Gebyrregulativ FDV-Kommunalteknikk

Transkript

1 Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/ Saksbehandler: Magnus Åhl Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 81/ Formannskapet 91/ Kommunestyret 67/ Gebyrregulativ FDV-Kommunalteknikk Vedtak i Kommunestyret Behandling i Kommunestyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Innstilling til kommunestyret fra formannskapet Behandling i Formannskapet Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Saken tas til orientering, og realitetsbehandles i formannskapets møte 4.desember. Behandling i Formannskapet Saken realitetsbehandles i formannskapets møte 4.desember.

2 Rådmannens innstilling: Vedlegg: Gebyrregulativ FDV-Kommunalteknikk Saksdokumenter (ikke vedlagt): Sammendrag: Saken gjelder forslag til kommunale gebyrer for vannforsyning, avløp, slamtømming og renovasjon for Gebyrene er beregnet i henhold til selvkostprinsippet. Saksopplysninger Selvkost Kostnader for vann og avløp dekkes av abonnentene etter selvkostprinsippet. Lovverket som regulerer gebyrene er omfattende. Det vises til Lov om kommunal vass- og kloakkavgifter av 5. mai 1974 (med endringer), og veileder for beregning av kommunal selvkost, H-3/14. Malvik kommune benytter en gebyrmodell utviklet av Momentum Selvkost. Gebyrmodellen håndterer alle sider ved selvkostberegning. Modellen er oppdatert iht. regelverk og lovverk for selvkostberegning. Nasjonale retningslinjer for selvkost legger opp til at hver tjeneste finansieres ved at gebyrene for abonnentene i størst mulig grad gjenspeiler kostnaden for å produsere tjenesten. For å oppnå dette benyttes todelte gebyrer for de tjenestene hvor dette gir et mer riktig gebyr. Todelte gebyrer har et fast gebyr og et gebyr basert på forbruk. Lovverket som håndterer selvkost regulerer også bruken av disse midlene. Det er ikke anledning å bruke selvkostpenger innenfor andre tjenester enn hvor behovet for gebyret har oppstått. Tjenestene avregnes i selvkostfond hvor overskudd og underskudd dekkes eller tilbakeføres til abonnentene innenfor en tidsperiode på 5 år. Avløp prosent fra Selv ved en realnedgang i inntektene er det forventet at inntektene overstiger utgiftene, noe som vil bli avsatt på selvkostfond Vann prosent fra Også her er det forventet at inntektene overstiger utgiftene, og vil gi økte avsetninger på selvkostfondet.

3 Renovasjon Styret i Innherred renovasjon (IR) IKS behandlet renovasjonsgebyrene for 2018 den Gebyrene for 2018 er foreslått holdt på samme nivå som i 2017, noe som betyr en reell nedgang på 2,6 prosent. Det tas forbehold om at renovasjonsgebyrene blir vedtatt i IRs representantskap. Slam Styret i Innherred renovasjon IKS har også behandlet gebyrene for håndtering av slam for 2018 den Gebyrene for håndtering av slam for 2018 er foreslått holdt på samme nivå som i 2017, noe som betyr en reell nedgang på 2,6 prosent. Det tas forbehold om at gebyrene for håndtering av slam blir vedtatt i IRs representantskap. Feiegebyrer Feiing og tilsyn utføres i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven av 14. juni h og forskrift av 1. januar 2016 om brannforebygging (forebyggendeforskriften) 6 og 17. Feiing og tilsyn utføres etter selvkostprinsippet. prosent fra Dette skal gi samsvar mellom utgifter og inntekter. Gebyrutvikling for vann og avløp I budsjettet for har rådmannen fremmet forslag om økninger av investeringer innenfor vann- og avløpsområdet. Dette vil ha konsekvenser for gebyrene på lengre sikt, særlig innenfor vannområdet, der de foreslåtte investeringene er store. Rådmannen ønsker derfor å vise gebyrutviklingen over en lengre tidsperiode enn ett år. Det er viktig å være klar over at det er flere forhold enn investeringsvolumet som påvirker gebyrnivået over lengre tid. Det gjelder blant annet forventet utvikling i priser og lønninger, og ikke minst endring i rentenivå. Generelle forutsetninger Kalkylerenten for 2018 er anslått å være 2,01%. Lønnsveksten for årene fremover anslås til fire prosent, mens generell prisvekst er satt til 2,50%. Tallene for 2016 er basert på regnskapstall, tallene for 2017 er prognostiserte verdier. Tallene for 2018 til 2021 er hentet fra rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Gebyrutvikling vann og avløp I perioden 2016 til 2024 gir disse forutsetningene en økning i normalgebyret for vann og avløp på 42 prosent, fra kroner til kroner. Dette tilsvarer en årlig gjennomsnittlig nominell gebyrvekst på 4,4 prosent. Med en pris- og lønnsvekst på om lag 2,6 prosent tilsier dette en årlig reell vekst på om lag 1,8 prosent. I figur 1 er gebyret for vann og avløp basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inklusive merverdiavgift (mva).

4 Figur 1: Normalnivå vann- og avløpsgebyrer inkl mva.,ved uendret rentenivå. Økning i vanngebyrene er spesielt store fra 2022, og har sammenheng med økte investeringer i vannforsyningen. Det er svært sannsynlig at rentenivået kommer til å øke i årene fremover. Dersom det legges til grunn en økning i rentene fra 2019 med 0,4 prosentpoeng hvert år til 2022, så gir det en annen gebyrutvikling. Gebyrene vil med endring i denne forutsetningen øke med knappe 54 prosent, fra kroner til kroner. Dette tilsvarer i gjennomsnitt en årlig nominell økning på 5,4 prosent, og om lag 2,8 prosent årlig reell endring i gjennomsnitt. Resultatet av en forventet økning i rentenivået er vist i figur 2. Figur 2: Normalnivå vann- og avløpsgebyrer inkl mva ved økt rentenivå. Fastsetting av gebyrsatser Avløp Fastgebyret foreslås derfor satt til kroner per abonnent og gebyr for spillvann foreslås satt til 10,50 kroner per m 3. Merverdiavgift kommer i tillegg.

5 Vann Fastgebyret foreslås derfor satt til kroner per abonnent og gebyr for vann foreslås satt til 12,40 kroner per m 3. Merverdiavgift kommer i tillegg. Renovasjon Renovasjonsgebyret for 2018 foreslås holdt på samme nominelle nivå som i Selvkostprinsippet tilsier at gebyrene for både bunntømte og nedgravde løsninger reduseres nominelt fra 2017 til 2018, jf. tabellen under. Tabell 1: Satser i kroner for nedgravde og bunntømte løsninger Gebyr 2018 Gebyr 2017 eks mva inkl mva eks mva inkl mva Endring i % Bunntømte Liten 2 513, , , ,41-8,1 % Bunntømte Medium 3 150, , , ,53-8,1 % Bunntømte Stor 4 238, , , ,37-8,1 % Nedgravde løsninger 3 079, , , ,00-4,8 % Slam Gebyret for håndtering av slam for 2018 foreslås holdt på samme nominelle nivå som i Selvkostprinsippet tilsier at det fra 2018 innføres rabatt for de som har felles tank/minirenseanlegg, jf. tabellen under. Tabell 2: Satser for rabatter i kroner for samarbeid når flere benytter samme tank/minirenseanlegg under 7 m 3 eks mva inkl mva Rabatt p.r. husstand p.r. år 225,00 281,25 Rabatt p.r. fritidsbolig p.r. år 105,00 131,25 Feiegebyrer Gebyrene for 2018 foreslås holdt på samme nominelle nivå som i Oppsummering Det foreslås en reell nedgang i alle gebyrene for Endringene vises i tabell 3. Tabell 3Gebyrutviklingen for vann, avløp, renovasjon, feiein og slam. Nominell endring Reell endring Vann, avløp, renovasjon, feiing og slam 0 prosent -2,6 prosent Renovasjon, bunntømte løsninger -8,1 prosent -10,7 prosent Renovasjon, nedgravde løsninger -4,8 prosent -7,4 prosent Slam, rabattordning for felles tank/minirenseanlegg Ny ordning