Virksomhetsrapport Mai 2017

Virksomhetsrapport Mai 2017 Styresak 058-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Fagdirektør Per Engstrand 21.06.2017

Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport mai 2017 2

1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager innen somatikk (endret krav i 2017 fra HSØ) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 45 dager innen psykisk helse (endret krav i 2017 fra HSØ) 90 60 56 56 40 70 45 41 41 20 5,0 % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,6 % 1,9 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 24 21 0,0 % 200 0 Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp (28 stk) Periode 201601 - nå 70 % 72,7 % Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid (28 stk) Periode 201601 - nå 70 % 68,7 % 100% 3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 73 % 75 % 4 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 60% I 2016 er prevalens av sykehusinfeksjoner målt 4 ganger: 6,5%- 5,0 %- 4,1%- 2,2 % Februar 2017: 2,2% 10.5.17: 4,3% 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten 2016 57 % 2 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-3 -8-6,6 Virksomhetsrapport mai 2017 3

2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport mai 2017 7

2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport mai 2017 8

2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport mai 2017 9

2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport mai 2017 10

2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede SSA 33 pasienter denne mnd., SSF 3 88 somatikk SSK 52 Fristbrudd på avviklede VoP 1 pasienter denne mnd., BuP 0 2 KPH TSB 1 Seksjoner med flest brudd SSA Mai Øye seksjon 22 Urologisk seksjon 4 Gastro-/gen. kir. seksjon 3 Kar-/thorax seksjon 2 Hematologisk seksjon 1 32 SSK Mai Pediatrisk seksjon generell 13 Urologisk seksjon 9 Fysikalsk med og foreb Kongsgård 6 Kar-/thorax seksjon 5 Lungeseksjonen 4 37 Virksomhetsrapport mai 2017 11

2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport mai 2017 12

2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport mai 2017 13

2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport mai 2017 14

2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden 2015-2016, SSHF 24 langtidsventende over 1 år ved utgangen av mai hvorav 6 av disse er innen osteoporose (ARFR), 5 er innen gastro og 5 er innen øyefaget. Virksomhetsrapport mai 2017 15

2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport mai 2017 16

2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport mai 2017 17

2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport mai 2017 18

2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 79.300 planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av mai. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 7.443 kontakter forfalte til og med mai. Virksomhetsrapport mai 2017 19

2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det 7.500 planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av mai. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 753 kontakter forfalte til og med mai. Virksomhetsrapport mai 2017 20

2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 15.700 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av mai. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 882 kontakter forfalte til og med mai. Virksomhetsrapport mai 2017 21

Virksomhetsrapport mai 2017 22

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helse- og omsorgstjenesten (NKI-system) Operativ referansegruppe 31. mai 2017, kl. 11.30 14.00 Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

Innspill Komplikasjonsindikatorer Barn som pårørende