Momskompensasjon - investering Overføringer investeringsbudsjett
|
|
- Holger Amundsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bud øk.pl Inntekter, finansposter og resultat Formannskapets innsilling til Kommunestyret Justert Regnskap budsjett Budsjett Drift - endringer Ansvar Frie inntekter Skatteinngang Rammetilskudd Skjønnsmidler fra fylkesmannen Ressurskrevende tjenester HO Rente-tilskudd omsorg Vertskommunetilskudd Statstilskudd flyktninger Eiendomsskatt Momskompensasjon - drift Investerings tilskudd GR Refusjon rentefrie skolelån Kalk. rent./avd Sum frie disponible inntekter Finansposter Renteutgifter på lån Avdrag på lån Dekn. finanskostn. nye maskiner Amortiseringstilskudd 1 og Netto renteutg på forvaltningslån Renter av innskudd fond Andre statlige tilskudd/utbytte Renter ved for sen betaling Renteinntekter av bankinnskudd Konsesjonskraft Utbytte Dalane Energi Utbytte Lyse Energi AS Rente Lyse Energi AS Finansbelastning prosjekt Netto finansposter Avsetninger Bundne avsetninger Bruk av næringsfondet 9040 Avsetning til Driftsfond Avsetning til Kirkegårdsfond Bruk av frie fond Netto avsetninger Momskompensasjon - investering Overføringer investeringsbudsjett Til fordeling drift Sentraladministrasjonen Fellesfunksjoner - Kap Kirken Levekårsavdelingen - Skole/BH Levekårsavdelingen - HO Levekårsavdelingen - Kultur VAR-sektoren - selvfinansierende Miljøavdelingen Sum fordelt til drift Resultat (avsetn. fond) Samlet resultat
2 Sentraladministrasjonen Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsøkninger Div Forsikring anleggsmidler/personer Fast telefoni - felles for hele kommunen Mobiltelefoni - felles for hele kommunen Stillingsannonser felles Tilskudd andre trossamfunn Flytte adm. stillinger/oppgaver 1300/20/ KS-kontingent/OU-ordning Områderegulering Eie - ny bydel med mer Reg. nytt boligfelt på Helleland Revidering kommuneplan Arrangement rundt Nordssjørittet Sletting av eldre reg.planer - områdereg Økt kont. Dalanerådet Abonnement KPS-system personal Økte utgifter HMS-tjeneste Serviceutg barnehagesystem Vedlikehold DvPro teknisk sektor Vedlikehold Notus Økte vedlikeholsutgifter Enterprise Flytte pensjonsbelastning Reduksjoner rammen - detaljbudsjett Div. -25 Viderutdanning rådmann - tas ut DTP Næringsutviklerstillingen DTP Landbrukskontoret DTP Bakkebø gård (selvkost) 1450 DTP Varaordfører red stilling DTP Legge ned Eikebladet DTP reduksjon varer/tjenester Sanering eldre reguleringsplaner Økte driftsutgifter datalinjer etc Nye reguleringsplaner F2 - Reduksjon forvaltningsrapporter Reduksjon Revisjon Rammeendring Dalanerådet Bortforpaktning Bakkebø gård Stillingsreduksjon Politisk sekretæriat Reduksjon politisk struktur Flytte pensjonsmidler fra kap. 7 Div F2 - Endring møtegodtgj. pol utvalg Diverse -160 F2 - Ett brukerutvalg SP2009 Diverse -65 F2 - Red. ordførers pensjonsordning F2 - Reduksjon forvaltningsrapporter F2 - Generell red. alle avdelinger -200 F3 - Tilskudd ipark D/Dalanerådet F3 - Tilskudd til Visit Dalane F3 - Tilskudd Nordsjøvegen Sum varige rammeendringer: 2 692
3 Sentraladministrasjonen Tidsbegrensede rammeendringer: Kommunal oppreisningsordning Prosjekt Salg av eiendommer Stortingsvalg Tilskudd ipark Dalane Tilskudd Magma Geopark Folkevalgtopplæring nytt K-styre Bortforpaktning Bakkebø gård - Salgsint Kommunevalg Organisasjonsgjennomgang Sum tidsbegrensede rammenedringer Samlet ramme avd
4 Kirken Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsøkning Økning pensjon - over tid Diakon DTP Rammereduksjon Økt inntekt gravstell Utstyr kapell gravlegging Økt festeavgift kirkegården Sum varige rammeendringer 272 Tidsbegrensede rammeendringer: Underskuddsgaranti orgel i kapell Underskuddsdekning kirken akkumulert Menighetsråds- og fellesrådsvalg Sum tidsbegrensede rammeendringer 280 Samlet ramme avd
5 Kap. 7 - Fellesfunksjoner Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rameendringer: Lønnsbud/vakante stillinger -130 Pensjonsbelastning ordfører Rammendring overtid Rammeendring sykefravær Forsikringspremie reduksjon Rammeendring - kostnader tj. Prod Rammeendring - kostnader tj. Prod Rammeendring - Stillinger Rammeendring - Stillinger Ungdomskontakten/Pingvinen reduksjon Nedbemanning/omorganisering 2% Avsetn. lønnspott Økte pensjonskostnader (AFP) Flytte pensjonsmidler ut til avdelingene Endringer AFP-utgifter Sum varige rammeendringer -502 Tidsbegrensede rammeendringer: Avsetning pensjonsfond i EK (eget fond) 7430 Bruk av pensjonsfondet (eget fond EK) Bruk av AFP-fondet Bruk av Skattereguleringsfondet Bruk av Premieavviksfondet (eget fond EK) Bruk av Premiefondet i livselskapene Bruk av årets premieavvik Amortisert premieavvik - kostnad Sum tidsbegrensede rammeendringer Samlet ramme avd
6 Levekårsavdelingen - Skole og oppvekst Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Leirskole Økt brukerbet. Kulturskolen +10% Lønnsøkninger Div Lønnsøkning annsenitet Desentralisert førskoleutdanning timer ekstra kroppsøving Barnevern - tiltak utenfor/i familie Barnevernet - refusjon Boligtiltak - mindreårige flyktninger Økte utg. til SFO/leksehj/ant.timer med mer Økning ATO-avd v/gb skole Uttrekk av penger fra barnehagene-ato Barnehagetilskudd inn i rammen Driftstilpasn Reduksjon innkjøp Fremmedspråklige elever Statlig endring antall timer (St.prp 1/2010) Reduksjon i avdelingen Div Økt betaling SFO-ordningene Helleland barnehage driftes av TB Økt kommunalt tilskudd private barnehager Perm. med lønn p.g.a. utdanning Div DTP Red. lærerstillinger Div DTP Red. tilskudd private gr.skoler DTP Barnehagesatser endr. nivå DTP Endringer transport DTP Økt bet. kulturskolen DTP Stilling kulturskolen DTP Nedlegging av Duehuset DTP Endringer Rundevoll barnehage DTP Ungdomskontakten DTP Red. Pingvinen stilling DTP Red. innkjøp Økt tilskudd til Fyrfestivalen Husleie Barnevernet Ressurskrevende tjenester barn 2200/ F3 - Totalt 3 st SFO/tiltak/skole/barneh. Div Transport ATO Flytte pensjonsutg fra Kap. 7 Div Forsterket avd. Rundevoll skole F2 - Lærerdeltakelse 17. mai tog -100 F2 - Økt inntekt Helsestasjonen F2 - Red. BUK midler Bruker flyttes fra Skole til HO Rundevoll skole - forsterket avd Sum varige rammeendringer: Tidsbegrensede rammeendringer: Ikke oprette vikatiat i Ungdomskontakt -400 Økt introduksjonsstønad flyktninger Sum tidsbegrensede rammeendringer Samlet ramme avd
7 Levekårsavdelingen - Helse- og omsorg Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsøkninger Diverse Lønnskomp. Legevakt ASA Lønnskomp. Kommunelege ASA Lønnskomp. Turnuslege ASA Lønnskomp. Driftstilsk. private fysioterap Flytte pensjonsmidler fra Kap 7 Div Reforhandling leieavtale lokaler Red. vertskom.tilskudd Div Ny bruker v/lundeåne bo- og servicesent Klesgodtgjørelse 3xxx 160 Samhandlingsreformen - innfasing Statlige endringer fysioterapi Kvalifiseringsprogrammet Tilbud hjemmeboende funksjonshemmede 120 Prisendring driftstilskudd fysioterapi Prisregulering Fyrlyssenter Lønnsøkning støttekontakter Nattevaktprosjekt - utviding Ledig leilighet IBO Rusprosjekt Mai-gården Ny bruker TPO (inkl. HO og skoleopplegg) 3xxx Ergoterapistilling 50% Lagård (lønn og kjøkken) DTP Maigården (lederstilling) DTP Fyrlyssenteret Økt tilskudd Fyrlyssenteret Stillingsressurser rus trekkes inn DTP Pers.ass Kjerjaneset DTP Kjerjaneset interne justeringer DTP Sekretærstilling Lundeåne DTP Sone Slettebø II DTP Kreklingeveien nedlegges DTP Red. innkjøp DTP Økonomisk sosialhjelp endres DTP Statlige edruskapsplasser DTP Satser hjemmehjelp Driftstilskudd leger (Capitatilskudd) Flytte rengjøring legesenter -130 Lagård sjukeheim/lagård bo- og serv.sent. 37xx Sosialhjelpsutbetaling 3301/ Krisesenter - Stavanger kommune Utvidet avlastning Slettebø Nattevaktprosjekt Sone Eigerøy/Lagård Ny bruker integrert sone Overlapping vaktskifte Sone Slettebø Nye lokaler til fysioterapi/ergoterapi Prosjekt lindrende behandling 2-vest
8 Levekårsavdelingen - Helse- og omsorg Drift av legevakt kveld/natt Nattevakt ress.bruker Slettebø Økt mengde listepasienter Capitatilskudd delt turnus fra 35,5 til 33,6 timer pr. uke F3 - kutt i stillinger HO Div Avvikling - Ress. bruker 1,6 stilling Utvidelse brukerstyrt personlig assistent Avvikling tiltak mot barn pga. flytting Bemanning legevisitt 2-vest Avvikling "Stjernevakt"-ordning 35xx Ny bruker/endret turnus IBO Div F3 - Legge ned avdeling Lagård 10 pl Div F2 - Avvikling kafedrift Lundeåne F2 - Økt inntekt fysioterapi Bruker flyttes fra Skole til HO Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer: Sum tidsbegrensede rammeendringer 0 Samlet ramme avd
9 Levekårsavdelingen - Kultur Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsendringer Diverse Indeksreg. tilskudd lag og foreninger Red. stilling Kinoen F2 - Økt inntekt på Biblioteket DTP Biblioteket DTP Stilling Kultuavd DTP Turistinfo/Visit Dalane DTP Økte kinobilettpriser DTP Red. innkjøp Flytte pensjonsmidler fra Kap. 7 Diverse Økt leie Kulturhus - Komersielle aktører Økt leie Bytelt - Komersielle aktører Økt inntekt kino Kulturtilbud bo- og servicesenter Driftstilskudd private anlegg DFM - søknad om driftsøkning DFM - økning i driftstilskuddet Tilskudd Hellvik Fritidsklubb -30 Chili Fritidsklubb 30 Torsdagsklubben 30 Nyttårsaften - arrangement/fyrverkeri Sum varige rammeendringer 74 Tidsbegrensede rammeendringer: Inventar/utstilling Fayancemuseet Kammermusikkfestival - forberedelse Kulturfestival i Dalane Sum tidsbegrensede rammendringer Samlet ramme avd
10 Miljøavdelingen Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsendringer Diverse Vedlikeholdsmidler Nye lokaler til Sivilforsvaret Energikostnader el. strøm Energikostnader elektrokjel Energikostnader fyringsolje Energikostnader fjernvarme Branntekniske vurderinger, lovpålagt Grøne Bråden skole - forsterket avd Hellvik barnehage - tilbygg Rundevoll skole-renhold/drift nybygg Steingården - luftbehandlingsanlegg Ventilasjonsanlegg Kulturhus Flytte utg. rengjøring legesenter Driftsmessige konsekv. utvidet ATO Programvarelisenser Renovasjonsutgifter F3 - Innføre parkeringsavgift i sentrum Nytt F3 - økt leie båthus og plasser (+40%) Økt husleie(2,5%) Økte inntekter byggesak Økte billettinntekter Svømmehallen Økte inntekter idrettshallen på Bakkebø Flytte pensjonsmidler fra kap. 7 Diverse Økte kostnader til rengjøringsmidler Leie av buss, kjøring til Uninor Driftskostnader turveier, 5 stk Utvidelse av stillinger - renhold Strømkostn. Egersundshallen (inv) Økt husleie F2 - permanent red. st. Parker 50% Vedlikehold/service økte kostnader Alarmsystemer Økte gebyrer Utgifter knyttet til leie Havnegården Utgifter midlertidig barnehage Brunnmyra DTP Vaktmester DTP Renholderstilling DTP Fagarbeiderst. Utemiljø DTP Kasernert brannvakt/park DTP Red. innkjøp Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer: Tilleggsbemanning byggesak Kommunalsjef Teknisk halv årsvirkning -400 Overtid byggesak Kjøp av konsulenttjenester Økte inntekter oppmåling, eget prosjekt Bruk av Oppmålingsfond Økte inntekter byggesak
11 Miljøavdelingen Sviktende gebyrinntekter for oppmåling Overføring av mannskap til inv.prosjekt Sum tidsbegrensede rammeendringer -995 Samlet ramme avd
12 Finansiering av investeringene Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Den enkelt sektor Sentraladministrasjonen Kirken Levekårsavdelingen - Skole/BH Levekårsavdelingen - HO Levekårsavdelingen - Kultur Vannsektoren Avløpssektoren Miljøavdelingen Investeringer i anleggsmidler Start lån Årlig finansieringsbehov Finansiering Bruk av rentefrie skolelån 1999 Bruk av udisp lånemidler tidl år Bruk av lånemidler (VA) Bruk av lånemidler (kommunalt) Låneopptak Start lån Sum ekstern finansiering Avsetning til fond Egenkapital Bidrag fra drift (mva-refusjon) Bruk av investeringsfondet Avdrag ansvarlig lån Lyse Bruk av Kirkegårdsfond Bruk av Driftsfondet 1115 Tilskudd Sum egenkapital Udekket / udisponert
13 Sentraladministrasjonen Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Eiendomsforvaltning 1195 Nye PC'er/servere EDB-skolene eksisterende utstyr Oppgradering software Nettverk Oppgradering av IT-utstyr HO Oppgradering av felles utstyr/servere IP-telefoni IKT-sikkerhet Hjemmekontorløsning Elektroniske skjema/bank-id Nytt IKT-utstyr skolene Utvidelse av Notus - turnussystem HO WEB-portal Integrasjon mellom ulike system IKT-utstyr barnehagene FEIDE Telefonisystem - telefonboks/økt service Oppgradering personal/økonomisystem DvPro - drifts-og timesystem miljø PC til elever med spesielle behov Elekt. mottak inngående faktura Data til folkevalgte (egen sak) Samlet ramme avd
14 Kirken Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Gravlund (kartlegging) Tlf/sentralbordløsning Utvidelse p-plass Helleland kirke Garasje Helleland kirke Nytt gulv Egersund kapell Strøminntak Bakkebø kirke Diverse utbedringer Bakkebø kirke Ny kledning tårnet Helleland kirke Ny gravlund - kirkegård Samlet ramme avd
15 Levekårsavdelingen - Skole og oppvekst Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Rundevoll skole - ombygging Grøne Bråden skole - Utbygging forsterket avd Grøne Bråden skole - kledning/vinduer Lagård u.skole - bygg P og G Lagård ungd.skole - brannalarmanlegg Lagård ungd.skole - nytt skolekjøkken Hellvik barnehage - tilbygg Lagård sjukeheim - Kjølerom SUS Eigerøy skole - bygningstek. oppgrad Hellvik skole - branntekn. oppgrad Husabø barnesk.-utv.malig,nye vinduer Grøne Bråden sk -nye dusjer/2 beredere Grøne Bråden skole - Brannsikring ny del Helleland skole - Ventilasjon/div utbedringer Husabø u og b skole - Kartlegging evt. brakker Samlet ramme avd
16 Levekårsavdelingen - Helse- og omsorg Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Inventar/utstyr HO Fjellheim - økte kostn. rullestolgarasje Kommunalt helsesenter (kjøp legepraksis) delt elektriske senger 2-vest Takheiser 3-ABC Trygghetsalarmer og nøkkelbokser Medisindosetter Samlet ramme avd
17 Levekårsavdelingen - Kultur Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Nye kinostoler - den store salen Digitalisering av kinosalene Kulturhuset - Brannteknisk oppgr. /ventilasjon Kulturkontoret - frittstående heis Musikkbinge Samlet ramme avd
18 Vann og avløp Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Vannforsyning Tiltak på vannledningsnettet Vann Nordre Eigerøy Planlegging/utbygging ny vannkilde Sanering vannledning sentrum Varebiler Vann Skjerpe - Eigestad 1964 Vann Seglem Sanering Kjeld Buggesgate Vann Lædre Nytt Nye maskiner Vann Gamle Eigerøyvei Sum vannforsyning Avløp Sanering/renseanl. Hellvik 1655 Tiltak på avløpsnettet Oppgradering Skjerpe renseanlegg Avløp Skadberg -Ystebrød m/renseanl Avløp Nordre Eigerøy (Myklebust) Mjølhus - avløp Nye kloakkpumpestasjoner Varebiler Avløp Gamle Eigerøyvei m/pumpestasjon Sanering Kjeld Buggesgate - avløp Avløp Seglem Avløp Avløp Skjerpe - Eigestad 1964 Nye maskiner Sanering avløpsledning sentrum Sum avløp Samlet ramme avd
19 Miljøavdelingen Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Fornyelse maskinpark Tiltak på veianlegg Egenandel trafikksikerhetstiltak Nærmiljøanlegg Friluftsomåder Opprustning lekeplasser Ekstraord. vedlikehold bygninger Steinmur Egersund kirkegård Vaktbiler brannvesen (2 stk) Geovekstprosjekt ortofoto Renovering Egersundshallen Banedekke Idrettsparken Tak Idrettsparken Geovekstprosjekt FKB-data (Oppmåling) Båtutfartsområder Norda Sundet Toalett Eiebukta Toalett Eie, den gml. Jærbanen Toalett Hellvik, den gml. Jærbanen Redningsutstyr / hydr. klippeutstyr Brannstasjon - ventilasjonsanlegg Utvidelse parkeringspl. Gruset Fargeplotter miljø Turvei opp mot Eieåne Oppgradering Kjeld Buggesgate Heis ved Fjellheim Rådhuset - Brannteknisk oppgradering Lagård svømmehall - nytt kloranlegg Fjellheim-isolering vegger,vinduer,dør Nye maskiner Miljøavd Midler til flomsikring Større renoveringsprosjekt Veisektor Samlet ramme avd. (ex tilbakebet)
35 621 38 422 38 422 38 422 38 422 Fratrekk engangsforhold -1 737-2 145-2 145-2 145-2 145
Forklaring til regnearkoppsettet. Fra og med budsjettet for 2005 ble budsjettoppsettet endret noe, dette pga: * Det tidligere oppsettet ble ved noen enkelt ganger feiltolket i budsjettbehandlingen. * Vi
Detaljer35 621 38 422 38 422 38 422 38 422 Fratrekk engangsforhold -1 737-2 145-2 145-2 145-2 145
Forklaring til regnearkoppsettet. Fra og med budsjettet for 2005 ble budsjettoppsettet endret noe, dette pga: * Det tidligere oppsettet ble ved noen enkelt ganger feiltolket i budsjettbehandlingen. * Vi
DetaljerMomskompensasjon - investering 8041-10 865-4 700-7 900-4 500-2 500-2 400 Overføringer investeringsbudsjett 9080 13 245 1 900 6 400 4 500 2 500 2 400
Bud 2012 - øk.pl. 2012-2015 Inntekter, finansposter og resultat Forslag Høyre og Arbeiderpartiet Justert Regnskap budsjett Budsjett Drift - endringer Ansvar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Frie inntekter
DetaljerMomskompensasjon - investering 8041-6 294-7 900-3 300-2 000-1 900-200 Overføringer investeringsbudsjett 9080 7 643 6 400 3 300 2 000 1 900 200
Bud 2013 - øk.pl. 2013-2016 Inntekter, finansposter og resultat Dato: 03.12.2012 R -FrP`s forslag Justert Regnskap budsjett Drift - endringer Ansvar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Frie inntekter Skatteinngang
DetaljerEigersund kommune. Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015. Rådmannens budsjettforslag
Eigersund kommune Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens budsjettforslag Forklaring til regnearkoppsettet. Fra og med budsjettet for 2005 ble budsjettoppsettet endret noe, dette pga: * Det
DetaljerMomskompensasjon - investering Overføringer investeringsbudsjett
Bud 2013 - øk.pl. 2013-2016 Inntekter, finansposter og resultat - Formannskapets vedtak 28.11.12 Regnskap budsjett Budsjett Drift - endringer Ansvar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Frie inntekter Skatteinngang
DetaljerKONTOPLANENS OPPBYGGING 2011
KONTOPLANENS OPPBYGGING 2011 1 SENTRALADMINISTRASJON 10 POLITISKE STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 1000 ORDFØRER 1010 KOMMUNESTYRET 1011 FORMANNSKAPET 1014 MILJØUTVALGET 1015 KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET 1016
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
Detaljer1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15
Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte
DetaljerHOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014
DetaljerEigersund kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. Rådmannens budsjettforslag
Eigersund kommune Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens budsjettforslag FREMDRIFTSPLAN FOR BUDSJETTET 2013 Hvem Hva Tidspunkt Regjeringen Fremleggelse av forslag til statsbudsjett 2013. 08.10.2012
Detaljer1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926
DetaljerØkonomiplan. Forslag lagt fram i formannskapet AP og H
Budsjett 2019 - økonomiplan 2019-2022 Inntekter, finansposter og resultat Forslag lagt fram i formannskapet 28.11.18 AP og H Justert Regnskap budsjett Budsjett Drift - endringer Ansvar 2017 2018 2019 2020
DetaljerJusteringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerVEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett
DetaljerBudsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14
Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 10. nov 14 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan Forslag til
DetaljerVEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18
VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747
DetaljerRådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015
DetaljerObligatoriske budsjettskjemaer
Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr
DetaljerTidligere reduksjoner
Tidligere reduksjoner Oppbemanning Kjerjaneset 1997 og Lundeåne 2002 gjennomført med reduksjoner i andre avdelinger. Reduksjonsrunde i 2000 Sparepakke 1 og 2 i 2003/2004 Ingen inflasjonskompensasjon i
DetaljerVedtatt budsjett 2010
Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerBrutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerBudsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett
Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerRAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerBudsjettskjema 1A - drift Oppdatert
Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerKONTOPLANENS OPPBYGGING 2012
KONTOPLANENS OPPBYGGING 2012 1 SENTRALADMINISTRASJON 10 POLITISKE STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 1000 ORDFØRER 1010 KOMMUNESTYRET 1011 FORMANNSKAPET 1014 PLANTEKNISK UTVALG 1023 FELLES BRUKERUTVALG 1025 ADMINISTRASJONSUTVALGET
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært
DetaljerBystyrets budsjettvedtak
Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært
DetaljerKommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
DetaljerBystyrets budsjettvedtak
Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719
DetaljerØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag
Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120
DetaljerR 2016 R 2017 RB 2017 VB
1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast
DetaljerPresentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015
Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerÅRSREKNESKAP Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerRennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4
10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører
DetaljerKirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1
Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerRekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/4769-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Økonomiplan 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap
DetaljerSaksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016
NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerFaktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag
Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000
DetaljerÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune
ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var
DetaljerØkonomiplan Rådmannens forslag
Side 1 av 5 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Helårseffekt av vedtatte innsparinger: ØP-18 ØP-19 ØP-20 ØP-21 Grunnskole/oppvekst. -1 200-1 200-1 200-1
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerRåde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen
Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerINVESTERINGSREGNSKAP
DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerSaksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke
DetaljerDRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn
DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A 217 Oppr. budsjett 218 219 22 221 222 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 587-1 194-13 22-13 22-13 22-13 22 Ordinært rammetilskudd -11 756-11 418-114 442-113 192-113
DetaljerSTORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010
STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter
DetaljerÅrsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1
Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
Detaljerkommune Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: 2-nost:
Eigersund Dato: 28.10.2011 Arkiv: :FE-151 Arkivsaksnr.: 11/1715 Journalpostløpenr.: 11/29044 kommune Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: 2-nost: Saksframlegg politisk sak Sentraladministrasjonen
DetaljerRådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal
Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter
DetaljerRegnskap Note. Brukerbetalinger
10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift
DetaljerÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerBudsjett og økonomiplan Haugesund Kommune
og økonomiplan 2014-2017 Haugesund Kommune Haugesund FrP sin forslag til endringer i Rådmannens forslag Situasjon: Haugesund Kommune har i dag et akkumulert underskudd på ca. 63 million kroner, vi er fortsatt
DetaljerRådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter:
Behandling i Formannskapet 06.12.2012: Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: 1. Skatteøre. Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.
DetaljerHovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerAnsvarsdimensjon for Askim kommune
Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD
DetaljerJens Harald Abotnes Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: vert auka med 3,5 mill finansierast med låneopptak.
SAKNR. 064/10 ØKONOMIPLAN 2014 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Ordførar Marit A. Aase Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: Økonomiplan 2014 I samband med rulleringa av økonomiplan
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerSaksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre
Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017
DetaljerRegnskapsrapport pr. 31.12.2011
Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.
DetaljerKommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende
DetaljerÅrsregnskap Resultat
Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER
Rådmannens forslag til Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER I Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 er det feil i følgende fire tabeller: 1. Tabell
Detaljer