Årsberetning Virksomhetenes årsberetninger. Sammen om Porsgrunn

Transkript

1 Årsberetning 2013 Virksomhetenes årsberetninger Sammen om Porsgrunn

2 Innholdsfortegnelse FORMANNSKAPET... 5 Personal- og organisasjonsutvikling... 5 Økonomiavdelingen... 7 Service- og administrasjonsavdelingen... 9 IKT-avdelingen Kemnerkontoret BARN, UNGE OG KULTUR Porsgrunn bibliotek Kultur Brattås barnehage Frednes barnehage Hovenga og Radehuset barnehage Kirketjernet og Vestsiden barnehager Lundelia barnehage Lyngveien barnehage Vallermyrene barnehage Flåtten barnehage Skrukkerød barnehage PP-tjenester Borge skole Brattås skole Brevik oppvekstsenter Grønli skole Heistadskolene Klevstrand skole Langangen skole Myrene skole Stridsklev skole Tveten skole Vestsiden skole Kjølnes ungdomsskole Stridsklev ungdomsskole Tveten ungdomsskole Porsgrunn kommunale kulturskole Porsgrunn Voksenopplæringssenter Klokkerholmen m.v Saturnveien barne- og ungdomssenter Barnevern HELSE OG OMSORG Tjenestekontoret Familiehelsetjenester Legetjenester og miljørettet helsevern Psykisk helsetjeneste og rusomsorg NAV Porsgrunn Frednes sykehjem Doktorløkka bosenter St.Hansåsen sykehjem Brevik sykehjem Mule sykehjem Helse- og aktivitetssentrene Hjemmetjenesten Vest

3 Hjemmetjenesten Stridsklev Hjemmetjenesten Eidanger Hjemmetjenesten Brevik Hjemmetjenesten Herøya Miljøarbeidertjenesten Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter PLAN OG KOMMUNALTEKNIKK Byutvikling Brann og feiervesenet Eiendomsforvaltningen Renhold Kommunalteknikk

4 RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET Personal- og organisasjonsutvikling Virksomhetens formål og verdier Visjon: "SAMMEN MED FOLK I UTVIKLING" OVERORDNEDE MÅL for avdelingens leveranser til Porsgrunn kommune være en avdeling med fokus på utvikling og kvalitet være en avdeling som gir relevant og faglig støtte veilede virksomhetene til å bli mer selvstendige på personal- og organisasjonsutvikling bidra til å heve kompetansen i kommunen sette fokus på samarbeid på tvers gjennom arbeidet i "Felles arena" OVERORDNEDE MÅL for avdelingens bedriftskultur Vi skal være en avdeling som: preges av lagånd og som samarbeider på tvers av fagområdene har respekt og forståelse for hverandres oppgaver har et inkluderende arbeidsmiljø, hvor vi gleder oss til å gå på jobb hver dag har fokus på kompetanseutvikling Virksomhetens faste driftsoppgaver Prosjektarbeid Organisasjonsutvikling HMS Personaladministrasjon Arbeidstidsprogrammet Capitech Pensjon Kompetanseutvikling Kvalitetsarbeid-KSS Utredningsarbeid Pedagogisk utviklingsarbeid og veiledning Lærlingeordningen For utfyllende oppgavefordeling og kontaktinformasjon, se vedlagte fil i punkt 3. "Hvem gjør hva i Personalog organisasjonsutvikling pr " Informasjonstall for virksomheten Stillingshjemler omregnet til hele stillinger ,0 23,5 17,9 17,9 Antall lærlinger pr Måltall for virksomheten Tilbud om medarbeidersamtale 60 % 100 % 100 % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Tallet på stillingshjemler på virksomheten er satt til 17,9 pr. 31/ I tillegg er 7,4 hjemler knyttet opp mot tillitsvalgte. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Personalsituasjonen i virksomheten er tilfredsstillende. 5

5 Sykefravær hittil i år (jan-nov 2013) samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet i 2013 har vært noe høyere enn måltallet på 4,7 %. Det skyldes i hovedsak noen sykemeldinger, som har gått over noe tid. Sykemeldingene synes ikke å ha sin årsak i arbeidsmiljøet. Korttidsfraværet er lavt. De sykemeldte er fulgt opp i henhold til kommunens rutiner for oppfølging ved sykefravær. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj.2013 Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,3 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Virksomheten hadde et budsjett på kr ,- i Virksomheten hadde pr. 31/12-13 et underforbruk på kr ,- 6

6 Økonomiavdelingen Virksomhetens formål og verdier Formål Utvikle og drifte kommunens felles økonomifunksjoner, herunder lønn/fravær, fakturering, regnskap og innfordring av kommunale krav. Utvikle et godt grunnlag for beslutninger for kommunen samlet og virksomhetene, dvs økonomiske forutsetninger og styringsdata. Verdier Alle skal behandles likt, og møtes på en respektfull måte Være en hjelpsom og støttende kollega Holde en høy faglig integritet, og ha en høy etisk standard på vårt arbeid Virksomhetens faste driftsoppgaver Føring av regnskapene for Porsgrunn kommune, det kommunale foretaket KEOPS og dessuten for Porsgrunn Kirkelige Fellesråd og boligstiftelsen. Fakturabehandling fra postmottak til bokføring Lønn og refusjonskrav vedr. sykefravær Fakturering og innfordring av kommunale krav Være støtteapparat vedr. budsjettering og rapportering for rådmannen og kommunens virksomheter Legge til rette for gode prosesser og tjenester knyttet til kommunens økonomiforvaltning Ansvar for kommunens finans- og låneforvaltning Økonomiavdelingen har også et hovedansvar for å foreta analyser og utarbeide prognoser for kommunen basert på statistiske data fra SSB. Inn under dette ligger også KOSTRA-rapportering og analyse av KOSTRA-data Administrasjon av kommunens systemer for økonomi og styringsdata Informasjonstall for virksomheten Stillingshjemler omregnet til hele stillinger ,0 22,0 24,2 23,7 Antall utsendte fakturaer Bilag ved innfordring. Antall Øvrige regnskapsbilag. Antall i kommuneregnskapet Antall lønnsoppgaver Samlede oppgavepliktige ytelser (i 1000-kroner) Antall utlønninger pr måned januar hvert år Refusjonsbeløp sykepenger/fødselspenger (i 1000-kr) Antall scannet fakturaer Antall EHF-fakturaer Måltall for virksomheten Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 % Tapsført i forhold til fakturert beløp - 0,24 % 0,24 % 0,34 % Total restanse i % av utfakturert 1,92 % 1,72 % 1,76 % 1,80 % Manuelt registrerte regnskapsbilag. % andel 8,68 % 8,84 % 9,90 % 9,67 % Andel EHF-faktura ift. totalt antall fakturaer ,0 % 7

7 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Informasjons- og måltallene for 2013 avviker lite fra tidligere år. Virksomhetens mål vedr. ehandel har ikke blitt nådd, det er flere grunner til det. Antall efakturaer (EHF) har økt betydelig på høstparten. Det anslås nå at ca. 25 % av fakturaer til kommunene nå er efakturaer. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Personal situasjonen har vært mer utfordrende enn tidligere år. Det har vært flere langtidssykemeldinger som har gjort arbeidssituasjonen utfordrende. Dette har vært spesielt utfordrende ved innføringen av nytt HR- system. Sykefravær hittil i år (jan-nov 2013) samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet ligger ca. 0,5 % over målsettingen for Dette har sammenheng med flere langtidssykemeldinger, som ikke er arbeidsrelatert. Korttidsfraværet er meget lite. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj.2013 Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,0 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Regnskapet for virksomheten er oppgjort i balanse. Det er brukt ca av resultatfondet for å balansere regnskapet. 8

8 Service- og administrasjonsavdelingen Virksomhetens formål og verdier Visjon: BEST PÅ SERVICE Formål: Yte best mulig service internt i kommunen og eksternt mot brukerne av kommunens tjenester Verdier: Samhold gir oss styrke Engasjement gir oss glede Pågangsmot og utfordringer gjør oss gode Virksomhetens faste driftsoppgaver Servicesenteret/med sentralbord og skrankefunksjon: Søknadshåndtering, tillatelser, Infoland - Bestilling av eiendomsopplysninger, TT kort, parkeringstillatelser, hjelpemidler, oppfølging av nasjonal tjenestekatalog med lokal utgave mm. Trykkeriet trykkerifunksjonen, layout og foto. Interkommunal tolketjeneste: Frammøtetolking, oversettelser, skjerm- og telefontolking. Arkivtjenesten: Daglig elektronisk og papir, dokument- og posthåndtering m journalføring og postliste i Public 360. Brukerstøtte, veiledning innen Public 360, opplæring av nye brukere i Public 360 programvare og rådgivning og vedlikehold av retningslinjer for dokumenthåndtering. Ekspedering av publikumshenvendelser og forespørsel om innsyn i arkiv fra interne og eksterne brukere. Arkivtjenesten har ansvar for å motta, ordne, forvalte og sikre Porsgrunn kommunens eldre/avsluttende arkiv (Arkivdepot for Porsgrunn kommune) og ajourføring av registre og arkivkataloger i ASTA5. Kommunikasjon: Ansvar for ekstern og intern kommunikasjon i kommunen i samarbeid med IKTavdelingen. Omdømmebygging ved synliggjøring og profilering av tjenester og virksomheter. Politikk: Sekretariat for politisk ledelse, bystyret, formannskapet og utvalg, rådmann og kommunalsjefene. Godtgjøringer til politikere. Valg. Økonomi: Bestillinger av varer, tilskudd til 17.mai, VAR, fakturering av byggesaksgebyr, legeregninger og innbetaling kommune- og skattekasse. Barnehage: Koordinering av opptak via elektroniske søknader, fakturering og kontantstøtte. Transport: Koordinere transport av elever og barnehagebarn til skole og barnehage. Servicetjenester: Merkantil støtte til ordfører, rådmann, kommunalsjefer, byggesak m.m. Bevillinger: Skjenke- salgs og serveringsbevilling og kontrolltiltak. Leasingbiler: Overordnet administrasjon av drift rundt kommunens leasingbiler. Samfunnssikkerhet og beredskap. Administrativt ansvar for kommuneadvokatene. Administrativt ansvar for næringsavdelingen. Informasjonstall for virksomheten Stillingshjemler omregnet til hele stillinger ,5 38,4 38,0 38,0 Antall saker til politisk behandling Antall avholdte politiske møter med sekretær Antall bevillinger/skjenke, salg servering Antall saker i sak/arkivsystem Antall journalført post/ inn og ut Fremfinning saker ansatte og publikum Antall kopier trykket på trykkeriet sort/hvitt Antall fargekopier

9 Informasjonstall for virksomheten Antall ID-kort Trykkeoppdrag/lag og foreninger Parkeringskort for forflytningshemmede Totalt Ansattparkering TT- kort Søknad om å disponere kommunale areal Barnehagesøknader v/ hovedopptak Tilskudd VAR Info- Land Ledsagerbevis Kommune og skattekasse Fakturering for andre virksomheter (Kjølnes, byggesak, plan og GeoData, kultur og miljørettet helsevern) Registrering Byggesak /meldesaker /adm.vedtak/brev Tolketimer Skien kommune Tolketimer Porsgrunn kommune Tolketimer i Bamble Tolketimer andre Tolketimer spesialisthelsetjenesten Skoleskyss kommunale vedtak Publisering på nettet SMS med publikum Chat med publikum Antall likere på Facebook Avholdte (sikkerhets)øvelser Måltall for virksomheten Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 % Brukertilfredshet med Servicesenteret 5,5 5,6 5,7 5,3 Brukertilfredshet med Tolketjenesten - - 5,4 5,4 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Stort sett jevn og stabil utvikling på informasjonstallene. Det som er verdt å merke seg er at innføringen av Public 360 viser en god økning i antall journalførte poster. Datafangsten har økt betydelig og har nå passert Innføring av IPADER for politikerne har medført en halvering av antall kopier på trykkeriet. Vi har gått fra over en million kopier til i overkant av en halv million kopier Tolketjenesten har de siste årene hatt en solid vekst og har nå passert over tolketimer i året. Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2013 derav ingen nye tall. Alle har gjennomført medarbeider-undersøkelse og det har blitt gjennomført brukerundersøkelse på servicesenteret med gode resultater 10

10 Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Personalsituasjonen i virksomheten er tilfredsstillende. Det er tilført ett årsverk på arkivet i perioden. Stillingen etter Formannskapssekretæren er brukt til å dekke opp en 50 % stilling som det ikke har vært lønnsmidler til. Det resterende har gått til budsjettkutt. Langtidssykemeldinger på tilsammen 1,2 årsverk er krevende å håndtere da det ikke er hensiktsmessig å ta inn vikarer på kort varsel. Dette er noe av årsaken til at virksomheten har underforbruk på lønn Sykefravær hittil i år (jan-nov 2013) samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet har gått ned i perioden og vi nærmer oss målet på 6%. Det er lite korttidsfravær i virksomheten hvilket er ett sunnhetstegn. Langtidssykefraværet har vært stabilt det siste halvåret, og dette vil være avklart i løpet av første halvår Dialogmøter og oppfølging er iverksatt Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj.2013 Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,1% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Virksomheten har gått i pluss i Hovedårsaken er at Public 360 ikke er satt i drift og derav påløper ikke driftskostnader som ville være i størrelsesorden ,- Det øvrige skyldes vakanser og nøktern drift 11

11 IKT-avdelingen Virksomhetens formål og verdier Visjon: ER DU FORNØYD, ER VI NESTEN FORNØYDE... Mål for virksomheten inneværende år: IKT-avdelingen skal yte god service til våre brukere IKT-avdelingen skal utarbeide, ivareta og videreutvikle Porsgrunn kommunes IKT-strategi. I samarbeid med virksomhetene sørge for at dagens IKT-systemer utnyttes best mulig Verdier: Vi skal være en avdeling som er og har: årlig avdelingstur stor takhøyde god kontakt med og tilstedeværelse av leder uoffisielle treffpunkter også utenom arbeidstid mobbefritt miljø gode verktøy og arbeidsplasser felles samlingsplass i sofaen fornøyd med måten arbeidsplassen er organisert arbeidstakere som gis utfordringer mulighet til fagligutvikling leder har god innsikt i arbeidstakers fag tiltro via ansvar Virksomhetens faste driftsoppgaver IKT-avdelingen yter tjenester for å vedlikeholde og drifte Porsgrunn kommunes IT-tekniske infrastruktur. Herunder hører oppgaver som drift av servere, arbeidsstasjoner, skrivere, nettverksutstyr og telefoni. Prosjektarbeid, rådgivning, lisenshåndtering, brukeradministrasjon, innkjøp og drift og utvikling av fag applikasjoner m.m. Informasjonstall for virksomheten Stillingshjemler omregnet til hele stillinger ,0 11,0 11,0 12,0 Ant. innmeldte oppdrag egne og innmeldte Ant. løste oppdrag egne og innmeldte Ant. bestillinger IKT-utstyr Ant. servere i administrasjonsnettet Ant. servere i elevnettet Ant. Pc-er / tynne klienter i administrasjonsnettet Ant. Pc-er i skolenettet Antall besøk på våre internettsider Antall sidevisninger på våre internettsider Gjennomsnittstid brukt på nettside pr besøkende (min.) 2,09 2,09 2,21 2,07 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Det er en stadig økende anvendelse av IKT, samtidig som antall innmeldte feil er synkende. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Med årets nyansettelse er personalsituasjonen tilfredsstillende. 12

12 Sykefravær hittil i år (jan-nov 2013) samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet i 2013 er godt over hva som er målet, og stammer hovedsakelig fra sykemeldinger. Disse er fulgt opp i henhold til kommunens rutiner, og synes ikke å ha sin årsak i arbeidsmiljøet. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj.2013 Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,9% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Årets overforbruk stammer i hovedsak fra en stillingshjemmel det ikke har vært lønnsmidler til. Dette er korrigert for i

13 Kemnerkontoret Virksomhetens formål og verdier Formål: Ansvar for utførelsen av de gjøremål den kommunale skatteoppkrever er pålagt i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) og i forskrifter, instrukser og retningslinjer fastsatt med hjemmel i loven. Verdier: Vi sammen tar ansvar for å nå felles mål. Vi behandler hverandre og våre brukere med respekt. Vi har rom for ulike meninger og personligheter. Vi deler kunnskap og gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger. Virksomhetens faste driftsoppgaver Skatteregnskap: Føre, avstemme og avlegge skatteregnskapet med periodiske oppgjør og årsregnskap. Skatteavregning for de personlige/upersonlige skattyterne. Registrere lønns-/trekkoppgaver og årsoppgaver. Skatteinnfordring: Innfordring av utestående krav på forskuddsskatt, restskatt, kildeskatt, skattetrekk og arbeidsg.avgift. Skattesøknadsbehandling, gjeldsordning, anmeldelser og uttalelser i bevillingssaker. Arbeidsgiverkontroll: Bokettersyn hos arbeidsgivere i kommunene Skien, Siljan, Bamble, Kragerø og Porsgrunn. Informere og rettlede arbeidsgivere, regnskapsførere og revisorer. Avstemme lønns-/trekkoppgaver og årsoppgaver. Informasjonstall for virksomheten Stillingshjemler omregnet til hele stillinger ,0 15,0 15,0 12,4 Skatteregnskapets totalinngang (1000 kr.) Kommunens andel av skatteinntektene (1000 kr.) Utleggstrekk (antall) Utleggsforretninger Konkursbegjæringer Antall bokettersyn hos arbeidsgivere Avdekkede beløp (1000 kr.) Måltall for virksomheten Tilbud om medarbeidersamtale 100 % % 100 % Andel innbetalt av totalt utliknede skatter og avgifter 99,5 % 99,6 % 99,6 % 99,4 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Kemnerkontoret har, med ett unntak, nådd alle målkrav gitt av overordnet myndighet (Skattekontoret Skatt sør). Manglende måloppnåelse kommer som en følge av et omstøtelseskrav fra et konkursbo. Vi hadde i 2013 en høyere vekst i våre skatteinntekter enn landsgjennomsnittet, og i forhold til skatteanslaget ble det et overskudd på 0,3 mill. kroner. 14

14 Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Bemanningssituasjonen var tilfredsstillende sett i forhold til de målkrav som kommer fra overordnet myndighet, men vi var meget sårbare ved lengre fravær eller vakanse. Det ble derfor i mai 2013 nedsatt en prosjektgruppe som skulle utrede mulighetene for ett felles kemnerkontor for Porsgrunn og Skien. Ultimo oktober forelå det bystyrevedtak i de to kommunene om at det fra etableres et interkommunalt samarbeid på skatteoppkreverområdet. Den nye enheten heter Kemneren i Grenland, og er lokalisert i Skien. Sykefravær hittil i år (jan-nov 2013) samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet ligger over målsettingen. Dette skyldes langtidssykemeldinger som ikke er relatert til arbeidsplassen. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj.2013 Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,0% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Vakanser i stillinger og mye sykelønnsrefusjon er hovedårsakene til det positive resultatet. 15

15 RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR Porsgrunn bibliotek Virksomhetens formål og verdier Formål: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. Verdier: Respekt for hverandre og for brukerne/lånerne Yte god service og sette brukerne i sentrum. Godt arbeidsmiljø-kultur for samarbeid til brukernes beste. Virksomhetens faste driftsoppgaver Kjerneoppgave: Utlån av bøker og annet materiale. Andre viktige tjenester er: Veileder om og finner fram litteratur fra egne samlinger og bestiller inn litteratur fra andre bibliotek. Låner inn depoter på innvandrerspråk fra Det Flerspråklige biblioteket i Oslo Yter PC-hjelp, hjelp med utskrifter, faks, kopimaskin Attesterer kopier av vitnemål o.l. Låner ut studierom, leier ut møterom, tilbyr utstillingsplass Arrangere eksamen for fjernstudenter. Tilbyr klasseundervisning på flere klassetrinn, tar i mot barnehagegrupper, fremmedspråklige grupper og andre som ønsker spesielle opplegg. Låner ut depoter av bøker til skoler. Organiserer og driver 2 lesesirkler. Arrangerer forfatterkvelder, temakvelder, ukentlig bokprat, filosofisk kafe og andre tilstelninger Samarbeider med Kvindernes Læseforening, Kulturavdelingen i kommunen, Porsgrunn kunstforening og Diktets Venner, Litteraturgarasjen, Grenland filmklubb og Grenland kirkeakademi om arrangementer. Samarbeide med Telemark Museum om salg og formidling av lokalhistoriske bilder. Har en oppsøkende tjeneste som tilbyr service til 2 sykehjem, Boken Kommer-lånere som ikke kan komme hit sjøl, har kontaktmøter og kurs for leseombud Tar imot praksiselever fra ungdomsskolen. Tilbyr praksisplass for bibliotekstudenter fra Høyskolen i Oslo og fra Universitetet i Tromsø. Tar imot personer som har behov for arbeidsutprøving i samarbeid med HMS-avdelinga og NAV. Informasjonstall for virksomheten Stillingshjemler omregnet til hele stillinger ,9 12,9 12,9 13,4 Utlån per innbygger Porsgrunn 5,5 4,9 4,6 4,6 Utlån per innbygger landsgjennomsnitt 5,1 5,1 4,9 - Barns andel av totalt utlån 43,3 39,7 39,4 38,3 Besøk pr. åpningsdag Besøk pr. søndagsåpent bibliotek Utlån pr. åpningsdag Samlet besøk bibliotekets hjemmesider Utleie/utlån møterom (antall)

16 Måltall for virksomheten Årsbesøk Totalt utlån Antall arrangement og brukerorienteringer Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Totalt utlån har holdt seg stabilt mens utlån pr åpningsdag har gått litt ned. En grunn kan være at søndagsåpen bibliotek gjør at utlånet nå fordeles seg på flere åpningsdager. Årsbesøket har gått opp og er nå på hele 542 besøk pr åpningsdag. Besøk pr søndagsåpent bibliotek har også økt og er på oppe i 251 besøkende pr søndag. Bibliotekets "litteraturhusfunksjon" blir stadig viktigere og krever mye ressurser både økonomisk og personalmessig. I 2013 hadde biblioteket hele 395 små og store arrangementer og brukerorienteringer for barn og voksne. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Ved innføring av søndagsåpent bibliotek som en fast ordning fra høsten 2013 fikk biblioteket tilført 0,5 stillingshjemmel. Sykefravær hittil i år (jan-nov 2013) samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet på biblioteket har hatt en gledelig nedgang. Korttidsfraværet er lavt. Virksomheten har fokus på tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj.2013 Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,8 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Den høye aktiviteten med arrangementer medførte et lite overforbruk på budsjettet. 17

17 Kultur Virksomhetens formål og verdier Formål: Kulturvirksomheten skal sørge for et variert og bredt kulturtilbud til hele byens befolkning. Virksomheten skal bidra aktivt i byutviklingen. Verdier: Bidra til å styrke ytringsfrihet, demokrati og identitet og kjennskap til egen historie. Skape nysgjerrighet, trygghet og interesse for andre kulturer og personer. Virksomhetens faste driftsoppgaver Filmsentret Charlie Kulturhuset Ælvespeilet Meierigården kultursenter/ungdomshus Kulturvern/museer Kultur i byutviklingen Kunst- og kulturformidling Utsmykking Arrangementer og arrangementskoordinering Tilrettelagte kulturaktiviteter inkl Sansesenteret Kultur for eldre Drift av svømmehaller/idrettsanlegg/uteanlegg/skatepark Frivillige lag og organisasjoner Drift av Brevik Kulturhus, Herøyahuset, Teatersalen, Porsgrunn Scene, Mule Varde Lundedalen og Stridsklev Fritidssentre Kystkultur/kyststi/Mule Varde Informasjonstall for virksomheten Stillingshjemler omregnet til hele stillinger ,30 36,70 41,68 41,79 Kommunale driftstilskudd lag og for. (i 1000 kr.) Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd Sansesenteret antall brukstimer Besøkstall ved publikumsbading i hallene Søknadstimer, sesongleie, faste leietakere Tildelte timer, sesongleie, faste leietaker Ant. idretts- og svømmehaller, friidrettsanlegg, fotballbaner Åpningsdager fritidssenter Snittbesøk per åpningskveld (fritidssenter) Meierigården kultursenter antall besøkende/brukere Meierigården kultursenter antall arrangement i regi av eksterne arrangører Antall besøk på arrangement i regi av eksterne arrangører Meierigården kultursenter antall interne/egne arrangement Antall besøk på interne/egne arrangement MAGDA/lokale tilbud antall elever deltatt på opplegg:

18 Informasjonstall for virksomheten Bæremeisen antall barn deltatt på tilbud Kullturnatta som arena for kulturprosjekter -antall solgte buttens Kulturnatta som arena for nettverksbygging og realisering av prosjekter - antall samarbeidspartnere Antall kinoforestillinger Antall filmtitler Samlet kinobesøk Gjennomsnittlig kinobesøk pr. person i kommunen 3,34 3,60 3,50 3,48 Gjennomsnittlig kinobesøk pr. dag Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Sanseavdelingen Viser en nedgang fra 2011 til 2012 og en ytterligere nedgang fra 2012 til Det skyldes ikke nedgang i bruken av senteret, men en mer riktig telling av timer ved at bestilte timer er blitt korrigert for avbestilte timer. Kommunale driftstilskudd - lag og foreninger Viser en økning i det totale tilskuddsbeløpet fra 2011 til 2012 og fra 2012 til I Bystyrets behandling av HP ble det vedtatt en ny tilskuddsordning - "Tilskudd til vedlikehold av organisasjonseide anlegg og tiltak til lavterskel/folkehelsetiltak" Beløpet var kr i 2012 og kr i Besøkstall ved publikumsbading i hallene Viser en nedgang i antall badende med 2839 fra 2012 til Det har i 2013 ikke vært gjennomført stenging av bassengene grunnet vedlikehold eller tekniske problemer. Tallene viser noe nedgang på honnør/studentbilletter ca 800, fra 2012 til 2013 ellers så er nedgangen jevnt fordelt på ulike målgrupper. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Bemanningen har vært stabil de siste årene. Virksomheten har i hele perioden arbeidet med omstilling for å kunne tilpasse ressursbruken til vedtatte forbedringstiltak og prioriterte satsingsområder som kulturhuset Ælvespeilet og Meierigården kultursenter. Dette er krevende prosesser som vil følge virksomheten også inn i et nytt driftsår. Sykefravær hittil i år (jan-nov 2013) samt mål for året 19

19 Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet hittil i år (t.o.m. november) viser et resultat på 4,7 % som er 0,2% høyere enn målet som er satt for Ser en på type fravær så har dette i hovedsak vært knyttet til langtidssykefravær. Årsaken til fraværet er ikke relatert til arbeidsplassen. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj.2013 Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,1 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Det store avviket på utgifts-/ inntektssiden skyldes i hovedsak inn og utbetalinger av spillemidler, statlige og fylkeskommunale midler/tilskudd til den kulturelle spaserstokken og andre prosjekter innenfor fagområdet "kultur for eldre" som f.eks. Mentorordningen for kulturbedrifter. Tilsvarende overføring fra staten (via fylkeskommunen) til MAGDA. Videre er det mottatt tilskudd til Meierigården Kultursenter og til prosjektet Senter for porselen og design. Virksomheten har i 2013 hatt som mål å styre mot et resultat i balanse. Resultatet viser et netto overskudd på kr Dette kan i hovedsak forklares ved å se på følgende områder innenfor virksomheten: Kulturadministrasjonen viser et overskudd på drøye kr som skyldes inntekter i form av refusjon fra HiT og refusjon sykepenger. Det er ikke tatt inn vikarer ved langtidssykemeldinger og for en ansatt som har vært "lånt" ut til HiT i 40% stilling. Filmsentret Charlie viser et overskudd på knappe kr som skyldes lavere forbruk og høyere inntekter enn budsjettert. Senter for Porselen og design - et prosjekt som blir finansiert av flere bidragsytere. I tillegg til PK sin andel på kr i 2013 ba vi om å få utbetalt tilsagnet for 2013 fra Telemark fylkeskommune på kr til dekning av utgifter til prosjektledelse og arbeid med utstilling. Forbruket ble ikke så høyt som antatt og per gjensto det kr som vi i forbindelse med regnskapsavslutningen ba om at ble satt på fond for øremerka midler til bruk i Regnskapsmessig lot dette seg ikke gjøre. Med bakgrunn i prognosene for årsresultatet for idrettsavdelingen (merforbruk på kr ) og Filmsentret Charlie (merforbruk på kr ) valgte virksomheten å ikke disponere hele overskuddet på kulturadministrasjonen. Men resultatene ble bedre enn forventet - idrettsavdelingens merforbruk ble kr lavere og kinoen fikk et overskudd på knappe kr etter en veldig god avslutning på kinoåret - med høye besøkstall i desember måned. 20

20 Brattås barnehage Virksomhetens formål og verdier Visjon: VI SER ALLE MULIGE MULIGHETER Formål: Drive en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Verdier: Felleskap, likeverd, mangfold og raushet. Hvert barn skal oppleve mestring. Være et inkluderende felleskap. Være hjelpsomme med hverandre på tvers av avdelingene, se på barnehagen som en enhet. Være åpne for nye og kreative innspill til en positiv utvikling. Felles forståelse for at alle har et ansvar for å utøve raushet og felleskap. Virksomhetens faste driftsoppgaver Drive en pedagogisk virksomhet i tråd med barnehageloven og annet gjeldende lovverk. Lokale planer som klart vi kan. Utarbeide årsplan/ oppfølging av planens målsettinger Kvalitetsarbeid/ KSS Kompetanseutvikling Personalarbeid/ HMS Barnehagedekning/fylle barnehageplassene Samarbeid med andre instanser som PPT, barnevern og familiehelsetjenester. Oppfølging av spesialpedagogiske tiltak Informasjonstall for virksomheten Stillingshjemler omregnet til hele stillinger ,0 10,0 10,0 10,0 Antall plasser korrigert for barn under 3 år Andel barn med hel plass i % 100,0 % 100,0 % 94,0 % 99,0 % Grunnbemanning i barnehagen pr ,0 10,0 10,0 10,0 Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr ,0 1,0 1,4 1,0 Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,20 0,20 0,16 0,16 Måltall for virksomheten Tilrettelegging for det enkelte barn læring 4,9 4,8 4,9 5,1 Tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter 5,1 4,9 5,2 5,3 Ditt barns sosiale utvikling 5,3 5,3 5,4 5,6 Aktivitetsinnholdet i barnehagen 5,0 4,9 5,3 5,3 Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 5,1 5,1 5,0 5,3 Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,9 4,5 5,1 5,1 Allsidig lek og aktiviteter 5,2 4,8 5,0 5,3 Barnets trivsel i barnehagen 5,1 4,8 5,1 5,3 Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 5,1 4,8 5,1 5,3 Medbestemmelse ift. innholdet i barnehagen 4,5 4,4 4,4 4,7 Barnehagens interesser for dine synspunkter 4,7 4,7 4,6 5,1 Tilbud om medarbeidersamtale 100 % % 100 % 21

21 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Høy svarprosent på brukerundersøkelsen. Gode resultater. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Ingen endringer i antall årsverk. Fortsatt en svært stabil personalgruppe. Sykefravær hittil i år (jan-nov 2013) samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet hittil i år viser noe høyere enn målsettingen som var 6,2 % for Barnehagen har hatt et langtidsfravær i hele 2013 i 50 % stilling. Etter det Vamu kjenner til er ikke fraværet relatert til arbeidet. Korttidsfraværet ved Brattås barnehage er svært lavt. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj.2013 Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,8 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Brattås barnehages økonomiske resultat for 2013 viser at barnehagen går i balanse. Virksomheten hadde et overskudd i november 2013 som blei redusert med kr

22 Frednes barnehage Virksomhetens formål og verdier Barnehagens visjon er: "GODE SPOR FOR LITEN OG STOR". Formål: Barnehagens formål er regulert i barnehagelovens 1 Våre verdier er: Glede: Gleden over å se barns utvikling, glede i leken og glede i fellesskapet. Vi ønsker at alle skal ha en god dag på jobben og at vi sammen skal bidra til å spre glede. Omsorg: Omsorg er å være tilstede for hverandre, kunne lytte og bekrefte. Omsorg står også for å verne om naturen og å vise miljøbevissthet. Respekt: Respekt for hverandres ulikhet og toleranse for hverandre. Alle har ansvar for å bidra i arbeidet sammen og være delaktige. Refleksjon: Refleksjon gir oss tid til ettertanke og hjelp til å komme videre. Det gir oss ny kunnskap som fører til endring. Virksomhetens faste driftsoppgaver Være en pedagogisk virksomhet. Planlegge, dokumentere og evaluere arbeidet. Samarbeide med ulike instanser som PPT, helsestasjon, barnevern og skoler. Systematisk arbeid med HMS. Personalutvikling og kvalitetsarbeid. Informasjonstall for virksomheten Stillingshjemler omregnet til hele stillinger ,0 10,0 10,0 10,0 Antall plasser korrigert for barn under 3 år Andel barn med hel plass i % 89,0 % 93,3 % 92,0 % 92,0 % Grunnbemanning i barnehagen pr ,0 10,0 10,0 10,0 Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr ,5 2,6 2,2 2,2 Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,19 0,19 0,17 0,17 Måltall for virksomheten Tilfredshet med tilrettel. for det enkelte barn læring 4,8 5,0 5,3 5,3 Tilfredshet med tilrettel. av skoleforbered. aktiviteter 4,7 4,8 5,3 5,4 Ditt barns sosiale utvikling 5,0 5,3 5,6 5,4 Aktivitetsinnholdet i barnehagen 5,0 5,3 5,0 5,6 Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 5,0 5,3 5,3 5,2 Barnehagens arbeid som kulturformidler 5,1 5,0 5,3 5,3 Allsidig lek og aktiviteter 5,1 5,1 4,9 5,1 Barnets trivsel i barnehagen 5,2 5,2 5,2 5,3 Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 5,1 5,0 5,4 5,6 Barnets muligheter for medbestemmelse ift. innhold 4,6 4,6 5,0 4,6 Barnehagens interesser for dine synspunkter 5,1 4,9 5,1 5,0 Tilbud om medarbeidersamtale 90 % NA % NA % 100 % 23

23 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Tallene fra brukerundersøkelsen er gode og viser en økning i brukernes tilfredshet med barnehagen. Vi ser at vi har et forbedringspotensiale når det gjelder å synliggjøre barnas medvirkning. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Det er ingen endringer i personalet i virksomheten. Sykefravær hittil i år (jan-nov 2013) samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Virksomheten har ikke klart å nå målsettingen om et sykefravær på 5,6 %. Noe av årsaken til dette er langtidssykefravær gjennom hele 2013 på grunn av alvorlig sykdom. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj.2013 Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,0% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Virksomhetens økonomiske resultat går i balanse. 24

24 Hovenga og Radehuset barnehage Virksomhetens formål og verdier Visjon: «DER BARN BLIR SETT OG HØRT!» Verdier: Alle barn er kompetente, barn kan og barn vet. Vi ser, og lytter til barna! Alle barn skal bli møtt av tilstedeværende voksne som er reflekterte og medforskende. De skal møte voksne som gir dem muligheter til å påvirke sin egen hverdag Vi benytter ulike metoder for å måle graden av måloppnåelse. Pedagogisk dokumentasjon er vårt viktigste vurderingsverktøy. I tillegg: Humor, raushet og kompetanse Virksomhetens faste driftsoppgaver Drive en pedagogisk virksomhet i tråd med Barnehageloven og annet gjeldende lovverk Lokale planer som planen "Klart vi kan" Utarbeide årsplan og følge opp planens målsettinger HMS Kvalitetsarbeid/KSS Kompetanseutvikling Personalarbeid Barnehagedekning/plasser Informasjonstall for virksomheten Stillingshjemler omregnet til hele stillinger ,9 18,9 18,9 18,9 Antall plasser korrigert for barn under 3 år Hovenga Andel barn med hel plass i % Hovenga bhg 96,5 % 98,7 % 98,1 % 98,8 % Grunnbemanning i barnehagen pr Hovenga bhg 10,0 10,0 10,0 10,0 Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr Hovenga bhg Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år Hovenga bhg 3,00 2,00 2,00 2,00 0,18 0,18 0,16 0,16 Antall plasser korrigert for barn under 3 år Radehuset Andel barn med hel plass i % Radehuset bhg 99,7 % 99,7 % 99,7 % 99,7 % Grunnbemanning i barnehagen pr Radehuset 6,6 6,6 6,6 6,6 Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr Radehuset bhg Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år Radehuset bhg 2,00 2,00 0,00 2,00 0,18 0,18 0,18 0,18 Måltall for virksomheten Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barn læring Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter 4,7 4,6 4,6 5,1 5,2 4,8 5,0 4,6 Ditt barns sosiale utvikling 5,4 4,9 5,3 5,5 Aktivitetsinnholdet i barnehagen 4,9 4,9 4,9 5,2 Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 5,0 4,9 5,0 5,2 25

25 Måltall for virksomheten Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,7 4,4 5,1 5,1 Allsidig lek og aktiviteter 4,9 4,6 4,9 5,2 Barnets trivsel i barnehagen 5,1 4,9 5,3 5,2 Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 5,2 5,0 5,3 5,5 Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen 4,7 4,2 4,7 4,5 Barnehagens interesser for dine synspunkter 4,6 4,1 4,9 4,9 Sykefravær hittil i år (jan-nov 2013) samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet har vært lavt gjennom flere år. Dette tolkes som en mulig indikasjon på høy trivsel, med fokus på forebygging, kompetanseutvikling, raushet og humor. Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj.2013 Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,6% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Underskuddet kan i sin helhet forklares med manglende foreldrebetaling på Radehuset barnehage. 26

26 Kirketjernet og Vestsiden barnehager Virksomhetens formål og verdier Formål: Vi skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (R11, s.8). Verdier: Vi ønsker å gjøre forskjelligheter til noe vanlig. All slags mangfold skal bli verdsatt i barnehagen. Mangfold handler om så mye, for oss er kultur, etnisiteter, kjønn, religioner, identiteter og funksjonsmuligheter noe av det som utgjør mangfoldet Vi er positivt nysgjerrige til å lære andres språk og kultur. Hvert enkelt barn skal oppleve mestring. Vi vil ha et inkluderende fellesskap. Mangfold gir læring. Lek er barnas naturlige uttrykksform, barna utforsker verden gjennom lek. Vi er lekende voksne som deltar, tilrettelegger og videreutvikler leken sammen med barna. Virksomhetens faste driftsoppgaver Drive en pedagogisk virksomhet i tråd med barnehageloven og annet gjeldende lovverk. Følge lokale planer som Klart vi kan! Utarbeide årsplan/ oppføling av planens målsettinger Kvalitetsarbeid/ KSS Kompetanseutvikling Personalarbeid/ HMS Barnehagedekning/fylle barnehageplassene Informasjonstall for virksomheten Stillingshjemler omregnet til hele stillinger ,5 24,5 23,4 22,0 Antall plasser korrigert for barn under 3 år Andel barn med hel plass i % 91,3 % 97,0 % 87,0 % 96,3 % Grunnbemanning i barnehagen pr ,4 23,5 23,0 21,8 Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr ,8 1,8 2,0 1,1 Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,18 0,18 0,18 0,17 Måltall for virksomheten Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barn læring Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter 4,5 4,8 4,8 4,5 4,5 5,3 4,8 4,7 Ditt barns sosiale utvikling 5,1 5,4 5,4 5,3 Aktivitetsinnholdet i barnehagen 4,5 4,9 5,2 4,8 Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 4,7 4,9 4,9 4,8 Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,5 5,0 5,3 4,8 Allsidig lek og aktiviteter 4,7 4,9 5,1 5,0 Barnets trivsel i barnehagen 4,8 5,2 5,2 5,0 Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 4,4 5,1 5,0 4,7 27

27 Måltall for virksomheten Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen 4,2 4,5 4,9 4,3 Barnehagens interesser for dine synspunkter 3,9 4,7 4,7 4,5 Tilbud om medarbeidersamtale 95 % 100 % 100 % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Vi har noe lavere score på måltallene for brukerundersøkelse for Vi er godt fornøyd med tallene fordi svarprosenten er mye høyere enn i 2012 og er derfor en riktigere indikator på hva våre brukere mener. Virksomheten står overfor store utfordringer da barnehagen ikke er godkjent etter miljørettet helsevern sine krav til drift. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Virksomheten har en utfordring i at det er veldig mange delte stillinger. Det er kun to ansatte som har ufrivillig deltid, ellers er stillingsstørrelsen ønsket eller redusert av helsemessige årsaker. Vi har redusert våre stillingshjemler fra 24,5 til 22 årsverk i løpet av de siste årene. Det kan i perioder være utfordrende da det vil være færre å spille på ved fravær og ferie. En utvidelse av barnehageåret til å følge skoleåret ville hjulpet oss i forhold til ferieavvikling for personalet. Sykefravær hittil i år (jan-nov 2013) samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Litt høyere sykefravær enn ønsket. fortrinnsvis langtidssykemeldte, ikke arbeidsrelatert. Nytt mål for 2014 er 9 % Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj.2013 Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,3 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Virksomheten hadde et overskudd i november måned og budsjett ble redusert med kr Når all refusjon er kommet inn vil regnskapet for 2013 være i null. Dersom inntektene kommer før regnskapsslutt. 28

28 Lundelia barnehage Virksomhetens formål og verdier Visjon: Vi er med å bygge framtida. Verdier: Omsorg, lek, danning, læring, respekt, nysgjerrighet, glede og humor i arbeid med barna i barnehagen. Virksomhetens faste driftsoppgaver Pedagogisk tilbud til barn i alder 1-6 år Omsorg Lek Læring med utgangspunkt i 7 ulike fagområder. Måltider Personal og utviklingsarbeid Kompetanseheving Foreldresamarbeid HMS - arbeid KSS - avvik og forbedringsarbeid. Informasjonstall for virksomheten Stillingshjemler omregnet til hele stillinger ,0 12,0 12,5 12,5 Antall plasser korrigert for barn under 3 år Andel barn med hel plass i % 80,7 % 90,3 % 77,0 % 69,0 % Grunnbemanning i barnehagen pr ,0 12,0 12,5 12,4 Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr ,3 0,4 0,0 0,0 Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,19 0,19 0,15 0,15 Måltall for virksomheten Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barn læring Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter 4,5 3,8 4,6 4,3 4,7 4,5 4,7 4,7 Ditt barns sosiale utvikling 5,2 5,2 5,2 5,4 Aktivitetsinnholdet i barnehagen 4,9 4,1 4,8 4,2 Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 4,8 4,5 4,6 4,7 Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,7 4,2 4,7 4,5 Allsidig lek og aktiviteter 4,9 4,1 5,9 4,8 Barnets trivsel i barnehagen 5,1 4,6 5,0 4,9 Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 4,9 4,0 4,9 4,9 Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen 4,6 3,9 4,4 4,3 Barnehagens interesser for dine synspunkter 4,7 4,1 4,8 4,8 Tilbud om medarbeidersamtale 92 % % 100 % 29

29 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Tallene fra brukerundersøkelsen er bedre enn året før. Vi ser at vi har et forbedringspotensial når det gjelder å synliggjøre barnas medvirkning og foreldrenes medvirkning. Det var ingen medarbeiderundersøkelse i Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Personalsituasjonen har vært noe ustabil, spesielt i forhold til barnehagelærere i en kort periode. Dette skyldes i hovedsak svangerskapsrelatert sykefravær og permisjon. En barnehagelærer fra Skrukkerød barnehage er overflyttet i et ledig vikariat hos oss (svangerskapsperm).( HMS- overflytting). Ellers oppleves personalsituasjonen som stabil Sykefravær hittil i år (jan-nov 2013) samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet i Lundelia barnehage er lavere enn det var i 2012:).Vi er i en god positiv retning.! FOKUS PÅ NÆRVÆR IKKE FRAVÆR 1. Sykemeldingsfraværet skyldes i hovedsak svangerskap, operasjon og opphold i Rauland. 2. Færre korttidsfravær enn siste år 2012 Økonomisk status Regnsk Regnsk Budsj.2013 Avvik Forbruk i % Sum utgifter Sum inntekter Nettoutgift ,3 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året På slutten av året viser bunnlinje minus ca Dette skyldes blant annet: Barnehageplasser Det er færre søkere til barnehageplasser enn beregnet, noen søker reduserte plasser i løpet av året. Fastlønn 2.50 % ekstra assistentstilling i en periode, AML 14,2 1.mars til 31.august Overflytting av barnehagelærer fra Skrukkerød til Lundelia. Denne personen har høyere lønn enn den personen hun er i vikariat for. En assistent i fast stiling skal redusere 40 % i forbindelse med innsparing. Blir lønnet i 100 % fast lønn da er 30

30 inne i vikariater for 2 20 % reduserte stillinger dette året. Virksomhetsleder har vært frikjøpt ca. 30 % til PP-tjenesten.( Foreldreveileder i DE UTROLIGE ÅRENE). Inntjeningen i forbindelse med dette oppdraget hjelper til med å holde sluttsummen i bunnlinja bedre enn beregnet. Noen av disse midlene gikk til å dekke inn vikariat for virksomhetsleder 20 % det første halve året av Det har vært behov for å investere i mere møbler grunnet flere barn på huset. I tillegg skal det satses på IKT som krever en del nytt utstyr og oppgraderinger 31

31 Lyngveien barnehage Virksomhetens formål og verdier Vår visjon: "Barna skal oppleve trygghet, glede og mestring gjennom et flerkulturelt fellesskap" Formål: Barnehagen skal utøve pedagogisk virksomhet i samarbeid og forståelse med hjemmet. Vi skal ivareta behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagens verdier: Vi arbeider med kommunens bedriftskultur: Fellesskap, likeverd, mangfold og raushet. VAMU: Behandlet og godkjent tirsdag 29.januar Virksomhetens faste driftsoppgaver Barnehagen skal drives pedagogisk i samsvar med barnehageloven og annet gjeldene lovverk. Lokale planer som "Klart vi kan" Utarbeide virksomhetens årsplan/oppfølging av planens målsettinger Kvalitetsarbeid/KSS Kompetanseutvikling Personalarbeid HMS Barnehagedekning/plasser Informasjonstall for virksomheten Stillingshjemler omregnet til hele stillinger ,5 11,5 11,0 11,0 Antall plasser korrigert for barn under 3 år Andel barn med hel plass i % 97,0 % 87,3 % NA % 92,0 % Grunnbemanning i barnehagen pr ,5 11,5 11,0 11,0 Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr ,0 2,0 Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,18 0,18 0,17 0,17 Måltall for virksomheten Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barn læring Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter 4,5 4,8 4,5 5,1 4,9 4,7 4,9 4,9 Ditt barns sosiale utvikling 4,9 5,1 5,3 5,5 Aktivitetsinnholdet i barnehagen 4,8 4,6 4,6 5,1 Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 4,9 4,9 4,7 5,0 Barnehagens arbeid som kulturformidler 5,0 4,4 4,5 5,1 Allsidig lek og aktiviteter 5,2 5,0 4,4 5,1 Barnets trivsel i barnehagen - 5,1 4,8 5,2 Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 5,1 5,0 4,6 5,3 Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen - 4,3 4,3 5,0 Barnehagens interesser for dine synspunkter - 4,4 4,5 5,2 Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 % 32