Årsberetning Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn

Transkript

1 Årsberetning Virksomhetenes årsberetninger Sammen om Porsgrunn

2 Innholdsfortegnelse RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET...5 Personal- og organisasjonsutvikling...5 Økonomiavdelingen...7 Service- og administrasjonsavdelingen...9 IKT-avdelingen...11 Kemnerkontoret...13 RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR...15 Porsgrunn bibliotek...15 Filmsenteret Charlie...17 Kultur, idrett og fritid...18 Brattås barnehage...20 Frednes barnehage...22 Hovenga og Radehuset barnehage...24 Lundelia barnehage...26 Lyngveien barnehage Vallermyrene barnehage...30 Flåtten barnehage...32 Skrukkerød barnehage...34 PP-tjenester...36 Bergsbygda skole...38 Borge skole...40 Brattås skole...43 Brevik oppvekstsenter...45 Grønli skole...47 Heistad skole...49 Hovet skole...51 Klevstrand skole...53 Langangen skole...55 Myrene skole...57 Stridsklev skole...59 Tveten virksomhet...61 Vestsiden oppvekstsenter...63 Heistad ungdomsskole...66 Kjølnes ungdomsskole...68 Stridsklev ungdomsskole...70 Tveten ungdomsskole...73 Porsgrunn kommunale kulturskole...75 Porsgrunn Voksenopplæringssenter...77 Klokkerholmen m.v...79 Saturnveien barne- og ungdomssenter...81 Barnevern...84 RAMMEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG...86 Tjenestekontoret...86 Familiehelsetjenester...88 Legetjenester og miljørettet helsevern...90 Psykisk helsetjeneste og rusomsorg...92 NAV Porsgrunn...94 Frednes sykehjem...97 Doktorløkka bosenter...99 St.Hansåsen sykehjem Brevik sykehjem

3 Mule sykehjem Helse- og aktivitetssentrene Hjemmetjenesten Vest Hjemmetjenesten Stridsklev Hjemmetjenesten Eidanger Hjemmetjenesten Brevik Hjemmetjenesten Herøya Miljøarbeidertjenesten Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter RAMMEOMRÅDE: PLAN OG KOMMUNALTEKNIKK Byutvikling Brann og feiervesenet GeoData Bygge- og eiendomsavdelingen Byggdrift Renhold Kommunalteknikk

4 RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET Personal- og organisasjonsutvikling Virksomhetens leder: Hildegunn Sørbø Overordnede mål for virksomhetes leveranser til Porsgrunn kommune Vi skal: være en virksomhet med fokus på utvikling og kvalitet være en virksomhet som gir relevant og faglig støtte veilede virksomhetene til å bli mer selvstendige på personal- og organisasjonsutvikling bidra til å heve kompetansen i kommunen 1. Virksomhetens hovedoppgaver Beskrivelsen i dette kapittelet dekker ikke alle driftsoppgavene men områder og resultater, som det er arbeidet spesielt med i. HMS Det er et mål å arbeide forebyggende innenfor HMS-området. HMS-teamet har blant annet vært ute i 29 virksomheter/avdelinger for å informere om ny prosedyre for oppfølging av sykemeldte som ble innført I april inngikk Porsgrunn kommune en avtale om kjøp av bedriftshelsetjeneste av BedriftsHelsen AS. Det er etablert et godt samarbeid og bruken av tjenesten har økt i forhold til tidligere år. Det har vært et økt fokus på AKAN-arbeidet i kommunen i. Det er opprettet et eget forum for AKANkontaktene, hvor fokuset er å styrke deres kompetanse i forhold til å bistå med råd og veiledning. Det er registrert en økning i antall HMS-avvik gjennom KSS (Kvalitetsstyringssystemet). Det tyder på at flere har blitt flinke til å bruke KSS, som en del av forbedringsarbeidet. Det har vært gjort et løft i kommunen for å få alle virksomheter til å bruke risikovurdering som et verktøy i HMS-arbeidet. Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn knyttet til kommunens overordnede HMS-system våren. Kommunen fikk 3 pålegg, som ble lukket i november. Kvalitetsarbeid Det er i utarbeidet en Helhetlig kvalitetsstrategi for Porsgrunn kommune. Avviksystemet i KSS har blitt iverksatt og er i full drift i alle virksomheter. Også kvalitetsdokumentasjonen i KSS har blitt betydelig forbedret i løpet av, selv om enkelte virksomheter eller områder gjenstår. Mellomlederopplæring Det toårige mellomlederprogrammet for ca 90 deltakere med 8 kursdager og mellomliggende nettverksarbeid er gjennomført. Evaluering av programmet er gjennomført og gir meget god tilbakemelding. Capitech (arbeidstidssystem) Det er et mål at alle virksomheter innenfor Helse- og omsorg skal innføre arbeidstidssystemet Capitech i løpet av Pr. 31/12-11 gjenstod 1 avdeling innenfor Omsorg, og 3 virksomheter innenfor Helse. Capitech har i løpet av blitt innført i alle virksomheter innenfor kommunalsjefsområdet Støtte- og utvikling. Systemet brukes til registrering av fleksitid og fravær. 5

5 2. Nøkkeltall for virksomheten Å R S B E R E T N I N G Aktivitetstilbud til ansatte Aerobic 2 dager/uke Bruk av svømmehallen på Kjølnes/Stridsklev Svingkurs Kostholdskurs Meditasjonskurs (2 kurs) Grunnkurs i golf (Grønt kort) Zumba Lærlingordningen Antall lærlinger pr Antall beståtte fagbrev Antall lærekandidater o.a Antall avbrudd (midlertidige) Antall kontrakter som har gått til heving (avsluttet uten fagprøve) Nedgangen i antall lærlinger skyldes i hovedsak at det var færre søkere til helsearbeiderfaget. I tillegg ble det opprettet en VG3 klasse på Notodden som medførte færre søkere til barne- og ungdomsarbeiderfaget. 3. Virksomhetens målekart MÅLEINDIKATORER Mål Medarbeidere Tilbud om medarbeidersamtale 100% 100% 3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i og flere av indikatorene utgår. Det er heller ikke gjennomført en intern brukerundersøkelse i. 4. Personalsituasjonen 2010 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr Personal- og organisasjonsutvikling Rådgivere for kommunalsjefene Frikjøpte tillitsvalgte, sekretær Hovedverneombud 20,5 4 5, ,5 4,5 5,25 1 Sykefravær i prosent. 5,2 7,4 5. Økonomisk status Personal- og organisasjonsutvikling Budsjett Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,4 5.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. for 2009 og 2010 inngår ikke i tabellen, da Personal- og organisasjonsutvikling ble etablert 1/9-10. Tallene er derfor ikke sammenlignbare. 6

6 Økonomiavdelingen Virksomhetens leder: Hans Jakob Solheim 1. Virksomhetens oppgaver Føring av regnskapene for Porsgrunn kommune, det kommunale foretaket KEOPS og dessuten for Porsgrunn Kirkelig Fellesråd og boligstiftelsen. Ansvar for lønn og refusjonskrav vedr. sykefravær. Fakturering og innfordring av kommunale krav. Være støtteapparat vedr. økonomistyring for rådmannen og kommunens virksomheter. Legge til rette for gode prosesser og tjenester knyttet til kommunens økonomiforvaltning. Ansvar for kommunens finans- og låneforvaltning. Økonomiavdelingen har dessuten et hovedansvar for å foreta analyser og utarbeide prognoser for kommunen basert på statistiske data fra SSB. Inn under dette ligger også KOSTRA - rapportering og analyse av KOSTRA - data 2. Nøkkeltall for virksomheten Antall utsendte fakturaer Bilag vedr. innfordring Øvrige regnskapsbilag, antall i kommuneregnskapet sbilag % andel manuelt registrert Tapsført i forhold til fakturert beløp 0,24 % Antall lønnsoppgaver Total restanse i % av utfakturert 1,92 % 1,72 % Samlede oppgavepliktige ytelser (i 1000-kroner) Antall utlønninger pr måned januar hvert år Refusjonsbeløp sykepenger/fødselspenger (i 1000-kr) Virksomhetens målekart. Øvrige måleindikatorer Brukere Medarbeidere MÅLEINDIKATORER Mål Virksomhetslederes tilfredshet med avdelingens tjenester 4,5 4,7-4.5 Brukertilfredshet med informasjon og veiledning 4.3 4,7 4.5 Brukertilfredshet med avdelingens tjenester 4.5 4,7 5,2 4.5 Medarbeidertilfredshet Ikke målt 4.5 Status på eget HMS-system - 4,5 6,0 6.0 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning Ikke målt 4.5 Tilbud om medarbeidersamtale 100% 100% 100% 100% 3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i. Brukerundersøkelse ble gjennomført medio desember. Spørsmålene i undersøkelsen avviker noe i forhold til tidligere undersøkelser. Resultatene er meget gode. 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,0 22,0 22,0 Sykefravær i prosent 5,6 5,7 4,0 7

7 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Personalsituasjonen er presset, dette har sammenheng med vakant stilling. Denne stillingen vil bli lyst ut våren Arbeidsmiljøet oppfattes som positivt. 4.2 Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet er i redusert til 4 %. Det er gjennomført flere sosiale tiltak for å bedre samhold og skape trivsel på arbeidsplassen. Dette ser ut til å ha positiv effekt. 5. Økonomisk status Økonomiavdelingen Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,6 5.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. Det positive avviket skyldes i hovedsak vakant stilling. Budsjettrammene kan bli knappe når stillingen besettes. 8

8 Service- og administrasjonsavdelingen Virksomhetens leder: Stian Stiansen 1. Virksomhetens oppgaver Virksomheten arbeider etter en lagbasert organisasjonsmodell med utstrakt myndiggjøring og delegert ansvar og har på tvers av gammel struktur fordelt fagansvar. Lagene er basert på oppgavenes karakter og de ansattes kunnskap og erfaringer. Virksomheten har følgende primæroppgaver: Servicesenteret/med sentralbord og skrankefunksjon: Søknadshåndtering, tillatelser, Infoland, TT kort, parkeringstillatelser, hjelpemidler mm. Trykkeriet med trykkerifunksjonen, layout og foto Interkommunal tolketjeneste: Frammøtetolking, oversettelser, skjerm- og telefontolking Arkivtjenesten: Daglig elektronisk og papir, dokument- og posthåndtering m journalføring og postliste. Arkivtjenesten har fullelektronisk arkiv f.o.m og bruker NOARK godkjent sak/arkivsystem: EDB sak og arkiv. Brukerstøtte, veiledning innen EDB sak og arkiv, opplæring av nye brukere i ESA programvare og rådgivning og vedlikehold av retningslinjer for dokumenthåndtering. Ekspedering av publikumshenvendelser og forespørsel om innsyn i arkiv fra interne og eksterne brukere. Arkivtjenesten har ansvar for å motta, ordne, forvalte og sikre Porsgrunn kommunens eldre/avsluttende arkiv (Arkivdepot for Porsgrunn kommune) og ajourføring av registre og arkivkataloger i ASTA5. Kommunikasjon: Ansvar for ekstern og intern kommunikasjon i kommunen. Omdømmebygging ved synliggjøring og profilering av tjenester og virksomheter. Tjenestekatalogen: Oppfølging av nasjonal tjenestekatalog med lokal utgave Politikk: Sekretariat for politisk ledelse, bystyret, formannskapet og utvalg, rådmann og kommunalsjefene Økonomi: Bestillinger av varer, tilskudd til 17.mai, VAR og trossamfunn, fakturering av byggesaksgebyr og legeregninger. Barnehage: Opptak og plassfordeling via elektroniske søknader Transport: Koordinere transport av elever og barnehagebarn til skole og barnehage Indre tjenester: Godtgjøringer til politikere, meldepliktige personaltjenester for flere andre virksomheter. Servicetjenester: Merkantil støtte til ordfører, rådmann, kommunalsjefer, byggesak m.m. Bevillinger: Skjenke- salgs og serveringsbevilling og kontrolltiltak Leasingbiler: Overordnet administrasjon av drift rundt kommunens leasingbiler Samfunnssikkerhet og beredskap Administrativt ansvar for kommuneadvokatene Administrativt ansvar for næringsavdelingen 2. Nøkkeltall for virksomheten Antall saker til politisk behandling Antall avholdte politiske møter med sekretær Antall bevillinger/skjenke, salg servering Antall saker i ESA Antall journalført post/ inn og ut Fremfinning saker ansatte og publikum Antall kopier trykket på trykkeriet sort/hvitt Antall fargekopier Antall ID-kort Trykkeoppdrag/lag og foreninger 34(21 lag) 30(17 lag) 31(22 lag) Parkeringskort for forflytningshemmede Totalt TT- kort Søknad om å disponere kommunale areal Barnehagesøknader v/ hovedopptak

9 Tilskudd VAR Info- Land Ledsagerbevis Kommune og skattekasse Tilskuddsbehandling/17.mai/Trossamfunn 15/118 15/133 15/138 Fakturering /1168 Registrering Byggesak /meldesaker /adm.vedtak/brev Tolketimer Skien kommune Tolketimer Porsgrunn kommune Tolketimer andre Skoleskyss kommunale vedtak 17 Publisering på nettet 244 Chat/sms med publikum Virksomhetens målekart. Øvrige måleindikatorer MÅLEINDIKATORER Mål Brukere Brukertilfredshet med Servicesenteret ,6 5.0 Medarbeidere Medarbeidertilfredshet ,0 4.5 Status på eget HMS-system ,0 6.0 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning ,5 4.5 Tilbud om medarbeidersamtale 100% 100% 100% 100% 3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt er preget av høy måloppnåelse. Så godt som alle mål er nådd i tillegg så er Rådhusgt. 7. (første etasje) Miljøfyrtårnsertifisert. 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,5 31,5 38,40 Sykefravær i prosent 9.5 8,1 7,2 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Personalsituasjonen er tilfredsstillende, og det er gjennomført en OU prosess i hvor fokus har vært effektivisering og optimalisering av ressursene. Prosessen fortsetter i Kommentarer til sykefraværet Det har vært høy fokus på nærværs arbeid som har ført til at målene for sykefravær er nådd. Det er lite kortidsfravær, men noe langtidsfravær som skyldes alvorlige diagnoser. 5. Økonomisk status Service- og administrasjonsavdelingen Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,0 5.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. Budsjettet har gått i balanse, og vi har ett fond på ,- 10

10 IKT-avdelingen Virksomhetens leder: Terje Odden 1. Virksomhetens oppgaver IKT-avdelingen skal yte tjenester for å vedlikeholde og drifte Porsgrunn kommunes IT-tekniske infrastruktur. Herunder hører oppgaver som drift av servere, arbeidsstasjoner, skrivere, nettverksutstyr og telefoni. Prosjektarbeid, rådgivning, lisenshåndtering, brukeradministrasjon, innkjøp og drift og utvikling av fagapplikasjoner. 2. Nøkkeltall for virksomheten Ant. innmeldte / løste oppdrag egne og innmeldte 2647/ / /2686 Ant. bestillinger IKT-utstyr Ant. servere i administrasjonsnettet/elevnettet 70/20 90/20 115/20 Ant. Pc-er / tynne klienter i administrasjonsnettet Ant. Pc-er i skolenettet Antall besøk på våre internettsider Antall sidevisninger på våre internettsider Gjennomsnittstid brukt på nettside pr besøkende 1.50 min 2.09 min 2.09 min 3. Virksomhetens målekart. Øvrige måleindikatorer Brukere Medarbeidere MÅLEINDIKATORER Mål Brukertilfredshet med tilgjengeligheten til IKTavdelingen Brukertilfredshet med avdelingens evne til å løse oppgaver Medarbeidertilfredshet Status på eget HMS-system Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning Tilbud om medarbeidersamtale 89% 0% 0% 100% 3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse for IKT-avdelingen i. 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr Sykefravær i prosent 10,8 8,6 8,1 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt har nok en gang vært et hektisk år preget av relativt høyt sykefravær. 11

11 5. Økonomisk status IKT-avdelingen Å R S B E R E T N I N G Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,6 5.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. Det har gjennom hele vært innleid 2 vikarer for å fylle opp for sykemeldte, og for å kunne ivareta tjenestenivået på en forsvarlig måte. Dette har resultert i et større negativt avvik i forhold til budsjett. 12

12 Kemnerkontoret Virksomhetens leder: Arnstein Abrahamsen 1. Virksomhetens oppgaver Skatteregnskap: Føre, avstemme og avlegge skatteregnskapet med periodiske oppgjør og årsregnskap. Skatteavregning for de personlige/upersonlige skattyterne. Registrere lønns-/trekkoppgaver og årsoppgaver. Skatteinnfordring: Innfordring av utestående krav på forskuddsskatt, restskatt, kildeskatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Skattesøknadsbehandling, gjeldsordning, anmeldelser og uttalelser i bevillingssaker. Arbeidsgiverkontroll: Bokettersyn hos arbeidsgivere i kommunene Skien, Siljan, Bamble, Kragerø og Porsgrunn. Informere og rettlede arbeidsgivere, regnskapsførere og revisorer. Avstemme lønns-/trekkoppgaver og årsoppgaver. 2. Nøkkeltall for virksomheten Skatteregnskapets totalinngang (1000 kr.) Kommunens andel av skatteinntektene (1000 kr.) Utleggstrekk (antall) Utleggsforretninger Konkursbegjæringer Antall bokettersyn hos arbeidsgivere Avdekkede beløp (1000 kr.) Virksomhetens målekart MÅLEINDIKATORER Mål Brukere Andel innbetalt av totalt utliknede skatter og avgifter 99.0 % 99.5 % 99.6 % 99.0% Medarbeidere Medarbeidertilfredshet Status på eget HMS-system ,0 6.0 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning Tilbud om medarbeidersamtale 100% 100% - 100% 3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt Virksomheten har nådd alle målkrav gitt av overordnet myndighet (Skattekontoret Skatt sør) med unntak av kontrollfrekvensen i AiG. 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,0 15,0 15,0 Sykefravær i prosent 7,8 2,0 9,4 13

13 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Bemanningssituasjonen er tilfredsstillende sett i forhold til de målkrav som kommer fra overordnet myndighet, men det er fortsatt slik at vi er meget sårbare ved lengre fravær eller vakanse. 4.2 Kommentarer til sykefraværet Det økte sykefraværet henger sammen med en langtidssykemelding. Det arbeides kontinuerlig med tilrettelegging og oppfølging. 5. Økonomisk status Kemnerkontoret Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,9 5.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av Stram økonomistyring, mye sykelønnsrefusjon og vakanse i stilling er hovedårsakene til det positive resultatet. 14

14 RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR Porsgrunn bibliotek Virksomhetens leder: Margit Kiland 1. Virksomhetens oppgaver Bibliotekets oppgaver er hjemlet i Lov om folkebibliotek [jf. 1 i folkebibliotekloven]: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Porsgrunn bibliotek utfører mange tjenester for sine brukere i tillegg til de oppgavene en regner som bibliotekets kjerneoppgave: utlån av bøker og annet materiale. Andre viktige tjenester er: Veileder om og finner fram litteratur fra egne samlinger og bestiller inn litteratur fra andre bibliotek. Låner inn depoter på innvandrerspråk fra Det Flerspråklige biblioteket i Oslo Yter PC-hjelp, hjelp med utskrifter, faks, kopimaskin Attesterer kopier av vitnemål o.l. Låner ut studierom, leier ut møterom, tilbyr utstillingsplass Tilbyr klasseundervisning på flere klassetrinn, tar i mot barnehagegrupper, fremmedspråklige grupper og andre som ønsker spesielle opplegg. Låner ut depoter av bøker til skoler. Organiserer og driver 2 lesesirkler. Arrangerer forfatterkvelder, temakvelder, ukentlig bokprat og andre tilstelninger Samarbeider med Kvindernes Læseforening, Kulturavdelingen i kommunen, Porsgrunn kunstforening og Diktets Venner om arrangementer Har en oppsøkende tjeneste som tilbyr service til sykehjem, Boken Kommer-lånere som ikke kan komme hit sjøl, har kontaktmøter og kurs for leseombud 2. Nøkkeltall for virksomheten Samlet utlån Utlån per innbygger Porsgrunn 5,57 5,51 4,9 Utlån per innbygger landsgjennomsnitt 5,24 5,12 Kommer seinere Utlån per årsverk Porsgrunn Barns andel av utlånte bøker 43,0 43,3 39,7 Barns andel av utlån andre media (video/dvd, musikk, lydbøker m.m.) 32,6 36,1 35,7 Antall arrangement og brukerorienteringer Herav arrangement for barn Besøk ved arrangement og brukerorienteringer Samlet besøk/besøk pr. åpningsdag / / 533 / Samlet besøk bibliotekets hjemmesider Virksomhetens målekart Brukere MÅLEINDIKATORER Mål Årsbesøk Totalt utlån Utlån barn Besøk på hjemmeside; ekskl. roboter Ikke målt

15 MÅLEINDIKATORER Mål Medarbeidere Samfunn Medarbeidertilfredshet Ikke målt 4.5 Status på eget HMS-system ,0 6.0 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning Ikke målt 4.5 Tilbud om medarbeidersamtale 93% 100% 100% 100% Innbyggertilfredshet med bibliotektilbudet ,3 4.5 Arrangement og brukerorientering Kommentarer til virksomhetens målekart generelt. Nedgang i utlånet (totalt og utlån til barn) skyldes i hovedsak nedleggelse av Stridsklev bibliotek. Filialen som var kombinasjonsbibliotek med Stridsklev ungdomsskole, var hovedsakelig en barnefilial, og barna har i liten grad byttet til biblioteket i sentrum. Det er grunn til å tro at noe av nedgangen i utlånet også skyldes mangel på parkeringsmuligheter for bibliotekets brukere. Det økte besøket skyldes trolig at ny besøksteller i inngangsportalen er mer presis enn den gamle som hadde en del kjente svakheter som medførte at besøket trolig har vært underrapportert tidligere år. I gjennomførte biblioteket en brukerundersøkelse. De viktigste resultatene er at brukerne er svært godt fornøyde med servicen de får på biblioteket og med de ansattes faglige dyktighet. Bibliotekets tilgjengelighet er også viktig for brukerne. De fleste som svarte på undersøkelsen var da også positive til søndagsåpent bibliotek. Parkeringsmuligheter var det spørsmålet som fikk flest negative skår, og mangelen på 2-timersparkering i Rådhuskvartalet er et problem for biblioteket har med hensyn til utlån og besøk. 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,9 12,9 12,9 Sykefravær i prosent 5,0 3,6 6,4 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten spesielt. Takket være automatisering av utlåns- og innleveringsfunksjonene kan biblioteket nå drive mer kostnadseffektiv. Dette gjør at bemanningssituasjonen er tilfredsstillende til tross for kraftig nedbemanning de seinere åra. 4.2 Merknader til sykefraværet i virksomheten: Økningen i sykefravær skyldes økt langtidsfravær. oppfølging. Det arbeides kontinuerlig med tilrettelegging og 5. Økonomisk status Porsgrunn bibliotek Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift , Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. God økonomistyring er hovedårsaken til det positive resultatet. 16

16 Filmsenteret Charlie Virksomhetens leder: Tom Andersen (konst.) 1. Virksomhetens oppgaver: Virksomheten har som sin viktigste oppgave å gi et bredt og godt filmtilbud til Grenlands befolkning. 2. Nøkkeltall for virksomheten Antall kinoforestillinger Antall filmtitler Samlet kinobesøk Gjennomsnittlig besøk pr. person i kommunen 4,27 3,34 3,60 Gjennomsnittlig besøk i hele landet 2,45 2,00 2,30 Gjennomsnittlig besøk pr. dag Antall Norgespremierer Virksomhetens målekart MÅLEINDIKATORER Mål Brukere Innbyggertilfredshet med kinotilbudet ,2 5.0 Medarbeidere Status på eget HMS-system ,5 6.0 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4.2 3,8 4,5 4.5 Tilbud om medarbeidersamtale 71% % 100% 3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt Filmsentret har et tilfreds publikum og medarbeidere som trives. 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,1 8,3 7,7 Sykefravær i prosent 1,1 1,4 1,7 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt I kjølvannet av digitaliseringen av filmsenteret, er det nedbemannet i. Denne nedbemanningen vil fortsette i Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet har tradisjonelt vært lavt ved kinoen. 5. Økonomisk status Filmsentret Charlie Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,8 5.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. Kinobesøket har i vært greit. Effektivisering av driften i forbindelse med digitaliseringen pågår og har ført til at filmsentret i leverer et meget godt resultat. Bedre enn bystyrets krav når spørsmålet om privatisering av kinoen var til behandling i Kiosken, som nå drives i egen regi, har bidratt vesentlig til dette gode resultatet. 17

17 Kultur, idrett og fritid Virksomhetens leder: Gina Winje 1. Virksomhetens oppgaver Hovedoppgaver: Kultur, idrett og fritid (KIF) skal gjennom sin virksomhet stimulere, legge til rette og medvirke til å skape et bredt spekter av kulturopplevelser for byens innbyggere. KIF skal bidra med faglig og arrangementsteknisk kompetanse, samt økonomiske bidrag etter kvalitative vurderinger. Disse skal ta hensyn til gjeldende politiske prioriteringer og føringer i kommunen, samt være forankret i langsiktige strategier og planer, både lokale, regionale og nasjonale. Kulturavdelingen Idrettsavdelingen Fritidsavdelingen Avd.leder Målfrid Hålimoen Avd.leder Jørgen Olsvoll Avd.leder Rune Evensen Hovedoppgaver: Friluftsliv - Mule Varde Kulturvern/Museer Kreativ byutvikling Kunst- og kulturformidling Utsmykking Arrangementer Tilrettelagte kulturaktiviteter inkl. Sansesenteret Frivillige organisasjoner Kulturhus Østre Brygge Kultur for eldre Hovedoppgaver: Idrettspolitikk Frisklivsenteret Drift av svømmehallene Idrettshallene Uteanleggene Frivillige lag/org. Idrett Campus Kjølnes Hovedoppgaver: Gamle Posten Kulturhus Brevik kulturhus Lundedalen fritidssenter Stridsklev fritidssenter Vestsiden oppvekstsenter Mule Varde, uteanlegget SLT VOKT Skateanlegg Rockefabrikken 2. Nøkkeltall for virksomheten Kommunale driftstilskudd lag og for. (i 1000 kr.) Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd Sansesenteret antall brukstimer Besøkstall ved publikumsbading i hallene Søknadstimer, sesongleie, faste leietakere Tildelte timer, sesongleie, faste leietaker Antall idretts- og svømmehaller, friidrettsanlegg, fotballbaner Åpningsdager Gamle Posten Kulturhus ) Arrangementer, møter kveld og helg ) Arrangementer møter, forestillinger dagtid ) Åpningsdager Lundedalen Fritidssenter Snitt besøk pr. åpningskveld ) 29 Åpningsdager Stridsklev Fritidssenter Snitt besøk pr. åpningskveld ) Gamle Posten ble stengt i juni, derav nedgangen i antall åpningsdager og aktivitet. I tillegg til ordinær aktivitet på Gamle Posten kommer aktiviteten på Rockefabrikken. Rundt 90 ungdom får undervisning i rytmisk musikk og rundt 7 band øver fast på Rockefabrikken. 2) Tallene for Lundedalen Fritidssenter viser et stabilt besøk. Skolens bruk av senteret til spesialundervisning og skoleaktivitet på dagtid, barneskolediskoteker, samt utleie til lag og foreninger kommer i tillegg til de registrerte besøkstall. Bruk av skateanlegget på Lundedalen er heller ikke registrert som besøk. 18

18 3. Virksomhetens målekart. Øvrige måleindikatorer Brukere Medarbeidere Samfunn MÅLEINDIKATORER Mål Brukertilfredshet med svømmehallene - 4,5 4,5 4.5 Besøk i svømmehallene ,2 4.5 Medarbeidertilfredshet Status på eget HMS-system % - 100% Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100% 100 % Innbyggertilfredshet med kulturtilbudet _ 4.5 Innbyggertilfredshet med tilbudet til barn og unge _ Kommentarer til virksomhetens målekart generelt Fokusområde brukere: Virksomheten har her valgt å bruke kvantitative indikator i form av antall besøk og antall besøk i forhold til fullt belegg. Som tabellen viser er resultatet for antall besøk 4,5 som er ønsket. I forhold antall besøk i forhold fullt belegg er resultatet bedre en godt nok, men lavere enn ønsket. Fokusområde medarbeidere: Medarbeiderundersøkelsen ble ikke gjennomført i og virksomheten har derfor ikke tall på de aktuelle måleindikatorene. HMS-systemet det ble ikke foretatt en statusvurdering av dette i. En revidering av systemet er igangsatt og skal sluttføres innen 1. april Fokusområde samfunn:det ble i ikke gjennomført en innbyggerundersøkelse og virksomheten har derfor ikke tall på de aktuelle måleindikatorene. 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,5 29, Sykefravær i prosent (se på tallene) 7,1 4,6 9,1 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt og til sykefraværet Bemanningen har vært stabil de siste par årene.sykefraværet viser en økning fra 2010 til på 4,5 %. Et resultat som er 4,6 % høyere enn ønsket og 3,5% høyere enn godt nok. Ser en på type fravær så har dette i hovedsak vært knyttet til langtidsfravær i kulturavdelingen og idrettsavdelingen. Årsaken til fraværet er ikke relatert til arbeidsplassen. 5. Økonomisk status Kultur, idrett og fritid Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,2 5.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. Det store budsjettavviket på utgifts- og inntektssiden skyldes i hovedsak inn og utbetalinger av spillemidler, statlige, fylkeskommunale og interkommunale midler/tilskudd til den kulturelle spaserstokken og en rekke andre prosjekter innefor fagområde kultur for eldre. Tilsvarende overføring fra staten (via fylkeskommunen) til MAGDA, Videre er det mottatt tilskudd til ulike prosjekter knytta til ungdom og Kulturnatta. Netto overskudd på kr ,- skyldes i hovedsak at det i har vært et mindreforbruk på fastlønn. 19

19 Brattås barnehage Virksomhetens leder: Liv L. Kvaran 1. Virksomhetens oppgaver Gi et pedagogisk tilrettelagt tilbud for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen er organisert i 3 avdelinger med 14 barn fra 1-6 år på hver avdeling. Barnehagen er en forsterket barnehage som tar imot barn med ulike funksjonsnedsettelser. 2. Nøkkeltall for virksomheten Antall plasser korrigert for barn under 3 år Andel barn med hel plass i % 90,5 % 100% 100 Grunnbemanning i barnehagen pr Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr , Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,20 0,20 0,20 3. Virksomhetens målekart Brukere Medarbeidere MÅLEINDIKATORER Mål Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter , ,9 4.7 Ditt barns sosiale utvikling ,3 5.2 Aktivitetsinnholdet i barnehagen ,0 4.9 Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling ,1 4.9 Barnehagens arbeid som kulturformidler ,5 4.7 Allsidig lek og aktiviteter ,8 4.9 Barnets trivsel i barnehagen 5,2 5,1 4,8 5.1 Alt i alt, tilfredshet med barnehagen ,8 5.0 Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen - 4,5 4,4 4.6 Barnehagens interesse for dine synspunkter - 4,7 4,8 4.8 Medarbeidertilfredshet Status på eget HMS-system Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning 4, Tilbud om medarbeidersamtale 100% 100% 100% 100.0% 3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt Forventet måloppnåelse. 20

20 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,00 10,00 10,0 Sykefravær i prosent 8,0 2,7 4,7 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt. Ingen endringer i hjemler og årsverk. Noe høyere sykefravær dette året. Men fortsatt lavt. 5. Økonomisk status Brattås barnehage Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,2 5.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av Økonomien i ballanse, med et lite overskudd. 21

21 Frednes barnehage Virksomhetens leder: Margit Skavlebø Aas 1. Virksomhetens oppgaver: Pedagogisk tilrettelagt tilbud til barn i alder 1-6 år. Barnehagen har 3 avdelinger. 2 avd. til barn i alder 3-6 år. 1avd. i alder 1-3 år. I tillegg er barnehagen en forsterket barnehage som er spesielt tilrettelagt for barn med spesielle behov. 2. Nøkkeltall for virksomheten Antall plasser korrigert for barn under 3 år Andel barn med hel plass i % ,33 Grunnbemanning i barnehagen pr Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr ,55 2,50 2,60 Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,19 0,19 0,19 3. Virksomhetens målekart Brukere MÅLEINDIKATORER Mål Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling , , ,3 4.9 Ditt barns sosiale utvikling ,3 5.2 Aktivitetsinnholdet i barnehagen ,3 4.9 Barnehagens arbeid som kulturformidler ,0 4.7 Allsidig lek og aktiviteter ,1 4.9 Barnets trivsel i barnehagen ,2 5.1 Alt i alt, tilfredshet med barnehagen Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen ,6 4.6 Barnehagens interesse for dine synspunkter ,9 4.8 Medarbeidere Medarbeidertilfredshet Status på eget HMS-system ,5 6.0 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning Tilbud om medarbeidersamtale 80% 90% 90% 100% 3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i. 22

22 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr Sykefravær i prosent 9.9 4,6 3,9 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt. Gjennom året har vi manglet 140% førskolelærerressurs, pga en av de ansatte har vært hjemme m sykt barn (pleiepenger). Assistent har vært konstituert i denne stillingen (100%). Fra november har vi manglet 40% stilling som ped leder på avdeling.(grunnet frikjøp av ped leder til å bistå virksomhetsleder som fikk to virksomheter å lede fra november.det ble satt inn 40% assistent i stillingen. 4.2 Kommentarer til sykefraværet Lite kortidsfravær, men noe høyere enn tidligere år. Vi har fokus på trivsel og arbeidsglede 5. Økonomisk status Frednes barnehage Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,1 5.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. Virksomheten fikk et overskudd på kr ,36 som i første rekke skyldes mindre bruk av vikarbudsjett grunnet relativt lavt sykefravær. 23

23 Hovenga og Radehuset barnehage Virksomhetens leder: Heidi Omdal 1. Virksomhetens oppgaver Hovenga barnehage består av tre avdelinger hvorav to avdelinger med barn fra 3-6 år, og en avdeling med barn fra 1-3 år. Hovenga barnehage er en forsterket barnehage, dvs. at barnehagen er tilrettelagt for å kunne ta imot barn med særskilte utfordringer. Radehuset barnehage har 30 plasser for barn i alderen 0-6 år, hvorav 22 plasser er til barn over 3 år og 8 plasser er til barn under 3 år. 2a. Nøkkeltall for Hovenga barnehage Antall plasser korrigert for barn under 3 år Andel barn med hel plass i % 89,3 96,48 98,74 Grunnbemanning i barnehagen pr Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesialle behov pr Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,18 0,18 0,18 2b. Nøkkeltall for Radehuset barnehage Antall plasser korrigert for barn under 3 år Andel barn med hel plass i % 88,1 99,7 99,7 Grunnbemanning i barnehagen pr ,6 6,6 6,6 Bemanning relatert til spes.ped tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,18 0,18 0,18 3. Virksomhetens målekart Brukere MÅLEINDIKATORER Mål Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling , , ,9 4.9 Ditt barns sosiale utvikling ,9 5.2 Aktivitetsinnholdet i barnehagen ,9 4.9 Barnehagens arbeid som kulturformidler ,4 4.7 Allsidig lek og aktiviteter ,6 4.9 Barnets trivsel i barnehagen ,9 5.1 Alt i alt, tilfredshet med barnehagen Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen ,2 4.6 Barnehagens interesse for dine synspunkter ,

24 Medarbeidere Medarbeidertilfredshet Status på eget HMS-system ,0 6.0 Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning Tilbud om medarbeidersamtale 90% 90% 100% Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i. 4 Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,90 18,90 18,90 Sykefravær i prosent 5 5,1 4,1 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Stabil personalgruppe. Godt arbeidsmiljø preget av humor, raushet og kompetanse. 4.2 Kommentarer til sykefraværet Lite sykefravær over tid. Tett oppfølging av de få sykemeldingene som har vært. Har jobbet en del forbyggende med tilrettelegging av ansatte som har stått i fare for å bli sykemeldt. 5. Økonomisk status Hovenga og Radehuset barnehage MÅLEINDIKATORER Mål Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,2 5.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. Overskuddet skyldes et mindreforbruk på lønn. Sprekk på foreldrebetalingen våren dekkes inn av mindreforbruket på lønn. 25

25 Lundelia barnehage Virksomhetens leder: Margit S Aas 1. Virksomhetens oppgaver Gi et pedagogisk tilrettelagt tilbud for barn i alderen 1-6 år. Lundelia barnehagen har fire avdelinger. To avdelinger for barn i alderen 3-6 år. En avdeling for barn 1-3 og en uteavdeling for barn i alderen 4-6 år. 2. Nøkkeltall for virksomheten Antall plasser korrigert for barn under 3 år Andel barn med hel plass i % 83,3 80,70 90,32 Grunnbemanning i barnehagen pr Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr ,7 1,33 0,40 Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,19 0,19 0,19 3. Virksomhetens målekart Brukere Medarbeidere MÅLEINDIKATORER Mål Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling , , ,5 4.9 Ditt barns sosiale utvikling ,2 5.2 Aktivitetsinnholdet i barnehagen ,1 4.9 Barnehagens arbeid som kulturformidler ,2 4.7 Allsidig lek og aktiviteter ,1 4.9 Barnets trivsel i barnehagen ,6 5.1 Alt i alt, tilfredshet med barnehagen ,0 5.0 Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen ,9 4.6 Barnehagens interesse for dine synspunkter ,1 4.8 Medarbeidertilfredshet Status på eget HMS-system Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning Tilbud om medarbeidersamtale 92% 92% 100% 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr Sykefravær i prosent 18,8 11,3 16,2 26

26 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generell Antall stillingshjemler har vært stabil de siste tre årene 4.2 Kommentarer til sykefraværet Det er satt i gang et arbeid i samarbeid med bedriftshelsen AS for å se på tiltak som kan bedre arbeidsmiljøet og nærværet i virksomheten. (Gjennomført i november desember ). Det er nedsatt en arbeidsgruppe internt som skal følger opp dette arbeidet. Det er langtidssykemeldte i virksomheten i påvente av operasjoner. 5. Økonomisk status Lundelia barnehage Budsjett Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,6 5.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av Lavere foreldrebetaling enn beregnet, pga mangel på fylte plasser over 3 år. Høyere sykelønnsrefusjon enn beregnet, men også høyere vikarutgifter enn beregnet pga høyt sykefravær. Samlet hadde vi et overskudd på litt i underkant av kroner 27

27 Lyngveien barnehage Virksomhetens leder: Wenche Larsen 1. Virksomhetens oppgaver: Gi et pedagogisk tilbud til barn i alderen 0-6 år. Barnehagen er organisert i tre avdelinger. En småbarnsavdeling med barn i alderen 0-3 år med 14 plasser. En avdeling med barn i alderen 0-6år med 15 plasser, hvorav tre plasser er forbeholdt barn under tre år. En avdeling med barn i alderen 3-6 år med 18 plasser. 2. Nøkkeltall for virksomheten Antall plasser korrigert for barn under 3 år Andel barn med hel plass i % 97% 97% 87.3% Grunnbemanning i barnehagen pr ,50 11, Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr ,5 Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,18 0, Virksomhetens målekart Brukere MÅLEINDIKATORER Mål Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling Ditt barns sosiale utvikling Aktivitetsinnholdet i barnehagen Barnehagens arbeid som kulturformidler Allsidig lek og aktiviteter Barnets trivsel i barnehagen Alt i alt, tilfredshet med barnehagen Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen Barnehagens interesse for dine synspunkter Medarbeidertilfredshet Medarbeidere Status på eget HMS-system Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning Tilbud om medarbeidersamtale 100% 100% 100% 100% 3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt Barnehagen gjennomførte en brukerundersøkelse i en periode da det ble foretatt et nytt lederskifte. Vi har i ettertid arbeidet godt med å forbedre aktivitetsinnholdet og barnehagens fysiske lekemiljø. I tillegg har 28

28 barnehagen våren og høsten satset på skoleforberedende aktiviteter. Vi har tilgang til et klasserom på Stridsklev barneskole en gang i uken. Vi vil arbeide aktivt for å tilstrebe en høyere svarprosent på brukerundersøkelsen i Barnehagen valgte å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse i. Samarbeidet i personalgruppa om barnehagens omdømmebygging og refleksjon over egen praksis har vært positivt for barnehagens arbeidsmiljø. 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr ,5 11, Sykefravær i prosent 5,4 11,2 27,2 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Det er ingen endring på årsverk. Wenche Larsen overtok som virksomhetsleder fra februar. 4.2 Kommentarer til sykefraværet Barnehagen har i hatt et høyt langtidsfravær og et forholdsvis lavt korttidsfravær. Vi vil i 2012 se en nedgang på langtidsfraværet da noe av dette nå er avklart. Vi har fokus på arbeidsmiljø og nær oppfølging av den enkelte medarbeider. Økonomisk status Lyngveien barnehage Budsjett 2010 Avvik Sum utgifter Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,0 5.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av Den økonomiske situasjonen i Lyngveien er preget av et overforbruk på annen lønn. Vi har tatt i mot et asylsøkerbarn som krevde ekstra ressurser hvor barnehagen selv måtte dekke lønnsutgiftene. Dette forklarer avviket. 29

29 Vallermyrene barnehage Virksomhetens leder: Marianne Ingvaldsen 1. Virksomhetens oppgaver Gi et pedagogisk tilbud til barn i alderen 0-6 år. Det er 2 avdelinger med barn i alderen 0-6 år, 1 avdeling med barn i alderen 3-6 år og 1 avdeling for barn i alderen 0-3 år. 2. Nøkkeltall for virksomheten Antall plasser korrigert for barn under 3 år Andel barn med hel plass i % 91.93% 91.93% 96,4% Grunnbemanning i barnehagen pr årsv. 14årsv. 14årsv. Bemanning relatert til spes. Ped. Tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr ,2årsv. 0,5årsv. 1årsv. Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 6,3 6,3 6,3 3. Virksomhetens målekart MÅLEINDIKATORER Mål Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling , , ,0 4.9 Ditt barns sosiale utvikling ,2 5.2 Brukere Aktivitetsinnholdet i barnehagen ,9 4.9 Barnehagens arbeid som kulturformidler ,5 4.7 Allsidig lek og aktiviteter ,0 4.9 Barnets trivsel i barnehagen ,2 5.0 Alt i alt, tilfredshet med barnehagen ,0 4.8 Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen ,5 4.6 Barnehagens interesse for dine synspunkter ,9 4.8 Medarbeidere Medarbeidertilfredshet Status på eget HMS-system Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning Tilbud om medarbeidersamtale 77% 100% - 100% 30

30 3.1 Kommentarer til virksomhetens målekart generelt Tallene er hentet fra brukerundersøkelse, vinter. En utfordring ved disse brukerundersøkelsene er å få opp svarprosenten. Det er små variabler i resultatet, så totalt sett er vi fornøyd med måloppnåelsen. Det har ikke vært gjennomført medarbeiderundersøkelse i 4. Personalsituasjonen Stillingshjemler omregnet til hele stillinger pr Sykefravær i prosent 16,7 11,1 9,7 4.1 Kommentarer til personalsituasjonen i virksomheten generelt Ingen endringer når det gjelder barnehagens årsverk Sykefraværet er på vei nedover svært positivt. Vi har ikke nådd målet, så fortsatt fokus på dette. Økonomisk status Vallermyrene barnehage Budsjett Avvik Sum inntekter Forbruk i % Nettoutgift ,5 5.1 Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av. Oppsummert så er det lavere lønnsbruk enn budsjettert, som er årsaken til overskuddet. Det er primært vikarbruken som er relativt lav. 31

31 Flåtten barnehage Virksomhetens leder: Hanne Stulen Granly 1. Virksomhetens oppgaver Pedagogisk tilrettelagt virksomhet, barnehagedrift. Vi er ett pedagogisk tilbud for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen er berammet organisert i fire avdelinger. To avdelinger med barn i alderen 0-3 år med 14 plasser hver, og to avdelinger med barn i alderen 3-6 år med 27 plasser hver. Vår visjon er Flåtten barnehage, et sted for mangfold, nysgjerrighet og læring. 2. Nøkkeltall for virksomheten Antall plasser korrigert for barn under 3 år Andel barn med hel plass i % 89,02% 84,7 84,61% Grunnbemanning i barnehagen pr ,4 17,4 17,3 Bemanning relatert til spes. Ped. Tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr ,2 0,6 1,0 Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,15 0,15 0,15 3. Virksomhetens målekart Brukere Medarbeidere MÅLEINDIKATORER Mål Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barns læring Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling Ditt barns sosiale utvikling Aktivitetsinnholdet i barnehagen Barnehagens arbeid som kulturformidler Allsidig lek og aktiviteter Barnets trivsel i barnehagen Alt i alt, tilfredshet med barnehagen Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen Barnehagens interesse for dine synspunkter Medarbeidertilfredshet Status på eget HMS-system Medarbeidertilfredshet med åpenhet og medvirkning Tilbud om medarbeidersamtale 100% 100% 100% 100% Medarbeideres vurdering av virksomhetsleder Kommentarer til virksomhetens målekart generelt På brukersida har vi gjort et stort stykke arbeid med å bedre kvaliteten i barnehagen. Vi har jobbet mye med omdømmebygging av barnehagen og det har gitt resultater hos både personalet og hos 32