Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Vannverk - prioritering av investeringsmidler 2013

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/792-1 Saksbehandler: Terje Gulbrandsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Vannverk - prioritering av investeringsmidler 2013 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1. Formannskapet viser til prosjektregnskapene for de vannprosjekter som ble prioritert i 2011, noen med tilleggsfinansiering i 2012, og vedtar at ikke disponert prioritering på kr jfr. Vedlegg 1 tillegges rammen for Det budsjetteres også med avsetning til bundet kapitalfond 2013 på kr 1.0 mill kr. 3. Udisponert bundet kapitalfond 2012: kr legges til rammen for Disponibelt investeringsbeløp for prioritering i 2013 blir etter dette: Opprinnelig ramme 2013: Udisponert kapitalfond 2012: Budsjettert kapitalfond 2013: Ubrukte midler prioritert 2011: SUM Formannskapet prioriterer disponibelt beløp som følger: Fullfinansiering og ny prioritering av tidligere prioriterte prosjekter: Små restbeløp for tidligere finansierte fullførte prosjekter, ved omprioritering for anlegg med overskudd/underskudd/ikke benyttede investeringsmidler for ikke påbegynte eller fullførte/ikke fullførte anlegg, vedlegg 1: 1. Rest hovedvannledning Sandfærhus kr Rest norm for VA kr Rest rehabilitering av vannledning Skatval kr Rest dublering Leren-Hjelseth kr Rest VA Sandmovegen Palestina kr Sum kr (Disse avsluttede prosjekter vil ikke bli kommentert nærmere.)

2 Ny prioritering og tillegg av rammen for 2013(fullfinansiering): 1. Digital vannmodell kr Ny vannledning Fosslia(del i egen regi) kr Vannledning E14-Kirkevegen kr Vannledning Seljevegen kr Ny vannledning Ringveg Nord kr Husbyåsen HBS (Husbyaunet) kr (ubrukte midler) 7. VA-sanering Lillemovegen kr Reservevannforsyning kr Sanering Kirkevn. N for E 14 kr Delfinans san.va E14, E6 Innh.vn kr Utbedring hovedvannledn. Leksa kr Sum kr Nye prosjekter : 1. Vannledningsanlegg Jossiasvegen og ny vannledning Kongshaugvn kr Ny vannledning Gråelva ved ny bru kr Ombygging Leren HBS kr Revisjon hovedplan vann kr Revisjon VA-norm kr Komtek-programvare kr Kjøpmannsgt. Ny vannledning kr Sanering Kongshaugvegen kr Gemini melding kr Vannledning Hognesaunvegen kr Høydebasseng Skatval kr Ny hovedledning Draveng-Storrennen kr Oppgradert driftsovervåkning kr Moen vannverk- økt kapasitet kr Flora vannverk- økt kapasitet kr Dam Lauvvatnet utbedring kr Utskifting av10 år gml rørleggerbil kr kr Sum Totalsum kr Til formannskap: Vedlegg 1: Prosjektregnskap for prioriterte nyanlegg vann 2011 delvis 2012 datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1.K.sak PS 93/11 fra møte den K.sak PS fra møte Sammendrag: Dette gjelder prioritering av rammen for nyinvestering vannverk Til opprinnelig ramme er foreslått lagt til overskudd anleggsbidrag kr i 2013 fra bundet kapitalfond 2012,

3 budsjettert bundet kapitalfond kr i 2013 og ikke disponerte investeringsmidler fra ferdige prosjekt på kr fra 2011/2012. En del av rammen benyttes til fullfinansiering av ferdige prosjekter prioritert tidligere år 2011 og Av kapasitetsmessige årsaker vil noen av prosjektene måtte settes på vent, og det er gjennomført en intern prioritering av rekkefølge for gjennomføring. Saksopplysninger Rammer for løpende investeringer avsatt til veg, vann og avløp 2013 ble behandlet av kommunestyret ved budsjettbehandlingen i desember Kommunen har flere store VA-prosjekter i gang med betydelige investeringer. I budsjettet for 2013 er det satt av en ramme på 21,0 mill kr til nyinvestering vannforsyning. Hele beløpet finansieres ved låneopptak. I tillegg er det kommet inn anleggsbidrag på bundet kapitalfond i 2012 som kan brukes til investeringer. Disponibelt beløp er kr og tillegges rammen for 2013.Det foreslås et budsjettert beløp til avsetning på bundet kapitalfond på 1,0 mill kr. Dette beløpet har vært uendret på kr i mange år, mens inntekten nå i flere år har passert godt over 1,0 mill kr pr. år. Ikke benyttede investeringsmidler prioritert i 2011 og delvis 2012 er kr og foreslås også tillagt rammen for Flere av de prioriterte prosjektene delfinansieres også delvis av innkomne anleggsbidrag gjennom utbyggingsavtaler som bidrar til å redusere kommunens investeringskostnader. Ihht. Økonomireglementets kap.6 jfr. Delegeringsreglementets pkt 2.1.1, har formannskapet avgjørelsesmyndighet i innstillingens pkt. 1,4 og 5. Det er kun kommunestyret som kan øke rammene i kapitalbudsjettet ved bruk av fondsmidler i innstillingens pkt. 2 og 3, jfr. økonomireglementets pkt. 4.2 siste ledd. Vurdering Ny prioritering og tillegg av rammen for 2013(fullfinansiering): 1. Digital vannmodell Dette er registrering og oppbygging av en digital vannmodell for Stjørdal vannverk til bruk for simulering og kapasitetsberegning (dimensjonering) av nytt ledningsnett. Kr Gangveg Fosslia + ny vannledning Fosslia. Etat Teknisk Drift, enhet kommunalteknikk har prosjektert ny vannledning i Kv 15 på strekningen fra krysset Husbyberga/Husbyfaret til Dullum vannpumpestajon (VPS). Dette er en strekning med eksisterende eternittledning som derved skiftes ut til plast PE-ledning. Prosjektet ble delt i to etapper der det for del 1 ble gjennomført en anbudskonkurranse, og del 2 ble lagt fram til Dullum pumpestasjon utført i egen regi med innleid gravemaskin. På samme strekning er det prosjektert det ny gang og sykkelveg. Viser til reguleringsplan Fosslia 102/2, 102/988. Kontrakten er utvidet med levering/montering av 2 stk. vannkummer samt 90. meter med vannledning. Sluttfinansiering del 2 kr Ansvarlig prosjekterende: Etat Teknisk Drift, enhet kommunalteknikk. Ansvarlig utførende del 2: Erling Arnfinn Kvål Fremdrift: kontraktsarbeidet er overtatt Øyanvegen (E14-Kirkevegen). Det er etablert ny veg og VA anlegg mellom rundkjøring E14 v/ligaard og frem til Kirkevegen. Arbeidene omfattet opparbeidelse av ny veg og gang sykkelveg med tilhørende belysning samt nye VA ledninger. NTE Nett AS og Stjørdal Fjernvarme AS har OPI-kanal med over 30 trekkrør og fjernvarmerør for området som er medtatt i prosjektet. Bemanning og arbeidsmengde i enhet kommunalteknikk har ført til at Norconsult har stått for prosjekteringen

4 og RG Prosjekt AS har hatt byggeledelsen. Enheten har selv vært ansvarlig for prosjektledelsen. Sluttfinansiering kr Ansvarlig prosjekterende: Norconsult AS Ansvarlig utførende: Br. Halle AS Fremdrift: kontraktsarbeidet er overtatt Vannledning Seljevegen Dette ble utført i et samarbeid med oppsitterne med kommunen ansvarlig for ny vannledning og oppsitterne økonomisk ansvarlig for nye separerte avløpsledninger. Det er tidligere prioritert kr i 2010 som sammen med bidrag fra oppsitterne finansierte påløpte kostnader 2010 og Sluttfinansiering kr prioriteres i Ny vannledning Ringveg Nord. Det er ikke inngått egen utbyggingsavtale for dette prosjektet men gjennomføringen er basert på samme praksis som de forutgående avtaler. Det ble avtalt av Statens vegvesen skulle legge ny vannledning for kommunens regning, og en gammel eternittledning ble dermed skiftet ut med PE-ledning (plast). Det er tidligere gitt en delfinansiering i 2011 på kr 1,85 mill og et tillegg på kr 1,12 mill Sluttfinansiering på kr foreslås prioritert i Husbyaunet høydebasseng. (Husbyåsen). For utbygging av Husbyåsen måtte et høydebasseng og trykkøkningsstasjon bygges for å sikre vannforsyning med tilstrekkelig trykk i området. Det ble inngått en utbyggingsavtale mellom Stjørdalkommune(SK) og Husbyåsen Utbyggingsselskap AS (HU) om en kostnadsdeling 40/60 forutsatt et basseng på 1000 m3 som ga en totalkostnad på kr 8, Kommunen har forsuttert kostnadene med bevilgninger og 2012 til sammen HU har refundert kr i anleggsbidrag og SK s andel blir da dvs til gode fra tidligere prioriteringer og som foreslås tillagt reservevannforsyning i VA sanering Lillemoen. I forbindelse med prosjektet Øyanvegen (vegarm E14 Kirkevegen) var det tatt inn en opsjon på separering av vann- og avløpsnettet på deler av Lillemoen. Dette gjelder Lillemovegen og deler av Artillerivegen ned mot Ringbanen. Lillemovegen oppgraderes samtidig og asfalteres. Ansvarlig prosjekterende: Norconsult AS Ansvarlig utførende: Br. Halle AS Fremdrift: kontraktsarbeidet er overtatt Det prioriteres kr Reservevannforsyning Utredning om reservevannforsyning er under arbeid, men det vil ta en tid ennå før dette er på plass. Pr er påløpt kr i utredningskostnader som foreslås dekket over rammen for Det er vurdert flere alternativ bl.a. Samarbeid med Ulstadvatnet vasslag med Ulstadvatnet som reservekilde. Det betinger flere renselinjer på renseanlegget og legging av ny ledning med større dimensjon mot Stjørdal. Det er konkludert med at dette alternativ har for liten kapasitet. Romsjøen kan være forurensning fra skytefelt Sigertsmoen. Området omkring er båndlagt som forsvarsområde. Fordel at en forsyning derfra naturlig kan gå i hovedledninger fra Draveng via etablert vannrenseanlegg på Hjelseth. Samarbeid med Trondheim/Malvik med Jonsvatnet som reservekilde. Dette forutsetter en oppgradering av ledningsnett gjennom Malvik kommune. Grunnvannsforsyning fra brønn i Hegra der det er foretatt prøvepumping som viste stor kapasitet. Vannprøver viste tungmetall innhold (Mangan) som krever en rensing. En

5 båndlegging av areal rund vannkilden synes vanskelig da det er flere interesser i det aktuelle området. Prosjektet omfatter også en status for Hjelseth vannrenseanlegg. Dette er ennå uavklart og kostnadene ukjent. Det er allikevel funnet rom for å prioritere kr i tillegg til dette av rammen Det planlegges at det legges fram egen politisk sak på dette når formalitetene er på plass, med valg av løsning og finansiering 2014/ Sanering ledningsnett Kirkevegen nord for E 14. En opparbeidelse av gjenstående del av Kirkevegen i sentrum med sanering av ledningsnett er under prosjektering. Det er prioritert kr i 2012 og det foreslås prioritert kr for vannforsyning i Utbedring av hovedvannledning over Leksa. Dette prosjektet ble igangsatt umiddelbart uten finansiering da en hovedvannledning fløt opp i kryssing av Leksa. Det foreslås prioritert kr av rammen for De ovennevnte prosjekter 1-10 er prioritert tidligere, noen er avsluttet, noen er igangsatt uten finansiering og anleggsarbeidene for noen er ikke igangsatt. Nye prosjekter. 1.VA sanering Jossiasvegen. Dette prosjekt er prioritert tidligere men ble senere omprioritert. Eksisterende VA ledninger i Jossiasvegen er gamle betongrør. Disse betongrørene har dårlige/utette skjøter og det er problem med at røtter i fra nærliggende trær finner vegen inn i rørene. Røttene er et driftsproblem da de fører til tette rør. Rotkutting er gjennomført gjentatte ganger, men er ingen varig løsning. Prosjektet omfatter også sanering av ledningsnett i del av Kongshaugvegen. Etat Teknisk Drift enhet kommunalteknikk har ferdig prosjektert nye vann- og avløpsledninger i Jossiasvegen. Arbeidet omfatter også reasfaltering av Jossiasvegen etter at ledningsarbeidene er ferdig. Prioriteres med 3,0 mill kr. Planlagt oppstart anleggsarbeider: våren/sommeren Ny vannledning Gråelva bru. I forbindelse med bygging av ny g/s-bru over Gråelva, skal entreprenør legge om noen vannledninger for kommunen. De skal flytte vannkum med armaturer inn på land som ligger under vann i fjæra, og videreføre vannledning med større dimensjon mot Småbåthavna til Storvikavegen. Utbygger av «Storvika terrasse» skal bidra med et anleggsbidrag for dette. Det prioriteres kr Ombygging av Leren høydebasseng (HBS). Etter at det er lagt ny ledning fra Sandfærhus til Leren/Hjelseth må det monteres reduksjonsventil på ledningen i Leren HBS samt noe rørarbeid v/høydebassenget. Prioriteres med kr Revisjon hovedplan vann. Denne begynner å bli noen år gammel (utgått på dato), og det er behov for en revisjon som prioriteres med kr

6 5. VA norm. Stjørdal kommunes VA norm har som formål å sikre at vann og avløpsnett planlegges, vedlikeholdes og fornyes på en slik måte at gitte funksjonskrav til anleggene opprettholdes. VA normen ble vedtatt av kommunestyret , og det er ved bruk av vedtatt VA-norm registrert behov for en revisjon på en del punkter. Etat Teknisk Drift kommunalteknikk har nå startet arbeidene med revisjon av normen. Det prioriteres kr til dette. 6.KOMTEK-programvare. Kommunen får flere abonnenter til å montere vannmåler og betale vann- og kloakkavgifter etter målt forbruk. Det er målsetting å få alle over på målt forbruk i løpet av 2-3 år. Det er derfor behov for å ordne en enklere måte å registrere avlesning enn dagens ordning. Det planlegges å anskaffe Komtek programvare der en kan sende avlesningen på SMS eller e-post slik at avlesningen registreres automatisk. Det prioriteres kr til dette. 7. Flytting av/ny vannledning i Kjøpmannsgata Kjøpmannsgata vest for Stokmovegen til Innherredsvegen skal opparbeides i tråd med Sentrumsplanen. Det er da behov for fornyelse av en gammel støpejerns-ledning på en del av strekningen. Det prioriteres kr Sanering Kongshaugvegen Dette er et prosjekt som ikke vil bli gjennomført inneværende år, men det foreslås prioritert et beløp på kr til prosjektering. 9.Gemini melding Dette er en registrering av henvendelser (meldinger) fra publikum via telefon, besøk servicetorg, - registreres automatisk i Gemini VA og saksbehandler opprettes. Det foreslås prioritert kr til innkjøp og tilsvarende beløp på avløp. 10.Moksnes Auka gang og sykkelveg (Hognesaunvegen). Kommunestyret vedtok rapporten Hovednett for sykkel Stjørdal. Handlingsplan er en oppfølging av rapporten. Handlingsplanen viser prioriterte tiltak i hovednettet for sykkel. Gang og sykkelveg Moksnes Auka er et av disse tiltakene. Reguleringsplanen vedtatt i kommunestyret (62/12) 31. mai I samband med dette prosjektet blir det også lagt ny vannledning i gang- og sykkelvegen på den samme strekningen prioritert med 1,5 mill kr samt ny oppdimensjonert kulvert for Evjegrøfta med finansiering over avløpsinvevesteringer (kr ). Etat Teknisk Drift enhet kommunalteknikk er ferdig med prosjekteringsarbeidene. Planlagt oppstart anleggsarbeider: våren/sommeren Høydebasseng Skatval. Som følge av den store boligbyggingen på Skatval som det er lagt opp til i revisjon av kommuneplan, er det behov for å bygge høydebasseng for å oppnå tilfredsstillende vanntrykk i høyereliggende områder. Trykkøkningsstasjonen i Skatvalshallen har begrenset kapasitet og det er ikke tatt høyde for den boligbygging som nå er under planlegging. Det må settes i gang et arbeid med lokalisering av egnet tomt for dette. Det forventes en kostnad på 6-8 mill kr som må prioriteres i kommende prioritering av investeringer. Det foreslås avsatt 6,1 mill kr i Ny hovedvannledning Draveng-Storrennen. Det har etter hvert blitt bygd dobbel hovedvannledning for vannforsyning mot Stjørdal. Dette gjelder fra Draveng til Stjørdal Sentrum og Sandfærhus. Svakheten er at det kun er en ledning av eternitt (fra 1960 tallet) strekningen Draveng til vannkilden. Den ligger utsatt til i adkomstvegen

7 opp til Lauvvatnet og ved ledningsbrudd på denne har vi kapasitet i høydebasseng for vannforsyning i 2 døgn. Det foreslås å legge ny ledning fra Draveng langs Svartbekken opp til Storrennen. Dette vil trygge vannforsyningen til Stjørdal og det avsettes kr til dette. 13.Oppgradering driftsovervåkning Med bygging av stadig nye anlegg med behov for driftsovervåkning kan nevnes høydebasseng, vann- og avløpspumpestasjoner og vannmålere, må det stadig foretas en oppgradering av driftsovervåkningen. Det foreslås prioritert kr i Tilsvarende beløp er foreslått prioritert på avløp. 14. Kapasitetsøkning Moen vannverk i Forradal Fjellbrønn i Forradal har for liten kapasitet spesielt tørre perioder vinters tid. Sist vinter har kommunen flere ganger i uken kjørt vann fra Stjørdal vannverk og fylt opp høydebassenget. Forra er en reserve men vannkvaliteten er dårlig og det må varsles om kokepåbud. Det eksisterer et kloranlegg men det har vist seg å gi smak på vannet. Det må settes i verk undersøkelser/ boringer for om mulig øke grunnvannskapasiteten. Det prioriteres foreløpig kr til undersøkelsene. 15. Kapasitetsøkning Flora vannverk Også i Flora har kommunen levert vann fra Stjørdal vannverk. Fjelbrønnen her har også vist seg å ha kapasitetsbegrensninger. Mølska er reservevannkilde og det er bygd et renseanlegg som kan settes i drift. Med langvarig kulde i vinter frøs elva bort og det kom ikke vann til inntaket. Det har også skjedd en vinter tidligere. Det må også her settes i verk undersøkelser/boringer for om mulig øke grunnvannskapasiteten. Det prioriteres foreløpig kr til undersøkelsene. 16. Dam Lauvvatnet utbedring Nye damforskrift «Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg» med ikrafttredelse , sier at for eksisterende platedammer, lette hvelv- og lamelldammer i konsekvensklasse 3 og 4, kan NVE sette spesielle krav til utbedringer. Kommunen har en slik platedam ved Lauvvatnet. Det må igangsettes en utredning om hva som må gjøres med dammen for å få den godkjent. Kostnadene er ukjent men det foreslås prioritert kr Utskifting av 10 år gammel rørleggerbil. Driftsoperatørene har hele kommunen som arbeidsområde og bil med alt nødvendig utstyr som hovedarbeidsplass. De må være mobil og kunne rykke ut på kort varsel, og det legges vekt på å ha utstyr med riktig standard og kvalitet. Det foreslås utskifting av 10 år gammel rørleggerbil som prioriteres i 2013 (kr ).