Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet. Kommunal veg - prioritering av investeringsmidler 2013

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/791-1 Saksbehandler: Terje Gulbrandsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunal veg - prioritering av investeringsmidler 2013 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Investeringsramme 2013: 13.0 mill kr 2. Formannskapet viser til prosjektregnskap for nyanlegg kommunal veg som ble prioritert 2011/2012, og vedtar at ikke disponerte investeringsmidler kr legges til rammen for Disponibelt beløp nyanlegg 2013 blir etter dette: Ramme 2013: kr Ikke brukt 2011/2012: kr ,- Kr ,- 4. Formannskapet vedtar å prioritere disponibelt beløp som følger: Nyprioritering og/eller fullfinansiering av veganlegg på igangsatte/tidligere prioriterte prosjekter: 1. Fullfinansiering Lillemovegen Kr ,- 2. Fullfinansiering Skogvegen Kr ,- Nye vegprosjekter: 1. Fullfinansiering av fortau Innherredsvegen. Kr ,- 2. Gang- og sykkelveg kv 3150,Moksnes-Auka Kr ,- (kommunal andel) 3.Tomtbakkan Kr ,- 4. Ny bru Gråelva og del av gang- og sykkelveg Kr ,- (Forskuttering) Sum Kr Momskompensasjon tilbakeføres til vegprosjektene som gjennomføres i 2013 og senere som en del av finansieringen. Dette gjelder for nye vegprosjekter 2, 3 og 4.

2 Til formannskap: Vedlegg 1: Prosjektregnskap for nyanlegg veg 2011/2012 datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. F.sak 157/12 fra møte den K.sak 92/11 den Saksopplysninger: Det er innført nye momsregler gjeldende fra som medfører at det regnes full moms på alle veginvesteringer både for materiell og arbeid. Det forutsettes at momskompensasjon tilbakeføres til vegprosjektene som gjennomføres i 2013 og senere som en del av finansieringen. Rammer for løpende investeringer veg, vann og avløp 2013 ble vedtatt av kommunestyret ved budsjettbehandlingen i desember I budsjettet for 2013 er det avsatt en ramme på kr til investering på kommunale veger og gater. Hele beløpet er forutsatt finansiert ved låneopptak. Ikke disponerte investeringsmidler på prosjekter prioritert 2011/2012 kr ,- tillegges årets ramme jfr økonomireglementets pkt Vurdering: Innherredsveien 42 48, bygging av fortau (435955). Prosjektet ble utløst av reguleringsplan Innherredsveien 42,44,46,48,50,52 og 54. I utbyggingsavtalen mellom Heimdal Sag Prosjekter AS og Stjørdal kommune vedr. utbygging av rekkehus på Innherredsvegen 42 er det medtatt bygging av fortau forbi eiendommene 42,44 og 46. Heimdal Sag Produkter AS bidrar med kr ,- til bygging av fortauet. Opparbeidelse har skjedd i kommunal regi. Ansvarlig utførende: T.H. Maskin. Kontraktssum: kr ,- Fremdrift: kontraktsarbeidet er overtatt Sluttprognose: kr ,- Det foreslås at det prioriteres kr til fullfinansiering av prosjektet. Øyanvegen (431962). Det er etablert ny veg mellom rundkjøring E14 v/ligaard og frem til Kirkevegen. Arbeidene omfattet opparbeidelse av ny veg og gang sykkelveg med tilhørende belysning. Kabler(OPIkanal) og ledninger for NTE Nett AS og Stjørdal Fjernvarme AS er utført som en del av prosjektet der deres kostnader er fakturert direkte fra entreprenør til de respektive. Bemanning og arbeidsmengde i enhet kommunalteknikk har ført til at RG Prosjekt AS har foretatt byggeledelsen der egne ansatte har fungert som prosjektleder. Ansvarlig prosjekterende: Norconsult AS. Ansvarlig utførende: Br. Halle AS Fremdrift: kontraktsarbeidet er overtatt

3 Netto bokførte kostnader pr kr er fratrukket anleggsbidrag fra utbyggingsavtaler på kr 2,0 mill. Det er prioritert kr ,- av investeringsmidler i 2011som kommunal andel og det er et ikke finansiert beløp på kr som er forskuttert av kontantbeholdningen til Stjørdal kommune. Stjørdal kommune forventet at dette skulle være et spleiselag og gjorde et utspill overfor berørte parter ved brev datert og I forslag til kostnadsdeling av manglende finansiering basert på kostnadsoverslag (kr ) minus utbyggingsavtaler (kr 2,0 mill) ble foreslått: Stjørdal kommune, 25%: kr. 2,98 mill.kr. Forsvaret / Forsvarsbygg, 40%: kr. 4,76 mill.kr. Nord Trøndelag Fylkeskommune, 30%: kr. 3,57 mill.kr. NTE, 2%: kr. 0,23 mill.kr. Statsbygg(BUF), 3%: kr. 0,36 mill.kr. Dette ble avslått av samtlige. Det ble senere holdt møte mellom fylkeskommunen og Stjørdal kommune der konklusjonen var (referat ): «Tiltak og utvikling av Fv32 Kirkevegen vil bli anbefalt løftes inn og prioritert som et innspill til utarbeidelse av fylkesvegplan med handlingsprogram for investeringer i Sak om omklassifisering forutsettes igangsatt så snart Stjørdal kommune har realisert tiltaket. Et fylkeskommunalt bidrag vurderes ved makeskifte i forbindelse med omklassifisering. Steinkjer :» Omklassifisering er ikke foretatt men det er inngått en driftsavtale mellom Stjørdal kommune og fylkeskommunen. Stjørdal kommune inngå forhandlinger med fylkeskommunen for å få finansiering av denne «fylkesvegen» prioritert i rullering av fylkesvegplan , og fullfinansiering avventes til behandling av denne. Gangveg Fosslia (435968). Etat Teknisk Drift, enhet kommunalteknikk har utarbeidet planer og prosjektert ny gang og sykkelveg på strekningen krysset Nedre Terrasseveg / Husbyberga Fosslia barneskole. Viser til reguleringsplan Fosslia 102/2, 102/988. Bidrag utbygger Fosslia kr. 1,0 mill. Ansvarlig utførende: Erling Arnfinn Kvål Netto bokført kostnad pr kr er fratrukket anleggsbidrag fra utbyggingsavtaler på kr Kr 0,5 mill. pluss indeksregulering skal tilføres prosjektet når 1.btr. Fosslia Hageby er ferdigstilt. Fremdrift: kontraktsarbeidet er overtatt Prosjektet er fullfinansiert. Skogvegen, (435963). I forbindelse med utbyggingsavtale mellom Stjørdal kommune og Primahus Bolig AS vedrørende Vikans Minde (gnr. 99 bnr 974) er det i utbyggingsavtalen inngått avtale om oppgradering av Skogvegen. Oppgradering i samsvar med reguleringsplan Stokkan u skole datert Ansvarlig utførende: Br. Halle AS. Kontraktssum: kr ,- Netto bokført kostnad pr på kr er fratrukket anleggsbidrag på kr

4 Fremdrift: Kontraktsarbeidet er overtatt Sluttprognose: kr ,- Tidligere prioritert kr ved prioritering Det foreslås å prioritere kr til fullfinansiering av prosjektet i VA sanering Lillemoen (431973). I forbindelse med prosjektet Øyanvegen (vegarm E14 Kirkevegen) utføres det også opparbeidelse og asfaltering av Lillemovegen og deler av Artillerivegen ned mot Ringbanen. Ansvarlig prosjekterende: Norconsult AS Ansvarlig utførende: Br. Halle AS Fremdrift: kontraktsarbeidet er overtatt Bokført pr kr Det er ved prioritering 2012 prioritert 1,0 mill kr. Det foreslås å prioritere kr til fullfinansiering av prosjektet. Tomtbakkan (435952). Tidligere politiske vedtak om utbedring av Tomtbakkan er nå påbegynt. Problemer med utglidninger og ras våren 2012, medførte at enhet kommunalteknikk måtte igangsette strakstiltak. Vegen er en kommunal grusveg som går fra E14 til Forradal. Vegen er bratt, svingete og ligger i en skråning med løsmasser. Det er dårlig stabilitet enkelte strekninger. Det er gjennomført grunnundersøkelser og en geoteknisk rapport forelå i september Vegen ønskes omlagt, noe som krever utarbeidelse av reguleringsplan og det er varslet oppstart av regulering. Enhet kommunalteknikk prioriterer i dette prosjektet å inneha prosjektledelsen med innleie av konsulentbistand til reguleringsarbeid og prosjektering. Ansvarlig prosjekterende: Norconsult AS. Kontraktssum: kr ,- Fremdrift: reguleringsarbeid pågår. Sluttprognose: kr ,- Det foreslås å prioritere kr til prosjektet. Moksnes Auka gang og sykkelveg (435971). Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret (62/12) 31. mai Kommunestyret vedtok rapporten Hovednett for sykkel Stjørdal. Handlingsplan er en oppfølging av denne rapporten. Handlingsplanen ble vedtatt av kommunestyret Handlingsplanen viser prioriterte tiltak i hovednettet for sykkel. Gang og sykkelveg Moksnes Auka er et av disse tiltakene. I handlingsplanen er det forutsatt en kommunal andel på kr i hvert av årene 2011, 2012 og Dette utløser mulighet til å søke fylkeskommunen om tilsvarende tilskudd fra aksjon skoleveg. Kommunen har fått bevilget kr i 2011, kr i 2012 og det er søkt om kr for I tillegg er det gitt tilskudd fra sykkelbyprosjektet på kr 2,5 mill kr. Sluttfinansiering er forutsatt finansiert av kommunal veginvestering kr i 2012 og kr i Det er bevilget kr i kommunens budsjett egenandel aksjon skoleveg for årene 2011, 2012 og Kr i 2011 er ikke prioritert i investeringsbudsjettet men overført kr fra driftsregnskapet i 2012 og bevilget kr til sykkelbyprosjekt i Etat Teknisk Drift enhet kommunalteknikk har startet prosjekteringsarbeidene. Planlagt oppstart anleggsarbeider: våren/sommeren Prosjektet er kostnadsberegnet til 6,3 mill kr. Manglende finansiering blir da kr 1,0 mill som foreslås prioritert av investeringer kommunal veg Ny bru Gråelva inkl. del av gang- og sykkelveg. Stjørdal kommune (SK) har hatt møter og annen kommunikasjon med Nord Trøndelag Fylkeskommune og Statens vegvesen i forbindelse med behovet for bygging av gang- og

5 sykkelveg over Gråelva Fv 34/Havnevegen. Det er ønskelig fra flere parter at tiltaket blir realisert så snart som mulig og etablering av ny gang- og sykkelvegbru over Gråelva Fv 34 er et meget viktig trafikksikkerhetstiltak som det er et stort lokalt engasjement for å få realisert. I anbud for strekningen Havnekrysset-Kvithamar har Statens vegvesen tatt med en opsjon på bygging av ny gang- og sykkelvegbru over Gråelva. PEAB gikk seirende ut av denne anbudskonkurransen. Pristilbudet omhandler ikke kun brua, men ferdig asfaltert gang- og sykkelveg til profil 200 forbi kryss Havnevegen/Industrivegen, og underbygning og plastring mot sjøen videre til profil 300. NTE s OPI kanal i brua er inkludert i tilbudet samt festeklammer til varerør for Stjørdal fjernvarme. For begge skal kryssing av Havnevegen utføres. PEAB er også bedt om å stå for prosjektering som er inkludert i pristilbudet. Stjørdal kommune har fremforhandlet en avtale med NTE nett hvor de betaler 20 % av prosjektkostnaden for brua, begrenset oppad til 1,25 mill kr, og Stjørdal fjernvarme kr Stjørdal fjernvarme har i egen avtale med kommunen tatt på seg selv å utføre rørarbeidet og fullt ut dekke kostnadene med dette. Statens vegvesen har tatt på seg prosjektledelse og gjennomføring av prosjektet uten vederlag. Statens vegvesen har hatt forhandlinger med og det er mottatt pristilbud fra PEAB på bygging av gang- og sykkelvegbru over Gråelva fv.34 med tilstøtende veganlegg. Totalt budsjett er kr 7,5 mill inkl. mva. I og med at dette er en fylkeskommunal veg så er det Nord Trøndelag fylkeskommune (NTFK) som er ansvarlig for bygging og finansiering av gang- og sykkelvegbrua. Prosjektet er ikke finansiert via fylkeskommunale prioriterte midler pr. i dag, og Stjørdal kommune tilbyr å forskuttere kostnadene for å få realisert brua. Fylkestinget har i sak 64/12 den akseptert at Stjørdal kommune forskutterer inntil 4 mill kr til ny g/s bru. Forskutteringsbeløpt tilbakeføres når tiltaket er prioritert innenfor fylkesvegbudsjettet Kostnader og risiko ut over angitt beløp og som ikke dekkes med avtale fra andre bidragsytere må dekkes av SK. Det som nå bygges inkluderer også del av gang- og sykkelveg som kommunen senere må inngå forhandlinger med fylkeskommunen for å få dekket. Det er tidligere inngått avtale med Stjørdal småbåtforening om anleggsbidrag til gang- og sykkelveg på kr Etter rådmannens vurdering er det ikke tvil om at kommunen må gå for de løsninger og de avtaler som foreligger. Dette er en god mulighet til gjennom et samarbeidsprosjekt å få realisert en lenge etterlengtet trafikksikker løsning for de myke trafikanter. Det vil bli en merkedag for friluftslivet når denne er på plass, med sikker adkomst bl.a. til Molovika og Storvika. Rådmannen foreslår at formannskapet prioriterer en forskuttering på 5,15 mill kr til ny gang/ sykkelvegbru med tilhørende gang/sykkelveg. Gang- og sykkelveg Stokkan-Husbyberga Dette er et av prosjektene som er med i Handlingsplanen for hovednett sykkel i Stjørdal «Sykkelby Stjørdal» prioritet 2, vedtatt av kommunestyret Prosjektet er gjennomført med prosjektering og byggeledelse utført av kommunen. Dette prosjektet er forutsatt fullt ut finansiert med tilskudd fra Sykkelby. Netto bokført pr er kr ,- Dette skyldes delvis at ikke alle refusjoner er mottatt, men også ikke minst at prosjektet er belastet med «Betalt mva investering» på i alt kr Momskompensasjonen som kommunen mottar er ikke godskrevet prosjektet. Prosjektet er kostnadsberegnet til 1,6 mill kr, og sluttregnskap viser pr en totalkostnad på kr 1,162 mill der kr er refundert. Når endelig regnskap er avklart må hvis nødvendig prosjektet fullfinansieres ved neste prioritering.