Tertialrapporten tas til etterretning og nedenforstående budsjettreguleringer vedtas.

Transkript

1 Saksprotokoll i Bystyret A. Pkt i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. B. Pkt. 23 i formannskapets innstilling falt med 15 mot 12 stemmer. C. Pkt. 24 i formannskapets innstilling, med eventuell endring som følge av pkt. B, ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Tertialrapporten tas til etterretning og nedenforstående budsjettreguleringer vedtas. Investeringer; 1 Re-budsjettering av tidligere bevilgede investeringsprosjekter fra 2013 ihht tabell 15 b finansieres som følger Investeringskostnad Bruk av ubrukte lånemidler Bruk av bundne investeringsfond MVA-komp investeringer Oppgradering parkeringsplass ved Risørhuset Vedl.hold/nybygg 094 Teknisk 3321 Parkering NY Bruk av lån 181 Felles 8800 Inndekn/disp årsavsl 9990 Fiansiering Anskaffelser av IKT utstyr på VIRK IKT utstyr 122 VIRK 2130 Voksenoppl NY Bruk av lån 181 Felles 8800 Inndekn/disp årsavsl 9990 Fiansiering Anskaffelser til ansattgarderober med låssystem på Frydenborgsenteret Inventar/utstyr 051 Omsorg 2537 Felles utg.omsorg NY Bruk av lån 181 Felles 8800 Inndekn/disp årsavsl 9990 Fiansiering Anskaffelse av ny vaskemaskin til vaskeri Frydenborgsenteret Inventar/utstyr 051 Omsorg 2533 Vaskeri NY Bruk av lån 181 Felles 8800 Inndekn/disp årsavsl 9990 Fiansiering Asfaltering og belysning på industriområdet Moland Øst etappe Veier 094 Teknisk 3320 Kommunale veier 1114 Moland Øst Bruk av lån 181 Felles 8800 Inndekn/disp årsavsl 9990 Fiansiering Asfaltering og belysning på industriområdet Moland Øst etappe Veier 094 Teknisk 3320 Kommunale veier 1050 Moland Øst Bruk av lån 181 Felles 8800 Inndekn/disp årsavsl 9990 Fiansiering Drift;

2 8 Svikt i inntekter pga reduksjon av betalingssatser i SFO og innføring av søskenmoderasjon finansieres med bruk av disposisjonsfond Opph.betaling SFO 111 Risør barneskole 2150 SFO Bruk av disp fond 111 Risør barneskole 2150 SFO Opph.betaling SFO 112 Hope barneskole 2150 SFO Bruk av disp fond 112 Hope barneskole 2150 SFO Opph.betaling SFO 113 Søndeled barneskole 2150 SFO Bruk av disp fond 113 Søndeled barneskole 2150 SFO Driftsenhetene kompenseres for påløpte kostnader til lærlinger fra avsetning lønn/pensjon Lønn lærlinger 044 HAB Sandnes Rs 2542 Heldøgnstilb.funksjh Lønn lærlinger 051 OMS leder 2537 Felles utgifter OMS Lønn lærlinger 111 Risør barneskole 2020 Grunnskoleundervisn Lønn lærlinger 111 Risør barneskole 2150 SFO Lønn lærlinger 113 Søndeled barneskole 2020 Grunnskoleundervisn Lønn lærlinger 113 Søndeled barneskole 2150 SFO Lønn lærlinger 114 Fargeskrinet bhg 2010 Kommunale bhg Lønn lærlinger 121 Risør ungd.skole 2020 Grunnskoleundervisn Lønn lærlinger 191 Lønn og pensj.avsetn 1005 Avsetninger lønn Ekstraordinære kostnader til brøyting vinter-2014 dekkes av disposisjonsfond Vedlikehold vinter 094 Eiendom teknisk 3320 kommunale veier Bruk av disp fond 094 Eiendom teknisk 3320 kommunale veier Utgifter til reparasjon av tak og gulv på Hope oppvekstsenter dekkes av disposisjonsfond Vedlikehold 091 Eiendom leder 2221 Adm av skolelokaler Bruk av disp fond 091 Eiendom leder 2221 Adm av skolelokaler Utgifter til reparasjon av tak på «Hope Helselag» dekkes av disposisjonsfond og driftsfond Vedlikehold 091 Eiendom - leder 2650 Utleieboliger Bruk av disp fond 091 Eiendom - leder 2650 Utleieboliger Bruk bundne fond 091 Eiendom leder 2650 Utleieboliger Utgifter til forsterkning av tak på Mudderbua dekkes av disposisjonsfond Vedlikehold 091 Eiendom leder 3860 Kulturbygg Bruk av disp fond 091 Eiendom leder 3860 Kulturbygg Utgifter til sikring av fjell ved Kunstparken og Sundsveien dekkes av disposisjonsfond Vedlikehold 094 Eiendom teknisk 3600 Naturforvaltning Bruk av disp fond 094 Eiendom teknisk 3600 Naturforvaltning Driftsenhetene kompenseres for påløpte kostnader til seniortillegg fra avsetning lønn/pensjon Andre faste tillegg 011 Rådmann 1200 Administrasjon Andre faste tillegg 013 Rådmann Stab 1200 Administrasjon 8.000

3 10106 Andre faste tillegg 013 Rådmann Stab 2333 Miljørettet helse Andre faste tillegg 023 Støttefunk.personal 1209 Utg.tillitsvalgt Andre faste tillegg 024 Støttefunk fellestj Administrasjon Andre faste tillegg 042 Linken arb.senter 2341 Arbeidstrening Andre faste tillegg 043 Orreveien 2542 Heldøgnstilb.fh Andre faste tillegg 044 Sandnes ressurssenter 2542 Heldøgnstilb.fh Andre faste tillegg 047 Sandnes RS hus Heldøgnstilb.fh Andre faste tillegg 051 Omsorg leder 2538 Legetj.oms.tj Andre faste tillegg 052 Omsorg hj.tjenesten 2541 Hjemmetjeneste Andre faste tillegg 053 Omsorg somatikk 2530 Institusjonspleie Andre faste tillegg 054 Omsorg demens 2530 Institusjonspleie Andre faste tillegg 054 Omsorg demens 2535 Kjøkkentjeneste Andre faste tillegg 055 Omsorg psyk.helse 2543 Psyk.tjeneste Andre faste tillegg 062 Kultur kultursjefen 3850 Kulturkontoret Andre faste tillegg 063 Kultur Risørhuset 3730 Risør kino Andre faste tillegg 063 Kultur Risørhuset 3852 Kulturfagl.drift Andre faste tillegg 064 Kultur turistkontor 3255 Turistinfo Andre faste tillegg 071 Plan og byggesak 3020 Byggesak Andre faste tillegg 091 Eiendom & teknisk 1210 Eiendomsforv Andre faste tillegg 094 Eiendom & teknisk 3320 Kom.veier Andre faste tillegg 111 Risør barneskole 2020 Gr.skoleunderv Andre faste tillegg 114 Fargeskrinet bhg 2010 Kom.barnehage Andre faste tillegg 119 Bhg/bsk leder 2114 Førskoletiltak Andre faste tillegg 121 Risør ungdomsskole 2020 Gr.skoleunderv Andre faste tillegg 131 Kvalifisering leder 2420 Sosialkont.tj Andre faste tillegg 136 Kvalifisering helse 2320 Helsest.tj Andre faste tillegg 137 Kvalifisering EM 2523 Ensl.mindreårig Seniortillegg 191 Felles avs.lønn/pensj 1004 Seniortiltak Utgifter til utvendig maling av Linkenbygget dekkes av disposisjonsfond Vedlikehold 091 Eiendom leder 3253 Utleie næringsb Bruk av disp fond 091 Eiendom leder 3253 Utleie næringsb Utgifter ifm oppfølging av internkontrollarbeidet hos rådmannen dekkes av disposisjonsfond Inventar og utstyr 011 Rådmannsgruppen 1200 Administrasjon Bruk av disp fond 011 Rådmannsgruppen 1200 Administrasjon Inventar og utstyr 013 Rådmann politisk 1000 Politisk aktivitet Bruk av disp fond 013 Rådmann politisk 1000 Politisk aktivitet Merutgifter på lønn og husleie VIRK dekkes av forventede merinntekter på refusjoner VIRK Refusjon kommuner 122 VIRK 2130 Voksenoppl.fremmedspr Refusjon stat 122 VIRK 2130 Voksenoppl.fremmedspr Husleie 122 VIRK 2130 Voksenoppl.fremmedspr Lønn lærere 122 VIRK 2130 Voksenoppl.fremmedspr Pensjonsutg.SPK 122 VIRK 2130 Voksenoppl.fremmedspr Arbeidsgiveravg. 122 VIRK 2130 Voksenoppl.fremmedspr Budsjettert nto premieavvik splittes opp i brutto premieavvik og amortiseringskostnad

4 17700 Refusjon private 191 Felles avs.lønn/pensj 1700 Premieavvik Pensjonsutgifter 191 Felles avs.lønn/pensj 1700 Premieavvik Pensjonsutgifter 191 Felles avs.lønn/pensj 1710 Amort premieavvik Dekning av manglende driftsbudsjett på ungdomstjenesten dekkes av disposisjonsfond Kontorutgifter 066 Ungdomstjenesten 2314 Oppvekst Annet matkjøp 066 Ungdomstjenesten 2314 Oppvekst Mobiltelefon 066 Ungdomstjenesten 2314 Oppvekst Kjøregodtgjørelse 066 Ungdomstjenesten 2314 Oppvekst Kurs/opplæring 066 Ungdomstjenesten 2314 Oppvekst Andre leieutg. 066 Ungdomstjenesten 2314 Oppvekst Inventar og utstyr 066 Ungdomstjenesten 2314 Oppvekst MVA komp drift 066 Ungdomstjenesten 2314 Oppvekst MVA komp innt. 066 Ungdomstjenesten 2314 Oppvekst Bruk av disp fond 066 Ungdomstjenesten 2314 Oppvekst Overføring av lønnsmidler fra kultur-oppvekst til omsorg-psykiatri ifm intern overføring av ressurs Lønn 055 Omsorg Psyk.helse 2543 Psykiatritjeneste Lønn 066 Kultur ungdomstj Oppvekst Pensjon KLP 055 Omsorg Psyk.helse 2543 Psykiatritjeneste Pensjon KLP 066 Kultur ungdomstj Oppvekst Gr.liv/yrkeskade 055 Omsorg Psyk.helse 2543 Psykiatritjeneste Gr.liv/yrkeskade 066 Kultur ungdomstj Oppvekst Arbeidsg.avgift 055 Omsorg Psyk.helse 2543 Psykiatritjeneste Arbeidsg.avgift 066 Kultur ungdomstj Oppvekst Arbeidsg.avg.fp 055 Omsorg Psyk.helse 2543 Psykiatritjeneste Arbeidsg.avg.fp 066 Kultur ungdomstj Oppvekst Rådmannen kontakter eiendomsmegler for å markedsføre ledige boligtomter. Kalstadheia og Spirekleiv prioriteres først i dette arbeidet. 23. Nye netto driftsrammer etter endringene i vedtakene over blir som følger:

5 Enhet Opprinnelig budsjett 2014 Budsjett 1.tertial Rådmannen Støttefunksjoner Habilitering Omsorg Kultur drift Plan & byggesak Teknisk Drift - VAR 0 0 Eiendom & tekniske tjenester Barneskoler & barnehager Ungdomskole og Voksenopplæring Kvalifisering Felles utgifter og inntekter Avsetninger