Balanced Scorecard som grunnlag for resultatlønn i Entra Eiendom AS

Transkript

1 Balanced Scorecard som grunnlag for resultatlønn i Entra Eiendom AS Forum for arbeid og lønn Lønnsdag desember 2004

2 Stikkord om selskapet Vi er ett av landets største eiendomsselskap Vi har ca m 2 som vi eier og forvalter Vi har ca 120 eiendommer Hver dag har vi ansvaret for arbeidsplasser Vi er ca. 130 ansatte, 30 i adm Vi er landsdekkende Vi har fokus på kontoreiendommer Vi har 1 eier; Staten ved Nærings- og handelsdepartementet -2-

3 Nasjonalbiblioteket -3-

4 Forretningsidé Entra Eiendom skal tilby kundetilpassede lokaler og tjenester til offentlige og private virksomheter i Norge Tilby Enten selv eller i samarbeid med andre Lokaler og tjenester Kunden har mulighet til å velge fra et spekter av tjenester i tillegg til lokaler Offentlige og private virksomheter Det er offentlige, og ikke utelukkende statlige kunder, som er Entra Eiendom sitt hovedsegment. Selskapet skal derimot øke sin andel av private kunder I Norge Selskapet har sin finansielle og operative fokus i Norge -4-

5 Visjon Som vertskap for mennesker, tanker og ideer skaper vi sammen med kunden fremtidens rom for løsninger Vertskap bryr seg om, åpen, legger til rette for Mennesker bak disse bygningene ser vi mennesker Tanker og ideer rom for å tenke og rom for kreativitet Fremtidens rom moderne løsninger, proaktiv i forkant, nye arbeidsformer, utvikling, trendsetter Rom for løsninger nyskapende og utfordrende ser totalitet, fleksibilitet, problemløsende -5-

6 Overordnede mål ha fornøyde kunder gi eierne markedsmessig avkastning være ledende i de prioriterte markeder tilby utfordrende og attraktive arbeidsplasser Lederne i Entra Eiendom skal aktivt legge til rette for at ansatte kan utvikle seg og få utfordrende arbeidsoppgaver. Incentivordningene og arbeidsmiljøet skal bidra til at selskapet fremstår som et attraktivt sted å jobbe. Dette måles kvalitativt gjennom medarbeidersamtaler og oppfølgingssamtaler, ansettelsesintervjuer og sluttintervjuer,og kvantitativt gjennom årlige medarbeiderundersøkelser. Ambisjonsnivået er at 85 % av medarbeiderne er tilfredse. Selskapet skal ha måle- og belønningssystemer som støtter overordnede strategiske valg. -6-

7 Entra er organisert etter verdikjeden Erik Løfsnes Adm. dir Økonomi Kjell Otto Larsen Informasjon: Mona Jacobsen Organisasjon: Sverre Vågan Forretn. utv.: Ole Sæthre Prosjektutvikling Torodd Bøystad Eiendom og Service Hans Edvardsen Utvikle Bygge Eie Utleie Drift Service -7-

8 Det er skapt verdier: Utvikling EVA og VEK Utvikling EVA og VEK EVA pr år EVA akkumulert VEK (mnok EVA) (mnok VEK) -8-

9 Utviklingen av medarbeidertilfredshet Utvikling medarbeidertilfredshet 88 % 87 % 86 % 84 % 82 % 80 % 78 % 83,6 % 82,8 % 80 % 76 % -9-85,60 % Undersøkelse nr 1 i 2001 Undersøkelse nr 2 i 2001 Undersøkelse 2002 Undersøkelse 2003 Prosent tilfreds Undersøkelse 2004

10 Kundetilfredshet ,9 Kundetilfredshet total tilfreds 89,1 Utvikling kundetilfredshet ,5 Prosent ,8 89,

11 Måle- og resultatlønnssystem - Prosess Strategi vedtatt av styret desember 2000 Etablerte prosjekt måle- og resultatlønnssystem januar 2001 med bred deltagelse Undersøkelse hva de ansatte syntes om systemet Drøftingene med organisasjonene Innførte målesystem i 2002 Innførte måle- og resultatlønnssystem 2003 Vi mener løsningen har gitt selskapet et helhetlig og moderne produkt for virksomhetsstyring og belønning det er benyttet metode for balansert målstyring hvor følgende 3 prinsipper skiller denne fra tradisjonelle styringsmodeller - måleparametere utarbeidet på bakgrunn av forretningsplan - måleparametrene er balanserte - måleparametrene påvirker hverandre (lead-lag) -11-

12 -12-

13 Forretningsidé Forretningsidé Visjon Visjon Entra Eiendom skal tilby kundetilpassede lokaler og tjenester til offentlige og private virksomheter i Norge Overordnede Overordnede målm mål Som vertskap for mennesker, tanker og idéer skaper vi sammen fremtidens rom for løsninger -tilby utfordrende og attraktive arbeidsplasser Strategier Strategier -ha fornøyde kunder -være ledende i prioriterte markeder -gi eierne markedsmessig avkastning Intelektuell kapital (5) Kommunikasjon (1) IKT (1) Produkt og marked (6) Finansielle (6) Vekst Vekst og og læringl læring (medarbeidere) (medarbeidere) Interne Interne prosesser prosesser (kvalitet, ressursbruk) (kvalitet, ressursbruk) Kunde Kunde og og marked marked Finansielt Finansielt Medarbeider tilfredshet 85 % Turnover mellom 4 og 8 % 80 % fornøyd med info (MTI) Sykefravær lavere enn 4,5 % Utleiegrad 97 % Kundetilfredshet 90 % eller bedre Kundetilfredshet prosjekt 90 % eller bedre EVA bedre enn 0 Budsjettopnåelse Redusere eierkostnadene med 10 % Business case iht fremdrift, kostnad og avkastning Styre Måle

14 Entras lønnssystem Politihuset og Tinghuset i Moss Overenskomst som gjelder alle ansatte uten adm dir og de som rapporterer direkte til adm dir 4 lønnsgrupper 1 av gruppene fastsettes administrativt lønnssamtale De andre gruppene forhandler -14-

15 Fokus på belønning av gode prestasjoner Resultatbasert belønning er en mulighet til å tjene noe ekstra og er uavhengig av fastlønnsordningen Resultatbasert belønning Fastlønnsordningen opprettholdes som tidligere Fastlønn

16 Resultatlønnssystemet er to-delt Resultatbasert belønningssystem Prestasjoner (2 + 2 %) Langsiktig verdiskapning (8,3 %) Gruppe Selskap Kundetilfredshet Individ Individuelle mål Total belønning for perioden utbetales årlig Economic Value Added for selskapet Gruppe Economic Value Added for gruppen Belønning for perioden settes i en bank og betales ut med 1/3 av saldoen hvert år -16-

17 Hensikt med resultatbasert belønning Implementere Entra Eiendoms strategi i det daglige arbeidet ved å belønne medarbeidere som handler og tar beslutninger i tråd med Entra Eiendoms strategier, mål og verdier Bedre Entra Eiendoms økonomiske resultater Bidra til en forretningsorientering av selskapskulturen Belønne medarbeidere for deres innsats og dyktighet for å kunne tiltrekke, rekruttere og beholde de beste medarbeiderne Styrke medarbeidernes identitet til Entra Eiendom og gi en bekreftelse på at de er betydningsfulle for selskapets positive utvikling -17-

18 Prinsipper for resultatlønnssystemet 1. Alle ansatte omfattes av ordningen 2. Systemet skal i størst mulig grad oppleves som rettferdig og forutsigbart av de ansatte 3. Det bør være åpenhet rundt systemet, men den enkeltes uttelling er et forhold mellom den enkelte medarbeider og arbeidsgiver 4. Resultatlønnssystemet skal i størst mulig grad benytte objektive målemetoder 5. De ansatte bør involveres i arbeidet med å sette egne mål 6. De ansatte bør være delaktige i evalueringen av sin egen prestasjon i forhold til målene som er satt 7. Resultatlønn skal bestemmes på bakgrunn av en kombinasjon av målinger på individ-, gruppe- og selskapsnivå 8. Alle skal ha faktisk mulighet til å nå sine mål og dermed få resultatlønn 9. Utbetaling av resultatlønn skal skje når mål på individ-/gruppe- /selskapsnivå nås uavhengig av selskapets driftsresultat -18-

19 Erfaringer Gjør det enkelt og ha litt tålmodighet Ikke undervurder IT løsningene - Kvalitet på data - rapportering av nøkkeltall - IT løsningene er ikke det viktigste Sørge for at konsulentene legger igjen kompetansen Finn alliansepartnere for å få frem best practice Utfordring for medarbeiderne/ lederne å sette individuelle mål som reflekterer strategien Kritisk suksessfaktor er opplæring og forankring på ledelsesnivå - eierforhold -19-

20 Erfaringer fortsatt Kultur - Driftsorganisasjon (fagarbeidere) versus administrasjonen (akademikere) - Behovet for rettferdighet, likhet, solidaritet versus det å måles på resultater som den enkelte har ansvar for/ innflytelse på Risiko - Det blir fort en forventning om resultatlønn - Motivasjon -20-

21 Erfaringer fortsatt Teamarbeid - Vi ønsker at systemet skal bidra til å styrke samarbeid, kompetansedeling og informasjonsutveksling Lettere å sette smarte mål for de som har et tydelig resultatkrav ift økonomi, kunde og medarbeidere I 2003 ble de individuelle målene for lite målbare for å kunne knytte resultatlønn til dem -21-

22 Keysersgate 15 i Oslo Takk for oss -22-