Mandal kommune Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Vilhelm Lunde Holme rådgiver i rådmannens stab
Tema Om Mandal og våre utfordringer Økonomiplanprosessen og hvordan vi har forbedret denne med Framsikt Analyse Planer Spørsmål
Mandal..soleklart! Norges sørligste by 15 600 innbyggere Ny kommune fra 2020
Organisasjonen To-nivå Fire virksomhetsområder Byutvikling, Helse og omsorg, Oppvekst og Stab Styringssystem med fem fokusområder Samfunn, Økonomi, Medarbeidere, Brukere og Kvalitet
Kommunebarometeret I norgestoppen, men: Korrigert inntektsnivå 92-95 % Høy lånegjeld (77%) 2,3% netto driftsresultat i 2016
Vanskelig utgangspunkt Politisk uro «Krise» som kom brått Mistillit til administrasjonen Strid om eiendomsskatt
Status i 2017 50 mill. minus i økonomiplan (akkumulert) 15 mill. merforbruk 2.tertial Sterk vekst i utgifter Budsjettprosess med forbedringspotensial
Tiltak Økonomiopplæring ledere/mellomledere Månedsrapportering Tidligere oppstart på budsjettprosess Bruk av Framsikt Analyse
Hvorfor Framsikt Analyse? Mandal har alltid brukt Kostra Høye ambisjoner om balansert målstyring «Alt på ett sted» er vanskelig å få til Kommunebarometeret Oppfattet som mer nøytralt, men får ikke frem utfordringene våre
Innføring Brukt analyse siden høsten 2016 Bistand med opplæring To fagdager for toppledergruppen med Bjørn Brox «Bjørn Brox økonomianalyse» med kommentarer Jobber i to maler: Tilpasset Brox-analyse Grunnlag for politisk sak i juni, rendyrket økonomi «Økonomiplan» med mer enn økonomi Årsrapport og økonomiplan
Sammenlikning Hvem bør vi sammenlikne hos med? Nabokommuner? De som er like oss? Kommunebarometeret? Vi valgte: Snitt kostragruppe (gruppe 8) Kristiansand, Søgne, Songdalen Vestby og Kongsvinger Ikke landsgjennomsnitt
Analyseprosess våren 17 Fordelt ansvar for analysetekst Forenkle forståelig for flest mulig Justering for utgiftsbehov og inflasjon Innhold: Nøkkeltall for økonomisk status Ressursbruk og innsparingspotensial Gjennomgang sektor for sektor Rapport lagt frem for bystyret i juni
Tre nøkkeltall Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Disp. fond i prosent av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter
Ressursbruk og utgiftsbehov Graf med utgiftsbehov i prosent Graf og tabell med ressursbruk 2 000 kr dyrere pr innbygger mot gruppe 8 Tall for hver sektor er korrigert for utgiftsbehov
Eksempel: Pleie og omsorg 1 700 kr mer pr. innbygger
Eksempel: Pleie og omsorg
Eksempel: Pleie og omsorg
Oppsummert pleie og omsorg Institusjon Pleie: 30 mill. dyrere Døgnopphold: 3 mill. dyrere Lokaler: 5 mill. dyrere Pleie i hjemmet 10 mill. billigere Dekningsgrad forklarer halvparten
Andre funn Barnevern Høye utgifter og mange plasserte Selvkost SFO og plan/byggesak Feilføringer
Innsparingspotensial Benyttet Framsikt sin standard tabell Justert for utgiftsbehov Sammenliknet med kommunegruppe 8 Burde vi presentere denne politisk?
Innsparing
Bystyresak i juni «Mandal kommunes økonomiske situasjon» Prinsippsak, ikke et konsekvensjustert budsjett Kostraanalysen i sin helhet Med kommentarer Åpenhet om usikkerhet Målsetting om gruppe 8 nivå ned 31 mill.kr
Bystyresak i juni Godt mottatt og skapte engasjement En vekker også internt Avklarte forventninger Forpliktende ambisjonsnivå Forankret videre arbeid med analysen
Vedtak Utdrag fra bystyrets vedtak: Bystyret deler rådmannens oppfatning om at Mandal kommune ikke kan opprettholde et driftsnivå som ligger over gjennomsnittet for sammenliknbare kommuner. En målsetting i arbeidet med økonomiplan 2018-2021 blir å oppnå balanse mellom inntekter og utgifter. Mandal kommune bør utnytte handlingsrommet for brukerbetaling der regelverket åpner for å kreve selvkost. Rådmannen legger frem forslag til nye priser og gebyrer ut fra dette prinsippet. Rådmannen jobber videre med å følge opp kostraanalysen og innarbeider resultatet i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2018-2021.
Budsjettforslag 2018 Utgangspunkt i vedtaket fra juni og arbeidet i arbeidsgruppene Økonomiplanmalen i Framsikt Økonomi, kvalitet, folkehelse, klima og befolkningsprognoser fra Framsikt Ny skriveprosess Eksempel fra Helse og omsorg
Sammenheng med mål Målekort for virksomhetsområdene i økonomiplandokument Funn fra analysen til grunn for indikatorene
Innsparingsforslag Nådde ikke målet om 31 mill. kr. Erstattet uspesifiserte kutt
Skuffelser.
Fremover Analyse og politisk sak om våren Flere i organisasjonen bør bruke Framsikt Ta i bruk nye verktøy for helhetlig styring Styringsinformasjon knyttet mot virksomhetsplaner Publisering og tilgjengelighet Klart språk og åpenhet Politisk behandling av budsjett 2018
Til slutt Vi har fått svært god bistand Vi anbefaler Framsikt Analyse Kommunesammenslåing Viktig med kunnskap og analyse Kostraanalyse i Framsikt til fellesnemda?
Spørsmål?