Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet. Avløp - regnskap investeringsmidler pr

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Terje Gulbrandsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Avløp - regnskap investeringsmidler pr Rådmannens forslag til innstilling: 1. Investeringsregnskap pr for avløp, datert , tas til orientering. Vedlegg: 1. Investeringsregnskap avløp pr datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. K.sak 49/13 fra møte K.sak 48/14 fra møte Sammendrag: Regnskap for investeringer for tidligere prioriterte prosjekter avløp, gir en netto i ubrukte midler pr på kr Da er alle prosjekter med underskudd og ufinansierte prosjekter finansiert med ubrukte midler fra andre prosjekt. Beløpet kan evt. nyttes som en reduksjon i låneopptak. At flere tidligere prosjekter ikke er påbegynt må tillegges begrenset kapasitet i prosjektavdelingen i forhold til behovet. Pågående og nye prosjekter i 2015 må gis en re-bevigning/ny bevilgning ved prioritering av administrasjonen for vedtatt investeringsramme 2015 avløp. Saksopplysninger Tidligere ble større prosjekt og prosjekt som passerer årsskiftet gitt bevilgning over flere år. Overskytende midler ble da tillagt rammen for påfølgende år. Rammen for inneværende år er kr 103,0 mill. Det ble prioritert en total investeringsramme på kr i 2013 og kr i Da var ubrukte midler fra tidligere års prioriteringer og investeringsfond tillagt rammen for året.

2 Vurdering Nye retningslinjer «Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet» fastslår at investeringsbudsjettet er ettårig. Det betyr at et investeringsprosjekt som vil gå over flere budsjettår, må tas inn i investeringsbudsjettet kun med den delen av utgiftene til prosjektet som forventes i det aktuelle budsjettåret. Bevilgninger til resterende del av utgiftene til et flerårig prosjekt, må tas inn i de påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets framdrift. Dette medfører at tidligere praksis må endres og det må framlegges et regnskap pr for hvert år. Regnskapet vil da inneholde status pr. dato for ferdige, påbegynte og ikke påbegynte prosjekter. Kommentarer til de enkelte prosjekter i regnskapsoversikten som kommer i tillegg til de korte kommentarer i selve skjemaet: Pågående prosjekter: , Hognesaunvegen, Moksnes-Auka, pågår. Vann- og avløpsarbeider er fullfinansiert ved prioriteringene i Vegdelen har fått tilskudd fra trafikksikkerhetsmidler og sykkelbyprosjektet, samt investering på kommunens investeringsbudsjett. Det er prioritert kr 0,5 mill til ny kulvert i Evja I tillegg trengs investeringsmidler til sanering av eksisterende avløp fra noen eiendommer som føres til avløpspumpestasjon på Moksnes. Det ble prioritert kr 0,7 mill til dette. Prosjektet stod stille ca. ½ år pga uenighet med en grunneier. Det har derfor dratt ut i tid , VA-sanering Jossiasvegen Prosjektet er ferdig men det forventes noen avsluttende mindre faktura i Flytting av SARA til Sutterøen, prosjektering. Anbudsvurdering. Forprosjekt er gjennomført og antatt. Detaljprosjektering pågår. Anbudsinnhenting på for- og detaljprosjektering viste en kostnad på kr 15,0 mill. Det ble satt av over kr 35 mill i 2014 der kr 30 mill er ubrukt. Detaljprosjekt vil pågå fram til anbudsutlysning og anleggsstart til høsten Nybygging Sutterø/riving eksist. SARA Det er avsatt rammer avløp i økonomiplanen med tanke på finansiering av ny SARA anslått til kr 200 mill over årene 2014, 2015, 2016 og Ny Gråelva avløpspumpestasjon En ombygging av denne er en følge av flytting og nybygging av SARA. Denne må prioriteres og nybygges parallelt med ny SARA, sannsynligvis ikke før i Avløpssanering Kongshaugvegen, ferdig prosjektert. Del av Kongshaugvegen er sanert som del av prosjektet Jossiasvegen mens det er lyst ut anbud på den resterende delen. Sanering er prosjektert i egen regi. Det er prioritert kr 0,2 mill i 2013 (brukt kr til prosjektering) og prioritert kr 1,0 mill til anlegg i Veganlegg Tangen (Tangen Næringsbygg). Anlegg pågår. Tangen Næringsbygg har bygd 2 nye fløyer ferdigstilt til årsskiftet 2014/2015. Kommunen har fulgt opp med tilrettelegging for dette med nødvendig infrastruktur bl.a. veg, vann og avløp. Vannog avløp er ferdigstilt mens siste finish på vegarbeidene pågår (kantstein nå og asfalt til våren). Det er prioritert kr 1,5 mill for dette. Sluttfaktura vil komme i Det er innbetalt et anleggsbidrag på kr 3,16 mill som en delfinansiering (føres på veg). Styrt boring Leirbakken På dette punktet er det store driftsproblemer med avløpsledningen fra Hjelseth vannrenseanlegg. På eksisterende ledning er det en markant hastighetsreduksjon med 90 graders retningsforandring med kryssing under fv 705. Avløpet fra Hjelseth inneholder utfelt humus som avleires i ledningen på dette punkt. Det foreslås gjennomført styrt boring til eksisterende avløpskum på motsatt side lenger ned mot Stjørdal for å oppnå et jevnt fall uten retningsforandring. Det ble ikke gjort i 2014 men planlegges satt bort til aktuelt firma i 2015.Med erfaring fra kostnadene med styrt boring under Stjørdalselva ved Sandfærhus, ble foreslått prioritert kr 0,5 mill til dette.

3 Avløpsutredning utbygging øst bl.a. Finnmyra I den nylig vedtatte kommuneplanen er det avsatt store områder til boligbygging øst for Stjørdal sentrum (Finnmyra og Beistadgrenda). Eksisterende ledningsnett til tilgrensende områder har ikke tatt høyde for denne utbyggingen. Det er derfor behov for en utredning om mulige alternative løsninger for spillvann og overvann før en utbygging tar til. Dette planlegges satt bort til konsulent og det ble i 2014 satt av kr 0,5 mill til dette. Avløpsløsning Sørbygda Skatval (Auran/Winge/Vinnan/Velvang). Det er utarbeidet en rapport med en alternativsvurdering for dette datert Alternativ som er vurdert er: Pumping fra Vinnan til Nordlandsfeltet/videre til SARA. Lokalt renseanlegg ved Vinnan (Winge) med utslipp til sjø. Pumping fra Vinnan om Velvang/Viksjøen til nye SARA på Sutterø. Kostnadsforskjellen mellom de ulike alternativene er forholdsvis og kostnadene er ca. kr mill, så det vil ikke være avgjørende for valg av løsning. (Ingen konklusjon men en vurdering av positiv/negative momenter vedr. de enkelte løsninger.) Saken legges fram til politisk behandling i 2015 med reviderte kostnadsoverslag, og det prioriteres ikke evt. midler før vedtak foreligger. I samband med ny SARA prosjekteres det nå uavhengig av dette pumping fra Viksjøen som er en delstrekning for et av alternativene , Avløpsledninger Kjøpmannsgata. Det planlegges nye avløpsledninger i Kjøpmannsgata strekningen Parkvegen-Innherredsvegen. Det er en oppfølging av vedtatt Sentrumsplan og er initiert av planlagt stor utbygging i området med økning i etasjetall (6-10 etasjer). Dette betinger en dimensjonsøkning samtidig med utskifting av eksisterende ledninger. Det blir også en ekstra gevinst å knytte eksisterende ledninger som går under brannstasjonen i dag, avløp fra Parkvegen, Torgvegen og del av Kjøpmannsgata. Kjelleretasjen i brannstasjonen har hatt oversvømmelser som da kan unngås i framtiden. Prosjekteringen er påbegynt nå i 2015, med planlagt anbudsrunde en gang etter ferien Det ble foreslått å prioritere kr 4,0 mill til dette i Utredning oppgradering Skatval ARA/ledning fra Skatval til «nye»sara Avløpsrenseanlegget for Skatval har gjennom økt boligbygging de siste år nådd sin maks. kapasitet. I ny kommuneplan er det lagt opp til en videre utbygging. Det ble gjort en utredning av dette i en rapport (med kostnadsoverslag på overføringsledning/nytt renseanlegg kr 6,54/9,2 mill og årskostnader tilsvarende kr / ). Anbefaling overføringsledning til nye SARA i stedet for ombygging/utvidelese av Skatval avløpsrenseanlegg. Prosjektering av en overføringsledning for kloakk er under arbeid satt bort til konsulent. Skatval avløpsrenseanlegg omgjøres til en pumpestasjon, og via nok en pumpestasjon pumpes avløpet til det «nye SARA» på Sutterø. En overføringsledning kan uansett ikke bygges før nye SARA er ferdig. Dette må i tilfelle prioriteres senere år. Det ble satt av kr til et evt forprosjekt og nærmere vurdering av alternativ, men det må nyprioriteres midler til detaljprosjektering og bygging , Saneringsplan Hell inkl. ny avløpspumpestasjon Som det var fryktet viste tilstandskontrollen at ledningsnettet på Hell var i veldig dårlig forfatning. Eierne har vært plaget jevnlig med store oversvømmelser i mange boliger, og det trengs utarbeidet en komplett saneringsplan for bygging av nye ledninger. Dette settes bort til konsulent. Det ble satt av kr til dette i samt kr 1,5 mill til en ny avløpspumpestasjon for pumping til SARA i 2013 som er nødvendig , Flora avløpsrenseanlegg Flora avløpsrenseanlegg er under prosjektering i egen regi med målsetting om bygging i I i 2013 ble det foreslått prioritert kr 6,0 mill som må refinansieres i ny prioritering. Det er planlagt en endret plassering og en ny renseprosess , Digital avløpsmodell Pågår fortløpende. Det er tidligere utarbeidet en digital vannmodell. På slike kan det kjøres simulering f.eks. hvordan ledningsnettet fungerer, evt. flaskehalser ved brannvannsutak på et bestemt sted. Identisk simulering kan det gjøres på en digital avløpsmodell, f.eks. kapasiteter ved et ekstremregnvær. Eldre ferdige eller ikke påbegynte prosjekter: , VA E6-E14 Halsøenkrysset - Innherredsvegen ferdig. Dette er omlegging av avløpsledninger ved rundkjøring på Halsøen parallelt E 14 fram til Innherredsvegen. Det ble prioritert kr i 2011 og sluttregning viste at det måtte prioriteres kr 2.7 mill i 2014.

4 Rehabilitering av avløpskummer. Dette har blitt en problemstilling med stadig oftere ekstremvær med store nedbørsmengder. Dette gir store utfordringer for ledningsnettet og fører til oftere oversvømte kjellere og påfølgende erstatninger. En hovedårsak ser ut til å være kortslutning i avløpskummer der overvann ledes inn på kloakknettet. Kommunen vil ta tak i dette sammen med en intensiv lekkasjesøking. Det ble foreslått prioritert kr 1,0 mill til dette i Dette arbeid er utført i driftsavdelingens regi. Utgiftene er delvis ført på drift og delvis på andre avløpsprosjekter , Omlegging avløp E6 Gråelva-Kvithammer, ferdig. Det ble nødvendig med omlegging av eksisterende avløpsledninger ved Kvithammer pga bygging av ny E6. Finansieringsbehov ble anslått til kr 1,5 mill i 2014 og prosjektet er avsluttet , VA-sanering Major Holtermanns gate, ferdig. Det var lite fall på avløpsledningene (delvis motfall) i dette området som medførte jevnlig behov for spyling. Sammen med utskifting av vannledning er lagt nye avløpsledninger. Private slamavskillerne for eiendommene i Husbyringen kan kobles ut etter utskifting av avløpsleningen. Det ble prioritert et beløp på kr 1,0 mill i Tilstandskontroll avløpsledninger Hell (før saneringsplan) Dette er utført av driftspersonell med nytt videokamera og utgiftene ført på drift. Det ble satt av kr for en tilstandskontroll i 2014 som kan nyprioriteres til utarbeiding av en saneringsplan i , Storvika Dette er kostnader som følge av en utbyggingsavtale med en videreføring av infrastruktur i Storvikavegen fra byggeprosjektet Storvika Terrasse , Nytt avløp Bjørgmyran Dette er etter avtale en asfalteringskostnad på en gårdsveg. Den ble tidligere krysset med en kommunal avløpsledning fra Hjelseth vannrenseanlegg og omkringliggende bebyggelse. Årsaken var at det medførte driftsproblemer ved den eksisterende kryssing under Leksa. Humus fra Hjelseth avleires i lavbrekket og medførte behov for jevnlige spylinger for å hindre tilstopping. Ledningen ble omlagt langs Fv 705 fram til eksisterende ledning ved kryss med fv , Oppgradering driftsovervåking Dette gjelder kostnader for at flere utestasjoner f.eks. avløpspumpestasjoner, nye vannmålere blir tilkoblet driftsovervåkning for fjernovervåkning, alarmer og kontroll , Kirkevegen Nord, ferdig Prosjektet er avsluttet med oppgradering av VA-ledninger og utforming av veg i henhold til Sentrumsplanen. Det kommer sluttfaktura som må belastes , Gemini slam Dette er et redskap for registrering av slamavskillere spesielt beregnet på registering av tømming. Tømmer har nettbrett i bilen og registrerer tømming på dette. Samtidig vil denne registering overføres kommunens nett. Slik kan kommunen hele tiden ha oversikt over hvordan status er i forhold til tømming av alle slamavskillere en gang pr. år , Videokamera avløpsrør Å ha et kommunalt eid videokamera for inspeksjon av avløpsrør er av stor betydning til den daglige drift. Ved tilstoppinger kan vi raskt finne årsaken I motsatt fall måtte vi leid inn firma som gjør sike oppdrag og det kan ikke forventes at de stiller på timen. Det ble investert i et slikt instrument i Gemini melding foreløpig utsatt , VA-norm, revisjon ferdig VA-normen ble revidert i 2014 i egen regi men var ikke budsjettert. VA-normen har vist seg som et veldig viktig dokument som er lagt ut på kommunens nettsider. Der kan konsulenter og entreprenører raskt bli kjent med hvilke tekniske krav kommunen stiller til nye anlegg , Husbyåsen boligfelt Følger av utbyggingsavtale med Husbyåsen Utbyggingsselskap, der kommunen mottar faktura for anlegg som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold. Kommunen utgiftsfører dette i sitt regnskap og sender krav på nettobeløpet til utbygger som et anleggsbidrag.

5 , VA-sanering Lillemovegen Dette prosjektet ble finansiert og bygget i 2012 med en rest i , KOMTEK-programvare, ikke budsjettert. Dette var et etterlengtet verktøy for håndtering av gebyr for kommunale avgifter innen vann, avløp og feiing. Samtidig fikk man etablert et system for selvavlesning av vannmålere for innsending av avlesning på SMS. Det er mange som ennå ikke har vannmåler men det sendes ut pålegg sonevis. Det er begrenset hvor mange vi kan pålegge over en viss periode. Det er begrenset tilgang på rørleggere og oppfølging fra kommunen tar også litt tid. Et tiltak er at samtlige nye hus fra 2008 er pålagt installasjon av vannmåler i tilkoblingssøknaden , Hovedplan VA Hovedplan VA ble revidert i egen regi 1 i Den er ferdig men ikke lagt fram for politisk behandling ennå. Tiltaket var budsjettert kun på vann med stort overskudd , Rundkjøring E14-Evja Denne ble bygget av Statens vegvesen med kr 17 mill i «krisepakken» fra regjeringa, kr 4,5 mill fra fylkeskommunen og kr 12,5 mill fra kommunene til sammen kr 34 mill. Denne var en forutsetning for videre utvikling, nybygging øst for Stjørdal Sentrum både nord og sør for E 14. Kommunen har fått igjen sin investering med anleggsbidrag fra Utbyggere gjennom utbyggingsavtaler. Kommune oppgraderte i samme omgang kloakkanlegg i området med en ny avløpspumpestasjon bygget under E 14 med inngang fra en fotgjengerundergang. Belastningen i 2014 er en rest for anlegget , Husbyhagen 2013 Dette følger av en utbyggingsavtale med Block Watne AS der kommunen skulle dekke avtalte kostnader, og utgiftsføre kostnader for anlegg som kommunen skulle overta i sitt regnskap. I gjengjeld ble utsendt krav på nettobeløp fra utbygger som anleggsbidrag , Thyholtvegen avløp Dette er et ikke budsjettert prosjekt. Utgiftene påløp ved at det ble lagt nødvendige nye ledninger i gata før den skulle asfalteres , Veglo Det ble inngått utbyggingsavtale med Veglo Miljøservice. Kommunen påla Utbygger å legge en større dimensjon enn nødvendig, slik at kommunen kunne bygge videre på denne for sanering av eksisterende boliger på Sandgrinda. Kommunen dekket da differansen i rørkostnaden mellom 110 mm og 160 mm. Anleggsbidrag, 60% av tilkoblingsavgifter For 2014 ble det forhåndsprioritert kr 1,0 mill. Det kom inn kr mer som kan legges inn i regnskapet 2014.