Årsmelding 2014 Kristiansand Havn KF

2014 Årsmelding 2014 Kristiansand Havn KF 20.04.2014

1 Havnedirektørens side 2014 har vært et av de beste driftsårene for Kristiansand Havn noensinne. Dette befester vår posisjon som en av landets viktigste havner, og som et nasjonalt transportknutepunkt. Denne posisjon var imidlertid bakgrunnen for at vi frem til 2015 var en av landets utpekt havner. Den sittende regjering har derimot valgt å fjerne begrepet «utpekt havn» gjennom den nye nasjonale havnestrategien. I den nye havnestrategien legger Regjeringen opp til en forenklet havnestruktur hvor det er opp til havnen selv, og kommunen som eier å være proaktive og fremtidsrettet. De havnene som lykkes med dette vil bli belønnet i fremtidige utgaver av nasjonal transportplan. Vi tar dette til etterretning og fortsetter vårt langsiktige arbeid for å videreutvikle Kristiansand Havn i fremtiden. I løpet av 2014 ble Havneplanen 2065 ferdigstilt. Planen avklarer behov for de ulike strategiområdene, og behovene skal spilles inn til rullering av kommuneplanen, hvor nye areal må sikres for å befeste Kristiansand Havn sin posisjon som en moderne, fremtidsrettet havn og tilrettelegger for næringslivet. Det er viktig for Kristiansand å være en havn som tilbyr gode løsninger innenfor alle felt som etterspørres av den maritime næringen og regionens øvrige næringsliv. Aktiviteten innenfor flere av havnas områder har utviklet seg positivt. Containerterminalen noterer seg for nok et rekordår. Samtidig ser vi at antall anløp til containerterminalen blir redusert. Dette bygger opp under den trenden vi ser i internasjonal sjøtransport, hvor skipene blir større og kapasiteten for hvert anløp øker. Det er med dette som bakteppet at vi i 2014 har igangsatt arbeidet med å etablere ny flerbrukskai på utsiden av dagens containerterminal. Den nye kaien vil ha en dybde på 14m mot dagens 8,5m, og sikre at vi kan ta imot større skip i årene fremover for både container og cruise. Flerbrukskaien er et viktig grep for å videreutvikle Kristiansand Havn som en av landets viktigste havner. Det er spesielt gledelig å se at målrettet arbeid for å styrke Kristiansand Havn sin posisjon innenfor både cruise- og offshore har gitt gode resultater. Hele 77 cruiseskip fant veien til Kristiansand i 2014, og vi knuste alle tidligere rekorder. Når det gjelder Offshore Supply Terminalen (OSP), så ser vi at strategiske investeringer som ny kai i Kongsgård umiddelbart ga resultater. Syv dager etter at kaien sto ferdig ankom boligriggen CoslRigmar. Riggen ble liggende for service i nærmere to måneder, og genererte en rekke oppdrag med store verdier til det regionale næringsliv. Samtidig ser vi mer bekymringsfulle tall for fergeterminalen. Passasjerantallet holder seg stabilt, men godset som fraktes over fergen går betydelig ned. Vi har iverksatt tiltak for å motarbeide denne trenden, samtidig som nedgangen på fergen i stor grad må sees i sammenheng med konkurransesituasjon, og de nye fergene til Fjordline fra Langesund og Bergen til Hirtshals. Det

2 som derimot er virkelig gledelig er at Color Line og Superspeed nå er tilkoblet landstrøm til kai i Kristiansand. Statsråd Tine Sundtoft åpnet anlegget 17. november 2014. Resultatet er kutt i klimagassutslipp, men ikke minst en kraftig reduksjon i lokal forurensing til glede for byens innbyggere. Satsingen på landstrøm er ikke begrenset til fergeterminalen, og mot slutten av året ble offshorefartøyet Dina Star det første til å koble seg til landstrøm ved terminalen i Kongsgård. Alt i alt har 2014 vært et svært godt og innholdsrikt år for havna. Avslutningsvis vil jeg takke alle havnas ansatte og alle samarbeidsparter for en god innsats i året som har gått, og vi ser frem til et nytt spennende og fremgangsrikt år i 2015. Halvard Aglen Havnedirektør/ Port Director Kristiansand Havn KF

3 Innhold Havnedirektørens side... 1 Innhold... 3 Om Kristiansand Havn KF... 4 Styrets årsmelding 2014... 5 Styring, ledelse og organisering... 6 Formål og strategi... 8 Bystyrets behandling av 2003-vedtaket... 8 Strategiplan 2013-2025 vedtatt... 8 Årets som har gått Hovedhendelser fra 2014... 9 En havn i bevegelse trafikkutvikling 2014... 10 Kristansand Havn Fergeterminalen... 10 Kristansand Havn Containerterminalen... 12 Kristansand Havn Cruise... 14 Kristansand Havn Bulk-/stykkgodsterminal... 16 Kristansand Havn Offshore Supply Port... 17 Kristansand Havn Eiendom og havnas arealer... 18 Kanalbyen... 19 Kanalbyen Utvikling AS... 19 Silokaia Et fantastisk område for byutvikling... 19 Kort om aktiviteten i 2014... 19 Hva skjer i 2015?... 20 Kristiansand Havn - prosjekter... 21 Styrets godkjenning av årsmelding... 24

4 Om Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn ligger strategisk plassert med Danmark og det europeiske kontinentet en kort overfart unna. Kristiansand sentrum er i umiddelbar nærhet, og havna er en foretrukket destinasjon for redere, speditører og cruiseturister. Kristiansand Havn KF er en av landets viktigste havner og innehar en sentral plass i det nasjonale transportnettet. Kristiansand Havn spiller en nøkkelrolle som en regional utviklingsaktør, og tilrettelegger for næringslivet. Posisjon er befestet i Regionplan Agder som regionens viktigste havn, og ett av hovedtiltakene definert i planen er: «Videreutvikle Kristiansand Havn som nasjonal knutepunktshavn som binder transport på sjø, jernbane og veg.» I 2013 fikk Kristiansand Havn KF vedtatt ny Strategiplan, hvor satsingsområdene er nedfelt, og hvor det er satt mål for de ulike områdene. Områdene er sammenfallende med nedenstående terminalområder. Ultimo 2013 startet også arbeidet med Havneplanen opp. Planen ble ferdigstilt i løpet av 2014, og vil være retningsgivende for videreutvikling av Kristiansand Havn i årene fremover. Planen avklarer behov for de ulike områdene, og behovene skal spilles inn til rullering av kommuneplanen, hvor nye arealer må sikres gjennom prosessen for denne. Kristiansand Havn KF eier i dag, og drifter; fergeterminal, containerterminal, terminal for cruiseskip,våt-/tørrbulkterminal, stykkgodsterminal og offshore-/supplyterminal (OSP). Kristiansand Havn har direkte tilknytning til hovedveisystemet, med forbindelse til blant annet Oslo (E18), Stavanger (E39) og Bergen (RV9). Det pågår nå reguleringsarbeider til E39, Fergeterminalen, Lagmannsholmen m.m. Gjennomføring av den nye E 39 planen vil gi Fergeterminalen ny vegutløsning. Samtidig er det slik at det samme veganlegget vil legge beslag på store havnearealer, som igjen vil kreve innvinning av ny havnearealer i sjøen. Kristiansand Havn KF eier store havneområder og arealene er i stadig utvikling. For å nevne noe er Silokaia på Odderøya omregulert til byutvikling etter å ha vært et aktivt område for havnevirksomhet tilbake til 1930-tallet. Midlene fra byutvikling av det frigjorte arealet skal være med å delfinansiere nytt moderne havneavsnitt i Kongsgård/Vige - rett utenfor bykjernen. Geografisk er Kristiansand Havn KF den havna i Norge som ligger nærmest det europeiske markedet, Storbritannia, Skandinavia og Baltikum.

5 Styrets årsmelding 2014 Bilde 1: Stor aktivitet i havneområdet

6 Styring, ledelse og organisering Kristiansand Havn er et kommunalt foretak (KF), eid av Kristiansand kommune. Havna ledes i det daglige av havnedirektøren. Over havnedirektøren sitter Havnestyret som arbeider etter delegert myndighet fra Bystyret i Kristiansand. Havnestyret Havnestyret består av syv styremedlemmer og to observatører. Av disse velges fire representanter av Kristiansand Bystyre, inklusiv leder og nestleder. Bystyret velger i tillegg en brukerrepresentant etter forslag fra havnas brukere. De ansatte i Kristiansand Havn KF velger ett styremedlem internt og i tillegg velges ett medlem fra Vest-Agder Fylkeskommune. Kystverket og Forsvarsdepartementet kan selv oppnevne hvert sitt medlem med observatørstatus (møterett, men ikke stemmerett). Forsvarsdepartementet har ikke hatt en representant i styret siden 1999. I 2014 har styret i Kristiansand Havn bestått av: Jan Oddvar Skisland, leder. Arbeiderpartiet (vara: Else M. Tellefsen), valgt av Bystyret. Pål Harv, nestleder. Høyre (vara: Per Kåre Selle), valgt av Bystyret. Atle Drøsdal. Kristelig Folkeparti (vara: Ole Fritjof Godtfredsen), valgt av Bystyret. Liv Espeland. Demokratene (vara: Ole Ragnar Rypestøl), valgt av Bystyret. Harald Fauskanger Andersen. Høyre, representant for Vest-Agder fylkeskommune (vara: Kjell Skarheim). Morten Årikstad, brukerrepresentant, adm.dir. Seafront AS (vara Terje Samuelsen). Ian Couling. Ansatterepresentant (vara: Stein-Roger Bjørheim) Sven Arild Hansen. Observatør, Kystverket 1. Ledelsen Halvard Aglen er havnedirektør i Kristiansand Havn KF. Ledergruppa i havna består av Halvard Aglen (Havnedirektør), Thomas Granfeldt jr. (Assisterende havnedirektør), Trond Sikveland (Eiendomssjef), Svein-Inge Larsen (Havneingeniør) og Ann-Lisbeth Reisænen (Administrasjonssjef). Arbeidsmiljøutvalget består av arbeidstaker-representantene Steinar Wiik (leder), Svein-Inge Larsen og Tom Egon Hansen, og av arbeidsgiver-representantene Halvard Aglen, Ann-Lisbeth Reisænen og Thomas Granfeldt jr. Steinar Wiik er også verneombud i Kristiansand Havn KF. Organisering og personell Kristiansand Havn KF består av to avdelinger; Driftsavdelingen og Eiendomsavdelingen, i tillegg er stab/administrasjon og prosjekt direkte knyttet opp til Havnedirektøren. 1 Som følge av bortfallet av status som utpekt havn har Kystverket gått ut av sin observatørrolle i Havnestyret

7 Figur 1: Organisasjonskart Kristiansand Havn KF Ved utgangen av 2014 var det 26 ansatte i Kristiansand Havn, av dette var tre kvinner. Det er et uttalt mål at den offentlige arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Dette er også et mål for Kristiansand Havn KF og derfor noe som vil vektlegges når nye stillinger utlyses. Ved utgangen av 2014 var gjennomsnittsalderen blant de ansatte 53,6 år, og gjennomsnittlig ansiennitet 53.6 år. Den relativt høye snittalderen og ansienniteten viser både til høy trivsel og mye erfaring/kompetanse blant de ansatte, men også til at havna gjennom de nærmeste årene vil måtte rekruttere nye ansatte da flere tilsatte nærmer seg pensjonsalder. I løpet av 2014 har en ansatt sluttet, en ansatt gått av med pensjon og to nye er ansatt på havnevakta. Kristiansand Havn KF er også medlemmer av Trainee Sør og har i løpet av 2014 hatt en trainee ansatt på engasjement a seks måneder. Kristiansand Havn har en egen oppfølging av seniorer. Havnas Veteranforening (stiftet i 2009) er åpen for ansatte i havna fra de er 62 år og for alle ansatte som har gått av med pensjon fra Kristiansand Havn KF. Ved utgangen av 2013 hadde foreningen 16 aktive medlemmer. Kristiansand Havn er en IA-bedrift, og forplikter seg gjennom dette systematisk å arbeide for å nå målene om et mer inkluderende arbeidsliv. Det gis mulighet for faglig oppdatering gjennom kurs og opplæringstiltak. Havna samarbeider med bedriftshelsetjenesten, har gode rutiner for oppfølging av sykemeldte og bestreber seg på å få ansatte raskt tilbake i jobb. Sykefraværet i 2014 var 2.1 prosent.

8 Kristiansand Havn KF er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift og følger miljøstandarden for utvikling, drift og forvaltning. Formål og strategi I vedtektene for Kristiansand Havn KF er havnas formål definert på følgende måte: Foretakets formål er å sørge for effektiv og rasjonell drift av havneanlegg og eiendommer slik at foretaket kan utgjøre et konkurransedyktig havne- og transportknutepunkt for det sørlige Norge. Foretaket skal utøve den myndighet og ivareta de oppgaver som er tillagt kommunen etter havne- og farvannsloven, havnereglementet for Kristiansand havnedistrikt og annen særlovgivning. Bystyrets behandling av 2003-vedtaket I 2003 ble det fattet et politisk vedtak om veien videre for Kristiansand Havn. Overordnet innebar vedtaket flytting og store ombygginger av kai- og havneområdene, samt en utvidelse av dagens kapasitet. I ettertid har det vist seg at flere av forutsetningene for vedtaket ikke var fullstendige. I Bystyresak 47/13 «Kvalitetssikring av Havnestrukturvedtak av 2003» - endret man tidligere vedtak fra 2003. I vedtak i 2013 fremgår det tidligere vedtak om flytting av containerhavna fra Lagmannsholmen til KMV-bukta ikke gjennomføres. Videre ble det vedtatt at fergeterminalen i Kristiansand skal rustes opp med sikte på drift i dagens område i overskuelig fremtid. Administrasjonen i Kristiansand Havn KF ble også bedt om å utrede lokalisering for ny cruisehavn, etablering av LNG-anlegg ved Kolsdalsodden samt utarbeide ny Havneplan som kartlegger arealbehov og utreder eventuelle fremtidige muligheter for byutvikling i havneområder. Vedtaket fra Kristiansand bystyre er fattet for at Kristiansand Havn KF skal være en vesentlig havneaktør og opprettholde sin viktige status i det nasjonale transportnettverket. I løpet av 2014 har lokalisering av ny cruisehavn blitt vedtatt på utsiden av Lagmannsholmen, ny havneplan er utarbeidet og det er inngått intensjonsavtale med Gasnor om etablering av LNGterminal ved Kolsdalsodden i tråd med bystyrets vedtak. Strategiplan 2013-2025 vedtatt Ledergruppen i Kristiansand Havn KF har sammen med de ansatte utarbeidet en strategi for årene fremover mot 2025. «Strategiplan 2013-2025» ble enstemmig vedtatt av Havnestyret 15. oktober 2013. Strategien har et miljømessig preg og svarer til forventningene og ønskene fra næringslivet i regionen og oppfølgingen av regjeringens nærskipsfartsstrategi. I vår visjon heter det at vi skal være et «miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet».

9 I vår «Strategiplan 2013-2025» har vi utpekt seks strategiske satsningsområder som gjenspeiler næringslivets og regionens behov: 1. Kristiansand Havn KF skal være en av tre ledende fergehavner i Norge 2. Kristiansand Havn KF skal være en betydningsfull containerhavn i Norge 3. Kristiansand Havn KF skal styrke sin posisjon som regionhavn på stykkgods, bulkgods og prosjektgods 4. Kristiansand Havn KF skal være regionens foretrukne Offshore Supply Port (OSP) 5. Kristiansand Havn KF skal være en av to ledende cruisehavner mellom Oslo og Bergen 6. Kristiansand Havn skal forvalte tilstrekkelige areal og infrastruktur som sikrer havnas strategiområder og styrker havnas økonomi over tid Årets som har gått Hovedhendelser fra 2014 Det er stor aktivitet i Kristiansand Havn, og i 2014 ble det nok en gang satt rekorder. Antall cruiseanløp endte på 77, og det ble håndtert 48 543 TEUs over containerterminalen. Samtidig som dagene preges av løpende trafikk, logistikk og samhandling foregår flere utviklingsprosjekter og forbedringer av havnas anlegg og tjenester. Her følger en kort oppsummering av noen sentrale hendelser i 2014: Fylling av Dokka Nytt og forbedret kjøremønster i fergeleiet åpnet i april. Oppstart av prosjekt for ny fergeterminal. Havnedagen ble arrangert i mai, og ble en stor suksess med mange besøkende. Havnedagen ble fulgt opp av fullt hus på konferansen Velg Sjøveien. Intensjonsavtale om etablering av LNG-terminal på Kolsdalsodden inngått i august. Ny kai i Kongsgård ble ferdigstilt i sommer, og resulterte umiddelbart i nye anløp. Boligriggen COSLRigmar lå til kai i Kongsgård fra august til november. Superspeed ble tilkoblet landstrøm i november. Det første offshoreskipet Dina Star ble tilkoblet landstrøm i Kongsgård Utfylling og oppstart arbeidet for å etablere ny flerbrukskai startet opp Havneplanen ble ferdigsstilt, og klar til vedtak i første kvartal 2015. Installasjon av nye kraner på LAY 108 Ny arbeidsbåt ble bestilt og er klar for levering i 2015 Nytt arkivlager på Basen Oppussing av 2 etasje på fergeterminalen Tilrettelegging for fibertilkobling til skip i Kongsgård Flytebrygge til tendere i Vestre Havn

10 Prosess for utsprengning for dypere innseilingstrase til Kongsgård Kommunikasjonsstrategi er etablert. Salg av rutebilstasjonen. Oppstart av prosjektet Vatnestrøm jernbaneprosjekt for å flytte gods fra Voss vann over til bane og sjø. En havn i bevegelse trafikkutvikling 2014 Kristansand Havn Fergeterminalen Kristiansand Havn KF skal være en av tre ledende fergehavner i Norge Fergetrafikken har lenge hatt stor betydning for Kristiansand Havn. Tallene viser årene 2012,2013 og 2014 og endring 2014 sammenlignet med 2013. Toppåret 2012 er tatt med for å vise at noen tall for 2014 er lik eller høyere enn toppåret. Mye av inntektstapet på gods vil bli innhentet i forbindelse med endring av prisstrukturen hvor vi fra 1/1-2015 går over fra pris pr MT til pris pr enhet (Lastebil/løshengere m/gods). Det blir også spennende å se om ny prisstruktur fører til at flere lastebiler med mye gods igjen velger Kristiansand Havn. Color Line merket nok konkurransen fra Fjordline da de nye fergene Stavangerfjord og Bergensfjord ble satt inn på rutene Langesund - Hirtshals og Bergen/Stavanger Hirtshals. Nedgangen på lastebiler/gods i begynnelsen av 2014 er imidlertid blitt noe innhentet mot slutten av året. Det arbeides med å fortsette denne trenden. Gods på fergen er sterkt knyttet til E39. Europaveien går mellom Trondheim og Aalborg via fergen i Kristiansand. Godssikker vei, spesielt mot Rogaland, er derfor viktig for havna både for å kunne øke volumer og tilby en mer effektiv avvikling. Tabellen på neste side viser resultater for 2014 sammenlignet med 2012 og 2013. Det er små endringer sammenlignet med rekordåret 2012. Passasjerer barn i 2012 er omkring 30.000 for høyt som følge av feilrapportering fra Color Line dette året. Det er derfor små endringer i 2014 sammenlignet med 2012 og 2013 med unntak av lastbiler/løshengere og gods. Figur viser utviklingen over tid målt i antall passasjerer, personbiler, lastebiler og gods. 2012 2013 2014 Endring (%) Antall anløp 949 952 941-1.16 Passasjerer - voksne 1 089 291 1 069 691 1.065 170-0.37 Passasjerer - barn 232 409 203 841 204 182 0.17 Personbiler 348 773 344 620 348 611 1.26 Campingvogn og bobil 43 377 44 566 45 646 2.42 Busser 2 230 1 926 1 852-3.84 Lastebiler 33 989 33 711 29 659-12.02 Løshengere (til 5 991 13,59 lastebil) 5 456 5 274 Gods (tonn) 502 753 492 892 424 397-13.90 Tabell 1: Oversikt over trafikk gjennom fergeterminalen 2012-2014

11 400 000 Personbiler 1 400 000 Passasjerer 350 000 300 000 250 000 1 300 000 1 200 000 200 000 1 100 000 150 000 100 000 50 000 1 000 000 900 000 0 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 800 000 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 45 000 Lastebiler / tilhengere 550 000 500 000 Gods i tonn 35 000 450 000 400 000 25 000 350 000 300 000 15 000 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 250 000 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

12 Kristansand Havn Containerterminalen Kristiansand Havn KF skal være en betydningsfull containerhavn i Norge I 2013 hadde vi en målsetting om å passere 50.000 TEUs, og det så lenge ut til at dette var innen rekkevidde. Mot slutten av 2013 startet dessverre en nedgang som fortsatte inn i 2014. Nedgangen de første månedene i 2014 ble hentet inn mot slutten av året, og året totalt sett ga en økning på 0,5 prosent sammenlignet med rekordåret i 2013. 2014 skriver seg derfor inn i historiebøkene som nok et rekordår for Kristiansand Havn, både hva gjelder antall TEUs (48.543), total mengde gods (432.548 MT) og total vareinntekt. Det er lastet fulle og losset tomme som gir økningen, mens losset fulle og lastet tomme har betydelig nedgang. Se diagram. Dette viser en økning på eksport, og en forbedring av retningsbalansen. Glencore og VOSS World er industri som er viktig for god eksportvekst i havna. Vi har de siste årene sett at tonnasjen øker betydelig på tross av at antall anløp reduseres. Containerskipene er blitt betydelig større bare de siste 3 årene og de seiler fra kontinentet (Rotterdam/Bremerhaven/Hamburg) til andre norske havner for lossing før de anløper Kristiansand Havn som siste havn før retur til kontinentet. Containerterminalen har en dybdebegrensing på 8,5 meter så skipene må losse mest mulig i andre norske havner før de anløper Kristiansand Havn. Dette er nok en viktig årsak til at losset fulle har nedgang. Biler som henter fulle containere i andre norske havner har også med tomme containere for lasting og dermed får vi også nedgangen på tomme lastet. Lastet fulle/losset tomme og Losset fulle/lastet tomme følger hverandres trend. Se diagram. 2013 2014 Endring TEU med last 34 487 35 258 2.24 % TEU uten last 13 803 13 285-3.75 % TEU total 48 290 48 543 0.52 % Tabell 2: Lastet/losset TEU Tabell 3: Containerterminalen, antall tonn 2013 2014 Endring Antall anløp 243 228-6.2 % BT skip (totalt) 2 049 740 2 184 631 6.6 % Gods i MT 421 953 432 548 2.5 % Nedgangen i antall skipsanløp er imidlertid bekymringsverdig. For havna er det avgjørende å beholde tilnærmet daglige anløp av «feederskip» (mindre skip som bringer inn varer for mellomlagring på havna) da mye av eksportindustrien produserer sine varer etter prinsippet «just in time». Havna jobber også aktivt for å kunne spre aktiviteten over

13 ukens syv dager da det i dag er en tendens til opphopning mot slutten av uken og i helgene. Dette medfører overtid som igjen kan føre til slitasje hos de ansatte. Det er fortsatt tilnærmet retningsbalanse (balanse mellom varer som kommer inn og varer som går ut) i Kristiansand Havn. Videre ønsker havna å arbeide for å markedsføre terminalen som et miljøvennlig transportknutepunkt mot Europa, noe som vil kunne bidra til å sikre gode volumer i fremtiden. Antall containere i TEU Losset tomme Lastet tomme Losset fulle Lastet fulle SUM 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Figur 2: Utviklingstrekk losset og lastet containere

14 Kristansand Havn Cruise Kristiansand Havn KF skal være en av to ledende cruisehavner mellom Oslo og Bergen Kristiansand Havn er strålende fornøyd med nok en ny rekord i 2014: 77 cruiseanløp og en økning på over 30 prosent sammenlignet med 2013 er et formidabelt resultat. Det er lagt ned mye arbeid i å markedsføre byens og regionens cruisemuligheter, og det er tydelig at Kristiansand igjen befester sin posisjon på kartet som en attraktiv cruisedestinasjon. Kristiansand Havn KF er aktive i interesseorganisasjonene Cruise Norway (styreplass), Cruise Baltic og i Cruise Europe. Nettverkene er viktige og utfyller hverandre godt. I tillegg til dette har Kristiansand Havn KF i 2014 også vært representert på en av verdens største cruisemesser i Miami. Det er imidlertid noen utfordringer med markedet. Blant annet er det konkurrenter som har en tilnærmet null-pris-politikk. Dette er verken ønskelig eller mulig å møte for Kristiansand Havn. I tillegg trer et nytt strengere utslippsregelverk, SECA-direktivet, i kraft fra og med 01.01.15. Dette gjør at vi forventer en nedgang i cruiseanløp for 2015, og har foreløpig kun innmeldt 44 anløp. Bilde 2: Verdens fjerde største cruiseskip Independence of the Seas nærmer seg Kristiansand Havn

15 Trenden viser at også cruiseskipene blir større, noe som øker inntektene per anløp. Dette gjør seg også gjeldende for 2015, og vi forventer en mindre nedgang i ufakturerte avgifter og vederlag enn hva nedgangen i anløp skulle tilsi. Cruisevirksomhet er en aktivitet som er viktigere for byen og regionen enn for havna isolert. Det har tidligere vært diskutert om regionens aktører er flinke nok til å utnytte mulighetene cruisetrafikken bringer med seg. I løpet av de siste par årene ser vi en økt bevissthet rundt dette. I 2014 har Kristiansand Havn KF også fortsatt arbeidet med å finne nye cruiseterminalløsninger. Valget falt på en ny kai på utsiden av Lagmannsholen, med 14.5m dybde, og som vil bli trafikkert av containerskip i perioder hvor cruisetrafikken ikke har behov. 80 Antall anløp 70 60 50 40 30 20 10 0 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Figur 3: Utviklingstrekk cruiseanløp

16 Kristansand Havn Bulk-/stykkgodsterminal Kristiansand Havn KF skal styrke sin posisjon som regionhavn på stykkgods, bulk og prosjekt. Sammenlignet med 2013 har det vært en nedgang tilsvarende 8 % på bulk og stykkgods. Miljøkalk bidrag fortsatt i positiv retning, og Norlines har en økning på 6,9%. Vi har imidlertid mistet Rujern, Leca og Veisalt over kai 35/36 Kongsgård. Prosjektene for tømmer flis og avfall er foreløpig satt på vent. Sementsiloen på kai 13, Silokaien, har vært ute av drift og dermed har Norcem losset 29.869MT sement på kai 45 Vige På inntektssiden er imidlertid manglende aktivitet med våtbulk (bunkers) merkbart. De beste årene utgjorde våtbulk nærmere 100 000 MT, mens dette var tilnærmet null i 2014. Kristiansand Havn KF arbeider fremdeles med etableringen av et LNG-anlegg i Kristiansand. Kristiansand Havn KF innledet i november 2013 dialog med Gasnor vedrørende mulighet for etablering av LNG-terminal ved Kolsdalsodden. Dette resulterte i en intensjonsavtale som ble signert av partene sommeren 2014. Kristiansand Havn KF jobber kontinuerlig med å etablere flere bulkprosjekter. Nye bulkprosjekt er derimot plasskrevende og ved ferdigstilling forventes disse å gi høy aktivitet. Det er derfor svært viktig at bygging av mer kai, som vedtatt i budsjett, realiseres snarest mulig. Figuren under viser tall fra offentlig kai når våtbulk er utelatt. 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Figur 4: Utviklingstrekk tonn, bulk og stykkegods

17 Kristansand Havn Offshore Supply Port Kristiansand Havn KF skal være regionens foretrukne Offshore Supply Port (OSP) Antall anløp offentlig kai 2013 2014 Endring 8 16 100 % Tabell 4: Utviklingstrekk, antall anløp OSP Utvidelsen av kai 36 med 100 meter ga umiddelbart resultater, og bedre muligheter for langtidsligge. Kaien sto ferdig 01.08.14 og allerede syv dager senere ankom riggen CoslRigmar. CoslRigmar hadde service/vedlikehold fra 07.08.14 til 19.11.14. Anløpet ga gode inntekter for Kristiansand Havn, men ikke minst betydelig med oppdrag og inntekt for foretak i hele regionen. I tillegg til CoslRigmar har Wellservicer og Lay Vessel 108 hatt langtidsligge for service/vedlikehold med henholdsvis to og tre anløp i løpet av året. Vi opplever at det stadig kommer mer prosjektlast inn til havna som skal lagres før videre forsendelse, og Kristiansand Havn KF ønsker å møte NODE-markedet og supply-/riggaktiviteten på en god og effektiv måte. For å bli tatt med i planleggingen av anløp er det en rekke faktorer som må være på plass. Bunkers er svært viktig, men for langtidsligge i forbindelse med service og vedlikehold er kaikapasitet (uten forhalinger) og lagerkapasitet særdeles viktig. I 2014 ferdigstilte vi utvidelsen av kai 36 i Kongsgård med 100 meter. Dette ga umiddelbart gode muligheter for langtidsligge. Det viktigste tiltaket fremover vil være snarlig å få på plass et godt bunkerstilbud i Kristiansand. Bilde 3: Boligriggen COSLRigmar på vei inn til Kongsgård

18 Kristansand Havn Eiendom og havnas arealer Kristiansand Havn skal forvalte tilstrekkelig areal og infrastruktur som sikrer havnas strategiområder og styrker havnas økonomi over tid Totalt eier havna omkring 340 DA, av disse er bare omkring 70 DA tilgjengelig som effektive areal i Kongsgård. Silokaia er ikke medregnet. I 2014 var leieinntektene brutto 27,1 millioner, etter oppgjør med Kanalbyen med 1,94 millioner for 2014 og etterbetaling 0,88 millioner for 2013. Resultatet er omkring 0,4 mill. bedre enn budsjett for 2014. Hovedgrunnen er senere kommunal overtakelse av Rutebilstasjonen og «Trekanten» enn opprinnelig planlagt. Omkring 10 % av leieinntektene kommer fra ikkehavnerelatert virksomhet. Parkeringsinntektene gikk ned netto 0,63 millioner sammenlignet med 2013 som følge av nedgang i trafikken inn til sentrum, værforhold og økende antall el biler. Reduksjonen er størst ved Vestre kiosk og Kai 2. Bygg Areal 2014 2013 2014 2013 Utleiedekning 95,2 % 96,5 % 77 % 76 % Målsetting 94 % 94 % - 94 % Tabell 5: Utleiedekning for bygg og uteareal Utleie av bygg ligger en 1,2 % over havnas mål i 2014 og 1,3 % lavere en 2013. Utearealene ligger 17 % lavere enn havnas mål, som for 2013. Arealene er ledige grovplanert areal på KMV- Vest og ledige areal i Kongsgård som periodevis leies ut til prosjekt. Det er viktig at havna har areal å tilby nye kunder, etterspurt infrastruktur og vekst. Posten lagring på kai, under vederlag, er ikke medregnet i utleieprosenten. Etter planen skal pukkverket flytte fra Kongsgård pr 01.01.2016. Imidlertid har pukkverket søkt om et års forlenget driftskonsesjon. Søknaden er ikke endelig behandlet. Havna trenger arealene pukkverket driver på for å reetablere lagerareal fra Silokaia og nye virksomhet. Utleieinntektene fra eiendommer bidrar til styrking av havnas økonomi og videreutvikling HENDELSER TILKNYTTET EIENDOM I 2014 Utskifting av vinduer på fergeterminal bygget er gjennomført Ankomstareal for gående passasjerer på fergeterminalen er oppgradert Hundsfoss lageret Lagmannsholmen er malt utvendig Ny taktekking på Hunsfoss lageret «Buene» Det er gjennomført energianalyse av bygg og kaibelysning i havna Det er montert nye fender på Kai 20 3500 m2 er asfaltert i tillegg til 6000 m2 på fergeterminalen

19 Utbedring og avretting av setninger i steinbelegg i Gravane, Fiskebrygga Det er utarbeidet ny plan og foretatt tilpasninger av uteserveringsareal ved fiskebrygga Fiskeeksperten Reinhartsen har nytt serveringstilbud i Gravane. Toalettanlegg er reetablert i Gravane for Fiskebrygga og besøkende. Det er avdekket forurensing i bakken i Hampa fra tidligere tanking av ferge Tilrettelegging av landstrøm til SuperSpeed på fergeterminalen. Ombygging på fergeterminalen for å redusere ilandkjøringstiden, Det er inngått avtale om overdragelse av Rutebilstasjonen og Trekanten til kommunen Festeavtalen for Shell-anlegget på Odderøya er avviklet Kranskader våren 2014 ble delvis dekket av forsikringen Havnas grønt arealer foran Caledonien hotell er oppgradert. Intensjonsavtale med On & Offshore Service AS vedr. nybygg i Kongsgård Internkontroll el./brann er gjennomført Tallinn og Kristiansand Havn har inngått partneravtale vedrørende utvikling av Smart Port innsjekking system på fergeterminalen. Kanalbyen Kanalbyen Utvikling AS Kristiansand Havn KF opprettet i 2010 datterselskapet Kanalbyen Utvikling AS. Selskapet skal forestå byutvikling av havnekassens eiendommer på Silokaia. Sven Erik Knoph er selskapets daglige leder. Havnestyret er selskapets generalforsamling. Selskapets styre har i 2014 bestått av: Styreleder Mona Mortensen - Administrerende direktør i Repstad Anlegg AS Halvard Aglen - Havnedirektør i Kristiansand Havn KF Eva Hagen - Administrerende direktør i HAV Eiendom AS (selskapet eies av Oslo Havn KF) Lars Erik Torjussen - Administrerende direktør Noroff. Diverse styreverv Ann-Lisbeth Reisænen - Administrasjonssjef i Kristiansand Havn KF Silokaia Et fantastisk område for byutvikling Odderøya er et attraktivt friluftsområde og i ferd med å etablere seg som et regionalt kultursenter. Kilden teater- og konserthus åpnet tidlig 2012 og ligger i den nordlige enden av Silokaia. Området Silokaia/Kanalbyen ligger på vestsiden av Odderøya. Samtidig som øya ligger midt i den idylliske sørlandsskjærgården, tar det kun få minutter å gå både til den velkjente fiskebrygga og Kristiansand sentrum. Kort om aktiviteten i 2014 Kanalbyen Utvikling AS har i 2014 hovedsakelig hatt fokus på å følge opp sin rolle som 50% eier i Kanalbyen Partner AS. I partnerskapet har aktivitetene vært fokusert på:

20 Vedtak fra departementet forelå februar 2014. Departementets vedtak var i tråd med Kristiansand Havn sin søknad. Kanalbyen Partner AS gjennomførte parallelloppdrag i forkant av ny reguleringsprosessen. Disse ble gjennomført høsten 2013, og var grunnlag for reguleringsarbeidet. Eierne var enig at ambisjonene er å utarbeide en reguleringsplan basert på volumer og høyder i gjeldende plan, samt utvikle en fleksibel plan med henhold til utforming, boenheter etc og det skulle være en god balanse mellom høy kvalitet og økonomi. Gjennomføring av regulering. Regulerings- arbeidet startet opp mars 2014 og reguleringsplan ble sendt inn til behandling desember 2014 Arbeidet med gjennomføring av reguleringsprosessen har vært styrt av eierne selv. Vi har engasjert god kompetanse ved å knytte til oss reguleringsarkitekt, landskapsarkitekt, en arkitekt med god kompetanse på tilrettelegging for byliv (livet mellom husene) Parallelt med reguleringsarbeidet har eierne regnet på økonomiske konsekvenser av reguleringsplanen for å sikre eiernes ambisjoner om en gjennomførbar plan som gir avkastning på ønsket nivå. Gjennom reguleringsarbeidet har det vært god dialog med kommunen For å sikre informasjon og dialog med eierne har det vært holdt løpende informasjonsmøter med Havnestyret Hva skjer i 2015? Arbeidets hovedfokus vil fortsette å være å sikre Kanalbyen Utvikling AS sin eierpost på 50 % gjennom det som skal utføres både når det gjelder utvikling av området og ivareta verdier knyttet til eierposten. For mer informasjon, se selskapets hjemmeside: www.kanalbyen.no Bilde 4: Kanalbyen

21 Kristiansand Havn - prosjekter Til enhver tid arbeider Kristiansand Havn med en rekke prosjekter for å styrke havna. Prosjektene er ofte store og strekker seg over flere år. Følgende prosjekter er enten avsluttet i 2014, er under arbeid eller planlegging dette året. Områdereguleringsplan 1097, fergehavna. Forbruk på 21,3 mill. Områdeplan for Vestre Havn pågår. Arbeidet med områdereguleringsplanen tilpasses planene for den ny bymotorvegen og jernbanens planer for stasjonsområdet og et nytt omlastingsspor i fergehavna. For øvrig tilpasses planen bystyrets vedtak i 2013. Arbeidet er innenfor vedtatt ramme. Fergehavna Effektiviseringsarbeidene i fergehavna er innenfor vedtatt ramme på 35,1 mill. kr med forbruk på 27,8 mill. kr. Nytt kjøremønster er tatt i bruk 1. mai og ilandkjøringstiden er redusert som planlagt. Kontrollhall for toll osv. vil bli ferdigstilt i juni. Ny spuntvegg i fergehavna Spuntveggen ble ferdigstilt i mai. Spuntarbeidene viste seg å være mer omfattende enn antatt med vanskelige grunnforhold foran dokkporten og åpningen for Nattmannsbekken i spuntveggen. Det fremgår av havnestyresak 10/2014 at arbeidene med spuntveggen vil overskride budsjettet, men da disse arbeidene er en integrert del av effektiviseringsarbeidene i fergehavna mener vi at arbeidene i prosjekt 2206 og 2207 må sees i sammenheng, jfr. melding 1 tertial 2014.. Kommunen har dekket 0,8 mill. av arbeidene med bekken som ligger i kulvert under bakken. Totalt sett er de to prosjektene godt innenfor den samlede budsjettrammen. Utskifting av anoder Innkjøp av anoder og montering vil skje i 2015. Forbruk innenfor budsjett. Utvendig areal fiskebasaren Prosjektet er innenfor vedtatt ramme på 0,35 mill. med forbruk på 0,27 mill. Ubrukt beløp blir brukt på gjenstående arbeidene på utleieareal. Forbruk innenfor budsjett. Utfyllingsplaner Lagmannsholmen Prosjektet er innenfor vedtatt ramme på 7,0 mill. med forbruk på 4,6 mill. Seismiske undersøkelser, grunnboringer og laboratorieundersøkelsene er gjennomført. Det er utarbeidet en utfyllingsplan og utfyllingsarbeidene startet 15. september med masser fra Glencore. Prosjektet fikk krav om turbiditetsmålinger på grunn av gyteområde for torsk. Ny taktekking - Buene Arbeidene er ferdigstilt. Det ble avdekket større skader en først antatt som nå er utbedret. Forbruk innenfor budsjett.

22 Odderøya Vest rammeprosjekt Det er inngått avtale mellom Kristiansand havn og Kanalbyen Utvikling som påvirker planlagt bruk. Havna overtok Siloen 28. Juli og kjøpesummen er belastet prosjektet. Sikringsarbeider er delvis utført. Forbruk innenfor ramme. Arbeidsbåt Prosjektet ligger inne med 3.800.000 dog vil vi ha et merforbruk på ca 400.000 som relaterer seg til kran, og utstyr. Vi har søknad inne til IUA og Kystverket for å minimalisere denne utgiften. Båten blir levert av Lextor Marine tidlig 2015. Forventet regnskapsavslutning Q1 Maskiner - Brøyteskjær Prosjektet er innenfor vedtatt ramme på 300 000,- med et forbruk på 192 200,- Kongsgårdbukta - Kai 35 Prosjektet er innenfor vedtatt ramme på 122 mill. med forbruk 120,4 mill. Det er foretatt utlegging av overskuddsmasser i sommer samt pågående støymålings program belastes prosjektet. Forbruk innenfor ramme. Forlengelse av kai 36 i Kongsgård Prosjektet har en vedtatt ramme på 38 mill. og et forbruk på 38,15 mil som er et merforbruk på 0,15 mill. Kaien med lengde 91,35m ble ferdigstilt og tatt i bruk i juli 2014. Handtering av merforbruk vil bli foreslått i forbindelse med regnskapsavslutning. Kongsgårdbukta kjøp av grunn Prosjektet er innenfor vedtatt ramme på 69,9 mill. med forbruk på 69,5 mill. Endelig oppgjør hvor havna har betalt 4,9 mill. for 250 lm off. vei. Forbruk innenfor budsjett. 9202 Kongsgård avretting av areal Det er gjennomført grov planering før asfaltering og arrondering av utfylling i sjø mot øst for ca. 0,83 mill, bak øst/vest linjen. Ramme er på 1,0 mill. Infrastruktur i bakken og asfaltering gjennomføres i senere prosjekt. Forbruk innenfor ramme. Kongsgårdbukta - Lagerbygg 2 Prosjektet er innenfor vedtatt ramme på 20,9 mill. med forbruk på 20,7 mill. Det gjennstår mindre avklaringer når det gjelder sprinkleranlegget. Det er inngått avtale med entreprenøren når det gjelder krakelering av gulv. Forbruk innenfor ramme. ISPS Vige Arbeidet er ikke påbegynt, og vil ikke starte før det er en endelig avklaring på hvordan vi skal ta i bruk kaien. Det er satt av 700 000,- i budsjettet til arbeidet. Relestasjon Prosjektet ligger innenfor vedtatt ramme på 120 195,- og vil bli fullført i forkant av Tall Ship Race 2015.

23 Kongsgårdbukta - Lagerbygg 3 Prosjektets gjennomføring er tidsavhengig av fraflytting på Silokaia. Det ligger an til at kunde trenger større areal. Eventuell endring av ramme vil foreslås i budsjett for 2016. Anlegg avsetning udisponert Det er satt av kroner 3 millioner i udisponerte midler for 2014. Regnskap per 31.12.14 Total budsjett Rest budsjett Fremtidig 21 752 853 26 058 047 4 305 194 containerhavn Fergehavne 28 196 524 31 787 587 3 591 063 Ny spuntvegg 24 204 383 21 500 000-2 704 383 fergehavna Oppgradering 1 000 400 1 000 400 0 fergeterminal Utskiftning av anoder 0 1 000 000 1 000 000 Oscargården 993 455 1 100 000 106 545 Utvendig areal 267 221 350 000 82 779 fiskebasaren Utfyllingsplaner 7 327 579 10 322 413 2 994 834 lagmannsholmen Ny takdekking, buene 410 146 800 000 389 854 Arbeidsbåt 1 207 181 3 800 000 2 592 819 Maskiner 257 200 300 000 42 800 brøyteskjær Odderøya Vest 46 357 787 52 000 000 5 642 213 rammeprosjekt Kongsgårdbukta kai 120 419 397 122 000 000 1 580 603 35 Kongsgårdbukta kai 38 063 805 38 100 000 36 195 36 Kongsgårdbukta kjøp 69 538 061 69 900 000 361 939 av grunn Kongsgård avretting 825 260 1 000 000 174 740 av areal Kongsgårdbukta 20 738 299 20 966 267 227 998 lagerbygg 2 Kongsgårdbukta 740 688 23 500 000 22 759 312 lagerbygg 3 Relestasjon 32 244 120 195 87 951 Anlegg avsetning udisponert 0 2 900 000 2 900 000

24 Styrets godkjenning av årsmelding for Kristiansand Havn KF 2014 Havnestyret godkjenner med signering årsmeldingen for Kristiansand Havn KF 2014 Kristiansand, 28. april 2014 Styret i Kristiansand Havn KF Jan Oddvar Skisland Pål Harv Ian Couling Harald F. Andersen Styreleder Nestleder Liv Espeland Atle Drøsdal Morten Årikstad Halvard Aglen Havnedirektør