Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Avløp - prioritering av investeringsmidler 2013

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/793-1 Saksbehandler: Terje Gulbrandsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Avløp - prioritering av investeringsmidler 2013 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Formannskapet viser til prosjektregnskapene for de avløpsprosjekter som ble prioritert i 2011, noen med tilleggsfinansiering i 2012, og vedtar at ubrukte investeringsmidler på kr jfr vedlegg 1,versjon tillegges rammen for Overskudd på bundet kapitalfond i 2012 som må brukes til investering avløp, kr tillegges investeringsrammen for Det er budsjettert med en avsetning til bundet kapitalfond for avløp i 2013 som økes til kr 1,0 mill som tillegges investeringsrammen for Disponibelt beløp for prioritering i 2013 blir etter dette: - Ramme 2013 kr Overskudd kapitalfond 2012 kr Budsjettert kapitalfond 2013 kr Ubrukte midler prioritert 2011/2012 kr Sum kr Formannskapet prioriterer disponibelt beløp som følger: Fullfinansiering av tidligere prioriterte prosjekter: Dekket ved omprioritering for anlegg med overskudd/underskudd/udisponerte investeringsmidler for ikke påbegynte eller fullførte/ikke fullførte anlegg:: 1. Sanering Skolegata Øst, sluttregning Kr (tilbakeholdt beløp) 2. Sanering Prost Fergstad, tilleggsjobb kr VA-ledninger E6-Halsøen, feilføring 2010 kr Sanering Sandmovegen, Palestina rest kr Reppesmarka, Veglo avtale om kostnadsdeling 160 mm avløpsledning kr SUM kr ,- (Det er gitt noen merknader i vedlegg 1 og disse vil ikke bli kommentert nærmere.)

2 Fullfinansiering/ny prioritering dekkes av rammen for 2013: 1.Sanering Ole Richter kr Ny Rica avløpspumpestasjon (APS) kr Sanering Ole Vigs gt. fram til Lindbergveita kr Ringveg Nord fullfinansiering kr San.E14, Kirkevegen. kr Tilleggsfinans E14,E6-Innherredsvn. kr Nye prosjekter dekkes av investeringer 2013 : 1.Flytting, utvidelse av SARA herunder kr Utredninger/forprosjekt, grunnerverv, grunn-undersøkelser Ombygging av Halsøen pumpestasjon (APS) Ombygging av Stokkbekken APS Ombygging av Gråelva APS Ledn.anl. Stokkbekken/Gråelva/Sutterø til ny SARA Ny Skatval ARA evt. pumping til ny SARA Ingen prioritering unntatt 1,5 mill kr til div. forarbeider Sum kr ,- 2. Flora ARA kr Saneringsplan Hell (plan for framtidens avløp) kr Ny Hell avløpspumpestasjon kr Gemini slam kr Gemini melding kr Ny kulvert Evjegrøfta X Hognesaunvn. Kr Oppgradering driftsovervåkning kr Utredning avløp Vinnan/Vinge/ kr Utbedring avløpsledning ved Leirbakken kr VA-sanering Kongshaugvegen kr Sum TOTALSUM Kr Til formannskap : Vedlegg 1: Prosjektregnskap for prioriterte nyanlegg avløp 2011 og delvis 2012 datert Til kommunestyret: Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. F.sak 156/12 fra møte den K.sak 94/11 fra møte den Saksopplysninger Rammer for løpende investeringer veg, vann og avløp 2013 ble vedtatt av kommunestyret ved budsjettbehandlingen i desember Kommunen har flere store VA-prosjekter i gang med betydelige investeringer. I budsjettet for 2013 er det satt av en ramme på kr 12,0 mill til nyinvestering avløp. Hele beløpet Finansieres ved låneopptak. Ikke benyttede investeringsmidler prioritert i 2011/delvis 2012 på kr ,- tillegges rammen for I tillegg er det kommet inn anleggsbidrag på bundet kapitalfond i 2012 over budsjett som kan

3 brukes til investeringer. Disponibelt beløp er kr og tillegges rammen for Det foreslås også et budsjettert beløp til avsetning på bundet kapitalfond som økes til kr 1,0 mill i Dette har vært på kr i mange år men pga økt utbygging i Stjørdal har inntekten vært godt over 1,0 mill pr. år. Flere av de prioriterte prosjektene delfinansieres også delvis av innkomne anleggsbidrag gjennom utbyggingsavtaler som bidrar til å redusere kommunens investeringskostnader. I hht. Økonomireglementets kap.6 jfr Delegeringsreglementets pkt har formannskapet avgjørelsesmyndighet i innstillingens pkt. 1,4 og 5. Det er kun kommunestyret som kan øke rammene i kapitalbudsjettet ved bruk av fondsmidler i innstillingens pkt. 2 og 3, jfr. økonomireglementets pkt. 4.2, siste ledd. Vurdering Fullfinansiering/ny prioritering dekkes av rammen for 2013: 1.Sanering Ole Richter Dette prosjektet ble avsluttet i 2011 og ble oppgjort da. Det er påløpt en kostnad også i 2012 som skyldes at kommunen tilbakeholdte et beløp til utbedringer ved ferdigbefaringen var utført. Sluttregningen ble da på kr som foreslås prioritert i Avløpspumpestasjon Rica (APS) Stjørdal kommune overtok etter avtale driftsansvaret for Rica APS. Utvidelse av Rica Hotel, bygging av Hell Amfi. Det at Avinor hadde snudd avløpet fra Værnes etter at siste byggetrinn av parkeringshuset, medførte at APS måtte få økt kapasitet. Under prosjekteringen ble det oppdaget at Stjørdalselva ved høy vannstand kom inn i stasjonen via overløpsledningen. Dette medførte at det ble bygd en helt ny stasjon for å ta imot spillvann som ble pumpet direkte inn på pumpeledning fra Hell APS. Eksisterende APS ble så ombygd til å pumpe overløp og overvann til Stjørdalselva. Prosjektet ble derfor en del dyrere enn beregnet og det foreslås at det prioriteres manglende midler på kr i Hell Amfi betalte et anleggsbidrag på kr der kr ble inntektsført Sanering av Ole Vig fram til Lindbergveita. Prosjektet ble avsluttet i 2012 og sluttregning er mottatt. Det er tidligere prioritert i 2010 og i 2011 som ble oppgjort i Kr oppgjort allerede i Kostnader (sluttregning) i 2012, kr foreslås prioritert og fullfinansiert i Ny overvannsledning Ringveg Nord. Det er ikke inngått egen utbyggingsavtale for dette prosjektet men gjennomføringen er basert på samme praksis som de forutgående avtaler. Det ble avtalt av Statens vegvesen skulle legge ny overvannsledning dimensjonert for også å kunne sanere kommunale overvannsledninger som munnet ut i Stokkbekken. Det er avtalt en forholdsmessig deling av kostnadene for denne ledningen som også vil føre vegvann. Det er tidligere gitt en delfinansiering i 2011 på kr ,- og et tillegg på kr 3,87 mill prioritert i Bokført pr dato kr medfører for liten prioritering på kr som foreslås prioritert i Nye VA-ledninger E14-Kirkevegen. Det ble lagt nye VA-ledninger ved bygging av Øyanvegen og kr skal dekke sluttfinansiering av avløpsdelen som tidligere er prioritert med kr 2,27 mill. i 2011.

4 6.Sanering/dimensjonsøkning av vann og avløp langs E 14 strekningen E6-Innheredsvn. Det ble prioritert kr 3,0 mill i Bokførte kostnader er mindre som gir et lite overskudd. Sluttregning er ikke mottatt og det må påregnes et beløp som må finansieres senere. Det foreslåes foreløpig prioritert kr 1,523 mill. til dette i De ovennevnte prosjekter 1-6 er prioritert tidligere og er avsluttet. Nye prosjekter. 1.Utvidelse evt. flytting av SARA. Det er flere utredninger som er gjennomført/igangsatt vedr. bl.a. flere alternativer for tomtevalg, ny Halsøen avløpspumpestasjon og utvidelse/dimensjonering av SARA, overføring av avløp fra Skatval til ny SARA. Ved en flytting er det nødvendig med å snu avløpsretningen, og det medfører nye og endrede ledningsføringer. Det må også gjennomføres en endring/oppgradering av Stokkbekken og Gråelva pumpestasjoner. Her er det prioritert 1,287 mill. kr i 2012 og det foreslås 1,5 mill. kr i tillegg prioritert til forberedende arbeider. Det forutsettes at det fremmes en politisk sak vedr. tomtevalg, løsninger og finansiering så snart en innstilling er klar. 2.Ny Flora avløpsrenseanlegg. Dette avløpsrenseanlegget er over 30 år gammelt og det er ikke gjort noen oppgraderinger. Dette kommer nå for tur etter at det er bygd nytt Rømo avløpsrenseanlegg i Skjelstadmark. Det må også gjøres en beregning av kapasiteten der det er tatt høyde for planlagt utbygging i ny kommuneplan. Det er foreslått avsatt 6,0 mill. kr til prosjektet basert på størrelse og sammenlikning av kostnader for Elvran ARA og Skjelstadmark ARA bygd i de senere år. Rådmannen ser for seg et kjemisk/biologisk anlegg tilsvarende disse, som tilbakemeldinger fra driftsoperatørene sier har positiv erfaring med. Løsningen for et slikt anlegg ivaretar også et godt arbeidsmiljø. 3.Saneringsplan Hell (plan for framtidens avløp). Over tid har vi hatt problemer med avløpsforholdene på Hell. Området er flatt, det er en del dårlige kloakkledninger og det er problemer med høy grunnvannstand og mye overflatevann i perioder. Rådmannen vil ha en gjennomgang og det foreslås prioritert kr til dette. Her innleies konsulentbistand men oppstart avventer kommuneplanen. 4.Ny Hell avløpspumpestasjon. Denne pumpestasjonen er et ombygd silanlegg som ble tatt i bruk da det ble lagt overføringsledning til SARA. Det er driftsproblemer ved anlegget. Ved høy vannstand blir tilførselsledningen stående full over et lengre tidsrom, som har medført at ledningen har gått tett og flere eiendommer over tid har fått kloakk i kjellerne. Det er foreslått prioritert 1,5 mill. kr til dette basert på erfaringspris fra Rica APS og Tangen APS som gjennomgikk en tilsvarende ombygging i Gemini slam Dette er en programvare som letter registrering av tømming av slamavskillere. Tømmer kan melde dette via telefon som registreres direkte i kommunens database og vi slipper å gå via kortsystem som senere må manuelt tastes inn. Programvaren Kommer på kr som foreslås prioritert. 6.Gemini melding. Dette er en registrering av henvendelser (meldinger) fra publikum via telefon, besøk servicetorg, - registreres automatisk i Gemini VA og saksbehandler opprettes.

5 Det foreslås prioritert kr til innkjøp og tilsvarende beløp på avløp. 7.Ny kulvert Evjegrøfta x Hognesaunvegen. Gjennom tilskudd fra fylkeskommunen ved trafikksikkerhetsmidler og Statens vegvesen vedr. sykkelbyprosjekt, med tilsvarende midler fra Stjørdal kommune skal det bygges gang- og sykkelveg langs Hognesaunvegen strekningen Auka-Moksnes. Den vil da krysse Evjegrøfta. Ved utbygging og sanering har kommunen brukt Evjegrøfta som overvannsresipient. Vannføringen ved nedbør kommer mye raskere pga. tette flater. De kulverter som i sin tid ble lagt under andre forutsetninger har etter hvert fått for liten kapasitet. I forbindelse med ovennevnte prosjekt legges inn utskifting av kulvert HognesvegenXEvjegrøfta av større dimensjon. Det avsettes kr til dette basert på erfaringspriser fra tilsvarende operasjoner ved Jossiasvegen og Ydstinesvegen. 8.Oppgradering driftsovervåkning Med bygging av stadig nye anlegg med behov for driftsovervåkning kan nevnes høydebasseng, vann- og avløpspumpestasjoner og vannmålere, må det stadig foretas en oppgradering av driftsovervåkningen. Det foreslås prioritert kr i Utredning av avløp Vinnan/Vinge/Welvang Kommunestyret har ved vedtak pålagt administrasjonen å utrede avløpsløsning for ytre deler av Skatval. Det er avsatt kr til dette formål. Det er engasjert konsulent for oppdraget med framdriftsplan ferdig rapport innen 1.juli Utbedring avløpsledning ved Leirbakken Ved bygging av Hjelseth vannrenseanlegg krevde fylkesmannen at avløp fra renseanlegget ble ført til kommunal kloakk. Dette ble en lang ledning som går langs Fv. 705 med flere kryssinger. Kommunen benyttet samtidig anledningen til å sanere avløp fra eiendommer på strekningen som kunne tilknyttes denne ledningen med selvfall. Ved kryssing ved Leirbakken ble det en 90 graders retningsforandring på ledningen. Dette har i ettertid gitt en del driftsproblemer. 2 eiendommer er tilknyttet i dette punktet. Ved spyleprossess i renseanlegget kommer store vannmengder i ledningen som har ført til oppstuving og tilbakeslag i kloakken til disse eiendommene. Som tiltak for å unngå dette i framtiden, planlegger kommunen nå å benytte styrt boring ca. 200 m fra dette punkt til en eksisterende kum nedenfor bebyggelsen på Leirbakken. Det prioriteres kr til dette. 11. Sanering Kongshaugvegen Dette er et prosjekt som ikke vil bli gjennomført inneværende år, men prosjektering i egen regi er igangsatt og det prioriteres et beløp til prosjektering på kr