Notat til orientering

Transkript

1 Notat til orientering Til : Styringsgruppen, PSU 10/9-12 Fra : Lisbeth Bakken Kopi : Eva Milde Grunwald, Kirsti Aas Olsen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/ DRAMMEN UØNSKET DELTID 2012 RESULTAT OG SITUASJONSBESKRIVELSE PER 1.TERTIAL 2012 Hensikten med notatet er å gi styringsgruppen, virksomhetsledergruppen og direktør en situasjonsbeskrivelse med hensyn til måloppnåelse og resultat på ulike prosjektindikatorer per 1 tertial Hovedmål: Å øke kvaliteten på tjenestene og å redusere uønsket deltid blant de ansatte. Mål 1: I størst mulig grad, avskaffe uønsket deltid. Effektmål: 1. Andel ansatte med uønsket deltid reduseres med 30 % innen Andel under 50 % stilling reduseres. 3. Prøve ut ulike arbeidstidsordninger Resultat per : 1. Det er ikke gjort nye målinger av uønsket deltid så langt i Men flere ledere melder nå at de ikke lenger har ansatte med uønsket deltid, per Drammen kommunes definisjon. Som eksempler har de ansatte på sykehjemmene Fredholt, Fjell og Losjeplassen fått den ønskede stillingsbrøken. Det gjøres årlig manuell opptelling av økte stillingsbrøker. Det er utført opptelling for mai , og mai Hovedtrekket er at det er bevegelse og at denne øker: Totalt årsverk til økning Andelen ansatte under 50 % stilling har økt, når man ser på programområdet totalt. Andelen har økt fra 17,7 % i til 20,8 % per 30/ Andelen over 80 % er redusert, når man ser på programområdet totalt. Andelen er redusert fra 47,9 % til 46,7 %. Men det har vært en økning på 0,5 % fra 2011 til Antall fast ansatte med stillingsbrøk over 80 % er øket fra 536 til 568 fra til 2012.

2 Om vi ser resultatene i prosent av totalen i og 2012, ser det slik ut: Stillings størrelse: ,9 % 17,7 % 20,8 % 50-79,9 % 35 % 32,5 % % 47,3 % 46,7 % Konklusjonen er, når man ser totalbildet, en negativ utvikling jf målet om flere i høyere stilling og færre med mindre en 50 %. Når man ser virksomheter og deres avdelinger hver for seg, er det store forskjeller hva resultater angår: (Her vist i prosent andel per 1.Tertial 2012 og ). En positiv utvikling fra til 2012 vises i grønt, en negativ utvikling vises i rødt. Drammen Geriatriske kompetanse senter: Stillingsstørrels e Antall ,9 4 4,5 6, , ,6 39, ,9 53,8 Sum Hjemmetjenesten Bragernes: Stillingsstørrels e Antall , ,2 10, , ,1 23, ,7 65,9 Sum

3 Hjemmetjenesten Strømsø: 2012 Stillingsstørrelser Antall ,9 18 9,6 7, , ,3 33, ,1 58,6 Sum Institusjonstjenesten Bragernes: Stillingsstørrels e Antall , ,1 22, , ,9 47, ,2 Sum Institusjonstjenesten Strømsø: Stillingsstørrelser Antall , , , ,3 40, ,3 34,6 Sum Omsorgstiltakene: 2012 Stillingsstørrelser Antall , ,8 21, , ,0 24, ,2 53,6 Sum

4 Jf manuell kartlegging i mai 2012, viser måling på økning i stillingsbøker (målt i årsverk) fra mai 2010 til mai 2012 følgende fordeling per virksomhet: Totalt har det vært en økning på ca 40 årsverk på to år. Økningen var ca 15 årsverk og økning var ca 25 årsverk. Tildels store forskjeller fra virksomhet til virksomhet. (NB: Ta høyde for ulike størrelser på virksomhetene når tallene tolkes) Konklusjonen er at bevegelsene, når men ser på virksomhetsnivå, er mindre positive en ønsket. Men at utviklingen har vært noe ulik. Tallene viser at Institusjonstjenesten Strømsø er den virksomheten som har gått inn i flest tiltak og dermed også får best resultat. Drammen geriatriske har også positivt resultat og her iverksettes et nytt tiltak i nærmeste fremtid (Sykepleiere i flåtestillinger) som vil forsterke dette ytterligere. 3. Utprøving av nye arbeidstidsordninger går etter planen. Så langt er erfaringene positive. Både når det gjelder samarbeidsturnus, turnus og langvakter på helg. Det vil foretas en egen evaluering av arbeidstidsordningene ved utgangen av Økt grunnbemanning (overbooking i turnus) prøves ut i noen avdelinger og et nytt tiltak. Sykepleiere i flåteturnus planlegges på DGKS, planlegges igangsatt høst Dette siste er også under overskriften økt grunnbemanning. Videre planer I størst mulig grad avskaffe uønsket deltid Prosjektleder går nå inn i en virksomhets vis prosess, med den enkelte virksomhetsleder. Målet er å gi inn i den enkelte avdeling, for å iverksette ytterligere tiltak. Basert på den kunnskap og erfaring om metoder/tiltak, vi nå har.

5 Mål 2: Økt fagkompetanse blant ansatte i pleie og omsorg i Drammen kommune. Effektmål: Flest mulig fast ansatte ufaglærte opparbeider seg kompetanse som helsefagarbeider. Ønsket resultat er ca 60 personer. Resultat per : Kull 1 (8 FUF). De 16 som besto tverrfaglig prøve i desember 2011 har vært oppe til fagprøve våren 2012, eller går opp i disse dager. Av de som så langt har fått resultatet, har alle bestått. De 3 som ikke bestod tverrfaglig eksamen i desember 2011 har fått tett oppfølging og går opp til ny eksamen i juni Kull 2 (7 FUF). Klassen er godt i gang med utdannelsen og er så langt meget fornøyd. Videre planer i 2012 Fra ufaglært til faglært : Gjennomføre kull 2, eksamen juni Ta stilling til om ett Kull 3 skal opprettes. Vurderes våren Kartlegge om de som består fagprøve oppnår høyere/ønsket stillingsbrøk i Drammen kommune, som konsekvens av fagutdanning. Mål 3: En vikarpoolordning (pilot fra ) som bidrar til økt stillingsbrøk til kompetente ansatte med uønsket deltid, som bidrar til hensiktsmessig tidsbruk for ledere og som bidrar til at organisasjonen har en riktig og effektiv resurs utnyttelse. Effektmål: o Andel ufaglærte reduseres. o Ledere bruker mindre tid på vikarinnleie. o Vikarpool når en dekningsgrad på 100 %, sett i forhold til behov. o Bruk av overtid/forskjøvet vakt og vikarbyrå er tilnærmet null. Resultat effektmål pr : Det foreligger egen rapport evaluering av vikarpool våren Kun hovedtrekk fra denne, trekkes inn i dette notatet. 1) Andel ufaglærte Måles i august hvert år. 2) Ledere bruker mindre tid på vikarinnleie Ledere som har sine avdelinger i vikarpool, melder om stor reduksjon av tidsbruk på vikarinnleie. Ansatte på jobb i helger, som mottar beskjed om akutt fravær som må dekkes opp, melder om stor reduksjon av tidsbruk til vikarinnleie. Noen steder har større utfordringer en andre, når det gjelder å dekke vikarbehovet. Dette skyldes i stor grad mangler på faglærte vikarer. Det er satt inn tiltak overfor disse.

6 3) Dekningsgrad på 100 % Vikarpool dekket 100 % av forespurte behov for vikarer, totalt 1558 vakter per 1. tertial. Til sammenligning, ble det leiet inn 1600 vakter totalt i Denne sammenligningen sier kun noe om utvidet omfang av poolen og økt arbeidsmengde for de ansatte i vikarpool. 4) Bruk av overtid er tilnærmet null Andelen bruk av overtid er synkende. Jamfør tall for de samme kostnadsstedene i 2010, som viste en reduksjon av overtidsbruk på ca 35 %, så fortsetter denne trenden. Det er ikke gitt at det kun er innføring av vikarpool ordningen som skal tilegnes kreditt for denne positive utviklingen. Men innføring av vikarpoolordningen, nye arbeidstidsordninger, ansattes vilje til hospitering og annen fokus på fleksibilitet i dette prosjektet som helhet, er nok en medvirkende årsak. Der vi kan gjøre direkte sammenligninger av første tertial 2011 og 2012, er andelen innleide vakter med overtid redusert fra 4,6 % til 2,6 %. Videre planer 2012 Vikarpool: Vikarpoolen fortsetter planlagt utvidelsen av sitt nedslagsfelt våren 2012, for så å holde dette nivået ut året. Andre kommentarer: Sammen for en bedre kommune: Drammen kommune er nå i nettverkssamarbeid med Det har vært en samling i nettverket i februar 2012, i Drammen. Ny samling i Fredrikstad i september FAFO rapport: Drammen kommune og vårt prosjekt får god omtale i FAFO`s siste rapport: Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger?. Rapporten er skrevet av forskerne Leif Moland og Ketil Bråthen. OU i HSO: Det pågår for tiden en større OU prosess i HSO. Dette er krevende arbeid hvor alle ledere er sterkt involvert. Med bakgrunn i dette arbeidet, kan noen prosesser i prosjekt uønsket deltid forsinkes noe.