SAKSGANG. Arkivsaknr. Morten B. Aasbø

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "SAKSGANG. Arkivsaknr. Morten B. Aasbø"

Mons Larsen
7 år siden
Visninger:

Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Formannskapet 20.11.2013 Administrasjonsutvalet 20.11.2013 Felles råd for eldre og menneske med nedsett 08.11.2013 funksjonsevne Ungdomsrådet 14.

1 Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Formannskapet Administrasjonsutvalet Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Ungdomsrådet Hovudutval for Oppvekst og Levekår Hovudutval for Teknisk og Næring Arbeidsmiljøutvalet Kommunestyret Saksbeh: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr. Morten B. Aasbø Kommunestyret N /410 Budsjett Økonomiplan Dokument i saka: Dok.nr. T Dok.dato Namn Tittel 1 I Det kgl kommunal - og regionaldepartementet Kriteriedata for inntektssystemet for kommunane I Jondal sokneråd Rammeløyvingar til kyrkja budsjettåret I KS KS kontingent I Fylkesmannen i Hordaland Statsbudsjett Kommuneopplegget. Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Kommunelova Økonomireglement for Jondal kommune Saksopplysningar: Det tekniske berekningsutvalet for kommunal og fylkeskommunal økonomi seier at netto driftsresultat er hovudindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Dei skriv også at gjeldsnivået i kommunesektoren har auka kraftig dei seinare åra. Den viktigaste årsaka til denne utviklinga er eit høgt investeringsnivå og lånefinansiering knytt til dette. Eit lågt rentenivå gjer gjelda lettare å bæra, men gjeldsoppbygginga gjer samstundes kommunesektoren sin økonomi meir sårbar for framtidig renteauke.

2 I kommuneproposisjonen 2014 (Prop 146 S) viser ein til perspektivmeldinga som syner til ei demografisk utvikling som vil krevje auka innsats i form av offentlege velferdstenester i åra framover. Denne utviklinga vil i alle fall halde seg fram mot Ei utfordring i denne samanhengen vil vere å skaffa kompetent arbeidskraft for å imøtekoma dette behovet. Auka privat kjøpekraft vil i tillegg legge eit aukande forventningspress i høve til kvalitet og omfang av det offentlege tenestetilbodet. I budsjettframlegget for Jondal kommune for 2014 er netto driftsresultat kr ,- som utgjer 0,55 prosent av driftsinntektene. Rådmannen har utarbeidd framlegg til driftsbudsjett 2014, økonomiplan for perioden og investeringsbudsjett for perioden Framlegget er prega av videreføring av drifta i I Rådmannen sine kommentarar til årsbudsjett 2014 og økonomiplanen er det gjort greie for framlegget som ligg føre, føresetnadene som er lagde til grunn, og dei viktigaste punkta i den interne prosessen. I Gebyrhefte for 2014 er alle kommunale avgifter og gebyr lagt inn med satsar for I Einingsplanane for Jondal kommune ligg planar for einingane for I Budsjett 2014 ligg talbudsjettet for 2014 samt økonomiplan for Det er i år kalla inn til eit eige kommunestyremøte der budsjettframlegget frå rådmannen blir presentert. På denne måten når ein alle kommunestyre-, formannskaps-, HOL- og HTN-representantane. I tillegg er representantane i felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne, arbeidsmiljøutvalet (AMU), ungdomsråd, tillitsvalde, einingsleiarar, kontrollutvalsleiar, sekretær for kontrollutvalet og hovudverneombod inviterte til det same møtet. Dette er for å unngå at den same presentasjonen må gjennomførast fleire gonger. Saka blir deretter handsama politisk, før det blir fatta endeleg vedtak i kommunestyret Den politiske handsaminga ser slik ut: Hovudutval for oppvekst og levekår Hovudutval for teknisk og næring Veke 45/46 AMU Veke 45/46 Ungdomsrådet Veke 45/46 Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Veke 45/46 Administrasjonsutvalet Formannskapet Kommunestyret Vurdering: Fylkesmannen ber kommunane budsjettera med eit minimum netto driftsresultat på 3%. Dette for å byggja opp midlar til investeringar. Budsjett for 2014 viser eit netto driftsresultat på 0.55 prosent. Dersom kommunen ikkje greier å endra drifta dei fyrste par åra, vil

3 investeringsbudsjettet måtta reduserast tilsvarande netto driftsresultat. Investeringsbudsjettet for 2014 er i overkant kostbart. Kommunen har midlar på disposisjonsfond, dette er sparte overskot dei siste åra, og kan brukast til finansiering av investeringar, i staden for låneopptak Klarar me ikkje å betra netto driftsresultat i åra som kjem vert det vanskeleg å gjera nye investeringar. Arbeidet med budsjettframlegget har som utgangspunkt rammene for 2013, og eventuelle vesentlege endringar i 2013 som må takast omsyn til i Også for 2014 er ein viktig premiss at Jondal kommune ikkje skal seia opp fast tilsette på grunn av reduserte rammer. Fokus er også at kommunen som ein minimum må yta lovpålagde tenester. Bustadtilskotet til unge, som låg med kr i budsjettet for 2013, er ikkje vidareført til Det har vore prosessar mellom einingsleiarar, rådmann og økonomisjef om prioriteringane. Budsjettet har også vore drøfta i leiarmøte. Rådmannen har stort fokus på at einingane sine rammer skal haldast. Rådmannen føreslår å få gjort ei drifts- og ressurskartlegging av kommunen si verksemd, konkretisert med ei menyliste av potensielle omstillings- og effektiviseringstiltak snarast råd etter budsjettvedtaket i desember Denne menylista vil danna grunnlag for endringar i drift 2014 og budsjett 2015 gjennom politiske vedtak. I 2011, 2012 og 2013 har me prøvd å stramma inn livreima, utan at det har hatt dramatiske konsekvensar, me har også føreslått å innføra eigedomskatt, utan at det er vorte vedteke. Budsjettet for 2014 er ikkje ei mindre utfordring enn dei to førre åra, men me har mindre å stramma inn på, og må finna andre måtar å oppnå reduksjon i utgiftene på med omlag 3,0 mill kr. Investeringsbudsjettet for 2013 hadde fokus på samfunnstryggleik, dette vert vidareført med utbetring av Fonnavegen, sikring av Kvitaberg, og etablering av gateadresser i kommunen. I tillegg er det inne investeringsmidlar til noko samfunnsbygging: vassleidning og avlaup, og oppgradering av kartverk. Der er og sett av midlar til oppstart av planlegging for bustadeigedom i Jondal sentrum. NB1 NB! Når denne saka var klar til utsending fekk me klarheit i endring i rekneskapsføring av momskompensasjon frå investeringsbudsjettet. Denne kompensasjonen har i alle år vore ført som inntekt i driftsbudsjettet og vore med å betra netto driftsresultat. Dette skal i 2014 inntektsførast i investeringsbudsjettet, og for vårt budsjettframlegg utgjer dette kr ,- for Me har i vedlagde økonomiske rapporter/utskrifter endra dette, slik at saksvedlegga no er oppdatert med denne endringa. For åra vart det ei tilsvarande endring (reduksjon) kr ,- pr. år. Me vil presisera at taldokumenta og sakspapira er endra etter orienteringsmøte

4 TILRÅDING FRÅ RÅDMANN: 1. Jondal kommunestyre vedtek rådmannen sitt budsjettframlegg for 2014 med eit netto driftsresultat kr og økonomiplan for , slik det ligg føre i vedlagde dokument: Budsjett 2014 og Økonomiplan for , versjon Gebyrhefte 2014 og Einingsplanar for Jondal kommune tek opp lån kr i Herav kr 1,0 mill til vidare utlån. 3. Skatt til Jondal kommune for 2014 vert skriven ut med maksimumssatsar. 4. For eigedomskatteåret 2014 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk og anlegg i sjø med 0,7%, jamfør eigedomsskattelova 3 første ledd bokstav c. 5. Avgifter, gebyr og betalingssatsar vert vedtekne slik dei går fram av framlegg til Gebyrheftet Siv Helle Prestegard - rådmann

Like dokumenter

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole