INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Mål Drift og vedlikehold Organisering Tilstandsgrad...

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Barnehager

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Mål Drift og vedlikehold Organisering Tilstandsgrad DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSBUDSJETT Driftsmidler for barnehager ca. kr 28 millioner Vedlikeholdsmidler for barnehager ca. kr 9 mill Utbedring mht lovverket Planlagt vedlikehold Utsatt vedlikehold Uforutsett INVESTERINGSMIDLER FREMTIDIG VEDLIKEHOLDSBEHOV... 8 Revisjon

3 1 INNLEDNING 1.1 Mål Målet med årsplan 2015 er å gi en oversikt over Stavanger eiendom prioriterte vedlikehold og investeringer for de kommunale barnehagene i 2015, samt å få fattet nødvendige vedtak for gjennomføring av årets program. Erfaringsmessig tilkommer det en rekke nye oppgaver gjennom året. Det må derfor påregnes flere revideringer og endringsmeldinger i løpet av året. Dokumentet skal uttrykke hva som er avdelingens prioriterte oppgaver. Det løpende arbeidet er imidlertid ikke omtalt annet enn summarisk i denne sammenheng. Det vil si at hvor mye av kapasiteten som er bundet til daglig administrasjon, forvaltning, brukerkontakt og betjening av andre gjøremål i kommunen ikke framkommer i dette dokumentet. Hovedretningslinjen internt er at alle prioriterte prosjekter er omtalt i programmet, nye/andre oppgaver må vente på tur, eller man må revidere årsplanen. Bygningsmassen som eies av Stavanger kommune, forvaltes, driftes og vedlikeholdes av Stavanger eiendom. For å holde oversikten over den tekniske tilstanden er årlige systemgjennomganger / vedlikeholdsbefaringer forutsatt gjennomført. I tillegg skal ca. ¼ av bygningsmassen gjennomgå en grundigere teknisk vurdering hvert år. Dette rullerer slik at alle byggene skal bli vurdert i løpet av en fireårsperiode. Vedlikeholdsbehovet spilles årlig inn i budsjettprosessen. I tillegg leier Stavanger kommune 6 eiendommer som benyttes til barnehager. I disse bygg har Stavanger kommune mer eller mindre fullt vedlikeholdsansvar. Varden, Kvitodden, Trollskogen, Askeladden, Havhesten og Lassamyra bhg. 1.2 Drift og vedlikehold Stavanger eiendom er en forvaltnings- og bestilleravdeling. Vår viktigste leverandør av driftsog vedlikeholdstjenester er Stavanger Byggdrift KF, men tjenester kjøpes også fra private entreprenører, som blant annet Apply TB, Byggmester Sagen, Rønning Elektro, D. Nysted som Stavanger kommune har inngått flerårige rammeavtaler med. Fra og med siste del av 2014 er det eksternt renhold i barnehagene i Tasta bydel. Dette er et politisk bestemt vedtak hvor renhold av utvalgte formålsbygg settes ut på konkurranse som et benchmarkingstiltak. 1.3 Organisering Stavanger eiendom Forvaltningsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. I forvaltningsavdelingen er det 15 stillinger. Av disse er 5 stillinger knyttet til bygningsansvarlig for barnehager og skoler. Bygningsansvarlige er fordelt med bydels vis ansvarsområde. Revisjon

4 1.4 Tilstandsgrad Fra Multimap systemet har vi hentet en samlet vurdering: Samlet tilstandsgrad for barnehagene er: 0,8 Kortsiktig udekkett etterslep (0-4 år): kr 6, 3 mill. Budsjett FDV ift Holte middels sats: 79% Samlet tilstandsgrad for barnehager er isolert sett veldig bra. Tilstandsgraden er i stor grad påvirket av siste års volumendringer og nybygg, samt årlig rehabiliteringsbevilgning på kr 5 mill. Bygningsmessig og funksjonsmessigg er det likevel vesentlige forskjeller mellom barnehagene. Dettee må søkes utjevnet forr å kunne gi et likeverdig tilbud. Utfordringene ligger stort sett i dårlig tilstandsgrad innen innemiljø som akustikk, inneklima, lys og solskjerming, samt for små s grovgarderober. Dette er viktige områderr for en barnehage, med høyt aktivitets- og støynivå. Små barn er særlig følsomme for dårlig inneklima. Mye av aktivitetene foregårr på gulvnivå, og da er r riktig belysning en viktig faktor. Grovgarderobene i eldre bygg er dimensjonert ut fra en mye mindre barnegruppe per avdeling.. I de seneste år er antall barn nær fordoblet, uten at garderobeforholdene er blitt utvidet. Barnehagene med dårligst score i Multimap er følgende: Vågen, Stokka, Veden, Vardeneset samt Løvetannhuse ved Bokkaskogen barnehage. Tilstandsgrader Stavanger kommune utarbeidet enn tilstandsrapport for bygningsmassenn i De ulike tilstandsgrader er som følger: Tilstandsgradd 0: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk, innemiljø og funksjonell standard. Tilstandsgradd 1: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk, innemiljø og funksjonell standard. Tilstandsgradd 2: Middels kraftige symptomer: Behov for viktige tekniske utbedringer. Innemiljø messige krav med vesentlige svakheter. Funksjonell standard med betydelige svakheter Tilstandsgradd 3: Kraftige symptomer: Betydelige tekniske utbedringspålegg. Innemiljø messige krav ikkee tilfredsstillende. Betydelig manglende funksjonalitet. Revisjon

5 2 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSBUDSJETT 2015 Totalt drifts - og vedlikeholdsbudsjett forr barnehagerr er kr 38,7 mill. 2.1 Driftsmidler for barnehager ca. kr 28 millioner På driftsbudsjettet inngår alle utgifter som, forsikring, serviceavtaler, linjeleier, renhold, vaktmester, strøm til fellesforbruk m.m. Dette er faste utgifter som vi som s huseierr kun i mindre grad kann påvirke. 2.2 Vedlikeholdsmidlerr for barnehager ca.. kr 9 mill.. Vedlikeholdsmidlene utgjør differansen mellom totalbudsjett ogg de faste driftsutgiftene. I år utgjør dette ca 9 millioner kr. Midlenee skal dekkee både utvendig og innvendig vedlikehold, samt pålagte utbedringerr i henhold til gjelde lovverk. DRIFTSUTGIFTER Renhold Vaktmester Serviceavtale tekn. anlegg 23 2,6 2,3 VEDLIKEHOLD Utbedring mht lovverket Planlagt vedlikehold Uforutsett Revisjon

6 2.3 Utbedring mht lovverket Utbedring av avvik gjelder anmerkninger i internkontrollrutinene. Dette er eksempelvis brannvarsling- og slukkeanlegg, sprinkleranlegg, nød- og ledelyssystemer, feil og mangler på heis og løfteutstyr, samt utbedringer som eventuelt kommer på rapporter fra Helsesjefen, brannvesenet etc. UTBEDRING MHT LOVVERKET kr 1 mill. Utbedring avvik på sprinklersystemene Utbedring avvik på elektrisk anlegg Utbedring avvik på heisanlegg Skifte av 3 4 brannalarmanlegg 2.4 Planlagt vedlikehold Planlagt vedlikehold er slikt som utbedring av fasade, tak, grunnmur, dører, vinduer. Innvendig som VVS, inneklima, elektro, heis og overflate som maling og gulvbelegg. Flere vedlikeholdsoppgaver bestilles fortløpende etter befaringer hos virksomhetene. I opplistingen nedenfor er de største planlagte vedlikeholdsprosjektene tatt med. PLANLAGT VEDLIKEHOLD kr 8 mill. Skifte av vinduer og utbedring av fasade i 3 barnehager Innvendig maling samt nytt gulvbelegg i ca 5 barnehager Skifte av kjøkkeninnredning i 3 barnehager Oppgradering av 2 bad, personaltoalett og kjøkken i Kampen barnehage Oppgradering av toaletter i Lassamyra barnehage Utvendig maling av ca 10 barnehager ihht malingsplan Utbedring av himling og lys i Vågen barnehage Utbedring ventilasjon i Buøy barnehage Oppgradering av sanitærrom i ca 5 barnehager 2.5 Utsatt vedlikehold Grunnet redusert vedlikeholdsbudsjett må Stavanger eiendom utsette nødvendig vedlikehold på deler av bygningsmassene. For barnehager vil dette gjelde følgende: Revisjon

7 UTSATT VEDLIKEHOLD ca kr 10 mill. Oppgradering av grovgarderober i ca 10 barnehager Skifte kledning og maling i ca 5 barnehager Oppgradering av toalettforhold i ca 5 barnehager Utskiftning av elektrisk anlegg i ca 3 barnehager Utskiftning av lys og ovner i ca 10 barnehager Innvendig maling og skifte gulvbelegg i ca 5 barnehager Utskiftning av ventilasjonsanlegg i ca 10 barnehager 2.6 Uforutsett Det avsettes kr 1 mill. for å ivareta uforutsette hendelser som hærverk, brann- og vannskader etc. 3 INVESTERINGSMIDLER. Investeringsmidlene benyttes for oppgraderinger av bygningsmassen. Disse tiltak er hentet utfra Multimap og tilstandsanalyser som foreligger. For 2015 er budsjettet på kr 6 millioner. INVESTERING kr 6 mill. Oppgradering av lysanlegg i 5 barnehager Bygge 3 sove /vognskur i Husabøstykket, Varden og Askeladden barnehage Bygge rømningsvei i vognskur Lassamyra barnehage Nedgravd boss system i 2 barnehager Oppgradering av dreneringsanlegg Rive gamle Tasta barnehage Oppgradering / nytt bygg Bokkaskogen barnehage (Løvetannhuset) Oppgradering av 2 3 ventilasjonsanlegg Oppgradering av solskjerming i flere barnehage. Dette må tas over flere år. Oppgradering av grovgarderober planlegging Revisjon

8 4 FREMTIDIG VEDLIKEHOLDSBEHOV Listen er hentet ut fra Multimap fra Vedlikeholdsbehovet hentes fra denne liste, samt tilstandsbefaringene som regelmessig foretas på byggene. Denne listen justeres etter oppgraderinger er foretatt Lokasjon/ enheter Areal bygning Byggeår Grunn, fundamenter og bæresystem Vinduer, ytterdører Utvendig kledning og overflate Yttertak, takrenner, nedløp Innvendig kledning, overflater (gulv, vegg, himling) Fast inventar Sanitær Brannslokking Luftbehandling / ventilasjon Varme Elkraft: generelle anlegg / fordeling Elkraft: lys, elvarme, driftsteknisk Tele og auto: generelle anlegg, svakstrømsanlegg Bekketunet Barnehage ,6 Bekketunet Barnehage - Moduler ,1 Bokkaskogen Barnehage ,3 Bokkaskogen Barnehage ,6 Buøy Barnehage ,1 Eskeland Barnehage ,1 Gosen Barnehage ,3 Gullfaks Barnehage ,2 Hafrsfjord Barnehage ,9 Kampen Barnehage ,6 Kløvereng barnehage ,1 Kløvereng barnehage ,7 Krabat Barnehage ,1 Krabat Barnehage ,1 Kvalaberg Barnehage ,1 Mariamarka Barnehage ,2 Satelitten Barnehage ,1 Smiene Barnehage ,5 Smietunet Barnehage ,1 Soria Moria Barnehage ,1 Stokka Barnehage ,5 Tyrihans Barnehage ,2 Vannassen Barnehage ,6 Vardeneset Barnehage ,6 Veden Barnehage ,9 Vågedalen Barnehage ,3 Vågen Barnehage ,8 Heiser Avfall Utendørs VAR og el.tekniske anlegg Drenasje, terrengbehandling Samlet teknisk tilstand Avfall som er merket med 0 er installert med nedgravd boss system. Øvrige har «vanlig» boss spann. Revisjon

9 Plan barnehager status NS/TG NS/KG Eiendom/institusjon, bygg overskrift, stikkord TOTAL BUDSJETT Status TG KG Drift invest Drift invest Drift kr kr kr kr kr Bjergsted Utbedring vannskader/fasader BUDSJETT 2 2Ø kr Buøy Ventilasjon BESTILT 2 2H kr Husabøstykket Bygge nytt soveskur (investering) BUDSJETT SH kr Kløvereng avd Storhaug Kjøkken BUDSJETT 2 2H kr Kløvereng avd Storhaug Utbedring fasader I GANG 2 3SE kr Lassamyra Bygge rømningsvei soveskur (INVESTERING) BUDSJETT 3SH kr Lassamyra nedgravd bosssystem sammen med Lassa skole (INVESTERING) BUDSJETT 2H kr Steinhagen Skifte kjøkken BUDSJETT 2 2H kr Varden Bygge nytt soveskur (investering) BUDSJETT SH kr Vågen Himling & lys BUDSJETT 2 2H kr Våland Innvendig maling BUDSJETT 1 2E kr Bokkaskogen Løvetannhuset (erstatte med moduler) BUDSJETT 3 2H kr Tasta barnehage Rive bygget (kun til rette for ny bhg) BUDSJETT 3 3SH kr Alle bhg Ventilasjon 9 bygg ( SJEKK MED D&E) H kr Askeladden Vogn-/soveskur BUDSJETT 2H kr Krabat Oppgradering garderobe/vaskerom BUDSJETT 2 2H kr Alle bhg Skifte gamle brannsentraler ( 7 bhg - pris pr bygg ca pr år?) BUDSJETT 2 2S kr kr Kampen barnehage Utbedring 2 stk bad, personaltoalett, kjøkken I GANG 2 2H kr kr Lassamyra barnehage Utbedring 5 stk toaletter, våtromsplater I GANG 2 2H kr Tyrihans Ventilasjonsanlegg (SJEKK MED D&E) H kr Bekketunet barnehage Fasader - utbedring løse fasadeplater (SJEKK) SØE kr Alle bhg Utvendig maling BUDSJETT 2 2EØ kr kr kr Alle bhg Solskjerming BUDSJETT 2 2HS kr kr kr kr kr Alle bhg Nedgravde containere BUDSJETT 2 2HS kr kr Kvalaberg Nytt gulvbelegg "Flinten" BUDSJETT 3 3H kr Alle bhg Utvide grovgarderober BUDSJETT 2 2H kr kr Alle modul bhg tak på heissjakter (10) stk? BUDSJETT 2 2SØ

10 kr invest kr kr kr