Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017
Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk 2
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager innen somatikk (endret krav i 2017 fra HSØ) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 45 dager innen psykisk helse (endret krav i 2017 fra HSØ) 90 60 63 57 40 70 45 43 42 20 5,0 % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,6 % 2,4 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 55 30 0,0 % 200 0 Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp (28 stk) Periode 201601 - nå 70 % 72,7 % Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid (28 stk) Periode 201601 - nå 70 % 68,7 % 100% 3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 81 % 80 % 4 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 60% I 2016 er prevalens av sykehusinfeksjoner målt 4 ganger, resultater: 4,2% - 6,5% - 5,0 % - 4,1%. I 2017: 2,2% - 4,3% - 5,9% 06.09.17: 5,9% 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten 2016 57 % 2 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-3 -8-10,1 3
Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk 7
Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB 8
Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk 9
Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB 10
2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH Fristbrudd på avviklede SSA 58 pasienter denne mnd., SSF 4 185 somatikk SSK 123 Fristbrudd på avviklede VoP 0 pasienter denne mnd., BuP 0 0 KPH TSB 0 Seksjoner med flest brudd SSA September Øye seksjon 31 Ortopedisk seksjon 9 Smertepoliklinikk 4 Gastro-/gen. kir. seksjon 4 Plastikkirurgi SSA 4 52 SSK September Urologisk seksjon 45 Fysikalsk med og foreb Kongsgård 24 Kar-/thorax seksjon 11 Kjevekirurgisk seksjon 8 Gastroseksjonen 7 95 11
Fristbrudd somatikk 12
Fristbrudd psykisk helsevern og TSB 13
Fristbruddoversikt på ventende pasienter 14
Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde 54 langtidsventende over 1 år ved utgangen av september, hvorav 19 er innen øyefaget, 14 er innen ØNH, 9 er innen gastro og 6 er innen osteoporose (ARFR). 15
Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk 16
Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH 17
Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH 18
Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 81.600 planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av september. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 7.840 kontakter forfalte til og med september. 19
Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det 8.400 planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av september. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 1085 kontakter forfalte til og med september. 20
Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 17.300 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av september. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 811 kontakter forfalte til og med september. 21
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk september 22
Virksomhetsrapport september 2017 23