Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15
Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomistyring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester.
Utfordringsbildet Den økonomiske situasjon er preget av: Høyt driftsnivå Store investeringsprosjekter Høy lånebelastning gir økte utgifter til renter og avdrag For liten driftsmargin
Investeringer - langsiktig gjeld 800 000 700 000 600 000 500 000 Langsiktig gjeld ekskl startlån 31.12 400 000 300 000 låneopptak ekskl startlån 200 000 100 000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Langsiktig gjeld konsekvenser for driften 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 avdrag på lån netto renteutgifter Sum renter og avdrag 15 000 10 000 5 000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Befolkningssammensetning 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Barnehage (0-5 år) Grunnskole (6-15 år) Videregående (16-19 år) Voksne (20-66 år) Eldre (67 år og eldre)
Utfordringsbilde med dagens drift 385 000 380 000 375 000 370 000 365 000 360 000 355 000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Frie inntekter uten tiltak Utgiftsnivå uten strukturendring
Utfordringsbilde eiendomsskatt og strukturendrnger 400 000 390 000 380 000 370 000 360 000 350 000 340 000 330 000 320 000 310 000 300 000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Frie inntekter inkl eiendomsskatt boliger fra 2017 Utgiftsnivå med struktur oppvekst og bistand,
Budsjett 2016 Hovedoversikt drift budsjett 2016 tall i 1000 Budsjett 2015 Budsjett 2016 2017 2018 2019 Sum frie disponible inntekter -363 808-378 158-381 769-388 352-390 185 Netto finansinntekter/-utgifter 31 437 34 300 39 400 45 600 48 536 Netto avsetninger -1 229 2 469 1 950 7 303 10 000 Netto fellesområdet 2 821 3 975 3 975 3 975 3 975 TIL VIRKSOMHETSOMRÅDER -330 779-337 414-336 444-331 474-327 674 Politisk virksomhet 3 500 3 337 3 337 3 337 3 537 Sum Fellesadm, plan og landbruk 28 922 26 044 26 044 26 044 26 044 Sum Oppvekst 121 080 121 952 119 952 117 952 117 952 Sum Helse, omsorg og sosial 129 617 136 220 137 250 134 280 130 280 Kultur 15 185 15 045 15 045 15 045 15 045 Kommunalteknikk 30 400 33 816 33 816 33 816 33 816 Vann 0 0 0 0 0 Avløp 0 0 0 0 0 Næring 2 075 1 000 1 000 1 000 1 000 Inn-Trøndelag regnskap og lønn 0 0 0 0 0 Sum virksomhetsområder 330 779 337 414 336 444 331 474 327 674
Eiendomsskatt 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2016 2017 2018 2019 Forventet eiendomsskatt verker og bruk Forventet eiendomsskatt boliger
Netto driftsresultat 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 Referansepunkt Netto driftsresultat 4 000 2 000 0-2 000 2014 2015 2016 2017 2018 2019-4 000
Fordeling til virksomhetsområdene 1 000 3 337 15 045 33 816 26 052 136 220 121 977 Politisk virksomhet Sum Fellesadm, plan og landbruk Sum Oppvekst Sum Helse, omsorg og sosial Kultur Kommunalteknikk Næring
Konsekvenser for organisasjon og medarbeidere Omstillingstiltak vil alltid kunne være en belastning I 2016 må det gjennomføres grep som vil påvirke tjenestetilbudet. Dette gir en økonomisk effekt på kort sikt Mer strukturelle tiltak i form av organisasjonsstruktur og eiendomsskatt er en absolutt nødvendighet Håndtering av eventuell nedbemanning kan medføre oppsigelser, men søkes å tas ut gjennom naturlig avgang Investeringer i Inderøy oppvekst- og kultursenter (IOKS) gir forbedringer i det fysiske arbeidsmiljø. Det samme gjelder andre investeringer i bygg. Vi jobber fortsatt for økning i nærvær i retning mål om 93,5 % Vi forventer uendret eller forsterket satsning på kvalitetsutvikling
Politisk virksomhet Omstilling/reduksjon: -50 000 kroner Tiltak: Kommunestyrets møter på kveldstid (-32 ) Reduksjon aktivitet i råd (-44 ) Kontroll og tilsyn (+26 )
Sentraladm, plan, landbruk Omstilling/reduksjon: -960 000 kroner Tiltak: Skatteoppkrever statlig fra 1.7.16 (-360 ) Andel av stilling benyttes i investeringsprosjekter (-217 ) Generell innsparing (-83 ) Ressurs tilsvarende 0,5 stilling reduseres (-300 )
Oppvekst Omstilling/reduksjon: -1 403 000 kroner Tiltak: Økte kostnader blant annet: skoleskyss, maksimalpris foreldrebetaling barnehage, undervisning i andre kommuner (1 135 ) Økte inntekter/refusjoner (-374 ) Reduksjon innleie/nedbemanning (-1 791.) Sommeråpen barnehage (-100 ) Andre tiltak (-272 )
Oppvekst - usikkerhetsmomenter Tilskudd ikke kommunale barnehager Prosjektlederstilling Inderøy oppvekst og kulturhus (IOKS) Skoleskyss Utbygging Sandvollan barnehage noe driftsutfordringer.
Bistand og omsorg Omstilling/økt aktivitet: 2 770 000 kroner De største tiltak: Økte kostnader ved dagtilbud demente, barnebolig, brukerstyrt personlig assistent (BPA) (3 428 ) Annen finansiering av Distriktsmedisinsk senter (DMS) (1 520) Reduserte brukerbetaling (1 000 ) Reduksjon aktivitetstilbud ved Flyndra (- 700 ) Redusert aktivitet institusjon (-800 ) Kjøkkendrift (- 238 ) Økt egenbetaling (-300 ) Effektivisering inkl. vaskeri (-282 ) Redusere drift 2 årsverk/samorganisering nattevakt (-1 688 ) Andre tiltak/økte kostnader (830 )
Helse, rehabilitering og barnevern Omstilling/økt aktivitet: 1 320 mill. kroner Av større tiltak : Økte kostnader ved barnevern: (294 ) Korrigering av budsjettert kostnader ved legetjenesten (1 367 ) «Et sted å være» legges ned fra 1.8.16 (-532 ) Styrking forebygging (57 ) Andre tiltak (134 )
Flyktningetjenesten Mottak av nye flyktninger øker Inderøy kommune vil, med stor sannsynlighet, bli spurt om å ta i mot flere flyktninger i 2016 og årene framover År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Antall 15 5 20 18 17 32 27 Tiltak: Økt administrasjon (861 )
NAV Omstilling/økt aktivitet: + 500 000 kroner Tiltak: Økt ressurs mot reduksjon av økonomisk sosialhjelp Fortsatt usikkerhet knyttet til ramme for økonomisk sosialhjelp
Kultur og fritid Omstilling/redusert aktivitet: 235 000 kroner Tiltak: - Forebyggende folkehelsearbeid: - 50. Aktivitet opprettholdes ved bruks av bundet driftsfond - Kunstformidling/tjenester fra MINT: - 50 - Andre kulturaktiviteter: -185. Tilskudd Røra samfunnshus reduseres -50 og andre tilskudd 134 - Tilskudd til Inderøy kirkelige fellesråd med samme beløp som i 2015. - Andre kirkelige formål: +50 for å tilpasse til faktisk utgiftsnivå
Kommunalteknikk og Eiendom Økte priser: vinterdrift veg, brann 3 396 kroner Omstilling/redusert aktivitet: -1 138 Herav tiltak: Lokaler inkl. økte leieinntekter (-565 ) Veger: nedklassifisering veger, utfakturering vinterdrift (-411 ) Redusert inntekter kommunalt disponerte boliger (151 ) Vakanser (-310 ) Bruk av disposisjonsfond til vedlikehold bygg kr 2 mill. kroner
Næring Ramme: 1 mill. kroner. Videreføring av enkelte prosjekter fra Inderøy 2020 Prosjekt Budsjett 3501 Hovedprosjekt næring NÆRUNG OG TRAINEE 190 3502 Mulighetens Landbruk 150 3503 Nærings- og industriutvikling 200 3504 Sentrumsutvikling Straumen 100 3505 Kulturløftet 0 3506 Omdømmebygging/ profileringsflater Inderøy 300 3507 Opplevelse og reiseliv Bærekraftig Reisemål 0 3508 Stedsutvikling Mosvik 3509 Sandvollan og annen stedsutvikling 200 3510/ Infrastruktur og fibersatsing. Bredbåndsutbygging 900 8503 (3510 og 8503 blir ett prosjekt) Eksterne tilskudd (tilsagn fra NTFK) -750 Bruk av bundet driftsfond -490 0000 Sommeravisa og turistinformasjon 2016 200
Investeringer 2016 Investeringer i egen anleggsmidler: 151,1 mill. kroner De største prosjektene: Inderøy oppvekst og kultursenter (IOKS) 81,481 mill. kroner Sandvollan bhg 11,45 mill. kroner Bofellesskap Nessjordet 17,543 mill. kroner
Rådmannens forslag til vedtak Driftsrammer til virksomhetene 337,4 mill. kroner Det tas opp nødvendige lån til investeringer med inntil kr. 112,8 mill. kroner Ramme for startlån for 2016 settes til 4 mill. kroner. Dette finansieres med tilsvarende låneopptak Av disposisjonsfond disponeres 2 mill. kroner til vedlikehold av kommunale bygg Eiendomsskatt på bolig innføres fra 2017 med 2 promille