Budsjett for vedlikehold og utvikling av UMBs eiendommer

Transkript

1 US-SAK NR: 141/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KJERSTI SØRLIE RIEMER, ENHETSLEDERE VED DSA ARKIVSAK NR: 12/2061 Budsjett for vedlikehold og utvikling av UMBs eiendommer Dokumenter: a) Saksframlegg Forslag til vedtak: Universitetsstyret vedtar rullert budsjett for vedlikehold og utvikling av bygningsmassen for perioden Ås, Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO XX.XX.2009

2 2 a) Saksfremlegg Bakgrunn Universitetsstyret vedtar budsjett for vedlikehold og utvikling av universitetets eiendommer. Fra og med 2012 gikk styret over til å vedta et langtidsbudsjett for 5 år, jf. US-sak 9/2012. Dette gir større forutberegnelighet i hvordan midlene skal brukes, både for bruker og forvalter. Det legges nå fram et forslag til rullert langtidsbudsjett for perioden 2013 til Endringer i forhold til tidligere budsjett Det foreslås satt av 47 millioner til vedlikeholdsbudsjettet for 2013, inkludert nedbetaling på forskuttert vedlikehold på 1 million per år i hele langtidsbudsjettets periode. Dette er samme årlige beløp som i inneværende langtidsbudsjett og med en ytterligere økning på 5 mill kroner i I US-sak 9/2012 ble det lagt opp til at vedlikeholdsprosjekter og lovpålagte pålegg skal være minst 60 % av tildelingen. Det foreslås nå en justering av dette forholdstallet, slik at om lag 75 % av bevilgningen skal brukes til lovpålagte oppgaver og verdibevarende vedlikehold. Dette vil være nødvendig for å nå målene om redusert arealvektet tilstandsgrad for bygningsmassen, jf. US-sak 124c/2012. Med en slik justering vil det bli mindre midler til utviklingsprosjekter, selv etter en generell økning av budsjettet. UMB vil ikke vil kunne løse nødvendige utviklingsoppgaver gjennom et slikt budsjettet, og derfor må dette løses på andre måter, f.eks. ved salg av eiendom. Salg av eiendom utenfor Ås vil ikke være tilstrekkelig. Forslag til vedlikeholdsbudsjett I forslaget til vedlikeholdsbudsjett legges det opp til en relativt stor økning i posten med uforutsette kostnader fra Dette er på bakgrunn av at det er en vesentlig økning i akutte skader på tak og fasader. Vedlikeholdet i 2012 har ikke medført oppgradering som gir økning i tilstandsgrad, prosjektene som gjennomføres er helt nødvendige, det er kun nok til å holde enkelte bygninger tette og prøve å hindre et ytterligere forfall. Rapporter med tekniske data for 2011 og 2012 vil legges fram over nyttår Lov og forskriftspålagte oppgaver 8,2 mill 8,1 mill 7,9 mill 9,6 mill 8,6 mill Verdibevarende vedlikehold 26,1 mill 28,7 mill 34,9 mill 37,4 mill 44,4 mill Miljøtiltak 1,6 mill 1,5 mill 2,5 mill 2,5 mill 2,5 mill Uforutsette tiltak 4,7 mill 6,2 mill 7,9 mill 8,5 mill 8,5 mill Fasader, ventilasjon, tak, innvendig vedlikehold, følgekostnader utstyrsmidler og styrevedtak, masterplan 12,2 mill 11,7 mill 18,8 mill 9,3 mill 22,3 mill Park, infrastruktur veier, rør, drenering, skjulte containere, reparering av dammer 4,0 mill 5,6 mill 2,1 mill 3,5 mill 7,5 mill Svanedammen - tetting 10,0 mill LMU 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill

3 3 Utviklingsprosjekter 12,7 mil 15,3 mill 14,5 mill 15,1 mill 18,0 mill 514 TF - Nytt auditorium 9,0 mill 12,0 mill 261,271,281Tunbygningene, oppgradering 6,0 mill 6,0 mill 11,0 mill 311 Tårnbygningen - utvikling 3,5 mill Erstatningslokaler for Urbygningen 1,3 mill 2,3 mill 2,5 mill Pelsdyrgårdflytting 1,5 mill 1,0 mill Tapte inntekter SHF/IHA på grunn av flytting pelsdyr 1,0 mill Utvikling av fredede boliger inne på campus 2,0 mill 7,0 mill Uforutsette utviklingstiltak 7,0 mill Erstatningslokaler for lager som har vært i hus som rives 2,5 mill Total sum I dette forslaget er det gjort noen endringer i forhold til inneværende budsjett. Dette er kommentert i tabellen under. Prosjekt Endring Merknad Redusert midler til universell utforming og oppgradering vann og avløp og noen andre prosjekter Dette er gjort for årene 2013 (NOK ), 2014 (NOK ), 2015(NO ) For å dekke kostnader til leie av erstatningslokaler for Urbygningen. Brannsikkerhet Redusert med 500 Utbedring av avløpsnett Økt med 250 i 2013 og 500 i 2014 Målet er å få til en god infrastruktur, dette målet bør nå kunne nås i 2014 Uforutsette hendelser Økt med 2,5 mill i 2013, 3,8 mill i 2014 og 7 mill 2016 Det viser seg at det kommer pålegg og skjer mye uforutsett, her kan kritiske prosjekter man ikke ser per i dag finansieres Reparasjon fasade tivoli 1,4 mill er lagt inn i 2013 Midlene strakk ikke til i 2012, man fikk bare tatt Cirkus Utvendig vedlikehold, Økt med 4 mill i 2014 Planen er få tatt TF og IHA innen 2015 fasader vinduer Vedlikehold park og veier og dammer Meieribygget KA-bygget Økt med 2,5 mill i 2016 og 2017 Avsatte midler på 2 mill er skjøvet fra 2013 til 2014 og redusert til 1,5 mill 1 mill til toaletter framskyndet til 2014, ventilasjon KA er lagt inn Veistandarden er katastrofal, det må settes av midler. Dammene er i dårlig forfatning, det er satt av ganske store summer til dette i 2015 og 2017 Resultat av hard prioritering Framskyndet som følge av vedtak om flytting av folkehelse

4 med 3 mill Aud max - tette lekkasjer Utsatt 3 år Asfaltering TF ved fløy III Utsatt 1 år Utbedring takvinduer, Dette er lagt inn i miljøtiltak 2014 Tårnbygningen Felles historisk magasin Slått sammen og økt til 2500 i 2013 Hastesak Omtekking tak Cirkus Enkle reparasjoner gjort 2012, fjernet fra listen i denne omgang (1,4 mill) "Anthon Hjeltnesvei", tette tak (Aud Max/Samfunnet) Utbedring av toaletter i Tårn Matpilot er redusert Pålagt å dekke tapt arbeid/forskning 2012 som følge av flytting pelsdyrgård Pålagt å dekke merkostnad flytting pelsdyrgård 2012 Flyttet fra 2014 til 2013 og økt fra 500 til 1 mill Fjerne lekkasjer (Samfunnet) Flyttet til 2013 og 2014, lå på 2015 Vond lukt og dårlige forhold for ansatte og studenter Uklart hvor stort behov det er, redusert med 2,5 mill, i 2013, fjernet til IHA 500 til SHF Fra Aasbø 19/ til SHF Fra Aasbø 19/ Universitetsdirektørens vurdering Gjennom de siste årene har tildelingen til verdibevarende vedlikehold og utvikling av universitetets bygningsmasse økt betraktelig. Dette har vært en helt nødvendig opptrapping. Den øremerkede bevilgningen til vedlikehold og utvikling var tidligere årlig. I US-sak 9/2012 ble universitetsstyret for første gang forelagt en langtidsplan for dette formålet. I denne planen ble det lagt inn en gradvis opptrapping av midlene. Denne opptrappingen er videreført med ett år i forslaget til budsjett for 2013 til Dette anser universitetsdirektøren å være helt nødvendig for å kunne bedre vedlikeholdet av bygningsmassen. Det vil også være nødvendig med en ytterligere oppbygging av midler til vedlikehold og utvikling. Utviklingen av bygningsmassen i 2012 har vist en tydelig tiltagende andel av akutte tiltak. Det er spesielt en økt andel av tiltak som følge av utette tak og vanninntrenging i kjellere. Universitetsdirektøren støtter derfor også den endrede profilen i budsjettet, med en større andel av midlene til vedlikehold på bekostning av utviklingstiltak. Situasjonen for bygningsmassen er slik at det til dels er vanskelig å planlegge tiltakene godt lang tid i forvegen. Uforutsette problemstillinger forpurrer ikke sjelden planlagt aktivitet. Det er derfor nødvendig med en relativt høy avsetning til uforutsette tiltak. Universitetsdirektøren støtter forslaget til rullert budsjett for vedlikehold og utvikling.

5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO XX.XX