ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6195 Dato: 16.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord - Komite for livsløp Saksbehandler: Eli Johanne Braseth BUDSJETT 2016 - SEKTOR HELSE OG VELFERD Sakens bakgrunn og innhold: Rådmannens forslag til budsjett for sektor helse og velferd har en ramme på kr. 77 928 990, en økning på 4,22%. Det er lagt inn styrking i statsbudsjettet( innenfor rammetilskuddet) som omfatter kommunalt øyeblikkelig døgntilbud ( KAD-tilbud) og oppgavefordeling innenfor barnevernet, totalt kr. 1 197 000. Men det er også trukket midler ut fra rammen, mindre rammetilskudd pga færre over 89 år, kr. 2 241 000 Etter framskrivning på 3% utgjør økning i kronebeløp fra 2015 til 2016 kr. 1 162 290,- Det skal dekke opp for lønnsvekst til 136,6 årsverk og prisstigning på varer og tjenester. Ut over dette omfatter rådmannens forslag kr. 984 000 til nye tiltak i barnevernet og kr 1 000 000 til utjevning av tap(trekk pga befolkningsutviklingen) Videre er kostnadene til KAD-senger foreslått dekt av fond for 2016. Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: Budsjettet er utgangspunktet for de lovpålagte helse og velferdstjenester som skal ytes til befolkningen. Ved reduserte rammer vil vi kun kunne utføre behandling av syke og eldre, all forebyggende og helsefremmende tiltak blir redusert. Det setter store krav til befolkningens ivaretakelse av egen helse, og bidrag til fellesskapet. Vurdering: Sektorens ramme er økt, men det går til de tiltak i barnevernet, det dekker ikke opp lønns og prisvekst. I tillegg ligger budsjettet for 2015 underbudsjettert når det gjelder vikarer for å dekke opp 24/7 hele året. Både lønn og avtalefestede tillegg til vikarer ikke budsjettert i samsvar med ordinær drift. I tillegg til dette kommer høye pensjonskostnader i en enhet med 136 årsverk. Utfordringene i sektoren er tildels store utfordringer i fagtjenestene og mange statlige satsinger krever innsats fra kommunal side, både innenfor kapasitet, kvalitet og kompetanse. Satsingene vil gi utslag i 2016, men den største utfordringen vil bli i Økonomiplanperioden 2016 til 2019 og blir nærmere beskrevet der.
Statsbudsjettet for 2016 legger følgende føringer for sektoren: Satsing på barn og unge med styrking av helsesøstertjenesten Varsler opptrappingsplan for RUS-omsorgen Psykisk helse med lovpålegg psykolog i kommunehelsetjenesten fra 2017, viderefører lønnstilskudd for nye stillinger med kr 300 000 i tre år. Bosetning av flyktninger, det varsles egen melding i 2016. Ekstra tilskudd for bosetting av flyktninger utover vedtatt plan. Viderefører tilskudd til nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende med demens Kompetanseløftet for helse og omsorgstjenestene videreføres. Fokus på lederkompetanse og klinisk sykepleie i pleie og omsorg. Utviklingssentrene evalueres i 2015, regjeringen satser videre på kompetansesentrene, men vil se på organiseringen. Kommunene skal ha et sørge for ansvar for forskning og legge til rette for utdanning. De største utfordringene i budsjettet for 2016 er: Lønnsbudsjettet for pleie og omsorg, der det er underbudsjetterte tall for totale lønnskostnader vikarer for å opprettholde og sikre forsvarlig drift 24-7 hele året. Anslagsvis kr. 2 millioner. Det er også usikkerhet om hva riving av 13 omsorgsboliger vil bety for presset på hjemmetjenesten. Rivingen gir også en inntektssvikt på kr. 748 000 i husleieinntekt som ligger på helse og velferd budsjett. Barneverntjenesten melder at de er i behov av en styrking av budsjettet på kr 1,2 mill. dette omhandler konsulent og tolketjenester, styrket tiltak i hjemmet og tre fosterhjemsplasseringen. Lovpålagt øyeblikkelig døgntilbud fra 2016, øremerket tilskudd legges inn i ramma. Dette betyr 920 000 for Åfjord kommune. Dette betyr en økning i ramma på kr 5.1 millioner. Sektoren viderefører samme tilskudd for ressurskrevende tjenester som i 2015. Det gir ingen rom for å følge føringene i statsbudsjettet med styrking av helsesøsterstillingen. Sektorsjefen ser at dette ikke er mulig og det må legges en strategi i for 2016 og årene framover for å redusere kostnadene/ drifte innenfor rammen, fortsette prosjektet «Snu alle steiner» for hele kommunen. Skal sektoren spare inn ca 5 mill og komme ned på rammen for 2016 vil det bety en reduksjon på mellom 6-7 årsverk. Regnskapet for 2015 så langt ligger på et overforbruk på ca 3 mill, det utgjør ca 4 årsverk. Skal dette gjennomføres må konkrete tiltak avvikles. Kommentarer til de ulike fag og ansvarsområdene budsjettet Ansvar 300 sektorsjef helse og velferd: Med unntak av Fosen Helse IKS har ansvarsområdet ingen kostnadsdrivende tiltak. Budsjettet omhandler kommunens kostnader til Fosen helse IKS, det legges opp til at aktiviteten videreføres i 2016.
Total fordeling på kommune 2016 (obs er det rette 2015 tall? Tror det er fra 2014, skal sjekke) 2015 2016 Fosen DMS - Adm 570 455 588 636 NettOppFosen 120 559 121 984 Miljørettet helsevern 82 800 82 843 Samfunnsmedisin 101 210 104 345 Folkehelse 123 000 122 776 Avdeling for 464 000 500 000 observasjon og etterbehandling Fosen legevakt-senter 688 050 724 900 Kreftkoordinator Fosen spesialistpoliklinikken 0 0 Sum drift 2015 2 150 074 2 245 484 Differanse 95 410 Prosjekter i Fosen Helse IKS i 2016 2015 2016 Kreftkoordinator 33 000 45 000 Øyeblikkelig hjelp 460 000 920 000 KAD-senger øremerkede midler Kommunepsykolog 0 103 620 Sum 33 000 1 038 120 Økningen innenfor dette budsjettet omhandler kun Fosen Helse IKS med økning i driften/ tiltakene i selskapet på kr 95 410,-, I tillegg må kostnadene for øyeblikkelig hjelp døgntilbud tas innenfor rammen, dette har tidligere vært øremerket og en nullkostnad. Midlene er tilført Åfjord kommune i de frie midlene i rammetilskuddet. Lønnstilskuddene til kreftkoordinator og kommunespyskolog reduseres, noe dom gir økte kostnader til deltakerkommunen. Ansvar 311, Sosialtjenesten i NAV, ingen nye tiltak og budsjettet er framskrevet i hht til rammen. Ansvar 312 Barnevernstjenesten. I rådmannens forslag til budsjett er det lagt inn en økning på kr 984 000 Anslag for kostnader i 2016 tilsier en styrking av tjenesten på totalt 1,2 mill. Dette omhandler kun igangsatte tiltak som videreføres i 2016 med fullårsvirkning. Ansvar 310 og 313 Avdeling for helse og Familietjenestene Åfjord og Roan legetjeneste, ingen nye tiltak, budsjettet er framskrevet i hht til rammen. Rehabiliteringstjenesten, ingen nye tiltak, budsjetter framskrevet ihht til rammen, men det er en underbudsjettering på totale lønnskostnader og driftstilskudd til privat fysioterapi. Helsestasjon og jordmortjeneste, ikke funnet rom for styrking av helsesøster og skolehelsetjenesten. Budsjettet er framskrevet i hht rammen Psykisk helsearbeid, ikke funnet rom for styrking ut over økt lønnstilskudd til interkommunal kommunepsykolog. Prosjektet rask psykisk helsearbeid videreføres med signaler om videre tilskudd fra staten i 2016. Må beregnes i ordinær drift fra 2017. Flyktningtjenesten, budsjettet er framskrevet med 10 nye bosettinger i 2016 ihht til vedtak. Det foreslås at flyktningkonsulent økes til 100% stilling. Videre vurderes opprettelse av stilling for familiekonsulent 50% stilling. Stillingen knyttes til Familiesenteret og kan nyttes som forebyggende støttetiltak i familier. Tiltakene dekkes innenfor integreringstilskuddet. Vil tjenesten gå med mindreforbruk foreslås det at midlene settes av til fond for å møte økt
kostnad på økonomisk sosialhjelp dersom det ikke lykkes alle flyktningene å komme i jobb/utdanning etter introduksjonsordningen. Ansvar 320 Institusjonstjenesten Omhandler sykehjemmet, kjøkken, aktivitetsenheten og bygningsdrift Sykehjemsdriften, rammen holder til totale lønnskostnader for det faste personalet. Når det gjelder ferievikarer, og vikarer generelt som kreves for å opprettholde betryggende drift året rundt, mangler det ca 2 millioner i rammen. Dette er det samme som meldt i økonomirapportering 2015. Andre driftskostnader er holdt nede, og inntekten fra vederlag for opphold er ifht til framskrivning. Noe av inventaret på sykehjemmet er slitt og trengs å skites ut, dette må løses ved bruk av fond. Oppgradering av sykesignalanlegg prøves gjord sammen med Prosjekt omsorgsboliger i 2016. Kjøkkenet, her er samme utfordring, lønnsbudsjettet ligger for lavt. Kompenseres noe med godt salg av mat, matombringing og til offentlige møter. Utfordringer er når utstyr må skiftes ut. Det må løses ved bruk av fond. Aktivitetsenheten, framskrevet i hht rammen Bygningsdrift, Framskrevet i hht rammen, men det er en inntektssvikt på husleie omsorgsboliger på kr 748 000. Ansvar 320 Hjemmetjenesten Omhandler hjemmesykepleie, bo og oppfølgingstjeneste, hjemmehjelp, tjenester i omsorgsboliger, avlastning og støttetiltak for omsorgsytere, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent ( BPA). Totalt ligger det en utfordringen på lønnskostnader til vikarer innenfor ansvarsområdet på vel 1 mill, dette omhandler å sikre betryggende tjenester året rundt. Hjemmetjenesten: Budsjettet er framskrevet ihht rammen. Usikkerheten her ligger i at terskelen for sykehjemsplass og omsorgsbolig er høyere nå som 17 omsorgsboliger er revet. Det vil i 2016 gi ekstra press på hjemmetjenesten. Ikke lagt inn styrke i tjenesten. Hjemmehjelp og praktisk bistand er framskrevet ihht rammen. Omsorgsboliger, tjenesten ble styrket i 2015, men det er fortsatt mangel på vel 53% stilling for å sikre to personer på vakt på kveld og helg. Dette utgjør kr 400 000 som ikke er innarbeidet i budsjettet. Under byggingen av nye omsorgsboliger benyttes personalet ute i hjemmetjenesten samt at brukerne i omsorgsboligene er dårligere, nå som terskelen for omsorgsbolig er høyere. Støttetiltak for omsorgsyterer, avlastning og omsorgslønn ligger på 2015- nivå BPA ( brukerstyrt personlig assistanse)er ikke budsjettert, men det er vedtak som tilsier en kostnad på ca 1 mill. Støttekontakt, budsjettet legger opp til å videreføre nivået fra 2015. Bo- og oppfølgingstjenesten Budsjettet er framskrevet ifht rammen, men heller ikke her er det ikke dekning for totale lønnskostnader til vikarer for å sikre full drift gjennom hele året. Hvilende nattevakt ifht tvangsvedtak er ikke lagt inn i budsjettet, det omfatter 89% stilling og totale lønnskostnader på ca kr. 500 000. tiltaket er innenfor ressurskrevende tjenester og vi får refundert 80% av lønnskostnadene. Utviklingssenteret for hjemmetjenesten Rådmannen foreslo i budsjettet for 2011 å stille 0,5 millioner kroner til disposisjon fra frie fond til Utviklingssenteret over en periode på 4 år. Utviklingssentrene blir evaluert i 2015 og Helsedirektoratet gir sin innstilling til departementet før jul. Signalene er at tilskuddet til senteret vil videreføres for 2016.
Åfjord kommune budsjetterer i alt 1,4 årsverk i tjenesten. Senteret forutsettes og gå i balanse, evt ved bruk av øremerket fondsavsetninger. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling til vedtak, men til drøfting i komiteen og evt uttalelse fra komiteen til budsjettnemnda.