Arkivsaksnr.: 07/2421-39 Arkivnr.: 033 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2012-2015 PLANGRUPPAS FORSLAG TIL RULLERT PLAN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Samfunnsutvikling 2012 2015 godkjennes med følgende endringer/merknader: 2. Tiltaksplanene gis følgende prioriteringer: 3. Forslaget legges fram for kommunestyret på Strategi- og plandagene 29.- 30. september 2011. ::: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja
... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksutredning: FAKTA: Kommunedelplan Samfunnsutvikling er en av 6 kommunedelplaner. Disse planene skal utgjøre den totale kommunale virksomheten, og det skal være en sammenheng mellom planene og økonomi i form av handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett. Plangruppenes forslag til kommunedelplaner skal sys helhetlig sammen gjennom kommunestyrets Strategi- og plandager 29.-30. september. Formannskapet innstiller som avslutning på disse dagene på alle planene overfor kommunestyret som legger handlingsprogrammet ut til offentlig ettersyn. Kommunedelplan Samfunnsutvikling skal rulleres fra 2011 2014 til 2012 2015 og følgende kan kommenteres: Det har inneværende år vært en administrativ gjennomgang av plandokumentet hvor kap. 1, 3, 4, 5 og 6 er oppdatert i forhold til status og ny statistikk. Da dette kun er en rullering av Kommunedelplan Samfunnsutvikling og ikke en revisjon, er det ikke vurdert nye målsettinger eller nye strategiske valg. Mål og strategiske valg vil nå i stor grad skje gjennom den pågående revisjonen av kommuneplanen. Vedlegg 11.2 er gjennomgått i forhold til en vurdering av bør selges. Kap. 10 er i forslaget til rullert plan ikke innarbeidet forslag til nye tiltak. Innspill til nye tiltak er lagt inn i følgende tabeller:
Tiltaksplan investering Kommentarer: Tiltak geovekstavtale er endret i 2012 og 2013 Tiltaksplan drift Pri: Prioritet innen planen/prioritet totalt alle planer. F = føringer, V = vedtatt
Kommentarer: Vanndirektivet er endret i 2012 Miljøfyrtårnsertifisering kommunale enheter er endret i 2012, 2013 og 2014 Miljøfyrtårnsertifisering private bedrifter er endret i 2012 og 2013 Det økonomiske handlingsrommet tillater ikke stor grad av nye tiltak. Det kan imidlertid være nye tiltak som bør prioriteres opp i forhold til dagens drift. Administrasjonen vil i plangruppas møte presentere sitt forslag til prioriteringer. Det kan være nyttig for plangruppene å få noe innsikt i totale økonomiske innspill i planene ved behandling av den enkelte plan. Det vil til kommunestyrets strategi- og plandager bli laget oversikter som viser kommunens handlingsrom i forhold til de signaler som er gitt fra staten i kommuneøkonomiproposisjonen. Under følger en samletabell som oppsummerer alle foreslåtte tiltak: INNSPILL NYE INVESTERINGSTILTAK - SAMLET Tiltak Kod e Pla n 2012 2013 2014 2015 KOMMENTAR Organisasjon EK-innskudd KLP V OR 750 000 750 000 750 000 750 000 Vedtatt hpø 2011-2014 IKT-investering O/V OR 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 Vedtatt hpø 2011-2014 ESA 8.0 oppgradering O OR 300 000 Geovekstdata O SA 35 000 35 000 Nytt prosjekt, delt på geovekstpartnere, der Lunners andel er tot kr 120 000, kr 50 000 i 2011 fra partskonto. (Forrige geovekstavtale billigere enn forutsatt, slik at vedtatt i HPØ i 2012 kr 30' utgår.) Kultur Etablering idrettshall O/V KU 33 345 000 Vedtatt hpø 2011-2014 Tiltak Kod Pla 2012 2013 2014 2015 KOMMENTAR
e n Grua kirkegård O KU 4 500 000 Kan bli full kirkegård dersom den ikke utvides i planperioden Lunner kirkegård O KU 350 000 Prosjektering av utvidelse Brannsikring av kirkene F KU 130 000 Nytt sikringsutstyr etter nye krav Oppvekst Tiltak og utbedringer LUS V OP 17 250 000 K-sak 52/11, av bevilgning i HPØ 2011-2014 Tiltak utbedring,ettebruk Frøystad V OP 4 250 000 Rest av bevilgning vedtatt i HPØ 2011-2014, Fremmes som egen sak, jf K-sak 52/11 Hadeland vgs, avd. roa, kjøp S/V OP 23 264 000 Vedtatt hpø 2011-2014 Roa barnehage R OP 6 000 000 Invest. tilskudd kr 1,5 mill. I stedet for kr 5 mill kr i HPØ 2011-2014 Vognskur Malmgruven barnehage O OP 300 000 For å sette barnevogner under tak når barna sover i dem. Omsorg Demensbolig og fellesareal O OM 23 700 000 Bereget moderat tilskudd, 25%, kr 4 740 000 Boliger og dagtilbud psykiatri O OM 1 008 000 1 200 000 6 000 000 Tilskudd beregnes siden Bil TT, brukerrelatert O OM 480 000 Bilen er gammel og må skiftes ut Prosjektering samhandlingsreformen O OM 1 500 000 Prosj.tiltak i hht vedtak samhandlingsref., evt egne utredn. LOS, maskiner og utstyr O OM 350 000 150 000 150 000 Utskifting av gamle maskiner og utstyr Parkeringsplasser ved LOS O TE 200 000 3 000 000 Vedtatt hpø 2011-2014 Los - teknisk oppgradering F TE 9 000 000 9 000 000 Ventilasjon, brannsikring, el.sikring, bygnm., leie av inst.plasser under ombygging. Teknisk Lunner barneskole, uvending oppgr. V TE 320 000 320 000 Vedtatt hpø 2011-2014 Formidlingslån V TE 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Vedtatt hpø 2011-2014 Gatelys S TE 750 000 Fjerne tennetråd i hht pålegg fra DSB. Beholder selv besparelse i drift utover finanskostnad kr 75'. Kulvert i hht vanndirektiv F TE 100 000 Brannsikring i hht pålegg F TE 700 000 400 000 Det foreligger pålegg for beløp i 2012. Ellers jevnlig utbedringer og tilpasning til nye krav El. tiltak i hht pålegg F TE 500 000 300 000 Det foreligger pålegg for beløp i 2012. Ellers jevnlig utbedringer og tilpasning til nye krav
Tiltak Kod e Pla n 2012 2013 2014 2015 KOMMENTAR Grua skole, oppgradering O TE 500 000 Gulvbelegg m.m. Vedtatt hpø 2011-2014 Vedtatt for 2012 i hpø 2011-2014. Vegbelysning, oppgradering O TE 375 000 375 000 375 000 375 000 Mengde og hvor omhandles i teknisk plan Eiendom og Infrstukt., maskiner og utstyr O TE 200 000 200 000 200 000 200 000 Vedtatt hpø 2011-2014 Vedtatt hpø 2011-2014. Kan gå ut dersom linjen "Trafikksikkerhet" Trafikksikkerhetstiltak O TE 375 000 375 000 375 000 375 000 vedtas Trafikksikkerhet O TE 2 000 000 1 000 000 1 000 000 Gangveier og andre tiltak i hht trafikksikkerhetsplanen Asfalt O TE 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Betydelige behov, Asfaltering vil medføre noe mindre vedlikehold Selvkostområdet Eiendom og infrastruktur Rehab/oppgrad. Grindvoll renseanlegg S TE 1 500 000 Vedtatt hpø 2011-2014 Funksjonstilpasing Volla renseanl S TE 1 000 000 Tilpasning for å få ned mengde slamutkjøring Eiendom og Infrastuktrur, maskiner og utstyr S TE 200 000 200 000 200 000 200 000 Vedtatt hpø 2011-2014 Beredskaps/vaktbil (vann/avløp) S TE 500 000 500 000 Jevnlig utskifting av biler Tilknytn. Bjørgeseter-Skipperud - fjellhammer (vann) S TE 1 000 000 1 100 000 Vedtatt hpø 2011-2014 Tilknytn. Bjørgeseter-Skipperud - fjellhammer (avløp) S TE 1 500 000 2 400 000 Vedtatt hpø 2011-2014 Pålegg i hht Eu direktiv. Tall hentet fra forstudie utført av vannregion Vest-Viken og er sannsynlig alt for lavt sett i betraktning overføringsledningen Grua/Harestua (Det vil bli søkt om utsettelse, Vanndirektiv - tilknytning Oppdalen S TE 6 500 000 8 900 000 opprinnelig krav 2015) Selvfinansierende -6 450 000-3 700 000-7 200 000-9 100 000 Rentekomp. Kjøp Hadeland vgs, avd. Roa -21 553 000 Total 51 249 000 24 470 000 30 500 000 10 950 000
INNSPILL NYE DRIFTSTILTAK - SAMLET Tiltak Kode * 2012 2013 2014 2015 KOMMENTAR Samfunn Tilsk. fylkesvei Harestua stoppested V 1 000 000-1 000 000 Spleiselag, Utbyggingsavtale fremforhandlet Vannområde Leira Nitelva F 120 000 Jf. Vanndirektiv Biologisk mangfold - oppfølging naturmangfoldsloven O 50 000 Byggesak opplæring O 50 000-50 000 Fallvilt opplæring O 5 000 Fallvilt utstyr O 10 000-10 000 Miljøfyrtårnsert. Kommunale enheter O 70 000 Vedtak HPØ 2011-2014: økn. Kr 10' i 2012, 30' i 2013, deretter 0 Miljøfyrtårnsert. Private O 3 000 Vedtak HPØ 2011-2014: økn. Kr 12' i 2012, deretter 0 Oppmåling GIS line O 70 000-70 000 Sykkelstativ rådhuset O 10 000-10 000 Jf rapport "Reisevaner Hadeland - 3 cases" Organisasjon Eiendomsskattenemnd, opplæring O 20 000-20 000 20 000-20 000 ESA opplæring O 100 000-100 000 Opplæring av saksbehandlere ved oppgradering til ESA 8,0. Infosikkerhet - sikkerhetsrevisjon O 100 000 Opplæring ESA og offentlighetslov O 100 000 med tanke på å legge dokumenter ved postliste Senioorpolitiske tiltak O 600 000 Videref. med endr. Fra 01.08.2011 Etter-/videreutdanning O 150 000 100 000 100 000 50 000 Samhandlingsreformen, fagbrev ufaglærte Lea`n. videreutvikl. medareiderskap O 600 000-150 000-150 000-450 000 Bruker- og innbyggerundersøkelse O 225 000-225 000 225 000-225 000 Gjennomføres hvert 2. år
Tiltak Kode * 2012 2013 2014 2015 KOMMENTAR Kultur Bibliotek micromarc O 40 000-40 000 Bibliotek micromarc lisenser O 17 000 Bibliotek micromarc opplæring O 30 000-30 000 Barnebibliotekar O 550 000 Bibliotek 100 år O 15 000-15 000 Trykking bibliotekets historie Pilgrimsleden, skjøtselsplan O 100 000 Mulig behov for ytterligere midler, da beskaffenhet er ukjent Kulturskolen O 110 000 55 000 55 000 55 000 Opptrapping i hht vedtatt kommunedelplan Kultur Tilskudd lag og foreninger O 250 000 50 000 50 000 50 000 Opptrapping, jfr KOSTRA-tall Tilskudd funksjonsh. Og B/U spes. behov O 50 000 Interkommunalt tiltak. tilbakeføring til tidligere nivå Den kulturelle skolesekken O 60 000 Tilb.føring tidligere nivå Interkommunale tiltak barn og unge O 50 000 Likhet interkomm. tiltak høst/vinterfestival, 1. og 16. mai Regionale ungdomsprosjekt O 150 000 Egenandel ved søknad midler OFK (Aktiv sommer, film, sirkus, med mer) Kremasjon O 24 000 6 000 6 000 6 000 Kostnadene sendes dir. til kommunen Driftstilskudd kirken/styrking b/u- arbeid O 340 000 Balanse i driften, tilsvarende 2008-nivå kr 240', 100' ytterligere styrking til b/u Videreføring trosopplæring O 200 000 Overføres prostiet i 2013 Maling Oppdalen kapell O 100 000-100 000 Tilskudd til stiftelsen Harestua gamle skole O 115 000-115 000 Flytte kommunens stabbur, som pr i dag utgjør en sikkerhetsrisiko, tilbake til gamleskolen, der stiftelsen kan overta ansvaret for bygningen. Drift idrettshall Harestua D 750 000 1 350 000 Ikke beregnet leieinntekter Oppvekst Helsestasjon foreldreveiledning V 275 000 mangler finansiering pga bortfall av Lunbymidler Barnevern R/S 550 000 trolig statsfinansiert Barnevern R/S -550 000 trolig statsfinansiert Nye ord. plasser barnehage R 2 097 583 3 974 117 5 927 167 9 328 000 Spes ped, økt behov barn førskolealder R 600 000
Tiltak Kode * 2012 2013 2014 2015 KOMMENTAR Driftskons. inv. Roa barnehage R 50 000 70 000 Kun bygningsmessig Valgfag ungdomsskole F 50 000 120 000 120 000 70 000 PPT, LK's andel 200% stilling O? 696 000 jfr IS-møte Omsorg Samlokalisering nødetater -leiekostn. Legevakt V 216 000 TT ny bruker R 300 000 300 000 300 000 Fra 010711 Grunnbemanning kr 900' + anslatt tillegg. Fra høst TT institusjonsplass, usikker R 1 300 000 2011, kan i år dekkes innenfor budsjett. TT bruker som krever ambulante tjenester gitt av TT R 300 000 Fra 010711, men kan i år dekkes innenfor budsjett Akutt bolig vanskeligstilte R 66 000 Inngått avtale fra 2011, helårseffekt fra 2012 TT Økt drift barnebolig/avlastning Harestua R Avklarer til møtet merkostnader, utover det som allerede ligger inne i budsjett 2011 til møtet Midler samhandl- Folkehelsekoordinator F 730 000 Midler samhandl- Innf. Fysak kommune F 50 000 Midler samh.- Styrket komp. Ut/innskriving F 50 000 ifht grensesnitt mot sykehuset Midler samh.- Medfin. sykehusopphhold F 7 670 000 Opptrapping fra 2013 osv ukjent Demens dagtilbud F 480 000 Ny stilling TT merkantil O 600 000 600 000 600 000 Psykisk helse O 250 000 økt kapasitet kontor psyk helse + miljøarbeider møteplassen Turnuslege - rekrutteringsstilling O 300 000 Boveiledere O 220 000 LK andel av 100% stilling NAV Ungdomskontakt O -50 000 Prosjekt opphører Ungdomskontakt O 220 000 Fast drift via NAV Hjemmetjenester, årsvirkning O 4 000 000 4mill må finansieres, da 2011 ble finansiert gjennom årsoppgjørsdisp Yttertøy og sko hjemmetjenesten O 100 000 Nærmere beregning følger seinere Demens boliger O 3 000 000 Bemanning boliger demens
Samordning psykiatri O 700 000 3 000 000 1 310 000 Bemanning basert på å benytte dagens PU-boliger Lunner, med bemanning Kode Tiltak * 2012 2013 2014 2015 KOMMENTAR Driftskons. demensb. og fellesareal D 474 000 Driftskons. bygning Psykiatritilbud D Beregnes siden Teknisk Driftskonsekvenser nye Lus fom 2012/2013 V 1 200 000 1 800 000 Tapte leieinntekter LUS V 250 000 250 000 Samlokalisering nødetater -leiekostn. Brann og redning og dagkasernert brannvakt V 923 000 255 000 4000 kvm x 600 = kr 2,4 mill + vedl hold av sentrale utearealer på Roa kr 0,6 mill. For 2012 beregnes nødvendige dog minimale kostnader. 2013 er kr 668000 leie og kr 255 dagkasernert. I 2014 legges helårseffekt dagkasernert inn med ytterligere 255 000. Vaktmester nye Lus 100 % stilling O 550 000 Passerer her kritisk antall kvm mht å utløse ny ressurs LOS, økt renhold O 700 000 Pga hygienske forhold må pleiepersonell utføre renhold. Brøyting, økte kostnader O 200 000 Generell prisoppgang siden forrige anbudsrunde (8 år siden) Økte utgifter strøm O 500 000 Stor usikkerhet om tallet. Gatelys D -75 000 andel av besparelse som trekkes inn til å betjene gjeld Driftskons. investering asfalt D -200 000 Besparelse i investeringsåret inntil kr 200 avhengig av investering asfalt Asfalt, finans D 200 000 Trekker inn besparelsen for å dekke finans Trafikksikkerhet D 50 000 50 000 50 000 50 000 Økte utgifter som følge av nye gangveier/sykkelveier. Volla RA, transportkostnader slam S 300 000-300 000 Beregnede utgifter til investering er gjennomført. NB: Besparelse betinger vedtak om investeringen. Selvfinansierende -300 000 300 000 0 0 Samlet 29 268 583 7 674 117 11 908 167 13 998 000
Konklusjon med begrunnelse Plangruppa skal i sitt måte 2. september vedta forslag til rullert Kommunedelplan Samfunnsutvikling 2012 2015. Det er lagt opp til at plangruppa, i tillegg til evt. å endre på det de finner ønskelig, også prioriter innspillene til tiltaksplanene. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Forslag til rullert Kommunedelplan Samfunnsutvikling 2012-2015 Øvrige dokument: Kommunedelplan Samfunnsutvikling 2011-2014 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ingen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær... Sett inn saksopplysninger over denne linja