Årsberetning 2013 Virksomhetenes årsberetninger Sammen om Porsgrunn
Innholdsfortegnelse FORMANNSKAPET... 5 Personal- og organisasjonsutvikling... 5 Økonomiavdelingen... 7 Service- og administrasjonsavdelingen... 9 IKT-avdelingen... 12 Kemnerkontoret... 14 BARN, UNGE OG KULTUR... 16 Porsgrunn bibliotek... 16 Kultur... 18 Brattås barnehage... 21 Frednes barnehage... 23 Hovenga og Radehuset barnehage... 25 Kirketjernet og Vestsiden barnehager... 27 Lundelia barnehage... 29 Lyngveien barnehage... 32 Vallermyrene barnehage... 34 Flåtten barnehage... 36 Skrukkerød barnehage... 39 PP-tjenester... 41 Borge skole... 43 Brattås skole... 45 Brevik oppvekstsenter... 47 Grønli skole... 50 Heistadskolene... 53 Klevstrand skole... 56 Langangen skole... 59 Myrene skole... 61 Stridsklev skole... 63 Tveten skole... 65 Vestsiden skole... 67 Kjølnes ungdomsskole... 70 Stridsklev ungdomsskole... 73 Tveten ungdomsskole... 76 Porsgrunn kommunale kulturskole... 79 Porsgrunn Voksenopplæringssenter... 82 Klokkerholmen m.v.... 85 Saturnveien barne- og ungdomssenter... 87 Barnevern... 90 HELSE OG OMSORG... 92 Tjenestekontoret... 92 Familiehelsetjenester... 95 Legetjenester og miljørettet helsevern... 97 Psykisk helsetjeneste og rusomsorg... 100 NAV Porsgrunn... 103 Frednes sykehjem... 106 Doktorløkka bosenter... 108 St.Hansåsen sykehjem... 110 Brevik sykehjem... 112 Mule sykehjem... 114 Helse- og aktivitetssentrene... 116 Hjemmetjenesten Vest... 118 3
Hjemmetjenesten Stridsklev... 120 Hjemmetjenesten Eidanger... 122 Hjemmetjenesten Brevik... 124 Hjemmetjenesten Herøya... 126 Miljøarbeidertjenesten... 128 Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter... 130 PLAN OG KOMMUNALTEKNIKK... 134 Byutvikling... 134 Brann og feiervesenet... 137 Eiendomsforvaltningen... 139 Renhold... 143 Kommunalteknikk... 145 4
RAMMEOMRÅDE: FORMANNSKAPET Personal- og organisasjonsutvikling Virksomhetens formål og verdier Visjon: "SAMMEN MED FOLK I UTVIKLING" OVERORDNEDE MÅL for avdelingens leveranser til Porsgrunn kommune være en avdeling med fokus på utvikling og kvalitet være en avdeling som gir relevant og faglig støtte veilede virksomhetene til å bli mer selvstendige på personal- og organisasjonsutvikling bidra til å heve kompetansen i kommunen sette fokus på samarbeid på tvers gjennom arbeidet i "Felles arena" OVERORDNEDE MÅL for avdelingens bedriftskultur Vi skal være en avdeling som: preges av lagånd og som samarbeider på tvers av fagområdene har respekt og forståelse for hverandres oppgaver har et inkluderende arbeidsmiljø, hvor vi gleder oss til å gå på jobb hver dag har fokus på kompetanseutvikling Virksomhetens faste driftsoppgaver Prosjektarbeid Organisasjonsutvikling HMS Personaladministrasjon Arbeidstidsprogrammet Capitech Pensjon Kompetanseutvikling Kvalitetsarbeid-KSS Utredningsarbeid Pedagogisk utviklingsarbeid og veiledning Lærlingeordningen For utfyllende oppgavefordeling og kontaktinformasjon, se vedlagte fil i punkt 3. "Hvem gjør hva i Personalog organisasjonsutvikling pr. 1-1-13" Informasjonstall for virksomheten 2010 2011 2012 2013 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 24,0 23,5 17,9 17,9 Antall lærlinger pr. 31.12 95 75 77 82 Måltall for virksomheten 2010 2011 2012 2013 Tilbud om medarbeidersamtale 60 % 100 % 100 % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Tallet på stillingshjemler på virksomheten er satt til 17,9 pr. 31/12-13. I tillegg er 7,4 hjemler knyttet opp mot tillitsvalgte. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Personalsituasjonen i virksomheten er tilfredsstillende. 5
Sykefravær hittil i år (jan-nov 2013) samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet i 2013 har vært noe høyere enn måltallet på 4,7 %. Det skyldes i hovedsak noen sykemeldinger, som har gått over noe tid. Sykemeldingene synes ikke å ha sin årsak i arbeidsmiljøet. Korttidsfraværet er lavt. De sykemeldte er fulgt opp i henhold til kommunens rutiner for oppfølging ved sykefravær. Økonomisk status Regnsk. 2012 Regnsk. 2013 Budsj.2013 Avvik Forbruk i % Sum utgifter 41 237 39 021 39 116 95 Sum inntekter -6 013-5 604-5 116 488 Nettoutgift 35 225 33 417 34 000 583 98,3 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Virksomheten hadde et budsjett på kr 34 000 000,- i 2013. Virksomheten hadde pr. 31/12-13 et underforbruk på kr 583.000,- 6
Økonomiavdelingen Virksomhetens formål og verdier Formål Utvikle og drifte kommunens felles økonomifunksjoner, herunder lønn/fravær, fakturering, regnskap og innfordring av kommunale krav. Utvikle et godt grunnlag for beslutninger for kommunen samlet og virksomhetene, dvs økonomiske forutsetninger og styringsdata. Verdier Alle skal behandles likt, og møtes på en respektfull måte Være en hjelpsom og støttende kollega Holde en høy faglig integritet, og ha en høy etisk standard på vårt arbeid Virksomhetens faste driftsoppgaver Føring av regnskapene for Porsgrunn kommune, det kommunale foretaket KEOPS og dessuten for Porsgrunn Kirkelige Fellesråd og boligstiftelsen. Fakturabehandling fra postmottak til bokføring Lønn og refusjonskrav vedr. sykefravær Fakturering og innfordring av kommunale krav Være støtteapparat vedr. budsjettering og rapportering for rådmannen og kommunens virksomheter Legge til rette for gode prosesser og tjenester knyttet til kommunens økonomiforvaltning Ansvar for kommunens finans- og låneforvaltning Økonomiavdelingen har også et hovedansvar for å foreta analyser og utarbeide prognoser for kommunen basert på statistiske data fra SSB. Inn under dette ligger også KOSTRA-rapportering og analyse av KOSTRA-data Administrasjon av kommunens systemer for økonomi og styringsdata Informasjonstall for virksomheten. 2010 2011 2012 2013 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 22,0 22,0 24,2 23,7 Antall utsendte fakturaer 75 754 76 124 75 983 75 084 Bilag ved innfordring. Antall 19 733 22 273 13 395 13 246 Øvrige regnskapsbilag. Antall i kommuneregnskapet 61 069 63 381 65 093 64 987 Antall lønnsoppgaver 5 436 5 756 5 636 5 837 Samlede oppgavepliktige ytelser (i 1000-kroner) 1 079 223 1 143 579 1 197 875 1 260 762 Antall utlønninger pr måned januar hvert år 3 804 3 933 3 962 3 962 Refusjonsbeløp sykepenger/fødselspenger (i 1000-kr) 61 498 61 166 65 186 68 737 Antall scannet fakturaer 46 165 46 726 48 551 45 196 Antall EHF-fakturaer 0 0 21 4 965 Måltall for virksomheten 2010 2011 2012 2013 Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 % Tapsført i forhold til fakturert beløp - 0,24 % 0,24 % 0,34 % Total restanse i % av utfakturert 1,92 % 1,72 % 1,76 % 1,80 % Manuelt registrerte regnskapsbilag. % andel 8,68 % 8,84 % 9,90 % 9,67 % Andel EHF-faktura ift. totalt antall fakturaer - - - 25,0 % 7
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Informasjons- og måltallene for 2013 avviker lite fra tidligere år. Virksomhetens mål vedr. ehandel har ikke blitt nådd, det er flere grunner til det. Antall efakturaer (EHF) har økt betydelig på høstparten. Det anslås nå at ca. 25 % av fakturaer til kommunene nå er efakturaer. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Personal situasjonen har vært mer utfordrende enn tidligere år. Det har vært flere langtidssykemeldinger som har gjort arbeidssituasjonen utfordrende. Dette har vært spesielt utfordrende ved innføringen av nytt HR- system. Sykefravær hittil i år (jan-nov 2013) samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet ligger ca. 0,5 % over målsettingen for 2013. Dette har sammenheng med flere langtidssykemeldinger, som ikke er arbeidsrelatert. Korttidsfraværet er meget lite. Økonomisk status Regnsk. 2012 Regnsk. 2013 Budsj.2013 Avvik Forbruk i % Sum utgifter 20 147 22 381 21 402-980 Sum inntekter -4 223-5 169-4 189 980 Nettoutgift 15 923 17 213 17 213 0 100,0 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Regnskapet for virksomheten er oppgjort i balanse. Det er brukt ca. 4.000 av resultatfondet for å balansere regnskapet. 8
Service- og administrasjonsavdelingen Virksomhetens formål og verdier Visjon: BEST PÅ SERVICE Formål: Yte best mulig service internt i kommunen og eksternt mot brukerne av kommunens tjenester Verdier: Samhold gir oss styrke Engasjement gir oss glede Pågangsmot og utfordringer gjør oss gode Virksomhetens faste driftsoppgaver Servicesenteret/med sentralbord og skrankefunksjon: Søknadshåndtering, tillatelser, Infoland - Bestilling av eiendomsopplysninger, TT kort, parkeringstillatelser, hjelpemidler, oppfølging av nasjonal tjenestekatalog med lokal utgave mm. Trykkeriet trykkerifunksjonen, layout og foto. Interkommunal tolketjeneste: Frammøtetolking, oversettelser, skjerm- og telefontolking. Arkivtjenesten: Daglig elektronisk og papir, dokument- og posthåndtering m journalføring og postliste i Public 360. Brukerstøtte, veiledning innen Public 360, opplæring av nye brukere i Public 360 programvare og rådgivning og vedlikehold av retningslinjer for dokumenthåndtering. Ekspedering av publikumshenvendelser og forespørsel om innsyn i arkiv fra interne og eksterne brukere. Arkivtjenesten har ansvar for å motta, ordne, forvalte og sikre Porsgrunn kommunens eldre/avsluttende arkiv (Arkivdepot for Porsgrunn kommune) og ajourføring av registre og arkivkataloger i ASTA5. Kommunikasjon: Ansvar for ekstern og intern kommunikasjon i kommunen i samarbeid med IKTavdelingen. Omdømmebygging ved synliggjøring og profilering av tjenester og virksomheter. Politikk: Sekretariat for politisk ledelse, bystyret, formannskapet og utvalg, rådmann og kommunalsjefene. Godtgjøringer til politikere. Valg. Økonomi: Bestillinger av varer, tilskudd til 17.mai, VAR, fakturering av byggesaksgebyr, legeregninger og innbetaling kommune- og skattekasse. Barnehage: Koordinering av opptak via elektroniske søknader, fakturering og kontantstøtte. Transport: Koordinere transport av elever og barnehagebarn til skole og barnehage. Servicetjenester: Merkantil støtte til ordfører, rådmann, kommunalsjefer, byggesak m.m. Bevillinger: Skjenke- salgs og serveringsbevilling og kontrolltiltak. Leasingbiler: Overordnet administrasjon av drift rundt kommunens leasingbiler. Samfunnssikkerhet og beredskap. Administrativt ansvar for kommuneadvokatene. Administrativt ansvar for næringsavdelingen. Informasjonstall for virksomheten. 2010 2011 2012 2013 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 31,5 38,4 38,0 38,0 Antall saker til politisk behandling 526 544 606 549 Antall avholdte politiske møter med sekretær 97 109 106 108 Antall bevillinger/skjenke, salg servering 111 71 82 68 Antall saker i sak/arkivsystem 3 234 3 346 4 615 5 065 Antall journalført post/ inn og ut 17 171 18 881 18 967 20 513 Fremfinning saker ansatte og publikum 531 541 360 320 Antall kopier trykket på trykkeriet sort/hvitt 829 083 852 135 740 182 289 979 Antall fargekopier 192 355 111 518 352 902 264 766 9
Informasjonstall for virksomheten. 2010 2011 2012 2013 Antall ID-kort 201 139 247 232 Trykkeoppdrag/lag og foreninger 30 31 28 32 Parkeringskort for forflytningshemmede Totalt 700 660 715 734 Ansattparkering - - - 316 TT- kort 137 112 94 93 Søknad om å disponere kommunale areal 69 63 64 65 Barnehagesøknader v/ hovedopptak 620 578 532 535 Tilskudd VAR 29 29 22 26 Info- Land 644 858 938 1 182 Ledsagerbevis 102 126 92 94 Kommune og skattekasse 2 188 2 071 2 439 2 113 Fakturering for andre virksomheter (Kjølnes, byggesak, plan og GeoData, kultur og miljørettet helsevern) 1 700 920 1 737 1 583 Registrering Byggesak /meldesaker /adm.vedtak/brev 2 151 1 835 1 043 681 Tolketimer Skien kommune 6 042 6 800 6 918 6 106 Tolketimer Porsgrunn kommune 2 350 2 856 3 560 3 865 Tolketimer i Bamble - - 186 398 Tolketimer andre 1 432 870 1 344 1 519 Tolketimer spesialisthelsetjenesten - - - 181 Skoleskyss kommunale vedtak - 17 12 17 Publisering på nettet - 244 212 194 SMS med publikum - - 52 29 Chat med publikum - - 199 200 Antall likere på Facebook - - 1 835 2 462 Avholdte (sikkerhets)øvelser - - 5 7 Måltall for virksomheten 2010 2011 2012 2013 Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 % Brukertilfredshet med Servicesenteret 5,5 5,6 5,7 5,3 Brukertilfredshet med Tolketjenesten - - 5,4 5,4 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Stort sett jevn og stabil utvikling på informasjonstallene. Det som er verdt å merke seg er at innføringen av Public 360 viser en god økning i antall journalførte poster. Datafangsten har økt betydelig og har nå passert 20.000 Innføring av IPADER for politikerne har medført en halvering av antall kopier på trykkeriet. Vi har gått fra over en million kopier til i overkant av en halv million kopier Tolketjenesten har de siste årene hatt en solid vekst og har nå passert over 10.000 tolketimer i året. Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2013 derav ingen nye tall. Alle har gjennomført medarbeider-undersøkelse og det har blitt gjennomført brukerundersøkelse på servicesenteret med gode resultater 10
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Personalsituasjonen i virksomheten er tilfredsstillende. Det er tilført ett årsverk på arkivet i perioden. Stillingen etter Formannskapssekretæren er brukt til å dekke opp en 50 % stilling som det ikke har vært lønnsmidler til. Det resterende har gått til budsjettkutt. Langtidssykemeldinger på tilsammen 1,2 årsverk er krevende å håndtere da det ikke er hensiktsmessig å ta inn vikarer på kort varsel. Dette er noe av årsaken til at virksomheten har underforbruk på lønn Sykefravær hittil i år (jan-nov 2013) samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet har gått ned i perioden og vi nærmer oss målet på 6%. Det er lite korttidsfravær i virksomheten hvilket er ett sunnhetstegn. Langtidssykefraværet har vært stabilt det siste halvåret, og dette vil være avklart i løpet av første halvår 2014. Dialogmøter og oppfølging er iverksatt Økonomisk status Regnsk. 2012 Regnsk. 2013 Budsj.2013 Avvik Forbruk i % Sum utgifter 59 889 64 786 65 139 353 Sum inntekter -13 607-15 796-15 185 611 Nettoutgift 46 283 48 990 49 954 964 98,1% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Virksomheten har gått i pluss i 2013. Hovedårsaken er at Public 360 ikke er satt i drift og derav påløper ikke driftskostnader som ville være i størrelsesorden 400.000,- Det øvrige skyldes vakanser og nøktern drift 11
IKT-avdelingen Virksomhetens formål og verdier Visjon: ER DU FORNØYD, ER VI NESTEN FORNØYDE... Mål for virksomheten inneværende år: IKT-avdelingen skal yte god service til våre brukere IKT-avdelingen skal utarbeide, ivareta og videreutvikle Porsgrunn kommunes IKT-strategi. I samarbeid med virksomhetene sørge for at dagens IKT-systemer utnyttes best mulig Verdier: Vi skal være en avdeling som er og har: årlig avdelingstur stor takhøyde god kontakt med og tilstedeværelse av leder uoffisielle treffpunkter også utenom arbeidstid mobbefritt miljø gode verktøy og arbeidsplasser felles samlingsplass i sofaen fornøyd med måten arbeidsplassen er organisert arbeidstakere som gis utfordringer mulighet til fagligutvikling leder har god innsikt i arbeidstakers fag tiltro via ansvar Virksomhetens faste driftsoppgaver IKT-avdelingen yter tjenester for å vedlikeholde og drifte Porsgrunn kommunes IT-tekniske infrastruktur. Herunder hører oppgaver som drift av servere, arbeidsstasjoner, skrivere, nettverksutstyr og telefoni. Prosjektarbeid, rådgivning, lisenshåndtering, brukeradministrasjon, innkjøp og drift og utvikling av fag applikasjoner m.m. Informasjonstall for virksomheten. 2010 2011 2012 2013 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 12,0 11,0 11,0 12,0 Ant. innmeldte oppdrag egne og innmeldte 2 603 2 738 3 459 2 830 Ant. løste oppdrag egne og innmeldte 2 557 2 686 3 371 2 761 Ant. bestillinger IKT-utstyr 602 462 530 610 Ant. servere i administrasjonsnettet 90 115 140 163 Ant. servere i elevnettet 20 20 40 40 Ant. Pc-er / tynne klienter i administrasjonsnettet 1 000 1 000 1 100 1 000 Ant. Pc-er i skolenettet 1 900 1 900 2 300 2 300 Antall besøk på våre internettsider 418 889 441 027 407 814 471 691 Antall sidevisninger på våre internettsider 1 557 552 1 593 170 1 465 060 1 392 027 Gjennomsnittstid brukt på nettside pr besøkende (min.) 2,09 2,09 2,21 2,07 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Det er en stadig økende anvendelse av IKT, samtidig som antall innmeldte feil er synkende. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Med årets nyansettelse er personalsituasjonen tilfredsstillende. 12
Sykefravær hittil i år (jan-nov 2013) samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet i 2013 er godt over hva som er målet, og stammer hovedsakelig fra sykemeldinger. Disse er fulgt opp i henhold til kommunens rutiner, og synes ikke å ha sin årsak i arbeidsmiljøet. Økonomisk status Regnsk. 2012 Regnsk. 2013 Budsj.2013 Avvik Forbruk i % Sum utgifter 14 596 15 533 14 698-835 Sum inntekter -2 075-2 193-2 104 89 Nettoutgift 12 520 13 340 12 593-747 105,9% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Årets overforbruk stammer i hovedsak fra en stillingshjemmel det ikke har vært lønnsmidler til. Dette er korrigert for i 2014. 13
Kemnerkontoret Virksomhetens formål og verdier Formål: Ansvar for utførelsen av de gjøremål den kommunale skatteoppkrever er pålagt i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) og i forskrifter, instrukser og retningslinjer fastsatt med hjemmel i loven. Verdier: Vi sammen tar ansvar for å nå felles mål. Vi behandler hverandre og våre brukere med respekt. Vi har rom for ulike meninger og personligheter. Vi deler kunnskap og gir hverandre konstruktive tilbakemeldinger. Virksomhetens faste driftsoppgaver Skatteregnskap: Føre, avstemme og avlegge skatteregnskapet med periodiske oppgjør og årsregnskap. Skatteavregning for de personlige/upersonlige skattyterne. Registrere lønns-/trekkoppgaver og årsoppgaver. Skatteinnfordring: Innfordring av utestående krav på forskuddsskatt, restskatt, kildeskatt, skattetrekk og arbeidsg.avgift. Skattesøknadsbehandling, gjeldsordning, anmeldelser og uttalelser i bevillingssaker. Arbeidsgiverkontroll: Bokettersyn hos arbeidsgivere i kommunene Skien, Siljan, Bamble, Kragerø og Porsgrunn. Informere og rettlede arbeidsgivere, regnskapsførere og revisorer. Avstemme lønns-/trekkoppgaver og årsoppgaver. Informasjonstall for virksomheten. 2010 2011 2012 2013 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 15,0 15,0 15,0 12,4 Skatteregnskapets totalinngang (1000 kr.) 3 690 733 4 252 610 4 331 510 4 337 847 Kommunens andel av skatteinntektene (1000 kr.) 782 823 711 846 744 722 791 106 Utleggstrekk (antall) 721 740 680 284 Utleggsforretninger 268 245 269 271 Konkursbegjæringer 17 16 17 15 Antall bokettersyn hos arbeidsgivere 117 156 192 196 Avdekkede beløp (1000 kr.) 14 014 8 260 4 458 22 006 Måltall for virksomheten 2010 2011 2012 2013 Tilbud om medarbeidersamtale 100 % - 100 % 100 % Andel innbetalt av totalt utliknede skatter og avgifter 99,5 % 99,6 % 99,6 % 99,4 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Kemnerkontoret har, med ett unntak, nådd alle målkrav gitt av overordnet myndighet (Skattekontoret Skatt sør). Manglende måloppnåelse kommer som en følge av et omstøtelseskrav fra et konkursbo. Vi hadde i 2013 en høyere vekst i våre skatteinntekter enn landsgjennomsnittet, og i forhold til skatteanslaget ble det et overskudd på 0,3 mill. kroner. 14
Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Bemanningssituasjonen var tilfredsstillende sett i forhold til de målkrav som kommer fra overordnet myndighet, men vi var meget sårbare ved lengre fravær eller vakanse. Det ble derfor i mai 2013 nedsatt en prosjektgruppe som skulle utrede mulighetene for ett felles kemnerkontor for Porsgrunn og Skien. Ultimo oktober forelå det bystyrevedtak i de to kommunene om at det fra 01.01.14 etableres et interkommunalt samarbeid på skatteoppkreverområdet. Den nye enheten heter Kemneren i Grenland, og er lokalisert i Skien. Sykefravær hittil i år (jan-nov 2013) samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet ligger over målsettingen. Dette skyldes langtidssykemeldinger som ikke er relatert til arbeidsplassen. Økonomisk status Regnsk. 2012 Regnsk. 2013 Budsj.2013 Avvik Forbruk i % Sum utgifter 9 808 10 275 10 288 13 Sum inntekter -5 419-5 849-5 367 482 Nettoutgift 4 389 4 426 4 921 494 90,0% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Vakanser i stillinger og mye sykelønnsrefusjon er hovedårsakene til det positive resultatet. 15
RAMMEOMRÅDE: BARN, UNGE OG KULTUR Porsgrunn bibliotek Virksomhetens formål og verdier Formål: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. Verdier: Respekt for hverandre og for brukerne/lånerne Yte god service og sette brukerne i sentrum. Godt arbeidsmiljø-kultur for samarbeid til brukernes beste. Virksomhetens faste driftsoppgaver Kjerneoppgave: Utlån av bøker og annet materiale. Andre viktige tjenester er: Veileder om og finner fram litteratur fra egne samlinger og bestiller inn litteratur fra andre bibliotek. Låner inn depoter på innvandrerspråk fra Det Flerspråklige biblioteket i Oslo Yter PC-hjelp, hjelp med utskrifter, faks, kopimaskin Attesterer kopier av vitnemål o.l. Låner ut studierom, leier ut møterom, tilbyr utstillingsplass Arrangere eksamen for fjernstudenter. Tilbyr klasseundervisning på flere klassetrinn, tar i mot barnehagegrupper, fremmedspråklige grupper og andre som ønsker spesielle opplegg. Låner ut depoter av bøker til skoler. Organiserer og driver 2 lesesirkler. Arrangerer forfatterkvelder, temakvelder, ukentlig bokprat, filosofisk kafe og andre tilstelninger Samarbeider med Kvindernes Læseforening, Kulturavdelingen i kommunen, Porsgrunn kunstforening og Diktets Venner, Litteraturgarasjen, Grenland filmklubb og Grenland kirkeakademi om arrangementer. Samarbeide med Telemark Museum om salg og formidling av lokalhistoriske bilder. Har en oppsøkende tjeneste som tilbyr service til 2 sykehjem, Boken Kommer-lånere som ikke kan komme hit sjøl, har kontaktmøter og kurs for leseombud Tar imot praksiselever fra ungdomsskolen. Tilbyr praksisplass for bibliotekstudenter fra Høyskolen i Oslo og fra Universitetet i Tromsø. Tar imot personer som har behov for arbeidsutprøving i samarbeid med HMS-avdelinga og NAV. Informasjonstall for virksomheten 2010 2011 2012 2013 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 12,9 12,9 12,9 13,4 Utlån per innbygger Porsgrunn 5,5 4,9 4,6 4,6 Utlån per innbygger landsgjennomsnitt 5,1 5,1 4,9 - Barns andel av totalt utlån 43,3 39,7 39,4 38,3 Besøk pr. åpningsdag 478 538 506 542 Besøk pr. søndagsåpent bibliotek - - 202 251 Utlån pr. åpningsdag - - 514 496 Samlet besøk bibliotekets hjemmesider 906 175 872 492 975 189 917 903 Utleie/utlån møterom (antall) - - - 353 16
Måltall for virksomheten 2010 2011 2012 2013 Årsbesøk 142 637 162 092 158 283 175 449 Totalt utlån 190 858 171 345 160 905 160 864 Antall arrangement og brukerorienteringer 231 275 256 395 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Totalt utlån har holdt seg stabilt mens utlån pr åpningsdag har gått litt ned. En grunn kan være at søndagsåpen bibliotek gjør at utlånet nå fordeles seg på flere åpningsdager. Årsbesøket har gått opp og er nå på hele 542 besøk pr åpningsdag. Besøk pr søndagsåpent bibliotek har også økt og er på oppe i 251 besøkende pr søndag. Bibliotekets "litteraturhusfunksjon" blir stadig viktigere og krever mye ressurser både økonomisk og personalmessig. I 2013 hadde biblioteket hele 395 små og store arrangementer og brukerorienteringer for barn og voksne. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Ved innføring av søndagsåpent bibliotek som en fast ordning fra høsten 2013 fikk biblioteket tilført 0,5 stillingshjemmel. Sykefravær hittil i år (jan-nov 2013) samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet på biblioteket har hatt en gledelig nedgang. Korttidsfraværet er lavt. Virksomheten har fokus på tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte. Økonomisk status Regnsk. 2012 Regnsk. 2013 Budsj.2013 Avvik Forbruk i % Sum utgifter 9 882 10 325 9 725-600 Sum inntekter -1 177-1 079-556 523 Nettoutgift 8 705 9 246 9 170-77 100,8 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Den høye aktiviteten med arrangementer medførte et lite overforbruk på budsjettet. 17
Kultur Virksomhetens formål og verdier Formål: Kulturvirksomheten skal sørge for et variert og bredt kulturtilbud til hele byens befolkning. Virksomheten skal bidra aktivt i byutviklingen. Verdier: Bidra til å styrke ytringsfrihet, demokrati og identitet og kjennskap til egen historie. Skape nysgjerrighet, trygghet og interesse for andre kulturer og personer. Virksomhetens faste driftsoppgaver Filmsentret Charlie Kulturhuset Ælvespeilet Meierigården kultursenter/ungdomshus Kulturvern/museer Kultur i byutviklingen Kunst- og kulturformidling Utsmykking Arrangementer og arrangementskoordinering Tilrettelagte kulturaktiviteter inkl Sansesenteret Kultur for eldre Drift av svømmehaller/idrettsanlegg/uteanlegg/skatepark Frivillige lag og organisasjoner Drift av Brevik Kulturhus, Herøyahuset, Teatersalen, Porsgrunn Scene, Mule Varde Lundedalen og Stridsklev Fritidssentre Kystkultur/kyststi/Mule Varde Informasjonstall for virksomheten. 2010 2011 2012 2013 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 37,30 36,70 41,68 41,79 Kommunale driftstilskudd lag og for. (i 1000 kr.) 1 419 1 176 2 223 2 504 Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd 76 76 71 78 Sansesenteret antall brukstimer 1 800 1 880 1 387 1 241 Besøkstall ved publikumsbading i hallene 33 800 34 890 33 875 31 036 Søknadstimer, sesongleie, faste leietakere 348 352 284 395 Tildelte timer, sesongleie, faste leietaker 256 256 245 224 Ant. idretts- og svømmehaller, friidrettsanlegg, fotballbaner 21 21 17 17 Åpningsdager fritidssenter 191 164 156 174 Snittbesøk per åpningskveld (fritidssenter) 47 54 90 81 Meierigården kultursenter antall besøkende/brukere - - - 5 894 Meierigården kultursenter antall arrangement i regi av eksterne arrangører Antall besøk på arrangement i regi av eksterne arrangører Meierigården kultursenter antall interne/egne arrangement - - - 356 - - - 2 500 - - - 78 Antall besøk på interne/egne arrangement - - - 784 MAGDA/lokale tilbud antall elever deltatt på opplegg: - - 7 931 9 706 18
Informasjonstall for virksomheten. 2010 2011 2012 2013 Bæremeisen antall barn deltatt på tilbud - - - 123 Kullturnatta som arena for kulturprosjekter -antall solgte buttens Kulturnatta som arena for nettverksbygging og realisering av prosjekter - antall samarbeidspartnere - - 1 254 980 - - 33 27 Antall kinoforestillinger 5 201 5 238 5 553 5 504 Antall filmtitler 148 151 169 171 Samlet kinobesøk 146 288 113 572 124 119 122 581 Gjennomsnittlig kinobesøk pr. person i kommunen 3,34 3,60 3,50 3,48 Gjennomsnittlig kinobesøk pr. dag 315 340 344 341 Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Sanseavdelingen Viser en nedgang fra 2011 til 2012 og en ytterligere nedgang fra 2012 til 2013. Det skyldes ikke nedgang i bruken av senteret, men en mer riktig telling av timer ved at bestilte timer er blitt korrigert for avbestilte timer. Kommunale driftstilskudd - lag og foreninger Viser en økning i det totale tilskuddsbeløpet fra 2011 til 2012 og fra 2012 til 2013. I Bystyrets behandling av HP 2012-2015 ble det vedtatt en ny tilskuddsordning - "Tilskudd til vedlikehold av organisasjonseide anlegg og tiltak til lavterskel/folkehelsetiltak" Beløpet var kr 500 000 i 2012 og kr 750 000 i 2013. Besøkstall ved publikumsbading i hallene Viser en nedgang i antall badende med 2839 fra 2012 til 2013. Det har i 2013 ikke vært gjennomført stenging av bassengene grunnet vedlikehold eller tekniske problemer. Tallene viser noe nedgang på honnør/studentbilletter ca 800, fra 2012 til 2013 ellers så er nedgangen jevnt fordelt på ulike målgrupper. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Bemanningen har vært stabil de siste årene. Virksomheten har i hele perioden arbeidet med omstilling for å kunne tilpasse ressursbruken til vedtatte forbedringstiltak og prioriterte satsingsområder som kulturhuset Ælvespeilet og Meierigården kultursenter. Dette er krevende prosesser som vil følge virksomheten også inn i et nytt driftsår. Sykefravær hittil i år (jan-nov 2013) samt mål for året 19
Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet hittil i år (t.o.m. november) viser et resultat på 4,7 % som er 0,2% høyere enn målet som er satt for 2013. Ser en på type fravær så har dette i hovedsak vært knyttet til langtidssykefravær. Årsaken til fraværet er ikke relatert til arbeidsplassen. Økonomisk status Regnsk. 2012 Regnsk. 2013 Budsj.2013 Avvik Forbruk i % Sum utgifter 46 243 54 535 48 885-5 651 Sum inntekter -23 576-27 213-20 743 6 469 Nettoutgift 22 667 27 322 28 141 819 97,1 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Det store avviket på utgifts-/ inntektssiden skyldes i hovedsak inn og utbetalinger av spillemidler, statlige og fylkeskommunale midler/tilskudd til den kulturelle spaserstokken og andre prosjekter innenfor fagområdet "kultur for eldre" som f.eks. Mentorordningen for kulturbedrifter. Tilsvarende overføring fra staten (via fylkeskommunen) til MAGDA. Videre er det mottatt tilskudd til Meierigården Kultursenter og til prosjektet Senter for porselen og design. Virksomheten har i 2013 hatt som mål å styre mot et resultat i balanse. Resultatet viser et netto overskudd på kr 819 000. Dette kan i hovedsak forklares ved å se på følgende områder innenfor virksomheten: Kulturadministrasjonen viser et overskudd på drøye kr 500 000 som skyldes inntekter i form av refusjon fra HiT og refusjon sykepenger. Det er ikke tatt inn vikarer ved langtidssykemeldinger og for en ansatt som har vært "lånt" ut til HiT i 40% stilling. Filmsentret Charlie viser et overskudd på knappe kr 400 000 som skyldes lavere forbruk og høyere inntekter enn budsjettert. Senter for Porselen og design - et prosjekt som blir finansiert av flere bidragsytere. I tillegg til PK sin andel på kr 400 000 i 2013 ba vi om å få utbetalt tilsagnet for 2013 fra Telemark fylkeskommune på kr 500 000 til dekning av utgifter til prosjektledelse og arbeid med utstilling. Forbruket ble ikke så høyt som antatt og per 31.12.13 gjensto det kr 172 000 som vi i forbindelse med regnskapsavslutningen ba om at ble satt på fond for øremerka midler til bruk i 2014. Regnskapsmessig lot dette seg ikke gjøre. Med bakgrunn i prognosene for årsresultatet for idrettsavdelingen (merforbruk på kr 200 000) og Filmsentret Charlie (merforbruk på kr 150 000) valgte virksomheten å ikke disponere hele overskuddet på kulturadministrasjonen. Men resultatene ble bedre enn forventet - idrettsavdelingens merforbruk ble kr 50 000 lavere og kinoen fikk et overskudd på knappe kr 400 000 etter en veldig god avslutning på kinoåret - med høye besøkstall i desember måned. 20
Brattås barnehage Virksomhetens formål og verdier Visjon: VI SER ALLE MULIGE MULIGHETER Formål: Drive en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Verdier: Felleskap, likeverd, mangfold og raushet. Hvert barn skal oppleve mestring. Være et inkluderende felleskap. Være hjelpsomme med hverandre på tvers av avdelingene, se på barnehagen som en enhet. Være åpne for nye og kreative innspill til en positiv utvikling. Felles forståelse for at alle har et ansvar for å utøve raushet og felleskap. Virksomhetens faste driftsoppgaver Drive en pedagogisk virksomhet i tråd med barnehageloven og annet gjeldende lovverk. Lokale planer som klart vi kan. Utarbeide årsplan/ oppfølging av planens målsettinger Kvalitetsarbeid/ KSS Kompetanseutvikling Personalarbeid/ HMS Barnehagedekning/fylle barnehageplassene Samarbeid med andre instanser som PPT, barnevern og familiehelsetjenester. Oppfølging av spesialpedagogiske tiltak Informasjonstall for virksomheten 2010 2011 2012 2013 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 10,0 10,0 10,0 10,0 Antall plasser korrigert for barn under 3 år 54 54 59 59 Andel barn med hel plass i % 100,0 % 100,0 % 94,0 % 99,0 % Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 10,0 10,0 10,0 10,0 Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12 2,0 1,0 1,4 1,0 Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,20 0,20 0,16 0,16 Måltall for virksomheten 2010 2011 2012 2013 Tilrettelegging for det enkelte barn læring 4,9 4,8 4,9 5,1 Tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter 5,1 4,9 5,2 5,3 Ditt barns sosiale utvikling 5,3 5,3 5,4 5,6 Aktivitetsinnholdet i barnehagen 5,0 4,9 5,3 5,3 Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 5,1 5,1 5,0 5,3 Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,9 4,5 5,1 5,1 Allsidig lek og aktiviteter 5,2 4,8 5,0 5,3 Barnets trivsel i barnehagen 5,1 4,8 5,1 5,3 Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 5,1 4,8 5,1 5,3 Medbestemmelse ift. innholdet i barnehagen 4,5 4,4 4,4 4,7 Barnehagens interesser for dine synspunkter 4,7 4,7 4,6 5,1 Tilbud om medarbeidersamtale 100 % - 100 % 100 % 21
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Høy svarprosent på brukerundersøkelsen. Gode resultater. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Ingen endringer i antall årsverk. Fortsatt en svært stabil personalgruppe. Sykefravær hittil i år (jan-nov 2013) samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet hittil i år viser noe høyere enn målsettingen som var 6,2 % for 2013. Barnehagen har hatt et langtidsfravær i hele 2013 i 50 % stilling. Etter det Vamu kjenner til er ikke fraværet relatert til arbeidet. Korttidsfraværet ved Brattås barnehage er svært lavt. Økonomisk status Regnsk. 2012 Regnsk. 2013 Budsj.2013 Avvik Forbruk i % Sum utgifter 5 970 6 347 6 277-70 Sum inntekter -1 489-1 597-1 518 79 Nettoutgift 4 480 4 750 4 759 8 99,8 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Brattås barnehages økonomiske resultat for 2013 viser at barnehagen går i balanse. Virksomheten hadde et overskudd i november 2013 som blei redusert med kr.50.000. 22
Frednes barnehage Virksomhetens formål og verdier Barnehagens visjon er: "GODE SPOR FOR LITEN OG STOR". Formål: Barnehagens formål er regulert i barnehagelovens 1 Våre verdier er: Glede: Gleden over å se barns utvikling, glede i leken og glede i fellesskapet. Vi ønsker at alle skal ha en god dag på jobben og at vi sammen skal bidra til å spre glede. Omsorg: Omsorg er å være tilstede for hverandre, kunne lytte og bekrefte. Omsorg står også for å verne om naturen og å vise miljøbevissthet. Respekt: Respekt for hverandres ulikhet og toleranse for hverandre. Alle har ansvar for å bidra i arbeidet sammen og være delaktige. Refleksjon: Refleksjon gir oss tid til ettertanke og hjelp til å komme videre. Det gir oss ny kunnskap som fører til endring. Virksomhetens faste driftsoppgaver Være en pedagogisk virksomhet. Planlegge, dokumentere og evaluere arbeidet. Samarbeide med ulike instanser som PPT, helsestasjon, barnevern og skoler. Systematisk arbeid med HMS. Personalutvikling og kvalitetsarbeid. Informasjonstall for virksomheten. 2010 2011 2012 2013 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 10,0 10,0 10,0 10,0 Antall plasser korrigert for barn under 3 år 54 54 58 58 Andel barn med hel plass i % 89,0 % 93,3 % 92,0 % 92,0 % Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 10,0 10,0 10,0 10,0 Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12 2,5 2,6 2,2 2,2 Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,19 0,19 0,17 0,17 Måltall for virksomheten 2010 2011 2012 2013 Tilfredshet med tilrettel. for det enkelte barn læring 4,8 5,0 5,3 5,3 Tilfredshet med tilrettel. av skoleforbered. aktiviteter 4,7 4,8 5,3 5,4 Ditt barns sosiale utvikling 5,0 5,3 5,6 5,4 Aktivitetsinnholdet i barnehagen 5,0 5,3 5,0 5,6 Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 5,0 5,3 5,3 5,2 Barnehagens arbeid som kulturformidler 5,1 5,0 5,3 5,3 Allsidig lek og aktiviteter 5,1 5,1 4,9 5,1 Barnets trivsel i barnehagen 5,2 5,2 5,2 5,3 Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 5,1 5,0 5,4 5,6 Barnets muligheter for medbestemmelse ift. innhold 4,6 4,6 5,0 4,6 Barnehagens interesser for dine synspunkter 5,1 4,9 5,1 5,0 Tilbud om medarbeidersamtale 90 % NA % NA % 100 % 23
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Tallene fra brukerundersøkelsen er gode og viser en økning i brukernes tilfredshet med barnehagen. Vi ser at vi har et forbedringspotensiale når det gjelder å synliggjøre barnas medvirkning. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Det er ingen endringer i personalet i virksomheten. Sykefravær hittil i år (jan-nov 2013) samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Virksomheten har ikke klart å nå målsettingen om et sykefravær på 5,6 %. Noe av årsaken til dette er langtidssykefravær gjennom hele 2013 på grunn av alvorlig sykdom. Økonomisk status Regnsk. 2012 Regnsk. 2013 Budsj.2013 Avvik Forbruk i % Sum utgifter 6 054 6 174 6 304 130 Sum inntekter -1 584-1 436-1 567-130 Nettoutgift 4 470 4 737 4 737 0 100,0% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Virksomhetens økonomiske resultat går i balanse. 24
Hovenga og Radehuset barnehage Virksomhetens formål og verdier Visjon: «DER BARN BLIR SETT OG HØRT!» Verdier: Alle barn er kompetente, barn kan og barn vet. Vi ser, og lytter til barna! Alle barn skal bli møtt av tilstedeværende voksne som er reflekterte og medforskende. De skal møte voksne som gir dem muligheter til å påvirke sin egen hverdag Vi benytter ulike metoder for å måle graden av måloppnåelse. Pedagogisk dokumentasjon er vårt viktigste vurderingsverktøy. I tillegg: Humor, raushet og kompetanse Virksomhetens faste driftsoppgaver Drive en pedagogisk virksomhet i tråd med Barnehageloven og annet gjeldende lovverk Lokale planer som planen "Klart vi kan" Utarbeide årsplan og følge opp planens målsettinger HMS Kvalitetsarbeid/KSS Kompetanseutvikling Personalarbeid Barnehagedekning/plasser Informasjonstall for virksomheten 2010 2011 2012 2013 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 18,9 18,9 18,9 18,9 Antall plasser korrigert for barn under 3 år Hovenga 54 54 62 60 Andel barn med hel plass i % Hovenga bhg 96,5 % 98,7 % 98,1 % 98,8 % Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 Hovenga bhg 10,0 10,0 10,0 10,0 Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12 Hovenga bhg Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år Hovenga bhg 3,00 2,00 2,00 2,00 0,18 0,18 0,16 0,16 Antall plasser korrigert for barn under 3 år Radehuset 38 38 38 39 Andel barn med hel plass i % Radehuset bhg 99,7 % 99,7 % 99,7 % 99,7 % Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 Radehuset 6,6 6,6 6,6 6,6 Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12 Radehuset bhg Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år Radehuset bhg 2,00 2,00 0,00 2,00 0,18 0,18 0,18 0,18 Måltall for virksomheten 2010 2011 2012 2013 Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barn læring Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter 4,7 4,6 4,6 5,1 5,2 4,8 5,0 4,6 Ditt barns sosiale utvikling 5,4 4,9 5,3 5,5 Aktivitetsinnholdet i barnehagen 4,9 4,9 4,9 5,2 Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 5,0 4,9 5,0 5,2 25
Måltall for virksomheten 2010 2011 2012 2013 Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,7 4,4 5,1 5,1 Allsidig lek og aktiviteter 4,9 4,6 4,9 5,2 Barnets trivsel i barnehagen 5,1 4,9 5,3 5,2 Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 5,2 5,0 5,3 5,5 Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen 4,7 4,2 4,7 4,5 Barnehagens interesser for dine synspunkter 4,6 4,1 4,9 4,9 Sykefravær hittil i år (jan-nov 2013) samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet har vært lavt gjennom flere år. Dette tolkes som en mulig indikasjon på høy trivsel, med fokus på forebygging, kompetanseutvikling, raushet og humor. Økonomisk status Regnsk. 2012 Regnsk. 2013 Budsj.2013 Avvik Forbruk i % Sum utgifter 9 799 9 761 10 082 321 Sum inntekter -2 318-1 980-2 347-368 Nettoutgift 7 481 7 781 7 735-47 100,6% Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Underskuddet kan i sin helhet forklares med manglende foreldrebetaling på Radehuset barnehage. 26
Kirketjernet og Vestsiden barnehager Virksomhetens formål og verdier Formål: Vi skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (R11, s.8). Verdier: Vi ønsker å gjøre forskjelligheter til noe vanlig. All slags mangfold skal bli verdsatt i barnehagen. Mangfold handler om så mye, for oss er kultur, etnisiteter, kjønn, religioner, identiteter og funksjonsmuligheter noe av det som utgjør mangfoldet Vi er positivt nysgjerrige til å lære andres språk og kultur. Hvert enkelt barn skal oppleve mestring. Vi vil ha et inkluderende fellesskap. Mangfold gir læring. Lek er barnas naturlige uttrykksform, barna utforsker verden gjennom lek. Vi er lekende voksne som deltar, tilrettelegger og videreutvikler leken sammen med barna. Virksomhetens faste driftsoppgaver Drive en pedagogisk virksomhet i tråd med barnehageloven og annet gjeldende lovverk. Følge lokale planer som Klart vi kan! Utarbeide årsplan/ oppføling av planens målsettinger Kvalitetsarbeid/ KSS Kompetanseutvikling Personalarbeid/ HMS Barnehagedekning/fylle barnehageplassene Informasjonstall for virksomheten. 2010 2011 2012 2013 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 22,5 24,5 23,4 22,0 Antall plasser korrigert for barn under 3 år 138 138 128 128 Andel barn med hel plass i % 91,3 % 97,0 % 87,0 % 96,3 % Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 23,4 23,5 23,0 21,8 Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12 1,8 1,8 2,0 1,1 Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,18 0,18 0,18 0,17 Måltall for virksomheten 2010 2011 2012 2013 Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barn læring Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter 4,5 4,8 4,8 4,5 4,5 5,3 4,8 4,7 Ditt barns sosiale utvikling 5,1 5,4 5,4 5,3 Aktivitetsinnholdet i barnehagen 4,5 4,9 5,2 4,8 Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 4,7 4,9 4,9 4,8 Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,5 5,0 5,3 4,8 Allsidig lek og aktiviteter 4,7 4,9 5,1 5,0 Barnets trivsel i barnehagen 4,8 5,2 5,2 5,0 Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 4,4 5,1 5,0 4,7 27
Måltall for virksomheten 2010 2011 2012 2013 Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen 4,2 4,5 4,9 4,3 Barnehagens interesser for dine synspunkter 3,9 4,7 4,7 4,5 Tilbud om medarbeidersamtale 95 % 100 % 100 % 100 % Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Vi har noe lavere score på måltallene for brukerundersøkelse for 2013. Vi er godt fornøyd med tallene fordi svarprosenten er mye høyere enn i 2012 og er derfor en riktigere indikator på hva våre brukere mener. Virksomheten står overfor store utfordringer da barnehagen ikke er godkjent etter miljørettet helsevern sine krav til drift. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Virksomheten har en utfordring i at det er veldig mange delte stillinger. Det er kun to ansatte som har ufrivillig deltid, ellers er stillingsstørrelsen ønsket eller redusert av helsemessige årsaker. Vi har redusert våre stillingshjemler fra 24,5 til 22 årsverk i løpet av de siste årene. Det kan i perioder være utfordrende da det vil være færre å spille på ved fravær og ferie. En utvidelse av barnehageåret til å følge skoleåret ville hjulpet oss i forhold til ferieavvikling for personalet. Sykefravær hittil i år (jan-nov 2013) samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Litt høyere sykefravær enn ønsket. fortrinnsvis langtidssykemeldte, ikke arbeidsrelatert. Nytt mål for 2014 er 9 % Økonomisk status Regnsk. 2012 Regnsk. 2013 Budsj.2013 Avvik Forbruk i % Sum utgifter 13 811 14 545 13 932-613 Sum inntekter -3 387-3 737-3 153 584 Nettoutgift 10 425 10 808 10 779-29 100,3 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året Virksomheten hadde et overskudd i november måned og budsjett ble redusert med kr. 55.000 Når all refusjon er kommet inn vil regnskapet for 2013 være i null. Dersom inntektene kommer før regnskapsslutt. 28
Lundelia barnehage Virksomhetens formål og verdier Visjon: Vi er med å bygge framtida. Verdier: Omsorg, lek, danning, læring, respekt, nysgjerrighet, glede og humor i arbeid med barna i barnehagen. Virksomhetens faste driftsoppgaver Pedagogisk tilbud til barn i alder 1-6 år Omsorg Lek Læring med utgangspunkt i 7 ulike fagområder. Måltider Personal og utviklingsarbeid Kompetanseheving Foreldresamarbeid HMS - arbeid KSS - avvik og forbedringsarbeid. Informasjonstall for virksomheten. 2010 2011 2012 2013 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 12,0 12,0 12,5 12,5 Antall plasser korrigert for barn under 3 år 62 62 82 82 Andel barn med hel plass i % 80,7 % 90,3 % 77,0 % 69,0 % Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 12,0 12,0 12,5 12,4 Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12 1,3 0,4 0,0 0,0 Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,19 0,19 0,15 0,15 Måltall for virksomheten 2010 2011 2012 2013 Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barn læring Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter 4,5 3,8 4,6 4,3 4,7 4,5 4,7 4,7 Ditt barns sosiale utvikling 5,2 5,2 5,2 5,4 Aktivitetsinnholdet i barnehagen 4,9 4,1 4,8 4,2 Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 4,8 4,5 4,6 4,7 Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,7 4,2 4,7 4,5 Allsidig lek og aktiviteter 4,9 4,1 5,9 4,8 Barnets trivsel i barnehagen 5,1 4,6 5,0 4,9 Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 4,9 4,0 4,9 4,9 Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen 4,6 3,9 4,4 4,3 Barnehagens interesser for dine synspunkter 4,7 4,1 4,8 4,8 Tilbud om medarbeidersamtale 92 % - 100 % 100 % 29
Kommentarer til virksomhetens informasjons- og måltall Tallene fra brukerundersøkelsen er bedre enn året før. Vi ser at vi har et forbedringspotensial når det gjelder å synliggjøre barnas medvirkning og foreldrenes medvirkning. Det var ingen medarbeiderundersøkelse i 2013. Kommentarer til personalsituasjon i virksomheten Personalsituasjonen har vært noe ustabil, spesielt i forhold til barnehagelærere i en kort periode. Dette skyldes i hovedsak svangerskapsrelatert sykefravær og permisjon. En barnehagelærer fra Skrukkerød barnehage er overflyttet i et ledig vikariat hos oss (svangerskapsperm).( HMS- overflytting). Ellers oppleves personalsituasjonen som stabil Sykefravær hittil i år (jan-nov 2013) samt mål for året Kommentarer til sykefraværet Sykefraværet i Lundelia barnehage er lavere enn det var i 2012:).Vi er i en god positiv retning.! FOKUS PÅ NÆRVÆR IKKE FRAVÆR 1. Sykemeldingsfraværet skyldes i hovedsak svangerskap, operasjon og opphold i Rauland. 2. Færre korttidsfravær enn siste år 2012 Økonomisk status Regnsk. 2012 Regnsk. 2013 Budsj.2013 Avvik Forbruk i % Sum utgifter 7 610 7 870 7 635-236 Sum inntekter -2 266-2 258-2 039 219 Nettoutgift 5 344 5 612 5 595-17 100,3 % Kommentarer til den økonomiske situasjonen ved utgangen av året På slutten av året viser bunnlinje minus ca 16 000. Dette skyldes blant annet: Barnehageplasser Det er færre søkere til barnehageplasser enn beregnet, noen søker reduserte plasser i løpet av året. Fastlønn 2.50 % ekstra assistentstilling i en periode, AML 14,2 1.mars til 31.august 2014. Overflytting av barnehagelærer fra Skrukkerød til Lundelia. Denne personen har høyere lønn enn den personen hun er i vikariat for. En assistent i fast stiling skal redusere 40 % i forbindelse med innsparing. Blir lønnet i 100 % fast lønn da er 30
inne i vikariater for 2 20 % reduserte stillinger dette året. Virksomhetsleder har vært frikjøpt ca. 30 % til PP-tjenesten.( Foreldreveileder i DE UTROLIGE ÅRENE). Inntjeningen i forbindelse med dette oppdraget hjelper til med å holde sluttsummen i bunnlinja bedre enn beregnet. Noen av disse midlene gikk til å dekke inn vikariat for virksomhetsleder 20 % det første halve året av 2013. Det har vært behov for å investere i mere møbler grunnet flere barn på huset. I tillegg skal det satses på IKT som krever en del nytt utstyr og oppgraderinger 31
Lyngveien barnehage Virksomhetens formål og verdier Vår visjon: "Barna skal oppleve trygghet, glede og mestring gjennom et flerkulturelt fellesskap" Formål: Barnehagen skal utøve pedagogisk virksomhet i samarbeid og forståelse med hjemmet. Vi skal ivareta behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagens verdier: Vi arbeider med kommunens bedriftskultur: Fellesskap, likeverd, mangfold og raushet. VAMU: Behandlet og godkjent tirsdag 29.januar 2013. Virksomhetens faste driftsoppgaver Barnehagen skal drives pedagogisk i samsvar med barnehageloven og annet gjeldene lovverk. Lokale planer som "Klart vi kan" Utarbeide virksomhetens årsplan/oppfølging av planens målsettinger Kvalitetsarbeid/KSS Kompetanseutvikling Personalarbeid HMS Barnehagedekning/plasser Informasjonstall for virksomheten. 2010 2011 2012 2013 Stillingshjemler omregnet til hele stillinger 31.12 11,5 11,5 11,0 11,0 Antall plasser korrigert for barn under 3 år 64 64 64 64 Andel barn med hel plass i % 97,0 % 87,3 % NA % 92,0 % Grunnbemanning i barnehagen pr 15.12 11,5 11,5 11,0 11,0 Bemanning relatert til spes. ped. tiltak + oppfølging av barn med spesielle behov pr 15.12 - - 2,0 2,0 Grunnbemann. pr plass korrigert for barn under 3 år 0,18 0,18 0,17 0,17 Måltall for virksomheten 2010 2011 2012 2013 Tilfredshet med tilrettelegging for det enkelte barn læring Tilfredshet med tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter 4,5 4,8 4,5 5,1 4,9 4,7 4,9 4,9 Ditt barns sosiale utvikling 4,9 5,1 5,3 5,5 Aktivitetsinnholdet i barnehagen 4,8 4,6 4,6 5,1 Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling 4,9 4,9 4,7 5,0 Barnehagens arbeid som kulturformidler 5,0 4,4 4,5 5,1 Allsidig lek og aktiviteter 5,2 5,0 4,4 5,1 Barnets trivsel i barnehagen - 5,1 4,8 5,2 Alt i alt, tilfredshet med barnehagen 5,1 5,0 4,6 5,3 Barnets muligheter for å være med å bestemme innholdet i barnehagen - 4,3 4,3 5,0 Barnehagens interesser for dine synspunkter - 4,4 4,5 5,2 Tilbud om medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 % 32