Perioderapport pr. 30.04.2015:
Sektor Oppvekst Utfordringer i drift Driftsnivå over budsjett både for Åset og Stokksund oppvekstsenter. Spesialundervisning krever fortsatt ressurser. Barnehage økning i antall barn gir økte driftsutgifter. Full barnehagedekning fra høsten? Barnehage høye driftsutgifter jfr. Kostra-tall.
Sektor Oppvekst
Sektor Oppvekst Åset skole Ligger på et driftsnivå vel 2 millioner over budsjett i 2015. Må redusere bemanningen slik at enheten er på budsjett fra august 2015. Betyr reduksjon med ca. 4 årsverk. Fått kontroll på vikarutgiftene. Regelmessige møter med sektorsjef og økonomisjef
Sektor Oppvekst Stoksund skole og barnehage Ligger på et driftsnivå ca. 600 000,- over budsjett i 2015. Må redusere bemanningen slik at enheten er på budsjett fra august 2015. Reduserer med en lærerstilling fra høsten 2015. Regelmessige møter med sektorsjef og økonomisjef
Sektor Oppvekst Maribo barnehage Merforbruk på kr. 357 000,- pr. 30.04.15. skyldes hovedsakelig økt grunnbemanning med en stilling som følge av at det er tatt inn flere barn under 3 år i fulltidsplasser, samt ekstra vikarutgifter som følge av flere sykemeldinger.
Sektor Oppvekst By barnehage Merforbruk på kr. 587 000,- pr. 30.04.15. skyldes hovedsakelig økt grunnbemanning som følge av at det er tatt inn flere barn, og utvidet til 2 avdelinger. Noe høyere vikarutgifter i forbindelse med fravær som følge av sykdom, syke barn og deltakelse i HMS-prosjektet.
Sektor Oppvekst Barnehager - driftsutgifter 2014 Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år: Åfjord kr. 148 710,- Sør-Trøndelag kr. 134 045,- Kostra-gruppe 2 kr. 127 271,- Vil se på driften ved barnehagene, gjøre en analyse av kostnadene og vurdere mulige effektiviseringstiltak.
Sektor Helse 310 Leder helse og hjelpetjenestene Ikke budsjettert fastlønn helseadministrasjon. Forventet merforbruk på ca. 1,1 mill. i 2015. 312 Barnevern 4 akuttplasseringer hvorav 2 fortsatt er plassert pr. 30.04. Prognose merforbruk i 2015 på kr. 1,2 mill.
Sektor Helse 320 Institusjonstjenestene Merforbruk på kr. 1 236 722,-. Mangler inntekt ressurskrevende brukere kr. 263 000,- Fast lønn og tillegg, perm, innleid vikar i forbindelse med sykdom, kurs, HMS og møte-timer. Gruppe 3 ekstrainnleie helg (prøver å spare på ukedagene). Pensjon, arb g avg. Vil det bli red. husleieinntekt ifm. prosj. omsorgsbolig, anslag ca kr. 200 000 Fortsetter driften slik blir det også i 2015 et betydelig overforbruk på mellom 2 og 3 mill.
Sektor Helse 330 Hjemmetjenestene Når det er beregnet inntekt som ikke er periodisert i regnskapet kommer ansvar 330 med et totalt overbruk pr 30.04.15 på ca kr. 500 000,-. Det må påregnes ekstra lønnskostnader i forbindelse med riving av 13 omsorgsboliger ( byggeprosjektet). Enheten har daglig fokus på overtidsbruk, til tross for det er det økende bruk av overtid.
Sektor Landbruk og Tekniske Tjenester Hovedutfordringer 413 Vaktmesterleder: Fortsatt noe merforbruk på vaktmestertjenester bygninger. Arbeid på prosjekter fordeles på investeringsprosjekter. 414 Drift VVAR Merforbruk på brøyting, vedlikehold uteplasser og sommervedlikehold vei med ca. kr. 240 000,- pr. 30.04.
Skatteinngang Budsjettert tilskudd og skatt på inntekt og formue i 2015: kr. 187 715 000 Prognose iflg. KS`s prognosemodell oppdatert pr. 15.mai 15: kr. 186 800 000 Redusert skatteinngang kr. 915 000 Eiendomsskatt: Budsjett 2015 kr. 2 065 000 Beregnet eiendomsskatt etter retaksering kr. 4 400 000
Takk for oppmerksomheten