Fratrekk engangsforhold

Transkript

1 Forklaring til regnearkoppsettet. Fra og med budsjettet for 2005 ble budsjettoppsettet endret noe, dette pga: * Det tidligere oppsettet ble ved noen enkelt ganger feiltolket i budsjettbehandlingen. * Vi får nå oppsettet likt for resultatsiden, driften og investeringene. * Det blir lettere å avstemme Unique Økoplan (budsjettsystem i økonomisystemet vårt). * I forbindelse med selvkostberegningene innenfor vann- og avløpssektoren må vi vise kostnadene på en noe annen måte enn tidligere. * Vi skiller videre mellom varige rammeendringer (dette er varige driftstiltak som varer over mange år eller er "uendelig") og tidsbegrensede rammeendringer (som er kortvarige tiltak, dvs. tiltak som gjelder for ett eller noen få år). * Eksempelet er et hypotetisk eksempel - dog hentet fra foreslått økonomiplan. I vedlagt eksempel vil vi vise hvordan tabellene "leses". Nettorammen er hentet fra Videre er denne ført videre for hele perioden. Det enkelte tiltak legges inn kun for det året tiltaket skal gjelde. For nevnte konkrete tiltak gjelder kun i men ikke i Eksempel hentet fra Sent.adm. Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Næringsutvikler Tilskudd Julebyen Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer Stortingsvalt Kommunevalg Rammen til avdelingen Nevnte tiltak viser hva summeres nedover som ble lagt inn i bud for det enkelte år. og eventuelle endringer i Utgangspunktet er kommende år. For tilskuddet nettorammen fra til Julebyen betyr dette at at det ble avsatt kr i 2007 og at denne økes med kr i dvs. et total tilskudd på kr.

2 Egersund kommune

3 Bud øk.pl Inntekter, finansposter og resultat Rådmannens forslag Justert Regnskap budsjett Budsjett Drift - endringer Ansvar Frie inntekter Skatteinngang Rammetilskudd Skjønnsmidler fra fylkesmannen Ressurskrevende tjenester HO Rente-tilskudd omsorg Vertskommunetilskudd Statstilskudd flyktninger Eiendomsskatt Momskompensasjon - drift Investerings tilskudd GR Refusjon rentefrie skolelån Kalk. rent./avd Sum frie disponible inntekter Finansposter Renteutgifter på lån Avdrag på lån Dekn. finanskostn. nye maskiner Amortiseringstilskudd 1 og 2 Netto renteutg på forvaltningslån Renter av innskudd fond Andre statlige tilskudd/utbytte Renter ved for sen betaling Renteinntekter av bankinnskudd Konsesjonskraft Utbytte Dalane Energi Utbytte Lyse Energi AS Rente Lyse Energi AS Finansbelastning prosjekt Netto finansposter Avsetninger Bundne avsetninger Bruk av næringsfondet 9040 Avsetning til Driftsfond Bruk av frie fond Netto avsetninger Momskompensasjon - investering 8041 Overføringer investeringsbudsjett Til fordeling drift Sentraladministrasjonen Fellesfunksjoner - Kap Kirken Levekårsavdelingen - Skole/BH Levekårsavdelingen - HO Levekårsavdelingen - Kultur VAR-sektoren - selvfinansierende Miljøavdelingen Sum fordelt til drift Resultat (avsetn. fond) Samlet resultat

4 Sentraladministrasjonen Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsøkninger Div Forsikring anleggsmidler/personer Fast telefoni - felles for hele kommunen Mobiltelefoni - felles for hele kommunen Stillingsannonser felles Tilskudd andre trossamfunn Flytte adm. stillinger/oppgaver 1300/20/ KS-kontingent/OU-ordning Områderegulering Eie - ny bydel med mer Reg. nytt boligfelt på Helleland Revidering kommuneplan Arrangement rundt Nordssjørittet Sletting av eldre reg.planer - områdereg. Økt kont. Dalanerådet Abonnement KPS-system personal Økte utgifter HMS-tjeneste Serviceutg barnehagesystem Vedlikehold DvPro teknisk sektor Vedlikehold Notus Økte vedlikeholsutgifter Enterprise Flytte pensjonsbelastning Reduksjoner rammen - detaljbudsjett Div. -25 Viderutdanning rådmann - tas ut DTP Næringsutviklerstillingen DTP Landbrukskontoret DTP Bakkebø gård (selvkost) 1450 DTP Varaordfører red stilling DTP Legge ned Eikebladet DTP reduksjon varer/tjenester Sanering eldre reguleringsplaner Økte driftsutgifter datalinjer etc Nye reguleringsplaner Flytte pensjonsmidler fra kap. 7 F2 - Endring møtegodtgj. pol utvalg F2 - Ett brukerutvalg SP2009 Diverse -65 F2 - Red. ordførers pensjonsordning F2 - Reduksjon forvaltningsrapporter F2 - Generell red. alle avdelinger -200 F3 - Tilskudd ipark D/Dalanerådet F3 - Tilskudd til Visit Dalane F3 - Tilskudd Nordsjøvegen Sum varige rammeendringer: Div Diverse Tidsbegrensede rammeendringer: Kommunal oppreisningsordning Prosjekt Salg av eiendommer Stortingsvalg Tilskudd ipark Dalane

5 Sentraladministrasjonen Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Tilskudd Magma Geopark Folkevalgtopplæring nytt K-styre Kommunevalg Organisasjonsgjennomgang Sum tidsbegrensede rammenedringer

6 Kirken Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsøkning Økning pensjon - over tid Diakon DTP Rammereduksjon Økt festeavgift kirkegården Sum varige rammeendringer 272 Tidsbegrensede rammeendringer: Underskuddsgaranti orgel i kapell Underskuddsdekning kirken akkumulert Menighetsråds- og fellesrådsvalg Sum tidsbegrensede rammeendringer

7 Kap. 7 - Fellesfunksjoner Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rameendringer: Lønnsbud/vakante stillinger -130 Pensjonsbelastning ordfører Ungdomskontakten/Pingvinen reduksjon Nedbemanning/omorganisering 2% Avsetn. lønnspott Økte pensjonskostnader (AFP) Flytte pensjonsmidler ut til avdelingene Endringer AFP-utgifter Sum varige rammeendringer -502 Tidsbegrensede rammeendringer: Avsetning pensjonsfond i EK (eget fond) 7430 Bruk av pensjonsfondet (eget fond EK) 7430 Bruk av AFP-fondet Bruk av Skattereguleringsfondet Bruk av Premieavviksfondet (eget fond EK) Bruk av Premiefondet i livselskapene 7430 Bruk av årets premieavvik 7431 Amortisert premieavvik - kostnad Sum tidsbegrensede rammeendringer

8 Levekårsavdelingen - Skole og oppvekst Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Leirskole Økt brukerbet. Kulturskolen +10% Lønnsøkninger Lønnsøkning annsenitet Div Desentralisert førskoleutdanning timer ekstra kroppsøving Barnevern - tiltak utenfor/i familie Barnevernet - refusjon Boligtiltak - mindreårige flyktninger Økte utg. til SFO/leksehj/ant.timer med mer Økning ATO-avd v/gb skole Uttrekk av penger fra barnehagene-ato Barnehagetilskudd inn i rammen Driftstilpasn Reduksjon innkjøp Fremmedspråklige elever Statlig endring antall timer (St.prp 1/2010) Reduksjon i avdelingen Div Økt betaling SFO-ordningene Helleland barnehage driftes av TB Økt kommunalt tilskudd private barnehager Perm. med lønn p.g.a. utdanning 2501 Div DTP Red. lærerstillinger Div DTP Red. tilskudd private gr.skoler DTP Barnehagesatser endr. nivå DTP Endringer transport DTP Økt bet. kulturskolen DTP Stilling kulturskolen DTP Nedlegging av Duehuset DTP Endringer Rundevoll barnehage DTP Ungdomskontakten DTP Red. Pingvinen stilling DTP Red. innkjøp Økt tilskudd til Fyrfestivalen Husleie Barnevernet Ressurskrevende tjenester barn 2200/ F3 - Totalt 6 st SFO/tiltak/skole/barneh. Flytte pensjonsutg fra Kap. 7 Div. Div Forsterket avd. Rundevoll skole F2 - Lærerdeltakelse 17. mai tog -100 F2 - Økt inntekt Helsestasjonen F2 - Red. BUK midler Bruker flyttes fra Skole til HO Rundevoll skole - forsterket avd Sum varige rammeendringer: Tidsbegrensede rammeendringer: Økt introduksjonsstønad flyktninger Sum tidsbegrensede rammeendringer

9 Levekårsavdelingen - Helse- og omsorg Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsøkninger Lønnskomp. Legevakt ASA 4301 Diverse Lønnskomp. Kommunelege ASA Lønnskomp. Turnuslege ASA Lønnskomp. Driftstilsk. private fysioterap Flytte pensjonsmidler fra Kap 7 Div Reforhandling leieavtale lokaler Red. vertskom.tilskudd Ny bruker v/lundeåne bo- og servicesent Div Klesgodtgjørelse 3xxx 160 Samhandlingsreformen - innfasing Statlige endringer fysioterapi Kvalifiseringsprogrammet Tilbud hjemmeboende funksjonshemmede 120 Prisendring driftstilskudd fysioterapi Prisregulering Fyrlyssenter Lønnsøkning støttekontakter Nattevaktprosjekt - utviding Ledig leilighet IBO Rusprosjekt Mai-gården Ny bruker TPO (inkl. HO og skoleopplegg) 3xxx Ergoterapistilling 50% Lagård (lønn og kjøkken) DTP Maigården (lederstilling) DTP Fyrlyssenteret Økt tilskudd Fyrlyssenteret Stillingsressurser rus trekkes inn DTP Pers.ass Kjerjaneset DTP Kjerjaneset interne justeringer DTP Sekretærstilling Lundeåne DTP Sone Slettebø II DTP Kreklingeveien nedlegges DTP Red. innkjøp DTP Økonomisk sosialhjelp endres DTP Statlige edruskapsplasser DTP Satser hjemmehjelp Driftstilskudd leger (Capitatilskudd) Flytte rengjøring legesenter -130 Lagård sjukeheim/lagård bo- og serv.sent. 37xx Sosialhjelpsutbetaling 3301/ Krisesenter - Stavanger kommune Utvidet avlastning Slettebø Nattevaktprosjekt Sone Eigerøy/Lagård Ny bruker integrert sone Overlapping vaktskifte Sone Slettebø Nye lokaler til fysioterapi/ergoterapi Prosjekt lindrende behandling 2-vest

10 Levekårsavdelingen - Helse- og omsorg Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Drift av legevakt kveld/natt Nattevakt ress.bruker Slettebø Økt mengde listepasienter Capitatilskudd delt turnus fra 35,5 til 33,6 timer pr. uke F3 - kutt i stillinger HO Div Avvikling - Ress. bruker 1,6 stilling Utvidelse brukerstyrt personlig assistent Avvikling tiltak mot barn pga. flytting Bemanning legevisitt 2-vest Avvikling "Stjernevakt"-ordning 35xx F3 - Legge ned avdeling Lagård 10 pl Div F2 - Avvikling kafedrift Lundeåne F2 - Økt inntekt fysioterapi Bruker flyttes fra Skole til HO Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer: Sum tidsbegrensede rammeendringer

11 Levekårsavdelingen - Kultur Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsendringer Diverse Indeksreg. tilskudd lag og foreninger Red. stilling Kinoen F2 - Økt inntekt på Biblioteket DTP Biblioteket DTP Stilling Kultuavd DTP Turistinfo/Visit Dalane DTP Økte kinobilettpriser DTP Red. innkjøp Flytte pensjonsmidler fra Kap. 7 Diverse Kulturtilbud bo- og servicesenter Driftstilskudd private anlegg DFM - søknad om driftsøkning DFM - økning i driftstilskuddet Tilskudd Hellvik Fritidsklubb -30 Chili Fritidsklubb Torsdagsklubben Nyttårsaften - arrangement/fyrverkeri Sum varige rammeendringer 74 Tidsbegrensede rammeendringer: Inventar/utstilling Fayancemuseet Kammermusikkfestival - forberedelse Kulturfestival i Dalane Sum tidsbegrensede rammendringer

12 Miljøavdelingen Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsendringer Diverse Vedlikeholdsmidler Nye lokaler til Sivilforsvaret Energikostnader el. strøm Energikostnader elektrokjel Energikostnader fyringsolje Energikostnader fjernvarme Branntekniske vurderinger, lovpålagt Grøne Bråden skole - forsterket avd Hellvik barnehage - tilbygg Rundevoll skole-renhold/drift nybygg Steingården - luftbehandlingsanlegg Ventilasjonsanlegg Kulturhus Flytte utg. rengjøring legesenter Driftsmessige konsekv. utvidet ATO Programvarelisenser Renovasjonsutgifter F3 - Innføre parkeringsavgift i sentrum Nytt F3 - økt leie båthus og plasser (+40%) Flytte pensjonsmidler fra kap. 7 Diverse Økte kostnader til rengjøringsmidler Leie av buss, kjøring til Uninor Driftskostnader turveier, 5 stk Utvidelse av stillinger - renhold Strømkostn. Egersundshallen (inv) Økt husleie F2 - permanent red. st. Parker 50% Vedlikehold/service økte kostnader Alarmsystemer Økte gebyrer Utgifter knyttet til leie Havnegården Utgifter midlertidig barnehage Brunnmyra DTP Vaktmester DTP Renholderstilling DTP Fagarbeiderst. Utemiljø DTP Kasernert brannvakt/park DTP Red. innkjøp Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer: Tilleggsbemanning byggesak Overtid byggesak Kjøp av konsulenttjenester Økte inntekter oppmåling, eget prosjekt Bruk av Oppmålingsfond Økte inntekter byggesak Sviktende gebyrinntekter for oppmåling Overføring av mannskap til inv.prosjekt Sum tidsbegrensede rammeendringer

13 Finansiering av investeringene Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Den enkelt sektor Sentraladministrasjonen Kirken Levekårsavdelingen - Skole/BH Levekårsavdelingen - HO Levekårsavdelingen - Kultur Vannsektoren Avløpssektoren Miljøavdelingen Investeringer i anleggsmidler Start lån 1196 Årlig finansieringsbehov Finansiering Bruk av rentefrie skolelån 1999 Bruk av udisp lånemidler tidl år Bruk av lånemidler (VA) 1999 Bruk av lånemidler (kommunalt) 1999 Låneopptak Start lån 1196 Sum ekstern finansiering Avsetning til fond Egenkapital Bidrag fra drift (mva-refusjon) Bruk av investeringsfondet Avdrag ansvarlig lån Lyse Bruk av Driftsfondet 1115 Tilskudd Sum egenkapital Udekket / udisponert

14 Sentraladministrasjonen Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Eiendomsforvaltning 1195 Nye PC'er/servere EDB-skolene eksisterende utstyr Oppgradering software Nettverk Oppgradering av IT-utstyr HO Oppgradering av felles utstyr/servere IP-telefoni IKT-sikkerhet Hjemmekontorløsning Elektroniske skjema/bank-id Nytt IKT-utstyr skolene Utvidelse av Notus - turnussystem HO WEB-portal Integrasjon mellom ulike system IKT-utstyr barnehagene FEIDE Telefonisystem - telefonboks/økt service Oppgradering personal/økonomisystem DvPro - drifts-og timesystem miljø PC til elever med spesielle behov Elekt. mottak inngående faktura Data til folkevalgte (egen sak)

15 Kirken Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Gravlund (kartlegging) Tlf/sentralbordløsning Utvidelse p-plass Helleland kirke Garasje Helleland kirke Nytt gulv Egersund kapell Strøminntak Bakkebø kirke Diverse utbedringer Bakkebø kirke Ny kledning tårnet Helleland kirke

16 Levekårsavdelingen - Skole og oppvekst Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Rundevoll skole - ombygging Grøne Bråden skole - Utbygging forsterket avd Grøne Bråden skole - kledning/vinduer Lagård u.skole - bygg P og G Lagård ungd.skole - brannalarmanlegg Lagård ungd.skole - nytt skolekjøkken Hellvik barnehage - tilbygg Lagård sjukeheim - Kjølerom SUS Eigerøy skole - bygningstek. oppgrad Hellvik skole - branntekn. oppgrad Husabø barnesk.-utv.malig,nye vinduer Grøne Bråden sk -nye dusjer/2 beredere Grøne Bråden skole - Brannsikring ny del Helleland skole - Ventilasjon/div utbedringer Husabø u og b skole - Kartlegging evt. brakker

17 Levekårsavdelingen - Helse- og omsorg Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Inventar/utstyr HO Fjellheim - økte kostn. rullestolgarasje Kommunalt helsesenter (kjøp legepraksis) delt elektriske senger 2-vest Takheiser 3-ABC Trygghetsalarmer og nøkkelbokser Medisindosetter

18 Levekårsavdelingen - Kultur Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Nye kinostoler - den store salen Digitalisering av kinosalene Kulturhuset - Brannteknisk oppgr. /ventilasjon Kulturkontoret - frittstående heis Musikkbinge

19 Vann og avløp Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Vannforsyning Tiltak på vannledningsnettet Vann Nordre Eigerøy Planlegging/utbygging ny vannkilde Sanering vannledning sentrum Varebiler Vann Skjerpe - Eigestad 1964 Vann Seglem Sanering Kjeld Buggesgate Nye maskiner Vann Gamle Eigerøyvei Sum vannforsyning Avløp Sanering/renseanl. Hellvik 1655 Tiltak på avløpsnettet Oppgradering Skjerpe renseanlegg Avløp Skadberg -Ystebrød m/renseanl. Avløp Nordre Eigerøy (Myklebust) Mjølhus - avløp Nye kloakkpumpestasjoner Varebiler Avløp Gamle Eigerøyvei m/pumpestasjon Sanering Kjeld Buggesgate - avløp Avløp Seglem Avløp Avløp Skjerpe - Eigestad Nye maskiner Sanering avløpsledning sentrum Sum avløp

20 Miljøavdelingen Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Fornyelse maskinpark Tiltak på veianlegg Egenandel trafikksikerhetstiltak Nærmiljøanlegg Friluftsomåder Opprustning lekeplasser Ekstraord. vedlikehold bygninger Steinmur Egersund kirkegård Vaktbiler brannvesen (2 stk) Geovekstprosjekt ortofoto Renovering Egersundshallen Banedekke Idrettsparken Tak Idrettsparken Geovekstprosjekt FKB-data (Oppmåling) Båtutfartsområder Norda Sundet Toalett Eiebukta Toalett Eie, den gml. Jærbanen Toalett Hellvik, den gml. Jærbanen Redningsutstyr / hydr. klippeutstyr Brannstasjon - ventilasjonsanlegg Utvidelse parkeringspl. Gruset Fargeplotter miljø Turvei opp mot Eieåne Oppgradering Kjeld Buggesgate Heis ved Fjellheim Rådhuset - Brannteknisk oppgradering Lagård svømmehall - nytt kloranlegg Fjellheim-isolering vegger,vinduer,dør Nye maskiner Miljøavd Midler til flomsikring Større renoveringsprosjekt Veisektor (ex tilbakebet)