Momskompensasjon - investering Overføringer investeringsbudsjett
|
|
|
- Ine Olafsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bud øk.pl Inntekter, finansposter og resultat - Formannskapets vedtak Regnskap budsjett Budsjett Drift - endringer Ansvar Frie inntekter Skatteinngang Rammetilskudd Skjønnsmidler fra fylkesmannen Ressurskrevende tjenester HO Rente-tilskudd omsorg Vertskommunetilskudd Statstilskudd flyktninger Eiendomsskatt Eiendomsskatt vindmøller (næring) Eiendomsskatt (økt boligbygging) Endring eiendomsskatt Økt eiendomsskatt - andre boliger Momskompensasjon - drift Investerings tilskudd GR Refusjon rentefrie skolelån Kalk. rent./avd Sum frie disponible inntekter Finansposter Renteutgifter på lån Avdrag på lån Dekn. finanskostn. nye maskiner Amortiseringstilskudd 1 og Netto renteutg på forvaltningslån Renter av innskudd fond Andre statlige tilskudd/utbytte Renter ved for sen betaling Renteinntekter av bankinnskudd Konsesjonskraft Utbytte Dalane Energi Utbytte Lyse Energi AS Rente Lyse Energi AS Finansbelastning VA-prosjekt 9000 Finansbelastning prosjekt Netto finansposter Avsetninger Bundne avsetninger Avsetning Vertskommunetilskudd til EK Frie avsetninger til Driftsfond Bruk av Driftsfond Bruk/avsetning Finansfondet Bruk av Barnehagefondet Bruk av frie fond Netto avsetninger Momskompensasjon - investering Overføringer investeringsbudsjett Til fordeling drift Sentraladministrasjonen Fellesfunksjoner - Kap Kirken Levekårsavdelingen - Skole/BH Levekårsavdelingen - HO Levekårsavdelingen - Kultur VAR-sektoren - selvfinansierende Miljøavdelingen Sum fordelt til drift Resultat (avsetn. fond) Samlet resultat Dato: Q:\Formannskapet - F\2012\ \Budsjett 2013\Formannskapets vedtak Dato: Klokken: 09:46
2 Sentraladministrasjonen Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsøkninger Diverse Kontrollutvalget Norsk Pasientskadeordning Tilskudd ipark Dalane Beredskapsarbeide - diverse utg Tilskudd til Vinerlandbruksskolen Tilskudd til Dalanerådet/Næringssjefen Korr i tilskudd lagt inn av KS F3 - Tilskudd ipark/dalanerådet Endringer rådmann/ordfører 1000/ Områderegulering Eie - ny bydel med mer Revidering kommuneplan Velferdstiltak 12xx Kompetanseheving Tilskudd ipark Dalane Reiseliv Næringsjef / studiesenter DTP Landbrukskontoret Økte utgifter andre trossamfunn Flytte husleie Voksenoppl/K-sal Bortforpaktning Bakkebø gård Reduksjon adm. - endr.pol.struktur Reduksjon politisk struktur Diverse -464 Økt ramme Kontrollutvalget Generell rammereduksjon (1041) Flytte stilling mellom Miljø og Sent.adm PK11-50%.st Personalkontoret lønn Opprettelse av lederskole i EK Tilskudd Dalanerådet/Næringssjefen Tilskudd Magma Geopark Tilskudd Visit Dalane Stilling som Næringsutvikler Overformynderiet over til fylkesmann Sum varige rammeendringer: 606 Tidsbegrensede rammeendringer: Valg Tilskudd ipark Dalane Tilskudd Magma Geopark Flytting av midler - hjemmel Områderegulering Eie og Kaupanes Diverse 400 Kommunevalg Sum tidsbegrensede rammenedringer Samlet ramme avd
3 Kirken Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnskompensasjon blir gitt (kap 7) Sum varige rammeendringer 0 Tidsbegrensede rammeendringer: Underskuddsdekning kirken akkumulert Nye mikrofoner Gjennomgang lynvern kirkebygg Nye salmebøker Sum tidsbegrensede rammeendringer 100 Samlet ramme avd
4 Kap. 7 - Fellesfunksjoner Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rameendringer: Rammendring overtid Reduksjoner sykefravær Eigersund Forsikringspremie - endring Rammeendring - kostnader tj. prod Rammeendring - Stillinger Rammeendring - Stillinger Rammeendring - Stillinger Avsetning lønnspott - helårsvirkning Avsetning lønnspott - halvårsvirkning Pensjon - økte utgifter Endring pensjonskostnader (AFP) Redusert tilleggsbemanning Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer: Bruk av Premieavviksfondet (eget fond EK) Bruk av Premiefondet i livselskapene Bruk av årets premieavvik Premieavvik SPK Premieavvik KLP Premieavvik DNB Amortisert premieavvik - kostnad Sum tidsbegrensede rammeendringer Samlet ramme avd
5 Levekårsavdelingen - Skole og oppvekst Formannskapets vedtak Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsøkninger Diverse Økt tilskudd private barnehager Barnehagetiltak - funksjonshemmede barn Justering SFO-betaling fra foreldre Økt barnehagebetaling (makspris alle) Kunnskapsløftet Økt stilling flyktningekonsulent Introduksjonslønn Annet forbruksmatr. flyktninger Valgfag - endring i Statsbudsjettet Barnevernsvakt - felles interkommunal Barnevern - tiltak utenfor/i familie Barnevern - tiltak utenfor/i familie PK11 - avvikle Juliåpen SFO Mottak flyktninger - integrasjonslønn Mottak flyktninger - sak Uttrekk av penger fra barnehagene-ato 2500 Kulturskolen Reetablere Ungdomskontakten Tidlig innsats - økt stillingsressurs Tidlig innsats Fremmedspråklige elever 22xx 850 Tiltak Husabø skole - div Voksenoppl. - redusert transport pga lokaler Justering for Kulturskoletilbud i SFO Justering for valgfag ungdomsskolen Kulturskolen - redusert tilbud individuell underv Ressurskrevende tjenester barn (Øk.rap) 2200/ Ressurskrevende tjenester barn (forslag) 2200/ Flytting av hjemmel til HO Økt foreldrebetaling - forsterket SFO - helår Ny Giv - Tiltak mot 10. kl gitte elever F3 - Totalt 3 st SFO/tiltak/skole/barneh PK11 - Helleland ungdomsskole PK11 - avvikle Ungdomskontakten PK11-60%-stillingskutt Voksenoppl PK11 - Stillingsred. PPT Sum varige rammeendringer: Tidsbegrensede rammeendringer: Flytting av midler fra hjemmel -224 Sum tidsbegrensede rammeendringer -224 Samlet ramme avd
6 Levekårsavdelingen - Helse- og omsorg Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsøkninger Diverse Endring finansiering Krisesenter Prisjustering tilskudd Voldtektsmottak Korttidslager - sommeråpent Drift av legevakt kveld- og natt Medhjelper legevakt - sommerferie Programvarelisens legevakt Rusforebyggende tiltak/tidlig innsats Statsbudsjett - rustiltak Rus/psykiatri Tilskudd til Fyrlyssenteret Lønnsreguleringer legeavtaler Diverse Lønnsreguleringer fysioterapeuter Diverse Ressurskrevende tjenester - ny bruker 35xx G-regulering Kvalifiseringsprogram Red. sosialutbetalinger Reduksjon kommunale avgifter Slettebø Nedbemanning Overgangsboliger Prisjustering TIPO( ress.tj.) Brukerbetalinger Diverse Medisindosetter 3xxx 95 Div. prisreguleringer - avtaler Diverse IBO - flytting mellom Miljø og HO Red. vertskom.tilskudd Diverse Mottak flyktninger - økt sosialstøtte Avvikling tiltak mot barn pga. flytting Avdelingsleder 2 Vest 60% Kveldsvakt Kjerjaneset Deling Levekårsjef - HO-sjef/Skole- og oppv Overføring av hjemmel Samhandlingsreformen - innfasing Samhandling - Kvalitetssikring 30% 2-vest Samhandling - Konsulent 10% stilling Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer: Flytting stilling - hjemmel -481 IBO - endringer -343 Sum tidsbegrensede rammeendringer -824
7 Levekårsavdelingen - Helse- og omsorg Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Samlet ramme avd
8 Levekårsavdelingen - Kultur Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsendringer Diverse Kiosk - redusert kioskvarer Indeksregulering tilskudd DFM Økt husleie Biblioteket Økt husleie Pingvinen Pingvinen redusert inntekter Kinoen - div regulering Kulturhus - div. reguleringer Korrigering Diverse 531 Leieinntekter Byteltet Indeksregulering - lag og foreninger Billettavgift 25 kroner Økt inntekt kino (balanse) Endret åpningstid (st) Biblioteket Kulturadministrasjon - red. diverse poster Red. st Regionantikvar Sum varige rammeendringer 870 Tidsbegrensede rammeendringer: Tilskudd DFM - prosjekt Bakkebø Kulturfestival i Dalane Sum tidsbegrensede rammendringer 100 Samlet ramme avd
9 Miljøavdelingen Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsendringer Diverse Økt husleie Vedlikehold lekeplasser Utskifting større anleggsmaskiner Utskifting kjøretøy Diverse Utskifting av mindre maskiner Diverse Brann - lønnskomp vikar, kveld/natttill Drift av nye brakker Husabø Tap på krav (husleie) Parkeringsgebyrinntekt faller ut Reele driftsutgifter vei (tidl. merforbruk) Vedlikehold veier/bygg 6310/ Div. prisreguleringer Diverse Vedlikehold gravlund/idrettsanlegg 6720/ Verneutstyr Brann Grøne Bråden skole - forsterket avd Hellvik barnehage - tilbygg Steingården - luftbehandlingsanlegg Ventilasjonsanlegg Kulturhus Driftsmessige konsekv. utvidet ATO F3 - økt leie båthus og plasser Energiutgifter -10% Brukerbetaling Diverse IBO - flytting mellom Miljø og HO Flytte stilling mellom Miljø og Sent.adm Utg. nye lokaler Voksenopplæringsent/HO Flytting av hjemmel Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer: Kommunalsjef Teknisk halvårsvirkning Lovpålagt brokontroll i kommunen Pålagt utskifting av gammel diseltank Maling Lundeåne Eiendomstaksering - eiendomsskatt Sykkelby Nytt Utredning dobbeltspor Nytt 150 Finansutgifter Sum tidsbegrensede rammeendringer 504 Samlet ramme avd
10 Finansiering av investeringene budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Den enkelte sektor Sentraladministrasjonen Kirken Levekårsavdelingen - Skole/BH Levekårsavdelingen - HO Levekårsavdelingen - Kultur Vannsektoren Avløpssektoren Miljøavdelingen Investeringer i anleggsmidler Start lån Årlig finansieringsbehov Finansiering Bruk av rentefrie skolelån 1999 Lån Hestnes-Rundevoll Bruk av lånemidler (VA) Bruk av lånemidler (kommunalt) Låneopptak Start lån Sum ekstern finansiering Avsetning til Investeringfondet Avsetning til Tomteutv.fondet Egenkapital Bidrag fra drift (mva-refusjon) Bruk av investeringsfondet Avdrag ansvarlig lån Lyse Salg av tomter Refusjon infrastruktur tomter Salg av bygninger Bruk av Tomteutviklingfondet Brukt av Vertskommunetilsk.fond Sum egenkapital Udekket / udisponert
11 Sentraladministrasjonen budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Nye PC'er/servere IKT-skolene utskifting eksisterende utstyr Oppgradering software Nettverk Oppgradering av IKT-utstyr HO Oppgradering av felles utstyr/servere IP-telefoni IKT-sikkerhet Elektroniske skjema/bank-id Nytt IKT-utstyr skolene (økt tetthet) Integrasjon mellom ulike system IKT-utstyr barnehagene FEIDE Data til folkevalgte (egen sak) Oppgradering HSPro (e-melding) Oppgradering E-post/kalenderløsning Oppgradering Sak-/arkivløsing Notus Portal Selvbetjeningsautomat Biblioteket PC-er til elever med spesielle behov Bilfond Digitalisering av reguleringsplaner Samlet ramme avd
12 Kirken budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Ny gravlund - Egersund Nytt tak Bakkebø kirke Nytt tak Egersund kirke Renovering Egersund kirke Renovering Gamle Prestegårdsvei Nye toalett og nødutgang Bakkebø kirke Nye toalett Egersund kirke Vanntåkleanlegg Egersund kirke Samlet ramme avd
13 Levekårsavdelingen - Skole og oppvekst budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Grøne Bråden skole - kledning/vinduer Lagård u.skole - bygg P og G Lagård ungd.skole - nytt skolekjøkken Hellvik barnehage - tilbygg Eigerøy skole - bygningstek. oppgrad Hellvik skole - branntekn. oppgrad Husabø barnesk.-utv.malig, nye vinduer Helleland skole - Ventilasjon/div utbedringer Husabø b skole- Bygningsmasse forprosj Husabø u skole- Tilsynskrav brannteknisk Husabø u skole- personaltoaletter Rundevoll barnehage utvidelse garderobe Modulbygg - Husabø skolene Samlet ramme avd
14 Levekårsavdelingen - Helse- og omsorg budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Inventar/utstyr HO Trygghetsalarmer og nøkkelbokser Lysgården (Tyrigården) - trappeheis Lysgården buss Lagård-komplekset inventar Samhandling - Medisinrom 2-vest Samhandling - Ombygging av pas.rom Samhandling - Pasientutstyr Prosjekteringsmidler nytt senter Lagård Hvilestoler 2-vest Samlet ramme avd
15 Levekårsavdelingen - Kultur budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Kulturhuset - heis til stor sal (univ.utf.) Samlet ramme avd
16 Vann og avløp budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Vannforsyning Tiltak på vannledningsnettet Vann Nordre Eigerøy Planlegging/utbygging ny vannkilde Sanering vannledning sentrum Varebiler Vann Seglem Sanering Kjeld Buggesgate Utbedring dam Helleland vannverk Sum vannforsyning Avløp Tiltak på avløpsnettet Oppgradering Skjerpe renseanlegg Avløp Skadberg -Ystebrød m/renseanl Mjølhus - avløp Nye kloakkpumpestasjoner Varebiler Sanering Kjeld Buggesgate - avløp Sanering Strandgt. - Lervika Gamle Eigerøyvein - slamavskiller/ledningsnett Avløp - Rundevollsveien Avløp - Renovering Fotland - Tengs Sanering avløpsledning sentrum Sum avløp Samlet ramme avd
17 Miljøavdelingen budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Ny brannbil (1988 skiftes ut) Vaktbiler brannvesen (2 stk 2012/2013) Forventet rep av bru - lovpålagt kontroll Utstyr til vintervedlikehold (vei/utemiljø) Utbygging av delfelt Tuå Utbygging Ramsland - delfelt Skaterampe Tiltak på veianlegg Utskifting lastebil Egenandel trafikksikerhetstiltak Utskifting hjulgraver til veidrift Nærmiljøanlegg Friluftsomåder Utskifting bil m/plan (transporter) og varebil Opprustning lekeplasser Utksifting utstyrbærere (Wille) Renovering kommunale bygninger Utskifting 2 varebiler m/4 hjulstrekk Geovekstprosjekt FKB-data (Oppmåling) Oppgradering Kjeld Buggesgate Rådhuset - Brannteknisk oppgradering Fjellheim-isolering vegger,vinduer,dører Midler til flomsikring Større renoveringsprosjekt veisektor Utskifting mindre maskiner/utstyr vei Utbygging Hestnes-Rundevoll Minibuss transportavdelingen Skolevei Vadlåsen (Grautgramsen) Egersundshallen - univ.utf./wc Egersundshallen - sandfilter Egersundshallen Rådhus -varmestyringsanlegg Rådhus - Kloakk/avløp Stallkroa - tilrettelegging for utleie Tengsareidveien 2 og 3 - Base Erverv grunnareal Opparbeidelse tomter Kabelhusvn Oppmålingsutstyr (kikkert + GPS) Kart i 3D Oppmåling - Ny bil Kryssutbedring Strandgt. og skiltplan Sletteveien til Hellvik skole Utskifting stor feiemaskin Nyåsveien rassikring Utskifting biler med plan og tipp (avskiltet) Utskifting kassebil caravell (avskiltet 2012) Slettebø Idrettsbygg Ny lift Slettebø barnehage - Ny taktekking Gr.Bråden barnehage - Ny taktekking Husabø barnehage - taktekking, kledning Samlet ramme avd. (ex tilbakebet)
Momskompensasjon - investering 8041-6 294-7 900-3 300-2 000-1 900-200 Overføringer investeringsbudsjett 9080 7 643 6 400 3 300 2 000 1 900 200
Bud 2013 - øk.pl. 2013-2016 Inntekter, finansposter og resultat Dato: 03.12.2012 R -FrP`s forslag Justert Regnskap budsjett Drift - endringer Ansvar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Frie inntekter Skatteinngang
Momskompensasjon - investering 8041-10 865-4 700-7 900-4 500-2 500-2 400 Overføringer investeringsbudsjett 9080 13 245 1 900 6 400 4 500 2 500 2 400
Bud 2012 - øk.pl. 2012-2015 Inntekter, finansposter og resultat Forslag Høyre og Arbeiderpartiet Justert Regnskap budsjett Budsjett Drift - endringer Ansvar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Frie inntekter
35 621 38 422 38 422 38 422 38 422 Fratrekk engangsforhold -1 737-2 145-2 145-2 145-2 145
Forklaring til regnearkoppsettet. Fra og med budsjettet for 2005 ble budsjettoppsettet endret noe, dette pga: * Det tidligere oppsettet ble ved noen enkelt ganger feiltolket i budsjettbehandlingen. * Vi
Eigersund kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. Rådmannens budsjettforslag
Eigersund kommune Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens budsjettforslag FREMDRIFTSPLAN FOR BUDSJETTET 2013 Hvem Hva Tidspunkt Regjeringen Fremleggelse av forslag til statsbudsjett 2013. 08.10.2012
Eigersund kommune. Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015. Rådmannens budsjettforslag
Eigersund kommune Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens budsjettforslag Forklaring til regnearkoppsettet. Fra og med budsjettet for 2005 ble budsjettoppsettet endret noe, dette pga: * Det
35 621 38 422 38 422 38 422 38 422 Fratrekk engangsforhold -1 737-2 145-2 145-2 145-2 145
Forklaring til regnearkoppsettet. Fra og med budsjettet for 2005 ble budsjettoppsettet endret noe, dette pga: * Det tidligere oppsettet ble ved noen enkelt ganger feiltolket i budsjettbehandlingen. * Vi
Momskompensasjon - investering Overføringer investeringsbudsjett
Bud 2011 - øk.pl. 2011-2014 Inntekter, finansposter og resultat Formannskapets innsilling til Kommunestyret Justert Regnskap budsjett Budsjett Drift - endringer Ansvar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Frie
Eigersund kommune. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens budsjettforslag
Eigersund kommune Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens budsjettforslag FREMDRIFTSPLAN FOR BUDSJETTET 2014 Hvem Hva Tidspunkt Regjeringen Fremleggelse av forslag til statsbudsjett 2014. 14.10.2013
Dokumentene er lagt ut på kommunens hjemmesider, samt i ekspedisjonen på Rådhuset (4 etasje) og på hovedbiblioteket.
Utlegging til offentlig ettersyn Formannskapets behandling / forslag til Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 ligger i tiden mandag 3 desember - mandag 17 desember 2012 ute til offentlig ettersyn. Dokumentene
Økonomiplan. Forslag lagt fram i formannskapet AP og H
Budsjett 2019 - økonomiplan 2019-2022 Inntekter, finansposter og resultat Forslag lagt fram i formannskapet 28.11.18 AP og H Justert Regnskap budsjett Budsjett Drift - endringer Ansvar 2017 2018 2019 2020
KONTOPLANENS OPPBYGGING 2011
KONTOPLANENS OPPBYGGING 2011 1 SENTRALADMINISTRASJON 10 POLITISKE STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 1000 ORDFØRER 1010 KOMMUNESTYRET 1011 FORMANNSKAPET 1014 MILJØUTVALGET 1015 KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET 1016
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen
Forklaring til regnearkoppsettet. Eksempel hentet fra Sent.adm. Økonomiplan. Budsjett og økonomiplan
Forklaring til regnearkoppsettet. Fra og med budsjettet for 2005 ble budsjettoppsettet endret noe, dette pga: * Det tidligere oppsettet ble ved noen enkelt ganger feiltolket i budsjettbehandlingen. * Vi
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
EIGERSUND KOMMUNE. Ïl-J. fl))7$ all ..1 FI/
il Ïl-J EIGERSUND KOMMUNE all FI/ fl))7$..1 med og økonomiplan 2015 2018. Rådmannen enn m Fremleggelse av forslag til statsbudsjett 2015. Presentasjon av rådman ens forslag til budsjett 8. 10.2014 Planteknisk
Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14
Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 10. nov 14 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan Forslag til
HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016
Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
Vedtatt budsjett 2010
Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Vedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
Justeringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013
Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,
Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18
VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926
Obligatoriske budsjettskjemaer
Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr
Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
Brutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
Vedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune
ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var
Økonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
Budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 - Utlegging til offentlig ettersyn
Budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 - Utlegging til offentlig ettersyn Formannskapets behandling / forslag til Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 ligger i tiden mandag 1 desember - mandag 15 desember
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
Tidligere reduksjoner
Tidligere reduksjoner Oppbemanning Kjerjaneset 1997 og Lundeåne 2002 gjennomført med reduksjoner i andre avdelinger. Reduksjonsrunde i 2000 Sparepakke 1 og 2 i 2003/2004 Ingen inflasjonskompensasjon i
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
Økonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter
Økonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
Økonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
Bystyrets budsjettvedtak
Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010
STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter
Kommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
Bystyrets budsjettvedtak
Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719
Hovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett
Regnskap Note. Brukerbetalinger
10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)
Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
Økonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4
10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører
Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
Regnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett
Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317
Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke
KONTOPLANENS OPPBYGGING 2012
KONTOPLANENS OPPBYGGING 2012 1 SENTRALADMINISTRASJON 10 POLITISKE STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 1000 ORDFØRER 1010 KOMMUNESTYRET 1011 FORMANNSKAPET 1014 PLANTEKNISK UTVALG 1023 FELLES BRUKERUTVALG 1025 ADMINISTRASJONSUTVALGET
Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-
Vedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1
Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1
Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A 217 Oppr. budsjett 218 219 22 221 222 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 587-1 194-13 22-13 22-13 22-13 22 Ordinært rammetilskudd -11 756-11 418-114 442-113 192-113
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009
BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler
Houvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
Brutto driftsresultat ,
Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter
Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan
Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden
Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015
GAMVIK NORDK UTVIKLING KF
GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART
kommune Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: 2-nost:
Eigersund Dato: 28.10.2011 Arkiv: :FE-151 Arkivsaksnr.: 11/1715 Journalpostløpenr.: 11/29044 kommune Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: 2-nost: Saksframlegg politisk sak Sentraladministrasjonen
BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018
RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar
Ansvarsdimensjon for Askim kommune
Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD
Budsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
01 - Barnehage Inntekter. Fremskrevet budsjett 13/basis
01 - Barnehage 2013 2014 2015 2016 13/basis -91 286-91 286-91 286-91 286 Deflator 2013-2016 -2 060-2 060-2 060-2 060 Prisvekst 2013-2016 -29-29 -29-29 Sykelønn 2013-2016 -461-461 -461-461 Uendret maksimalpris