ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Administrasjonsbygg

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Mål Drift og vedlikehold Organisering Tilstandsgrad DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSBUDSJETT Driftsmidler for adm. bygg ca. kr 10 millioner Vedlikeholdsmidler for adm. bygg ca. kr 8,58 mill Utbedring mht lovverket Planlagt vedlikehold Uforutsett Utsatt vedlikehold INVESTERINGSMIDLER FREMTIDIG VEDLIKEHOLDSBEHOV... 8

3 1 INNLEDNING 1.1 Mål Målet med årsplan 2015 er å gi en oversikt over Stavanger eiendom prioriterte vedlikehold og investeringer for de kommunale administrasjonsbygg i 2015, samt å få fattet nødvendige vedtak for gjennomføring av årets program. Erfaringsmessig tilkommer det en rekke nye oppgaver gjennom året. Det må derfor påregnes flere revideringer og endringsmeldinger i løpet av året. Dokumentet skal uttrykke hva som er avdelingens prioriterte oppgaver. Det løpende arbeidet er imidlertid ikke omtalt annet enn summarisk i denne sammenheng. Det vil si at hvor mye av kapasiteten som er bundet til daglig administrasjon, forvaltning, brukerkontakt og betjening av andre gjøremål i kommunen ikke framkommer i dette dokumentet. Hovedretningslinjen internt er at alle prioriterte prosjekter er omtalt i programmet, nye/andre oppgaver må vente på tur, eller man må revidere årsplanen. Bygningsmassen som eies av Stavanger kommune, forvaltes, driftes og vedlikeholdes av Stavanger eiendom. For å holde oversikten over den tekniske tilstanden er årlige systemgjennomganger / vedlikeholdsbefaringer forutsatt gjennomført. I tillegg skal ca. ¼ av bygningsmassen gjennomgå en grundigere teknisk vurdering hvert år. Dette rullerer slik at alle byggene skal bli vurdert i løpet av en fireårsperiode. Vedlikeholdsbehovet spilles årlig inn i budsjettprosessen. I tillegg leier Stavanger kommune 2 eiendommer som benyttes til administrasjonsbygg. I disse bygg har Stavanger kommune ikke vedlikeholdsansvar. 1.2 Drift og vedlikehold Stavanger eiendom er en forvaltnings- og bestilleravdeling. Vår viktigste leverandør av driftsog vedlikeholdstjenester er Stavanger Byggdrift KF, men tjenester kjøpes også fra private entreprenører, som blant annet Apply TB, Byggmester Sagen, Rønning Elektro, D. Nysted som Stavanger kommune har inngått flerårige rammeavtaler med. 1.3 Organisering Stavanger eiendom Forvaltningsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. I forvaltningsavdelingen er det 15 stillinger. Av disse er 1 stillinger knyttet til bygningsansvarlig for helsebygg/sykehjem.

4 1.4 Tilstandsgrad Fra Multimap systemet har vi hentet en samlet vurdering: Samlet tilstandsgrad for administrasjonsbyggene er: 1,7 Kortsiktig udekket etterslep (0-4 år): kr 30mill. Budsjett FDV ift Holte middels sats: 113% Samlet tilstandsgrad for adm. bygg er isolert sett dårlig. Tilstandsgraden er i stor grad påvirket av at 2 av byggene, Olav Kyrresgt. 19 og Rådhuset, ligger i HØPen for rehabilitering. Disse har tekniske anlegg som er fra byggene var nye. Bygningsmessig og funksjon er det forskjeller mellom administrasjonsbyggene som må søkes utjevnet. For Alexander Kiellandsgate 2 er det gjort et politisk vedtak om salg. Dette vil med stor sannsynlighet bli gjennomført i løpet av 2015, den er derfor tatt ut av tilstandsgrad beregningene over. Utfordringene for Olav Kyrresgt. 23 ligger stort sett i at det under rehabiliteringen ikke ble gjort noe med fasader og tak. Det er satt av 5,5 mill i 2016 i HØP til ny taktekking og rehabilitering av betongfasaden. Tilstandsgrader Stavanger kommune utarbeidet en tilstandsrapport for bygningsmassen i De ulike tilstandsgrader er som følger: Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk, innemiljø og funksjonell standard. Tilstandsgrad 1: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk, innemiljø og funksjonell standard. Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer: Behov for viktige tekniske utbedringer. Innemiljø messige krav med vesentlige svakheter. Funksjonell standard med betydelige svakheter Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer: Betydelige tekniske utbedringspålegg. Innemiljø messige krav ikke tilfredsstillende. Betydelig manglende funksjonalitet.

5 2 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSBUDSJETT 2015 Totalt drifts - og vedlikeholdsbudsjett for adm. bygg er kr Budsjett fordeling Innvestering 14 % Energi 14 % Vedlikehold 39 % Vedlikehold Vaktmester Renhold Annet 6 % Eksterne rammeavvtaler 3 % Renhold 15 % Vaktmester 9 % Eksterne rammeavvtaler Annet Energi Innvestering 2.1 Driftsmidler for adm. bygg ca. kr 10 millioner På driftsbudsjettet inngår alle utgifter som, forsikring, serviceavtaler, linjeleier, renhold, vaktmester, strøm m.m. Dette er faste utgifter som vi som huseier kun i mindre grad kan påvirke. 2.2 Vedlikeholdsmidler for adm. bygg ca. kr 8,58 mill. Vedlikeholdsmidlene utgjør differansen mellom totalbudsjett og de faste driftsutgiftene. I år utgjør dette 8,58 millioner kr. Midlene skal dekke både utvendig og innvendig vedlikehold, samt pålagte utbedringer i henhold til gjelde lovverk. DRIFTSUTGIFTER VEDLIKEHOLD Renhold 3,1 Utbedring mht lovverket 2 Vaktmester 2 Planlagt vedlikehold 4,6 Serviceavtale tekn. Anlegg 2 Uforutsett 2 Energi 3,1

6 2.3 Utbedring mht lovverket Utbedring av avvik er slikt som er bemerket i Internkontroll rutinene. Dette vil være slikt som brannvarsling og slukke anlegg, nød og ledelys systemer, feil og mangler på heis og løfteutstyr, brannvesenet etc. UTBEDRING MHT LOVVERKET kr 2 mill. Utbedringer avvik på svakstrømssanlegg og slukkegassanlegg Utbedring avvik på elektrisk anlegg Utbedring avvik på heis anlegg 2.4 Planlagt vedlikehold Planlagt vedlikehold er slikt som utbedring av fasade, tak, grunnmur, dører, vinduer. Innvendig som VVS, inneklima, elektro, heis og overflate som maling og gulvbelegg. PLANLAGT VEDLIKEHOLD kr 4,57 mill. OK 23 Skifte defekte vinduer OK 23 Skifte skyvedører OK 23 Bygge om nedløp OK 23 Rep. Av utvendige heller Rådhuset Tilrettelegging av nye partikontorer Rådhuset Nye ovner Rådhuset Rep. Utvendig solavskjerming 2.5 Uforutsett Det avsettes kr 2 mill. for å ivareta uforutsette hendelser som brann og vannskader etc.

7 2.6 Utsatt vedlikehold Grunnet redusert vedlikeholdsbudsjett må Stavanger eiendom utsette nødvendig vedlikehold på deler av bygningsmassene. For administrasjonsbyggene vil dette gjelde følgende: UTSATT VEDLIKEHOLD Ny taktekking og rehabilitering av betongfasade OK 23 Rehabilitering OK 19 Rehabilitering Rådhuset 3 INVESTERINGSMIDLER. Investeringsmidlene benyttes for oppgraderinger av bygningsmassen. Disse tiltak er hentet utfra Multimap og tilstandsanalyser som foreligger. For 2015 er budsjettet på kr 3 millioner. INVESTERING kr 3 mill. Ny taktekking 1 adm. bygg Nytt brannalarmanlegg 1 OSK. bygg

8 Lokasjon/ enheter Areal bygning Byggeår Grunn, fundamenter og bæresystem Vinduer, ytterdører Utvendig kledning og overflate Yttertak, takrenner, nedløp Innvendig kledning, overflater (gulv, vegg, himling) Fast inventar Sanitær Brannslokking Luftbehandling / ventilasjon Varme Kjøling Elkraft: generelle anlegg / fordeling Elkraft: lys, elvarme, driftsteknisk Tele og auto: generelle anlegg, svakstrømsanlegg Heiser Avfall Utendørs VAR og eltekniske anlegg Drenasje, terrengbehandling Samlet teknisk tilstand 4 FREMTIDIG VEDLIKEHOLDSBEHOV Listen er hentet ut fra Multimap fra Vedlikeholdsbehovet hentes fra denne liste, samt tilstandsbefaringene som regelmessig foretas på byggene. Denne listen justeres etter oppgraderinger er foretatt Alexander Kiellands Gate ,7 Olav Kyrresgate ,0 Olav Kyrresgate ,1 Rådhus ,1 Avfall som er merket med 0 er installert med nedgravd boss system. Øvrige har «vanlig» boss spann. Alexander Kiellands gate 2 skal selges og går ut av rapporten når bygget er solgt.

9 Plan adm. bygg status NS/TG NS/KG Eiendom/institusjon, bygg overskrift, stikkord TOTAL BUDSJETT Status TG KG Drift invest Drift invest Drift invest kr kr - kr kr kr kr - Olav Kyrresgt. 19 Ny taktekking I GANG 3 3SHØ kr Olav Kyrresgt. 19 Rengjøring fasade og impregnering BUDSJETT 1 2EØ kr Olav Kyrresgt. 19 Ny sidedør v/hovedinngang BUDSJETT 1 2S kr Olav Kyrresgt. 19 Ombygging heis BUDSJETT 3 3SHØ kr Olav Kyrresgt. 23 Rehab betongfasade og nytt tak HØP 3 3SHØ kr - kr - kr Olav Kyrresgt. 23 Rengjøring fasade og impregnering BUDSJETT 1 2EØ kr Olav Kyrresgt. 23 Skifte vinduer 5. et BUDSJETT 2 2HEØ kr Olav Kyrresgt. 23 Skifte skyvedører 5. et BUDSJETT 2 2Ø kr Olav Kyrresgt. 23 Bygge om nedløp BUDSJETT 3 3HØ kr Olav Kyrresgt. 23 Utvendige heller BUDSJETT 3 3SHE kr Olav Kyrresgt. 23 Nye toalettseter BUDSJETT 1 1E kr Olav Kyrresgt. 23 Rep./nytt gulv v/heis u. et BUDSJETT 2 2SEØ kr Olav Kyrresgt. 23 Div el. Utbedringer I GANG 3 3SH kr Olav Kyrresgt. 23 Skifte av utvendig belysning BUDSJETT 3 3SHØ kr Rådhuset Tilrettelegging nye partikontorer BUDSJETT 2 2EH kr Rådhuset Nye ovner BUDSJETT 3 3HØ kr Rådhuset Tilstandsrapport tak BUDSJETT 2 3HØ kr Rådhuset Fasadevask og mosefjerning fasade BUDSJETT 1 2EØ kr Rådhuset Nye toaletter + rep. Pissoar BUDSJETT 2 2EH kr Rådhuset Rep. Vinduer BUDSJETT 3 3HS kr Rådhuset Persienner I GANG 2 2SEØ kr Rådhuset Rep. Beslag BUDSJETT 3 3SØH kr Rådhuset Ventilasjon foredragssal BUDSJETT 3 3HØ kr Alle adm. bygg Nye kameraer I GANG 3 3SHØ kr Alle adm. bygg Permanent måkesikring BUDSJETT 2 3SHØ kr Alle adm. bygg Innvendig maling BUDSJETT 2 2E kr kr kr Sykkelparkering Ny løsning dør BUDSJETT 2 2SØ kr