1, Sokndal 1, : Egenfinansiering Givertjenesten Menighetene har en aktiv givertjeneste. Fra Givertjenesten ble startet og frem til dato, har disse midlene delfinansiert fellesrådet sitt budsjett, 20% kateket/trosopplærer og 15% sekretærstilling Tilskudd trosopplæringen Det mottas årlig et øremerket beløp fra staten på kroner Nye inntektsmuligheter Festeavgiften. Denne ble endret fra Praksis har vært at beløpet endres ved avslutningen for hver valgperiode, dvs hvert 4.år. 6. DRIFT-OG INVESTERINGSBEHOV 6.1 : DRIFT TILTAK KOSTNAD Generelt, rammeoverføring : pkt. 6.1 Kommunal rammeoverføring kirke : Nye benkeputer. Nåværende puter er gamle, 35 år, slitt og flere av putene er tatt ut av bruk kirkegård : pkt Godkjenning av ny parsell. Utarbeidelse av plan. Her kan størstedelen av arbeidet gjøres som egeninnsats

5 5 Alle priser er ekskl. mva 6.2 : INVESTERINGER TILTAK Heskestad gamle kyrkjegard : pkt Bevaringsplan kommune bevilget kroner for dette tiltak i Midlene er benyttet til Geo-målinger og renovering av skader på gravminner. KOSTNAD Tekniske anlegg for Heskestad kyrkje og kirke 200 Alle priser er ekskl. mva Vedtatt av kirkelige fellesråd , KF-sak 08/18 5

Like dokumenter

Økonomiplan Lund kirkelig fellesråd

Økonomiplan Lund kirkelig fellesråd 1 Økonomiplan 2016-2019 Lund kirkelig fellesråd 1 2 ØKONOMIPLAN 2016 2019 LUND KIRKELIGE FELLESRÅD 1. VISJON 1.1 : Offisiell oppgave Lund kirkelige fellesråd er forvaltningsorgan for soknene når det gjelder