Samandrag: Saka gjeld budsjett 2018 for Ørskog Kommune, samt økonomiplan for perioden

Ørskog kommune Arkiv: FE - 151 - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Saksmappe: /763 Saksbehandlar: Magny Hauge Dyrkorn Rådmannen Dato: 10..20 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Utvalssaksnr. Utval Møtedato 41/ Ørskog tenesteutval 27..20 21/ Eldrerådet 27..20 14/ Ungdommens kommunestyre 04.12.20 20/ Arbeidsmiljøutvalet 28..20 03/ Administrasjonsutvalet 28..20 2/ Formannskapet 30..20 146/ Kommunestyret 14.12.20 22/ Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 27..20 Samandrag: Saka gjeld budsjett 2018 for Ørskog Kommune, samt økonomiplan for perioden 2018-2021. Vedlegg; Dok.dato Tittel DokID 20..20 Budsjettdokument 2018 8841 04.09.20 Budsjettrundskriv 2018 5777 20..20 Forslag detaljbudsjett 2018 8864 30..20 Forslag til betalingsregulativ 2018 oppdatert 9419 22.09.20 Handlingsplan Sørviskontoret 2018 6507 08..20 Virksomhetsplan 2018 - Teknisk 8274 28.09.20 Handlingsplan 2018 Heimetenestene 6736 29.09.20 Verksemdsplan 2018 Ørskog sjukeheim 6 02.10.20 Økonomiplan 2018-2021 VERKSEMSDPLAN 6868 HELSEAVDELINGA 29.09.20 Verksemdplan 2018 Bu-og habiliteringstenesten 6790 29.09.20 Verksemdsplan 2018 PPT 6787 03..20 Virksomhetsplan 2018, Årøyhaugen barnehage 8229 06..20 Verksemdsplan 2018 Ørskog skule 8295.10.20 Verksemdsplan 2018 -landbruk 7278

Vedlegg; Dok.dato Tittel DokID 24.07.20 Økonomiplan 2018-2020 Storfjorden kyrkjelege felllesråd 4807 24.07.20 Samla økonomiplan 2018-2021 4808 24.07.20 Økonomiplan - tiltak 2018-2020 4809 24.07.20 Økonomiplan - 2018-20 fordelt 4810 24.07.20 Vedlikehaldsplan 20-2020 48 24.07.20 Verksemdplan 20 inkl tillegg 4812 22.09.20 Budsjett 2018 SKF.pdf 65 22.09.20 Budsjettsøknad 2018 frå Storfjorden kyrkjelege fellesråd 6510 22.09.20 Økonomiplan-2018-20 fordelt 6512 22.09.20 Økonomiplan-tiltak 2018-2020 65 22.09.20 Budsjett investering Ørskog 6514 22.09.20 Budsjettframlegg til Ørskog kommune 6515 Saksopplysningar: Utgangspunkt for budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 er: Vedteken økonomiplan for perioden 20-2020 Vedteke årsbudsjett for 2018 Rådmann sitt rundskriv til einingane, datert 01.09.20 Statsbudsjettet for 2018 (Prop. 1 S 20-2018). I tillegg til dette er samanlikningstal (KOSTRA) gjennomgåande nytta som grunnlag for prioriteringane i budsjettarbeidet. KS sin prognosemodell legg til grunn ein vekst i kommunen sine inntekter (skatteinntekter og rammetilskot) på 1,4%. Kommunal deflator (dvs løns- og prisvekst) er i statsbudsjettet berekna til 2,6%. Det vil seie at det også for 2018 ligg inne ein reduksjon for Ørskog kommune. Det er lagt inn som forutsetjing i proposisjonen at det er rom for effektivisering i kommunesektoretn. Vidare vert vertskommunetilskotet redusert med om lag kr 700. frå 20 til 2018. Det er i budsjettframlegget skissert eit investeringsbehov på 29,2mill i 2018, og vidare 18,5mill, 10mill og 10mill i åra 2019-2021. Samla lånefinansiering i 2018 er 21,2mill. Det er foreslått å nytte kr 4mill av ubunde investeringsfond for å redusere nødvendig låneopptak. Gebyr- og betalingstenester: Auke i betalingssatsane vert foreslått til 2,6% (kommunal deflator), der ikkje anna vert vedteke. For utleige av kommunale bustader må vi nytte konsumprisindeks. Satsane på VAR-området er justert i høve berekningar på sjølvkost. Ein nærare omtale av budsjett 2018 og økonomiplan for perioden 2018-2021 for dei ulike tenesteområda går fram av vedlagte budsjettdokument. Vurdering: Rådmann har lagt opp til eit stramt budsjett, utan store beløp som buffer. Ørskog kommune har dei siste åra hatt overforbruk i høve driftsbudsjett, med unntak av 2016 som var eit rekordår i kommune -Norge. Det er i løpet av dei siste åra iverksett naudsynt omstillingsarbeid på alle tenesteområde for å oppnå samsvar mellom budsjett og rekneskap.

Ørskog kommune vart meldt ut av ROBEK sommaren 20, men ein er avhengig av at ein også framover gjennomfører naudsynte omstillingar for å unnga å vert meld inn igjen. Det er derfor viktig og naudsynt å sikre stram økonomistyring på alle nivå i organisasjonen, og budsjettrevisjonar må nyttast som styringsverktøy. Dette då for å kanalisere ressursane der dei etter ei heilheitsvurdering trengs mest. Årsaker til manglande samsvar mellom driftsrammer/budsjett og faktisk driftsnivå kan vere fleire: Generell auke i etterspurnaden av kommunale tenester Ønske om betre og meir omfattande tenester Auka pensjonskostnader Samhandlingsreformen Reduserte rammeoverføringar frå staten Betydeleg auke i lånegjeld (renter og avdrag) Interkommunale samarbeid og andre bindande avtalar Innbyggarar og organisasjon har gjennom tida vendt seg til eit relativt høgt tenestenivå. Når dei økonomiske rammene no vert strammare, må ein vere budd på at tenestetilbodet må leggast på eit noko lågare nivå. Ein må og ta innover seg at kommunen i mindre grad kan vere ein økonomisk bidragsytar i ulike samanhengar. Ei rekke konkrete driftsreduserande tiltak er innarbeidde i budsjettframlegget. Oversikt over tiltaka går fram av omtalen under dei enkelte tenesteområda. Kommunestyret har tidlegare sagt nei til utgreiing og innføring av eigedomsskatt. Det er vanskeleg å sjå potensiale i andre inntekter som monnar i særleg grad. Trass i behov for tilpassing av utgifter til tilgjengelege rammer må vi ikkje sleppe fokus på å trygge innbyggarane på at alle skal få naudsynt hjelp når behovet er der. Innovasjon står sentralt i utvikling og omstilling også i kommunen. Digitalisering er eit nøkkelord i denne samanheng. Det vert stadig klarare for oss kva fordelar velferdsteknologi kan gi oss i tenestene, og nye undervisningsmetodar og læringsplattformer vert tekne i bruk i klasserommet. Dette er område vi har stort fokus på ved tilpassing av drift til tilgjengelege rammer. Arbeidet med bygging av nye Ålesund kommune er krevjande både for organisasjonen og for det politiske nivået, og vil nok vere det viktigaste utviklingsprosjektet komande år.

Rådmannen legg saka fram med slik Innstilling: 1. Ørskog kommunestyre vedtek slike inntekts- og finansside for perioden 2018-2021: Rekneskapsskjema 1 A - drift Økonomiplan 2018-2021 År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue 61 423 61 423 61 423 61 423 Inntektsutjamning 3 934 3 934 3 934 3 934 Ordinært rammetilskot 74 609 73 591 72 478 71 152 Vertskommunetilskot 600 10 910 10 220 9 530 Investeringskompensasjon Sum frie disponible inntekter 151 566 149 858 148 055 146 039 Renteutgifter -7 100-7 950-8 -8 700 Avdrag på lån - 600-600 -12 100-10 Tap på fordringer og garantier -50-50 -50-50 Kalkulatoriske renter og avdrag 1 392 1 392 1 392 1 392 Investerings- og rentekomp. 900 885 866 850 Renteinntekter 1 500 1 500 1 500 1 500 Aksjeutbytte 1 1 1 1 Bustadtilskot Netto finansinntekt/utg. - 758 623-15 392 008 Dekking av underskot frå tidlegare Avsetjing til disp.fond 7-94 -922-290 Avsetjing til bundne fond Bruk av overskot frå tidlegare år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Netto avsetningar 7-94 -922-290 Overført til invest.rekneskapen Til fordeling drift 7 5 Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) 7 5 Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 0 2. Ørskog kommunestyre vedtek slik netto driftsrammer for perioden 2018-2021: Økonomiplan 2018-2021 Rekneskapsskjema 1 B År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 Tilskot soknerådet/livssynsorg. 1 700 1 700 1 700 1 700 Tilskot til andre livssynsorg 150 150 150 150 Avsetjing til lønsoppgjer 1 500 1 500 1 500 1 500 Pensjonspremie/premieavvik 0 0 0 Fellespost lærlingeplassar 270 270 270 270 Ørskog samfunnshus 386 386 386 386 Ørskoghallen 452 452 452 452 Beredskap/Driftstilskot Åknes/Tafjord 253 53 53 53

IKS Disposisjonspost formannskapet 30 30 30 30 Politisk leiing og kontroll 2 641 2 641 2 2 Administrasjon 10 10 IKT 3 010 3 010 3 010 3 010 Løyvingar til ikkje lovpålagde oppgåver 955 835 835 835 Fritidsklubb 142 142 142 142 Skulane i Ørskog PPT 1 289 1 289 1 089 1 089 Privat barnehage 9 800 9 8 900 8 900 Barnehagekostnadar andre kommunar 400 400 0 0 Årøyhaugen barnehage 7 4 7 4 7 4 7 4 Vaksvik barbehage Helseavdeling 7 314 6 814 6 814 6 814 Sosialtenesten 3 196 3 196 3 196 3 196 Barneverntenestene 3 500 3 500 3 500 3 500 Tildelingseining 0 0 0 0 Bu- og habiliteringstenestene 574 Heimetenestene Ørskog sjukeheim Ørskog folkebibliotek 364 364 364 364 Disposisjon tenesteutvalet 20 20 20 20 Teknisk avdeling 6 157 6 157 5 157 5 157 Eigedomsforvaltning 5 674 5 124 5 124 5 124 VAR 0 0 0 0 Nordre Sunnmøre landbrukskontor 512 512 512 512 T O T A L T 7 5 3. Ørskog kommunestyre vedtek betalingsregulativ slik det ligg føre som vedlegg til saka. Der anna ikkje er nemnt vert auken sett lik deflator (2,6%). 4. Husleige kommunale bustader: Vert auka med konsumprisindeks der ein ikkje har anledning til å nytte gjengs leie (jfr 4-3 i husleigelova). 5. Ørskog kommunestyre vedtek slik netto investeringsrammer med finansieringsplan for perioden 2018-2021:

Budsjettskjema 2 A - investering Økonomiplan 2018-2021 År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 Investerinar i anleggsmiddel 29 18 500 10 10 Andel i KLP 600 600 600 600 Utlån startlån 1 1 1 1 Avdrag på lån 2 2 2 2 Dekning av tidlegare års udekket Avsetninger - ubunde 400 400 400 400 Avsetninger - bunde 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 33 22 500 14 14 Finansiert slik: Bruk av lånemidlar -21 - -9-9 100 700 Innlån frå Husbanken -1-1 -1-1 Inntekter frå salg av anleggsmiddel -1-1 -1-1 Tilskot til investeringar 0 0 0 0 Refusjonar 0 0 0 0 Avdrag på utlån -2-2 -2-2 Mva kompensasjon -4 100-800 -800-800 Andre inntekter 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering -29 Overført frå driftsrekneskapen Avsetjing til ubunde investeringsfond Bruk av avsetjingar - ubundne -4 Bruk av avsetjingar - bundne Sum finansiering -33-22 500-22 500 Udekka/udisponert 0 0 0 0 Budsjettskjema 2B - Økonomiplan 2018-2021 investering År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 IKT 1 500 1 500 1 500 1 500 Opprusting kommunale bygg 1 1 1 1 Opprusting kommunale vegar 1 500 1 500 1 500 1 500 Sjøholt skule - utbygging 16 500 Kirka - innvendig maling 1 Oppgradering vatn 4 10 500 2 2 Oppgradering avløp 3 500 4 4 4 Sum 29 18 500 10 10

27..20 Eldrerådet Fellesforslag: Uttale frå Ørskog eldreråd: 1) Under "Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021" avsnitt Pleie og omsorg frå side 40. Side 41 viser ein Kostra 2016-samanlikningar mellom forskjellige kommunar og på side 42 kommenterar ein desse. Ørskog har sidan 1992 vore vertskommune for psykisk utviklingshemma - HVPU-reforma - og har i alle år motteke vertskommunetilskot for å gi desse eit godt bu- og omsorgstilbod. Dette har vore og er ein stor del av Bu- og habiliteringstenestene. Dette er spesielt for Ørskog (og Vestnes) og det vert difor direkte feil å samanlikne og kommentere slik det er gjort i saksframstillinga. For å vise dette gjer vi ei vurdering og eit reknestykke. Brukar vi tala frå 2018, tidligare år har dette utgjort meir, er vertskommunetilskotet kr..600.. Dersom vi antar at 70 % av dette går til pleie og omsorg av desse brukarane er det kr. 8.120. og dette utgjer 19 % av totalen til Pleie og omsorg. Dersom ein trekker denne prosenten i frå Ørskog sine tal i tabellen side 41 står ein att med kr..400 som er mykje meir samanliknbart, og Ørskog er heilt på linje med våre naboar. På denne bakgrunn stemmer ikkje administrasjonen si framstilling, og Eldrerådet tar sterk avstand frå denne. Det er alltid ei utfordring å tilpasse tenestene etter behovet og budsjett. Ørskog eldreråd vil understreke at det alltid må vere behovet som er overordna. 2) I budsjettframlegg 2018 for pleie og omsorg (bu- og hab., heimetenestene og sjukeheim) er det ein reduksjon på ca. 800. - 2 årsverk i.f.t. budsjett 20. Ser ein budsjettforslag 2018 opp mot prognose 20 er her eit gap på over 3 mill. Dette viser at budsjettforslaget ikkje er gjennomførbart. Ørskog eldreråd kan ikkje akseptere at ein reduserer tilbodet innan pleie og omsorg. 3) Forslag frå Ørskog eldreråd til investeringsbudsjett 2018 og investering i økonomiplanen 2018-2021. Ørskog eldreråd har ved fleire høve peika på framtidig behov for eldrebustadar til utleige. SSB sin Demografistatistikk for Ørskog viser at vi vil få meir enn dobling av personar 75-79 år (52 til ca. 5) og 80-84 år (46 til ca. 100) frå 2016 til 2025. Med dette som bakgrunn er det nødvendig å komme i gang med planlegging. Ørskog eldreråd ber om at ein på investeringsbudsjettet for 2018 set av 2 mill. til planlegging og evt. forprosjekt eldrebustadar. Ørskog eldreråd ber om at ein i økonomiplanen set av 25 mill. i 2019 og 25. mill. i 2020 til bygging av eldrebustadar. Einstemmig vedteke. ER-21/ Vedtak: Uttale frå Ørskog eldreråd: 1) Under "Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021" avsnitt Pleie og omsorg frå side 40. Side 41 viser ein Kostra 2016 samanlikningar mellom forskjellige kommunar og på side 42 kommenterar ein desse. Ørskog har sidan 1992 vore vertskommune for psykisk utviklingshemma - HVPU-reforma - og har i alle år motteke vertskommunetilskot for å gi desse eit godt bu- og omsorgstilbod. Dette har vore og er ein del av Bu- og habiliteringstenestene. Dette er spesielt for Ørskog (og Vestnes) og det vert difor direkte feil å samanlikne og kommentere slik det er gjort i saksframstillinga. For å vise dette gjer vi ei vurdering og eit reknestykke. Brukar vi tala frå 2018, tidligare år har dette utgjort meir, er vertskommunetilskotet kr..600.. Dersom vi antar at 70 % av dette går til pleie og omsorg av desse brukarane er det kr. 8.120. og dette utgjer 19 % av totalen til Pleie og omsorg.

Dersom ein trekker denne prosenten i frå Ørskog sine tal i tabellen side 41 står ein att med kr..400 som er mykje meir samanliknbart, og Ørskog er heilt på linje med våre naboar. På denne bakgrunn stemmer ikkje administrasjonen si framstilling, og Eldrerådet tar sterk avstand frå denne. Det er alltid ei utfordring å tilpasse tenestene etter behovet og budsjett. Ørskog eldreråd vil understreke at det alltid må vere behovet som er overordna. 2) I budsjettframlegg 2018 for pleie og omsorg (bu- og hab., heimetenestene og sjukeheim) er det ein reduksjon på ca. 800. - 2 årsverk i.f.t. budsjett 20. Ser ein budsjettforslag 2018 opp mot prognose 20 er her eit gap på over 3 mill. Dette viser at budsjettforslaget ikkje er gjennomførbart. Ørskog eldreråd kan ikkje akseptere at ein reduserer tilbodet innan pleie og omsorg. 3) Forslag frå Ørskog eldreråd til investeringsbudsjett 2018 og investering i økonomiplanen 2018-2021- Ørskog eldreråd har ved fleire høve peika på framtidig behov for eldrebustader til utleige. SSB sin demografistatistikk for Ørskog viser at vi vil få meir enn dobling av personar 75-79 år (52 til ca. 5) og 80-84 år (46 til ca. 100) frå 2016 til 2025. Med dette som bakgrunn er det nødvendig å komme i gang med planlegging. Ørskog eldreråd ber om at ein på investeringsbudsjettet for 2018 set av 2 mill. til planlegging og evt. forprosjekt eldrebustader. Ørskog eldreråd ber om at ein i økonomiplanen set av 25 mill. i 2019 og 25. mill. i 2020 til bygging av eldrebustader. 27..20 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Fellesforslag: RMF tek sak 22/ til vitande med følgande kommentarer: - ved så betydelige kutt over tid overfor innbyggarane som mottek helse- og sosialtenester, ber vi om at det vert sett på behovet for å opprette eit brukarutval som kan representere brukarane. - ved auka fokus og utnytting av velferdsteknologi ser vi det som viktig å ha ergoterapikompetanse i Ørskog. Her kan fysioterapi og ergoterapi utfylle kvarandre sine fagfelt. - RMF ber og om ei oversikt over tenester som ikkje er lovpålagde, og som ein utfrå saksdokumenta har vurdert å fjerne. Einstemmig vedteke. RMF-22/ Vedtak: RMF tek sak 22/ til vitande med følgande kommentarer: - ved så betydelige kutt over tid overfor innbyggarane som mottek helse- og sosialtenester, ber vi om at det vert sett på behovet for å opprette eit brukarutval som kan representere brukarane. - ved auka fokus og utnytting av velferdsteknologi ser vi det som viktig å ha ergoterapikompetanse i Ørskog. Her kan fysioterapi og ergoterapi utfylle kvarandre sine fagfelt. - RMF ber og om ei oversikt over tenester som ikkje er lovpålagde, og som ein utfrå saksdokumenta har vurdert å fjerne.

27..20 Ørskog tenesteutval Rådmannen orienterte om budsjett og økonomiplan. Det vart røysta over innstillinga, som vart samrøystes vedteken. ØTU-41/ Vedtak: 1. Ørskog kommunestyre vedtek slike inntekts- og finansside for perioden 2018-2021: Rekneskapsskjema 1 A - drift Økonomiplan 2018-2021 År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue 61 423 61 423 61 423 61 423 Inntektsutjamning 3 934 3 934 3 934 3 934 Ordinært rammetilskot 74 609 73 591 72 478 71 152 Vertskommunetilskot 600 10 910 10 220 9 530 Investeringskompensasjon Sum frie disponible inntekter 151 566 149 858 148 055 146 039 Renteutgifter -7 100-7 950-8 -8 700 Avdrag på lån - 600-600 -12 100-10 Tap på fordringer og garantier -50-50 -50-50 Kalkulatoriske renter og avdrag 1 392 1 392 1 392 1 392 Investerings- og rentekomp. 900 885 866 850 Renteinntekter 1 500 1 500 1 500 1 500 Aksjeutbytte 1 1 1 1 Bustadtilskot Netto finansinntekt/utg. - 758 623-15 392 008 Dekking av underskot frå tidlegare Avsetjing til disp.fond 7-94 -922-290 Avsetjing til bundne fond Bruk av overskot frå tidlegare år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Netto avsetningar 7-94 -922-290 Overført til invest.rekneskapen Til fordeling drift 7 5 Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) 7 5 Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 0

2. Ørskog kommunestyre vedtek slik netto driftsrammer for perioden 2018-2021: Økonomiplan 2018-2021 Rekneskapsskjema 1 B År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 Tilskot soknerådet/livssynsorg. 1 700 1 700 1 700 1 700 Tilskot til andre livssynsorg 150 150 150 150 Avsetjing til lønsoppgjer 1 500 1 500 1 500 1 500 Pensjonspremie/premieavvik 0 0 0 Fellespost lærlingeplassar 270 270 270 270 Ørskog samfunnshus 386 386 386 386 Ørskoghallen 452 452 452 452 Beredskap/Driftstilskot Åknes/Tafjord 253 53 53 53 IKS Disposisjonspost formannskapet 30 30 30 30 Politisk leiing og kontroll 2 641 2 641 2 2 Administrasjon 10 10 IKT 3 010 3 010 3 010 3 010 Løyvingar til ikkje lovpålagde oppgåver 955 835 835 835 Fritidsklubb 142 142 142 142 Skulane i Ørskog PPT 1 289 1 289 1 089 1 089 Privat barnehage 9 800 9 8 900 8 900 Barnehagekostnadar andre kommunar 400 400 0 0 Årøyhaugen barnehage 7 4 7 4 7 4 7 4 Vaksvik barbehage Helseavdeling 7 314 6 814 6 814 6 814 Sosialtenesten 3 196 3 196 3 196 3 196 Barneverntenestene 3 500 3 500 3 500 3 500 Tildelingseining 0 0 0 0 Bu- og habiliteringstenestene 574 Heimetenestene Ørskog sjukeheim Ørskog folkebibliotek 364 364 364 364 Disposisjon tenesteutvalet 20 20 20 20 Teknisk avdeling 6 157 6 157 5 157 5 157 Eigedomsforvaltning 5 674 5 124 5 124 5 124 VAR 0 0 0 0 Nordre Sunnmøre landbrukskontor 512 512 512 512 T O T A L T 7 5 3. Ørskog kommunestyre vedtek betalingsregulativ slik det ligg føre som vedlegg til saka. Der anna ikkje er nemnt vert auken sett lik deflator (2,6%). 4. Husleige kommunale bustader: Vert auka med konsumprisindeks der ein ikkje har anledning til å nytte gjengs leie (jfr 4-3 i husleigelova). 5. Ørskog kommunestyre vedtek slik netto investeringsrammer med finansieringsplan for perioden 2018-2021:

28..20 Arbeidsmiljøutvalet Innstillinga vart samrøystes vedteken. AMU-20/ Vedtak: 1. Ørskog kommunestyre vedtek slike inntekts- og finansside for perioden 2018-2021: Rekneskapsskjema 1 A - drift Økonomiplan 2018-2021 År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue 61 423 61 423 61 423 61 423 Inntektsutjamning 3 934 3 934 3 934 3 934 Ordinært rammetilskot 74 609 73 591 72 478 71 152 Vertskommunetilskot 600 10 910 10 220 9 530 Investeringskompensasjon Sum frie disponible inntekter 151 566 149 858 148 055 146 039 Renteutgifter -7 100-7 950-8 -8 700 Avdrag på lån - 600-600 -12 100-10 Tap på fordringer og garantier -50-50 -50-50 Kalkulatoriske renter og avdrag 1 392 1 392 1 392 1 392 Investerings- og rentekomp. 900 885 866 850 Renteinntekter 1 500 1 500 1 500 1 500 Aksjeutbytte 1 1 1 1 Bustadtilskot Netto finansinntekt/utg. - 758 623-15 392 008 Dekking av underskot frå tidlegare Avsetjing til disp.fond 7-94 -922-290 Avsetjing til bundne fond Bruk av overskot frå tidlegare år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Netto avsetningar 7-94 -922-290 Overført til invest.rekneskapen Til fordeling drift 7 5 Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) 7 5 Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 0

28..20 Administrasjonsutvalet Innstillinga vart samrøystes vedteken. ADM-03/ Vedtak: 1. Ørskog kommunestyre vedtek slike inntekts- og finansside for perioden 2018-2021: Rekneskapsskjema 1 A - drift Økonomiplan 2018-2021 År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue 61 423 61 423 61 423 61 423 Inntektsutjamning 3 934 3 934 3 934 3 934 Ordinært rammetilskot 74 609 73 591 72 478 71 152 Vertskommunetilskot 600 10 910 10 220 9 530 Investeringskompensasjon Sum frie disponible inntekter 151 566 149 858 148 055 146 039 Renteutgifter -7 100-7 950-8 -8 700 Avdrag på lån - 600-600 -12 100-10 Tap på fordringer og garantier -50-50 -50-50 Kalkulatoriske renter og avdrag 1 392 1 392 1 392 1 392 Investerings- og rentekomp. 900 885 866 850 Renteinntekter 1 500 1 500 1 500 1 500 Aksjeutbytte 1 1 1 1 Bustadtilskot Netto finansinntekt/utg. - 758 623-15 392 008 Dekking av underskot frå tidlegare Avsetjing til disp.fond 7-94 -922-290 Avsetjing til bundne fond Bruk av overskot frå tidlegare år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Netto avsetningar 7-94 -922-290 Overført til invest.rekneskapen Til fordeling drift 7 5 Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) 7 5 Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 0

30..20 Formannskapet: Framlegg frå Frode Dyrkorn: Kommunestyret løyver,75 millionar inkl. mva i 2018 til idrettsanlegg vest for Sjøholt skule i følge avtale med ØIL. Løyvinga vert i tråd med rådmann sine saksførebuingar til kommunestyret i sak 96/ om godkjenning av avtale mellom Ørskog kommune og ØIL. Finansiering skjer ved låneopptak, netto millionar. Inndekking av rente og avdrag - kr 791. skjer gjennom å legge ned Frivilligsentralen. Det vart røysta over framlegg frå Frode Dyrkorn: Framlegg frå Frode Dyrkorn fall med 6 mot 1 røyst. Innstillinga frå rådmann vart samrøystes vedteke. FS-2/ Vedtak: 1. Ørskog kommunestyre vedtek slike inntekts- og finansside for perioden 2018-2021: Rekneskapsskjema 1 A - drift Økonomiplan 2018-2021 År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue 61 423 61 423 61 423 61 423 Inntektsutjamning 3 934 3 934 3 934 3 934 Ordinært rammetilskot 74 609 73 591 72 478 71 152 Vertskommunetilskot 600 10 910 10 220 9 530 Investeringskompensasjon Sum frie disponible inntekter 151 566 149 858 148 055 146 039 Renteutgifter -7 100-7 950-8 -8 700 Avdrag på lån - 600-600 -12 100-10 Tap på fordringer og garantier -50-50 -50-50 Kalkulatoriske renter og avdrag 1 392 1 392 1 392 1 392 Investerings- og rentekomp. 900 885 866 850 Renteinntekter 1 500 1 500 1 500 1 500 Aksjeutbytte 1 1 1 1 Bustadtilskot Netto finansinntekt/utg. - 758 623-15 392 008 Dekking av underskot frå tidlegare Avsetjing til disp.fond 7-94 -922-290 Avsetjing til bundne fond Bruk av overskot frå tidlegare år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Netto avsetningar 7-94 -922-290 Overført til invest.rekneskapen Til fordeling drift 7 5 Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) 7 5

Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 0 2. Ørskog kommunestyre vedtek slik netto driftsrammer for perioden 2018-2021: Økonomiplan 2018-2021 Rekneskapsskjema 1 B År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 Tilskot soknerådet/livssynsorg. 1 700 1 700 1 700 1 700 Tilskot til andre livssynsorg 150 150 150 150 Avsetjing til lønsoppgjer 1 500 1 500 1 500 1 500 Pensjonspremie/premieavvik 0 0 0 Fellespost lærlingeplassar 270 270 270 270 Ørskog samfunnshus 386 386 386 386 Ørskoghallen 452 452 452 452 Beredskap/Driftstilskot Åknes/Tafjord 253 53 53 53 IKS Disposisjonspost formannskapet 30 30 30 30 Politisk leiing og kontroll 2 641 2 641 2 2 Administrasjon 10 10 IKT 3 010 3 010 3 010 3 010 Løyvingar til ikkje lovpålagde oppgåver 955 835 835 835 Fritidsklubb 142 142 142 142 Skulane i Ørskog PPT 1 289 1 289 1 089 1 089 Privat barnehage 9 800 9 8 900 8 900 Barnehagekostnadar andre kommunar 400 400 0 0 Årøyhaugen barnehage 7 4 7 4 7 4 7 4 Vaksvik barbehage Helseavdeling 7 314 6 814 6 814 6 814 Sosialtenesten 3 196 3 196 3 196 3 196 Barneverntenestene 3 500 3 500 3 500 3 500 Tildelingseining 0 0 0 0 Bu- og habiliteringstenestene 574 Heimetenestene Ørskog sjukeheim Ørskog folkebibliotek 364 364 364 364 Disposisjon tenesteutvalet 20 20 20 20 Teknisk avdeling 6 157 6 157 5 157 5 157 Eigedomsforvaltning 5 674 5 124 5 124 5 124 VAR 0 0 0 0 Nordre Sunnmøre landbrukskontor 512 512 512 512 T O T A L T 7 5

3. Ørskog kommunestyre vedtek betalingsregulativ slik det ligg føre som vedlegg til saka. Der anna ikkje er nemnt vert auken sett lik deflator (2,6%). 4. Husleige kommunale bustader: Vert auka med konsumprisindeks der ein ikkje har anledning til å nytte gjengs leie (jfr 4-3 i husleigelova). 5. Ørskog kommunestyre vedtek slik netto investeringsrammer med finansieringsplan for perioden 2018-2021: Budsjettskjema 2 A - investering Økonomiplan 2018-2021 År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 Investerinar i anleggsmiddel 29 18 500 10 10 Andel i KLP 600 600 600 600 Utlån startlån 1 1 1 1 Avdrag på lån 2 2 2 2 Dekning av tidlegare års udekket Avsetninger - ubunde 400 400 400 400 Avsetninger - bunde 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 33 22 500 14 14 Finansiert slik: Bruk av lånemidlar -21 - -9-9 100 700 Innlån frå Husbanken -1-1 -1-1 Inntekter frå salg av anleggsmiddel -1-1 -1-1 Tilskot til investeringar 0 0 0 0 Refusjonar 0 0 0 0 Avdrag på utlån -2-2 -2-2 Mva kompensasjon -4 100-800 -800-800 Andre inntekter 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering -29 Overført frå driftsrekneskapen Avsetjing til ubunde investeringsfond Bruk av avsetjingar - ubundne -4 Bruk av avsetjingar - bundne Sum finansiering -33-22 500-22 500 Udekka/udisponert 0 0 0 0 Budsjettskjema 2B - Økonomiplan 2018-2021 investering År 1 i økonomiplan = budsjett 2018 IKT 1 500 1 500 1 500 1 500 Opprusting kommunale bygg 1 1 1 1 Opprusting kommunale vegar 1 500 1 500 1 500 1 500 Sjøholt skule - utbygging 16 500 Kirka - innvendig maling 1 Oppgradering vatn 4 10 500 2 2 Oppgradering avløp 3 500 4 4 4 Sum 29 18 500 10 10

Rådmannen i Ørskog Synnøve Vasstrand Synnes Økonomisjef Magny Hauge Dyrkorn