Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Prioritering av investering vannforsyning

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Terje Gulbrandsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Prioritering av investering vannforsyning Rådmannens forslag til innstilling : 1. Formannskapet viser til prosjektregnskapene for de vannprosjekter som ble prioritert i 2008, noen med tilleggsfinansiering 2009, og vedtar at overskuddet på kr ,- jfr. vedlegg 1 tillegges rammen for Udisponert bundet kapitalfond for 2009 på kr legges til rammen for Det budsjetteres også med avsetning til kapitalfond for 2010 på kr som vedtas tillagt investeringsrammen for Disponibelt investeringsbeløp for prioritering i 2010 blir etter dette : Opprinnelig ramme 2010 : kr Budsjettert kapitalfond 2010 : kr Udisponert kapitalfond 2009 : kr Ubrukte midler prioritert 2008 : kr Sum kr Formannskapet vedtar å prioritere disponibelt beløp som følger : Fullfinansiering og nyprioritering av tidligere prioriterte prosjekter : Dekket ved omprioritering for anlegg med overskudd/underskudd/ ikke benyttede investeringsmidler for ikke påbegynte eller ikke fullførte anlegg, vedlegg 1: 1. Fullfinansiering Moen vannverk etp. 2 kr Fullfinansiering av vannledn. Helleberget kr Fullfinansiering vannledninger Havnekrysset kr Fullfinansiering Radiokommunikasjon kr Andel ny GPS (innkjøpt 2009) kr Pluss 13 småsummer til sammen kr

2 Sluttfinansiering/nyprioritering dekkes av rammen 2010 : 1. Fullfinansiering ny vannledning Skatval kr Sluttfinansiering vannledninger Havnekrysset kr Forts. nyprior. forprosjekt reservevannforsyning kr Nyprioritering Radiokommunikasjon kr Nyprioritering utskifting vannkummer kr Delfinansiering Husbyåsen høydebasseng kr Rundkjøring E14, fullfinansiering kr Nyprioritering Ole Vigs gt Lindbergveita kr Nyprioritering vannl. Sandfærhus-Leren kr Sum kr Nye prosjekter dekkes av rammen 2010 : 1. Ny driftsbil kr Seljevegen kr Trykkøkning Dullum kr Stokkanvegen kr UV-behandling Hjelset VRA kr Dublering Leren Hjelset PST kr Sum kr Totalsum kr Til formannskap : 1. Prosjektregnskap for prioriterte nyanlegg vann 2008 datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. K.sak PS 40/09 fra møte K.sak PS 73/08 fra møte Saksopplysninger I budsjettet for 2010 er det satt av en ramme på kr 4,0 mill til nyinvestering vannforsyning. Hele beløpet finansieres ved låneopptak. I tillegg er det kommet inn anleggsbidrag på bundet kapitalfond i 2009 som kan brukes til investeringer. Disponibelt beløp er kr og tillegges rammen for Et overskudd på prioriterte prosjekter i 2008 på kr der det meste er prioritert for fullfinansiering/tilleggsbevilgning til avsluttede og pågående prosjekter, tillegges også rammen for Det foreslås et budsjettert beløp til avsetning på bundet kapitalfond på kr også i 2010.

3 Det er også et stort udisponert beløp på investering vannforsyning prioritert i Dette skyldes at store prosjekter av forskjellige årsaker ikke har kommet i gang eller er så vidt påbegynt slik at de må prioriteres på nytt. Det blir et slikt etterslep bla. pga for liten prosjekteringskapasitet som skyldes bemanningssituasjonen med ubesatte stillinger. En annen årsak er at kommunen er med i delfinansiering av prosjekter, der andre aktører er byggherre og kommunen ikke styrer framdriften for eksempel for E 6 og E 14-utbyggingen. I hht. Økonomireglementets pkt. 6.2 har formannskapet avgjørelsesmyndighet i innstillingens pkt. 1,3 og 4. Det er kun kommunestyret som kan øke rammene i kapitalbudsjettet ved bruk av fondsmidler, jfr. økonomireglementets pkt. 4.2, siste ledd i innstillingens pkt 2. Vurdering Finansiering av tidligere prioriterte prosjekter. Vannledning Moen, Forradal etappe 2. Prosjektet er ferdig bygget med høydebasseng, trykkøkning knyttet til brønn D som vannkilde. I samråd med Mattilsynet foregår det nå utprøving av brønnens kapasitet, noe som ser lovende ut. Behovet for sluttfinansiering beløper seg til kr Vannledning Helleberget. Prosjektet ble initiert som et ad hoc-prosjekt utenom prioritert liste, da som følge av problemer med vannforsyningen i området. Vannledningen ble forlenget med ca 100 m for å erstatte gammel underdimensjonert ledning som gikk gjennom private hager. Prosjektet ble samkjørt med forlengelse av avløpsledninger. Finansieringsbehovet beløper seg til kr Omlegging av vannledninger, Havnekrysset/E6 Prosjektet gjelder kommunal andel av kostnadene i forbindelse med bygging av rundkjøring med tilførselsveger knyttet til det tidligere havnekrysset. Prosjektet er nesten ferdigstilt, med unntak av vannledning og overvåkingskabel over tunneltaket. Prosjektet krever en fullfinansiering på kr Rehabilitering av vannledning Skatval. Prosjektet ble delvis finansiert i 2009, og anbud er innhentet i I denne sammenheng er det behov for fullfinansiering med ytterligere kr Prosjektet gjelder utskifting av eks. vannledning hvor lekkasjene har vært mange de senere år. Forprosjekt reservevannforsyning. I samsvar med hovedplan for vannforsyningen skal det etableres reservevannforsyning for Stjørdal vannverk. Det foreligger tre alternativ som kan løse dette. Enten tilknytning mot Hommelvik og dermed et samarbeid mot Malvik og Trondheim kommuner. Videre er Romsjøen i Elvran et alternativ, og det tredje alternativet er utnyttelse av en grunnvannskilde i Elvran som er registrert av NGU. Forprosjektet skal utrede de forskjellige alternativ med tanke på valg av løsning. Det er behov for en nyprioritering på kr Utskifting av vannkummer. Rehabilitering/utskifting av gamle vannkummer er prioritert med et begrenset årlig beløp. Dette gjelder kummer som ikke tilfredsstiller de hygieniske kravene i drikkevannsforskriften. Det er behov for å avsette kr til årets rehabiliteringer.

4 Radiokommunikasjon SD-overvåkingen. Vann- og avløpssektoren har felles sentral driftsovervåking (SD). Oppgradering av dette har foregått over flere år. Det gjenstår fortsatt noen stasjoner, bl.a. Lauvvatnet som hovedvannkilde for at systemet skal bli fullt utbygd. Vannverkets andel av dette representerer et behov på for nyprioritering på kr for å kunne ferdigstilles. Andel ny GPS. Det ble foretatt innkjøp av ny GPS i Bakgrunnen for dette var at russiske satellitter ble gjort tilgjengelig med den konsekvens at målinger kunne gjennomføres hele døgnet. I tillegg åpnet muligheten seg for å kunne måle via satellitter i trange gateløp og i områder med tett vegetasjon. Vannverkets andel av finansieringen beløper seg til kr Ole Vigsgt. Lindbergveita. Inneværende år vil saneringen av vann- og avløpsnettet i Ole Vigs gate ble videreført. Andelen for vannverket er anslått til kr Vannledning Sandfærhus Leren. Prosjektet gjelder økt forsyningssikkerhet ved dublering av ledningen fra Leren til Sandfærhus. Delstrekninger er utført og bl.a. gjennom Bjørgmyra og opp til Lerenbassenget. Nyprioriteringen omfatter også kryssing av Stjørdalselva og traseen opp mot Bjørgmyra. Det prioriteres kr til videreføring av prosjektet. Delfinansiering Husbyåsen høydebasseng. I 2009 ble dette prosjektet prioritert med kr som delfinansiering av vannverkets andel på 40 % av totalkostnadene. Prosjektet omfatter trykkøkningsstasjon ved Blakstad HB, samt nytt høydebasseng i området ovenfor. Prosjektet prioriteres med ytterligere delfinansiering på kr Bevilget beløp vil dermed være opp mot vannverkets avtalte andel. Rundkjøring E14, fullfinansiering. I forbindelse med bygging av rundkjøring inkl. ny APS Lillemoen er det bestilt noe tilleggsarbeid i tillegg til at prosjektet er noe underbudsjettert. Det er behov for en nyprioritering på kr Nye prosjekter i Ny driftsbil. Det er behov for utskifting av driftsbil som disponeres av formann/arbeidsleder i vannverket. Bilen er i daglig drift og begynner å merke alderen. Det settes av et beløp på kr Seljevegen, rehabilitering av vannledning. I Seljevegen ligger en 200 m lang eternittledning, dim, 100 mm. Ledningen ligger nært inntil flere bolighus og har det siste året hatt flere lekkasjer med store følgeskader på private eiendommer. I samme grøft ligger også en privat spillvannsledning under vannledningen. Denne er også i dårlig forfatning. Det kan være aktuelt å innlede et samarbeid med oppsitterne/eierne av spillvannsledningen med sikte på å få rehabilitert begge ledningene. Vannverkets andel av kostnadene er beregnet til kr Trykkøkning Dullum. Prosjektet skal sørge for bedre brannvannsdekning og trykkforhold i Uglevegen. Dette gjennomføres ved montering av frekvensstyrt pumpestasjon som vil holde trykk og mengde forholdsvis konstant uavhengig av vannuttak. Begrensningen ligger da i rørdimensjonen.

5 Prosjektet prioriteres med et beløp på kr Dette inkluderer også ny brannkum øverst i Tiurvegen, samt noe utskifting av rørdeler i eksisterende brannkummer. Stokkanvegen, kapasitetsutvidelse. I Stokkanvegen, i området ved nr. 55, er det i dag en innsnevring på ledningen fra 110 mm til 50 mm. Dette gjelder en strekning på ca 120 m. Ved vannledningsbrudd eller brannvannsuttak i området vil enkelte abonnenter bli uten vannforsyning, selv om det eksisterer ringløsning i området. Økning av ledningsdimensjonen til 110mm beløper seg til kr UV-behandling, Hjelset VRA. Klor har siden 1994 vært benyttet som den siste hygieniske barrieren ved vannbehandlingen i Stjørdal vannverk. Klor er virksom mot bakterier og virus. Enkelte vannbårne parasitter så som Giardia og Cryptosporidium, samt sporer av enkelte bakterier er meget resistente mot klor. Vannanalysene har hittil ikke påvist slike mulige smittekilder i vårt vannverk. Folkehelseinstituttet mener imidlertid at klimaendringer kan øke risikoen og dermed faren for sykdomsutbrudd som følge av vannbårne parasitter. Ved å etablere UV som hygienisk hovedbarriere og klor som underordnet barriere og reserveløsning, vil Stjørdal vannverk kunne produsere vann med en optimal og sikker hygienisk kvalitet for fremtiden. Prosjektet prioriteres med kr Dublering Leren - Hjelset pumpestasjon For å fullføre en komplett dublering av hovedledning fra Sandfærhus foreslås prioritert kr til framføring av ledning på strekningen Leren- Hjelset pumpestasjon.