ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Idrettsbygg

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Mål Drift og vedlikehold Organisering Tilstandsgrad DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSBUDSJETT Driftsmidler for Idrettsbygg ca. kr 17 millioner Vedlikeholdsmidler for Idrettsbygg ca. kr 7,6 mill Utbedring mht lovverket Planlagt vedlikehold Utsatt vedlikehold Uforutsett INVESTERINGSMIDLER FREMTIDIG VEDLIKEHOLDSBEHOV... 8

3 1 INNLEDNING 1.1 Mål Målet med årsplan 2015 er å gi en oversikt over Stavanger eiendom prioriterte vedlikehold og investeringer for de kommunale Idrettsbygg i 2015, samt å få fattet nødvendige vedtak for gjennomføring av årets program. Erfaringsmessig tilkommer det en rekke nye oppgaver gjennom året. Det må derfor påregnes flere revideringer og endringsmeldinger i løpet av året. Dokumentet skal uttrykke hva som er avdelingens prioriterte oppgaver. Det løpende arbeidet er imidlertid ikke omtalt annet enn summarisk i denne sammenheng. Det vil si at hvor mye av kapasiteten som er bundet til daglig administrasjon, forvaltning, brukerkontakt og betjening av andre gjøremål i kommunen ikke framkommer i dette dokumentet. Hovedretningslinjen internt er at alle prioriterte prosjekter er omtalt i programmet, nye/andre oppgaver må vente på tur, eller man må revidere årsplanen. Bygningsmassen som eies av Stavanger kommune, forvaltes, driftes og vedlikeholdes av Stavanger eiendom. For å holde oversikten over den tekniske tilstanden er årlige systemgjennomganger / vedlikeholdsbefaringer forutsatt gjennomført. I tillegg skal ca. ¼ av bygningsmassen gjennomgå en grundigere teknisk vurdering hvert år. Dette rullerer slik at alle byggene skal bli vurdert i løpet av en fireårsperiode. Vedlikeholdsbehovet spilles årlig inn i budsjettprosessen. 1.2 Drift og vedlikehold Stavanger eiendom er en forvaltnings- og bestilleravdeling. Vår viktigste leverandør av driftsog vedlikeholdstjenester er Stavanger Natur og Idrettservice NIS, men tjenester kjøpes også fra private entreprenører, som blant annet Apply TB, Byggmester Sagen, Rønning Elektro, D. Nysted som Stavanger kommune har inngått flerårige rammeavtaler med. 1.3 Organisering Stavanger eiendom Forvaltningsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. I forvaltningsavdelingen er det 15 stillinger. Av disse er 1 stillinger knyttet til bygningsansvarlig for Idrettsbygg.

4 1.4 Tilstandsgrad Fra Multimap systemet har vi hentet en samlet vurdering: Samlet tilstandsgrad for Idrettsbygg er: 1,5 Kortsiktig udekket etterslep (0-4 år): kr 41 mill. Budsjett FDV ift Holte middels sats: 37 % Samlet tilstandsgrad for Idrettsbygg er isolert sett ikke bra. Tilstandsgraden er i stor grad påvirket med årlig rehabiliteringsbevilgning på kr 1,5 mill. Bygningsmessig og funksjon er det forskjeller mellom Idrettsbygg som må søkes utjevnet. Utfordringene ligger stort sett i dårlig tilstandsgrad innen innemiljø som akustikk, klima, lys, samt for små grovgarderober. De dårligste Idrettsbygg er: Stavanger Turnhall, Stavanger svømmehall, Stavanger idrettshall, Hetlandshallen. Tilstandsgrader Stavanger kommune utarbeidet en tilstandsrapport for bygningsmassen i De ulike tilstandsgrader er som følger: Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk, innemiljø og funksjonell standard. Tilstandsgrad 1: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk, innemiljø og funksjonell standard. Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer: Behov for viktige tekniske utbedringer. Innemiljø messige krav med vesentlige svakheter. Funksjonell standard med betydelige svakheter Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer: Betydelige tekniske utbedringspålegg. Innemiljø messige krav ikke tilfredsstillende. Betydelig manglende funksjonalitet.

5 2 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSBUDSJETT 2015 Totalt drifts - og vedlikeholdsbudsjett for Idrettsbygg er kr 24,6 mill. BUDSJETT FORDELING Vedlikehold 23 % Uforutsett 5 % Vaktmester 15 % Service avtaler 12 % Renhold 45 % 2.1 Driftsmidler for Idrettsbygg ca. kr 17 millioner På driftsbudsjettet inngår alle utgifter som, forsikring, serviceavtaler, linjeleier, renhold, vaktmester, strøm til fellesforbruk m.m. Dette er faste utgifter som vi som huseier kun i mindre grad kan påvirke. Bygningsmassen for idrettsbygg er m Vedlikeholdsmidler for Idrettsbygg ca. kr 7,6 mill. Vedlikeholdsmidlene utgjør differansen mellom totalbudsjett og de faste driftsutgiftene. I år utgjør dette 7,6 millioner kr. Midlene skal dekke både utvendig og innvendig vedlikehold, samt pålagte utbedringer i henhold til gjelde lovverk. DRIFTSUTGIFTER VEDLIKEHOLD Renhold 9 Utbedring mht lovverket 2 Vaktmester 5,5 Planlagt vedlikehold 4,6 Serviceavtale tekn. Anlegg 2,5 Uforutsett 1

6 2.3 Utbedring mht lovverket Utbedring av avvik er slikt som er bemerket i Internkontroll rutinene. Dette vil være slikt som brannvarsling og slukke anlegg, nød og ledelys systemer, feil og mangler på heis og løfteutstyr, samt utbedringer som eventuelt kommer på rapporter fra Helsesjefen, brannvesenet etc. UTBEDRING MHT LOVVERKET kr 2 mill. Utbedring avvik på sprinklersystemene Utbedring avvik på elektrisk anlegg Utbedring avvik på heis anlegg Skifte av 4 brannalarm anlegg 2.4 Planlagt vedlikehold Planlagt vedlikehold er slikt som utbedring av fasade, tak, grunnmur, dører, vinduer. Innvendig som VVS, inneklima, elektro, heis og overflate som maling og gulvbelegg. PLANLAGT VEDLIKEHOLD kr 4,6 mill. Skifte av vinduer og noe fasade i 2 Idrettsbygg Utskifting av gulvbelegg på 1 idrettsbygg Utskifting av innvendig veggplater 1 idrettsbygg Rørleggerarbeid på 3 idrettshaller Utskifting av fliser på 2 Idrettsbygg Reparasjon av tak på 1 idrettsbygg 2.5 Utsatt vedlikehold Grunnet redusert vedlikeholdsbudsjett må Stavanger eiendom utsette nødvendig vedlikehold på deler av bygningsmassene. For idrettsbygg vil dette gjelde følgende: UTSATT VEDLIKEHOLD kr 8 mill. Skifte av vinduer og noe fasade i 5 Idrettsbygg Innvendig maling samt nytt gulvbelegg i 3 Idrettsbygg Utskifting av gulvbelegg på 1 idrettsbygg Fasade maling på 1 idrettsbygg Utskifting av lysarmaturer 2 idrettsbygg Utskifting av fliser på 1 garderobe Slipping og lakkering reparasjon av parkettgulv 1 idrettsbygg

7 2.6 Uforutsett Det avsettes kr 1 mill. for å ivareta uforutsette hendelser som hærverk brann og vannskader etc. 3 INVESTERINGSMIDLER. Investeringsmidlene benyttes for oppgraderinger av bygningsmassen. Disse tiltak er hentet utfra Multimap og tilstandsanalyser som foreligger. For 2015 er budsjettet på kr 1,5 millioner. INVESTERING kr 1.5 mill. Oppgradering av ventilasjonsanlegg i 2 Idrettsbygg Brannisolering på innvendigvegg på gamle Hundvåghallen

8 Lokasjon/ enheter Areal bygning Byggeår Grunn, fundamenter og bæresystem Vinduer, ytterdører Utvendig kledning og overflate Yttertak, takrenner, nedløp Innv. kledning, overflater (gulv, vegg Fast inventar Sanitær Brannslokking Luftbehandling / ventilasjon Varme Kjøling Elkraft: generelle anlegg / fordeling Elkraft: lys, elvarme, driftsteknisk Tele og auto: anlegg Heiser Avfall Utendørs VAR og eltekniske anlegg Drenasje, terrengbehandling Samlet teknisk tilstand 4 FREMTIDIG VEDLIKEHOLDSBEHOV Listen er hentet ut fra Multimap fra Vedlikeholdsbehovet hentes fra denne liste, samt tilstandsbefaringene som regelmessig foretas på byggene. Denne listen justeres etter oppgraderinger er foretatt. Auglendsdalen ,8 Auglendsdalen ,9 Gautesete Idrettshall ,1 Hetlandshallen ,4 Hinna Bydelsanlegg ,4 Hinna Bydelsanlegg ,3 Hinna Bydelsanlegg ,3 Hundvåg Bydelsanlegg ,8 Hundvåghallen ,1 Knudamyra Idrettsanlegg ,3 Kvernevik Bydelsanlegg ,4 Kvernevik Garderober ,4 Kvernevikhallen ,2 Lassa Idrettspark ,5 Lassa sonestasjon ,0 Madla Garderober ,0 Madlabanen ,6 Midjord Idrettsanlegg ,0 Midjord Idrettsanlegg ,2 S.I.F Bydelsanlegg ,4 Stv. Idrettshall ,4 Stv. Stadion ,0 Stv. Svømme Stadion ,4 Stv. Svømme Stadion ,7 Stv. Svømme Stadion ,4 Stavanger Svømmehall ,5 Stavanger Turnhall ,1 Stemmen idrettsanlegg ,8 Storhaug idrettshall ,9 Tasta Bydelsanlegg ,6 Tastahallen ,3 Tastarustå Idrettshall ,0 Tastavarden Fjellhall ,1 Tennishall ,5 Vaulen Banen ,0 Avfall som er merket med 0 er installert med nedgravd boss system. Øvrige har «vanlig» boss spann.

9 Plan Idretts bygg status NS/TG NS/KG Eiendom/institusjon, bygg overskrift, stikkord TOTAL BUDSJETT Status TG KG Drift invest Drift invest Drift invest kr kr kr kr - kr - kr - Gautesetehalen Utskifting av vinduer i kjelleren ved inngang Budsjett 2 2Ø kr Turnhallen Utskifting av gulvbelegg Budsjett 3 3H,Ø,E kr Tatstahallen Utskifitng av skråtak BUDSJETT 3 3,H,Ø kr Tastahallen Utskifting av veggplate og underlag Budsjett 2 2Ø kr Hundvåghalen Utskifitng av paneler på vegg og underlag I GANG 2 3S kr Hundvåghallen Utskifting av brannalarmanlegg Budsjett 2 3S,H kr Hundvåghallen Utskifting av lyasarmaturer Budsjett 2 2,Ø kr Gautesetehallen Reparsajon av tak vest side Budsjett 2 2H,Ø kr Hundvåghallen Utbedring av springleranlegg Budsjett 2 2,S kr Hudvåghallen Utskifting av branndøren Budsjett 2 2,S kr Hetlandshallen Utskifting av fliser på garderpbe Budsjett 2 2,Ø kr Hetlandshallen Utskifting av lysarmaturer Budsjett 2 2,Ø kr Hetlandshallen Reparasjon av avløpsrør Budsjett 3 2,H kr Kvernevik garderobe Utskifitng av fasade, maling Budsjett 3 2,Ø kr Vaulen wc Reparasjon av tak Budsjett 3 2,Ø kr Turnhallen Utskifting av fliser i garderobe Budsjett 3 2,Ø,H kr Stavanger idrettshall Utskifting av ventilasjonsanlegg Budsjett 3 2,H kr Stavanger idrettshall Oppusing av garderobe Budsjett 3 3,H,Ø,E kr kr Tastahallen Utskifting av gulvbelegg Budsjett 2 2, H,E kr Auglendsdallen Utskifting av brannalarmanlegg Budsjett 2 2,S kr Auglendsdallen Nye skillevegg Budsjett kr Stavanger idrettshall Utbedring av drenering Budsjett 3 3,H,Ø kr kr Alle idrettsbygg Uforutsett vedlikehold Budsjett kr Alle idrettsbygg Diverse vedlikeholdsarbeid Budsjett kr Helandshallen Brannisolering tak Budsjett kr