Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Prioritering av investeringsmidler vannforsyning

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Terje Gulbrandsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Prioritering av investeringsmidler vannforsyning Rådmannens forslag til innstilling 1. Formannskapet viser til prosjektregnskapene for de vannprosjekter som ble prioritert i 2006 og vedtar at ubrukte midler på kr ,- legges til rammen for år 2008 ved prioriteringen av investeringer for vannverk i Udisponert bundet kapitalfond i 2007 er kr og tillegges rammen for Det er budsjettert med avsetning til kapitalfond for 2008 på kr ,- som vedtas tillagt investeringsrammen for Disponibelt investeringsbeløp for prioritering i 2008 blir etter dette: Ramme 2008 kr Budsjettert kapitalfond kr Udisponert kap.fond kr Ubrukte midler prioritert kr Sum kr ,- 5. Formannskapet vedtar å prioritere disponibelt beløp som følger: Fullfinansiering og nyprioritering av tidligere prioriterte prosjekter: 1. Fullfinansiering utskifting vannkummer kr ,- 2. Forprosjekt reservevannforsyning kr ,- 3. Grunnvann Moen, Forradal etp.1 nyprioritering kr ,- 4. Moen vannverk etp. 2 kr ,- 5. Ny vannledning Søndre kr ,- 6. Ny vannledning Ole Vig etp 2 kr ,- 7. Oppgradering Møssjøen kr ,-

2 Nye prosjekter. 1. Prosesstyring Hjelset VRA kr ,- 2. Ny VVA-norm kr ,- 3. Ny E6. Omlegging av vannledninger Havnekrysset. kr ,- 4. Helleberget kr Digital vannmodell kr Sandfærhus-Leren kr Høydebasseng Arnstadåsen kr Ny driftsbil vann, felles med avløp kr Utskifting vannkummer kr Totalsum kr ,- I hht. økonomireglementets pkt. 4.2 siste avsnitt, har Kommunestyret avgjørelsesmyndighet i innstillingens pkt. 2, 3 og 4. I hht. økonomireglementets pkt. 6.2 har Formannskapet avgjørelsesmyndighet i innstillingens pkt.1 og 5. Til formannskap: Vedlegg 1: Prosjektregnskap for prioriterte investeringsmidler vann 2006 datert Til kommunestyret: Vedlegg 1: Prosjektregnskap for prioriterte investeringsmidler vann 2006 datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): PS 67/07 Kommunestyret Saksopplysninger I budsjettet for 2008 er det satt av en ramme på kr. 7,0 mill. til investeringer på kommunale vannverk. Hele beløpet er finansiert ved låneopptak. I tillegg er det kommet inn anleggsbidrag på bundet kapitalfond i 2006 som kan brukes til investeringer. Disponibelt beløp er kr ,- og tillegges rammen for Et ubrukte prioriterte midler for prosjekter i 2006 på kr ,- overføres til rammen for Det foreslås et budsjettert beløp til avsetning på bundet kapitalfond på kr ,- også i Det er kun Kommunestyret som kan øke rammene i kapitalbudsjettet ved bruk av fondsmidler, jfr. økonomireglementet pkt. 4.2, siste ledd. Prioritering av fondsmidler i vedtakets pkt. 2, 3 og 4 kan derfor kun vedtas av Kommunestyret. Punkt 1 og 5 vedtas endelig av formannskapet i samsvar med økonomireglementets pkt. 6.2.

3 Vurdering Finansiering av tidligere prioriterte prosjekter. 1. Utskifting og drenering av vannkummer Skatval - etterfinansiering. Mange vannkummer som kommunen overtok etter Skatval vassverk var i dårlig forfatning og uten drenering. Da arbeidet ble igangsatt var det planlagt finansiering over driftsbudsjettet, men arbeidene ble mer omfattende enn forutsatt og det foreslås at kostnadene dekkes over investeringsbudsjettet med kr ,- som prosjekt. 2. Forprosjekt reservevannforsyning Dette arbeidet pågår fortsatt med utredning av nye alternativ. Det påløper kostnader bl.a. til prøvetaking og analyse av vannprøver. Det undersøkes nå muligheten for å bruke Romsjøen som en alternativ kilde og også Møssjøen der dammen skal utbedres vurderes. Et tidligere merforbruk på kr ,- dekkes inn og en nyprioritering på kr ,- foreslås. 3. Grunnvann Moen vannverk, Forradal nyfinansiering etp.1. Undersøkelser av vannkilden Buvelta viser at den gir tilstrekkelig kapasitet og god vannkv alitet. Kilden er godkjent av mattilsynet som ny vannkilde ved Moen i Forradal. Planen er i 1.byggetrinn å bygge en inntakskum samt 2 km med ledninger til nærmeste kommunal vannledning. Det vil bli naturlig trykk hos alle eksisterende abonnenter, altså en gravitasjonsledning. Dette er ferdig prosjektert men det arbeides ennå med grunneieravtale. Kapitalbehov kr 2,0 mill. der kr 1,0 mill ble prioritert i Moen vannverk etp. 2 Det er planlagt en videreføring av vann og avløp opp Mobakkan mot Åstjønna. Videre vannforsyning betinger en trykkforsterkningsstasjon og det er også planlagt med et mindre høydebasseng både for å trygge vannforsyningen og dekke brannvannsdekning. Anlegget er ferdig prosjektert i egen regi og anbud innhentet. Anbudene gir at det trengs en finansiering på kr Utskifting av vannledning i Søndre gt. Dette prosjektet er prosjektert og lyst ut på anbud. I 2006 ble avsatt kr ,- men kjennskap til prisene gjør at det nå er foreslått en nyprioriotering på kr ,- Dette kan nå gjennomføres etter at ny sentrumsplan er vedtatt og gatebruksplan ferdig utarbeidet slik at arbeidet kan startes opp etter ferien. Det er viktig at opparbeidelsen forseres da flere større byggeprosjekt er i gang eller under planlegging i tilknytning til gata. 6. Ny vannledning i Ole Vigs gt del 2. Ole Vigs gt.er et av prioriterte gater hvor avløpssanering skal gjennomføres. Det er vurdert som økonomisk riktig å legge ny vannledning med kummer i gaten samtidig med at det legges nye avløpsledninger. Prosjektet er et av flere i sentrum som er prioritert i vedtatt økonomiplan for perioden Vannverkets andel er anslått til kr ,- og kr ,- som er urørt ble prioritert i Det foreslås nyprioritert kr ,- for finansiering i Anlegget påbegynnes etter planen i årsskiftet 2008/2009.

4 7. Oppgradering demning Møssjøen Det foreligger varsel om pålegg om istandsetting av dam på Møssjøen fra NVE. Frist for tilbakemelding er 21.juni Vi har igangsatt planlegging for dette og kapitalbehov er beregnet til kr ,- Det ble prioritert kr 1,4 mill i 2007 og kr ,- foreslås som tillegg i Nye prosjekter i Prosesstyring Hjelset vannrenseanlegg Det ble levert egen prosesstyring fra maskinleverandør ved bygging av renseanlegget. Denne er ikke kompatibel med driftsovervåkningsanlegget fra ABB som vi har for andre installasjoner. Prosesstyringen må oppgraderes og når vi nå har skiftet versjon på driftsovervåkningen har vi fått prisoverslag og etterbestilt samme system også for vannrenseanlegget. Dette vil gi en langt bedre overvåkning og kan vurdere om vi trenger rykke ut ved alarm som alltid måtte gjøre tidligere. Dette koster ca ,- som prioriteres i Ny VVA-norm. Det arbeides med å utforme en ny norm for veg-, vann- og avløpsanlegg i Stjørdal kommune med tilhørende standardtegninger. Vår målsetting er at denne kan leveres ut til konsulenter og planleggere ved kommunale og private anleggs-/byggeprosjekter. Dette vil lette arbeidet både for konsulentene og kommunalteknikk da behovet for stadige henvendelser og opplysninger blir mye mindre. Arbeidet utføres som et internt prosjekt i egen regi basert på standardnormer fra NORVAR med lokale tilpasninger, og det foreslås avsatt kr ,- 3. Omlegging av vannledninger ny E6, Havnekrysset Bygging av ny E6 medfører store kostnader med omlegging av kommunale vann- og avløpsledninger. Vegvesenet hevder at ledningene ligge på dispens og at ledningseier (kommunen) må ta en vesentlig del av kostnadene med dette. For Havnekrysset utgjør dette kr 0,6 mill som prioriteres. 4. Helleberget. Kommunen overtok på 1970-tallet en 2 jernledning som går fra Trongkleiva til Helleberget. Traseen går tett inntil hus og under garasjer. Ledningen er delvis opprustet og igjengrodd, noe som fører til farget vann for en abonnent. Dette kan løses ved å forlenge ledningen som ligger i Helleberget med ca. 100 meter. Dette kombineres også med nye avløpsledninger på halve traseen, ca 40 meter. Andel vann anslått til kr ,- 5. Digital vannmodell. Som et ledd i rasjonaliseringen av drift og prosjektering, er det ønskelig å etablere en digital vannmodell som kan simulere alle tenkelige hendelser på vannettet. Eksempelvis kan man simulere brannvannuttak for å sjekke kapasitet. Herunder kan også hastigheten på vannet simuleres ut fra forbruk, til hjelp ved spylerutiner. Nye utbyggingsområder kan simuleres for tilkobling til eksisterende nett. Dette vil være kostnadsbesparende i forhold til innleie av konsulenter. Kostnader kr ,- 6. Sandfærhus Leren. Det er foretatt egen kostnadsberegning på dublering fra Sandfærhus til Lerenbassenget. Tidligere er bevilget kr til kryssing av Stjørdalselva, via styrt boring, samt kr til strekningen langs Bjørgmyra. Resterende del av strekningen er anslått til ca.

5 2.5 mill. kroner. Denne strekningen er en del av vårt dubleringssystem for å bedre sikkerheten mot Stjørdal sentrum. 7. Høydebasseng Arnstadåsen. Dette prosjektet har tidligere vært prioritert. Ved ytterligere utbygging i ny deler av Arnstadåsen vil det bli behov for en egen sikkerhet for trykk og mengde. Brannen ved jernbanesporet for et par år tilbake medførte at Arnstadåsen ble uten vann som følge av brannvannuttak. Kostnadene er stipulert til avhengig av type basseng. 8. Ny driftsbil, felles vann og avløp. Med egen driftsing. for både vann og avløp er det behov for eget transportmiddel til denne funksjonen. All småkjøring tærer på egen bil og er lite ønskelig. Behovet er til stede stort sett hver dag og ofte mange ganger om dagen. Herunder gjelder også dette kjøring på dårlige veger, anleggsveier og skogsveier. Kostnadene fordeles på vann og avløp. Det er satt av kr ,- til å dekke vannverkets andel. 9. Utskifting av vannkummer. Vi har fortsatt mange gamle vannkummer på nettet som trenger rehabilitering og utskifting. Prisen på dette varierer fra til over pr kum. Noe av denne kostnaden har vært tatt på drift, da som nødhjelp. Et avsatt beløp over flere år vil gi oss mulighet til en systematisk gjennomføring av slike tiltak. Avsatt beløp er kr ,- som er det resterende beløpet innenfor vår ramme. Det mangler oppdaterte kostnadsoverslag på en del foreslåtte nyprosjekter og det forutsettes i så fall at fullfinansiering gjøres av rammen for for eksempel 2009/2010. Rådmannen i Stjørdal, Kjell Fosse rådmann Ottar Bjerkås etatsjef