Norddal kommune Arkiv: FE - 210 JournalpostID: 15/9600 Saksbehandlar: Anne Nygård Dato: 26.10.2015 Saksframlegg Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Saksnr. utval Utval Møtedato 020/15 Arbeidsmiljøutvalet 11.11.2015 113/15 Formannskapet 02.11.2015 007/15 Ungdomsrådet 13.11.2015 021/15 Eldrerådet 18.11.2015 021/15 Råd for likestilling av funksjonshemma 20.11.2015 Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID 26.10.2015 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019_versjon1 118773 Rådmannen si innstilling: Formannskapet vedtek ei ramme til fordeling til drift i 2016 på kr 125.502.000. Formannskapet vedtek ein årsverksplan med reduksjon til 175 årsverk for faste stillingar ved utgangen av 2016. Formannskapet ber rådmannen om å utgreie eigedomsskatt for hus og hytter frå og med 2017 for å dekke inn ubalanse i økonomiplanen. Formannskapet vedtek ei ramme for investeringsprosjekt på kr 5,5 millionar, og kr 500.000 til andel KLP. Finansiering av investeringane vert gjort ved bruk av investeringsfond (elverkfondet), og momskompensasjon. Råd for likestilling av funksjonshemma 20.11.2015 Økonomisjefen møtte og orienterte. Råd for likestilling av funksjonshemma gjekk samrøystes inn for slik uttale: 1. Framlagt budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 vert tatt til vitande. 2. Råd for likestilling av funksjonshemma meiner at kommunen si drift og investering må ha fokus på lovbestemte oppgåver. 3. Det er ein økonomisk og fagleg gevinst å ta brukarane og pårørende med ved utforminga av
helse- og omsorgstenestene i åra framover brukarmedverknad. Dette er lovfesta. 4. Meistring, meining og mangfald må vere framtida sine omsorgstenester. Ein aktiv omsorg vil krevje større fagleg breidde innan omsorgssektoren. 5. Fagkompetansen innan tenesteområdet rådet representerar må styrkast. Her er vernepleiarar ei sentral faggruppe med sin kompetanse når det gjeld vedlikehald av ferdigheiter, samt etablere nye ferdigheiter hos menneske med ulike funksjonsnedsettingar. 7. Eit godt fagmiljø gir også ein økonomisk gevinst på sikt. 8. Rådet etterlyser dokumentasjon på foreslått redusert behov for psykiatritenester. Signal frå sentralt hald er tvert imot at rus- og psykiatritenestene skal styrkast. 9. Rådet etterlyser/har etterlyst tal som viser at det blir ytt for mykje tenester i heimetenestene da det er forslag om å ta bort 3,4 stillingar - dvs. summen av tenesteproduksjonen/antal noverande stillingar sett i forhold til summen av alle enkeltvedtak som utgjer tenestebehovet/antal stillingar som krevst. Vert det kutta i tilbodet slik at noverande vedtekne behov ikkje lenger vert dekka, må det framgå i nye enkeltvedtak kvifor kommunen meiner tilbodet forsatt er forsvarleg og ikkje går under minstekravet på tenester den einskilde har rettsleg krav på. 10. Ein kommune kan ikkje utan vidare foreta ei økonomisk nedskjering der det går ut over tenestetilbodet til brukaren, utan at det først vert fatta konkret vedtak om kva for tenestetilbod som no skal gis til kvar einskild brukar. Skriftleg melding om slikt nytt vedtak må sendast kvar einskild. Med andre ord kan ikkje kommunen bruke "ostehøvel-prinsippet" der ein tek litt frå alle og håper at det ikkje merkes. 11. Råd for likestilling av funksjonshemma ønskjer ei behovstyrt budsjettering framfor ei budsjettstyrt behovsdekning. FUNK-021/15 Vedtak: Uttale frå råd for likestilling av funksjonshemma: 1. Framlagt budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 vert tatt til vitande. 2. Råd for likestilling av funksjonshemmameiner at kommunen si drift og investering må ha fokus på lovbestemte oppgåver. 3. Det er ein økonomisk og fagleggevinst å ta brukarane og pårørende med ved utformingaav helse- og omsorgstenestene i åraframover brukarmedverknad. Dette er lovfesta. 4. Meistring, meining og mangfald må vere framtida sine omsorgstenester. Ein aktiv omsorg vil krevje større fagleg breidde innan omsorgssektoren. 5. Fagkompetansen innan tenesteområdet rådet representerar må styrkast. Her er vernepleiarar ei sentral faggruppe med sin kompetanse når det gjeld vedlikehald av ferdigheiter, samt etablere nye ferdigheiter hos menneske med ulike funksjonsnedsettingar. 7. Eit godt fagmiljø gir også ein økonomisk gevinst på sikt. 8. Rådet etterlyser dokumentasjon på foreslått redusert behov for psykiatritenester. Signal frå
sentralt hald er tvert imot at rus- og psykiatritenestene skal styrkast. 9. Rådet etterlyser/har etterlyst tal som viser at det blir ytt for mykje tenester i heimetenestene da det er forslag om å ta bort 3,4 stillingar - dvs. summen av tenesteproduksjonen/antal noverande stillingar sett i forhold til summen av alle enkeltvedtak som utgjer tenestebehovet/antal stillingar som krevst. Vert det kutta i tilbodet slik at noverande vedtekne behov ikkje lenger vert dekka, må det framgå i nye enkeltvedtak kvifor kommunen meiner tilbodet forsatt er forsvarleg og ikkje går under minstekravet på tenester den einskilde har rettsleg krav på. 10. Ein kommune kan ikkje utan vidare foreta ei økonomisk nedskjering der det går ut over tenestetilbodet til brukaren, utan at det først vert fatta konkret vedtak om kva for tenestetilbod som noskal gis til kvar einskild brukar. Skriftleg melding om slikt nytt vedtak må sendast kvar einskild. Med andre ord kan ikkje kommunen bruke "ostehøvel-prinsippet" der ein tek litt frå alle og håper at det ikkje merkes. 11. Råd for likestilling av funksjonshemmaønskjer ei behovstyrt budsjetteringframfor eibudsjettstyrt behovsdekning. Eldrerådet 18.11.2015 Økonomisjefen møtte og orienterte. Eldrerådet gjekk samrøystes inn for slik uttale: 1. Framlagt budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 vert tatt til vitande. 2. Eldrerådet meiner at kommunen si drift og investering må ha fokus på lovbestemte oppgåver. 3. Eldrerådet saknar ein heilhetleg helse- og omsorgsplan, då rådet mener ein slik plan kan vere med på å effektivisere drifta av tenesteområda. 4. Eldrerådet meiner det er mykje å spare på å få ned sjukefråværet. Dette vil også vere med på å auke faglegheita og tryggheita rundt brukarane av tenestene. 5. Det er ein økonomisk og fagleg gevinst å ta med brukarane og pårørande ved utforminga av helse- og omsorgstenestene i åra framover brukermedverknad. Dette er lovfesta. 6. Mange eldre som bor i landlege områder er ikkje så opptatt av sjøvstendigheit og friheit i eigen bolig, men meir av tryggheit og sosialt fellesskap i døgnbemanna omsorgsbustad. 7. Eldrerådet etterlyser tal som viser at det blir ytt for mykje tenester i heimetenestene da det er forslag om å ta bort 3,4 stillingar summen av tenesteproduksjonen/antall noverande stillingar sett i fohold til summen av alle enkeltvedtak som utgjer tenestebehovet/antall stillingar som kreves. Vert det kutta i tilbodet slik at vedtatt behov ikkje lenger vert dekka, må det gå fram kvifor kommunen meiner tilbodet fortsatt er forsvarleg og ikkje går under det minstekrav på tenester den einskilde har rettslig krav på.
8. Ein kommune kan ikkje utan vidare foreta ei økonomisk nedskjering der det går ut over tenestetilbodet til brukaren, utan at det først vert fatta konkret vedtak om kva for tenestetilbod som no skal gis til kvar einskild brukar. Skriftleg melding om slikt nytt vedtak må sendast kvar einskild. Med andre ord kan ikkje kommunen bruke «ostehøvel-prinsippet» der ein tek litt frå alle og håper at det ikkje merkes. 9. Eldrerådet foreslår at det i budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019 blir satt av midlar til oppstart av eit langsiktig prosjekt med tilbod om regelmessige førebyggjande heimebesøk til eldre over 75 år. Eldrerådet har fått opplyst at Danmark har ein lov om førebyggjande heimebesøk, og at samanliknande forsøk har målt stor positiv effekt av førebyggjande heimebesøk. 10. Eldrerådet ønskjer ikkje ei budsjettstyrt behovsdekning, men ei behovstyrt budsjettering. EL-021/15 Vedtak: Uttale frå eldrerådet: 1. Framlagt budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 vert tatt til vitande. 2. Eldrerådet meiner at kommunen si drift og investering må ha fokus på lovbestemte oppgåver. 3. Eldrerådet saknar ein heilhetleg helse- og omsorgsplan, då rådet mener ein slik plan kan vere med på å effektivisere drifta av tenesteområda. 4. Eldrerådet meiner det er mykje å spare på å få ned sjukefråværet. Dette vil også vere med på å auke faglegheita og tryggheita rundt brukarane av tenestene. 5. Det er ein økonomisk og fagleg gevinst å ta med brukarane og pårørande ved utforminga av helse- og omsorgstenestene i åra framover brukermedverknad. Dette er lovfesta. 6. Mange eldre som bor i landlege områder er ikkje så opptatt av sjøvstendigheit og friheit i eigen bolig, men meir av tryggheit og sosialt fellesskap i døgnbemanna omsorgsbustad. 7. Eldrerådet etterlyser tal som viser at det blir ytt for mykje tenester i heimetenestene da det er forslag om å ta bort 3,4 stillingar summen av tenesteproduksjonen/antall noverande stillingar sett i fohold til summen av alle enkeltvedtak som utgjer tenestebehovet/antall stillingar som kreves. Vert det kutta i tilbodet slik at vedtatt behov ikkje lenger vert dekka, må det gå fram kvifor kommunen meiner tilbodet fortsatt er forsvarleg og ikkje går under det minstekrav på tenester den einskilde har rettslig krav på. 8. Ein kommune kan ikkje utan vidare foreta ei økonomisk nedskjering der det går ut over tenestetilbodet til brukaren, utan at det først vert fatta konkret vedtak om kva for tenestetilbod som no skal gis til kvar einskildbrukar. Skriftleg melding om slikt nytt vedtak må sendast kvar einskild. Med andre ord kan ikkje kommunen bruke «ostehøvel-prinsippet» der ein tek litt frå alle og håper at det ikkje merkes. 9. Eldrerådet foreslår at det i budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019 blir satt av midlar til oppstart av eit langsiktig prosjekt med tilbod om regelmessige førebyggjande heimebesøk til eldre over 75 år. Eldrerådet har fått opplyst at Danmark har ein lov om førebyggjande heimebesøk, og at samanliknande forsøk har målt stor positiv effekt av
førebyggjande heimebesøk. 10. Eldrerådet ønskjer ikkje ei budsjettstyrt behovsdekning, men ei behovstyrt budsjettering. Ungdomsrådet 13.11.2015 Økonomisjef Anne Nygård møtte og orienterte. Ungdomsrådet gjekk samrøystes inn for slik uttale: Framlagt budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019 vert tatt til vitande. UNG-007/15 Vedtak: Uttale frå Ungdomsrådet: Framlagt budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019 vert tatt til vitande. Arbeidsmiljøutvalet 11.11.2015 Økonomisjef Anne Nygård orienterte om budsjett og budsjettarbeidet og svarte på spørsmål. Utvalet gjekk samrøystes inn for slik uttale: 1. AMU tek framlegg til Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-19 til vitande. 2. AMU registrerar at det er føresett ei nedbemannning for å få budsjett i balanse I dette arbeidet må det leggast vekt på at nedbemanning i størst mogeleg grad skjer ved naturleg avgang vikariat og engasjement vert avslutta omplassering/nedbemanning vert gjort i samsvar med gjeldande regelverk det vert gjeve tidleg og god informasjon til alle tilsette AMU-020/15 Vedtak: Uttale frå Arbeidsmiljøutvalet: 1. AMU tek framlegg til Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-19 til vitande. 2. AMU registrerar at det er føresett ei nedbemannning for å få budsjett i balanse I dette arbeidet må det leggast vekt på at
nedbemanning i størst mogeleg grad skjer ved naturleg avgang vikariat og engasjement vert avslutta omplassering/nedbemanning vert gjort i samsvar med gjeldande regelverk det vert gjeve tidleg og god informasjon til alle tilsette Formannskapet 02.11.2015 Det vart røysta punktvis (kvart avsnitt for seg): 1. Samrøystes i samsvar med innstillinga. 2. Samrøystes i samsvar med innstillinga. 3. 5 røysta for innstillinga 2 røysta mot 4. Samrøystes i samsvar med innstillinga. FS-113/15 Vedtak: 1. Formannskapet vedtek ei ramme til fordeling til drift i 2016 på kr 125.502.000. 2. Formannskapet vedtek ein årsverksplan med reduksjon til 175 årsverk for faste stillingar ved utgangen av 2016. 3. Formannskapet ber rådmannen om å utgreie eigedomsskatt for hus og hytter frå og med 2017 for å dekke inn ubalanse i økonomiplanen. 4. Formannskapet vedtek ei ramme for investeringsprosjekt på kr 5,5 millionar, og kr 500.000 til andel KLP. Finansiering av investeringane vert gjort ved bruk av investeringsfond (elverkfondet), og momskompensasjon. Saksgrunnlag: I sak FS-090/15 fekk rådmannen i oppdrag å starte budsjettarbeidet. Formannskapet gjer rådmannen følgjande rammer for driftsbudsjettet: Budsjett for 2016 i balanse utan avsetnad til fond 1. Økonomiplan for 2017 i balanse med avsetnad til fond kr 1 million 2. Økonomiplan for 2018 i balanse med avsetnad til fond kr 2 millionar 3. Økonomiplan for 2019 i balanse med avsetnad til fond kr 2 millionar
For kvart innsparingstiltak som fører til reduksjon i tenestene krevs det politiske vedtak Formannskapet gjer følgjande ramme for investeringsbudsjettet: For alle år i budsjettet og økonomiplanen er ramma for investeringane 6 millionar med maksimalt låneopptak på 5 millionar. Saksopplysningar: Årets regulerte budsjett vart lagt til grunn da rådmannen oppmoda kommunalsjefar, einingsleiarar og leiar for eigedomsselskapet om å utarbeide forslag til budsjett for sine einingar. Regulert budsjett til drift i 2015 er etter bruk av fond på 129 millionar. Ramma for 2016 er på 125,5 millionar. Nedgang i ramme for 2016 kjem hovudsakleg av at det i 2015 er brukt 3 millionar av driftsfond. I tillegg er det forventa mindre kraftinntekter i 2016. Forslaga frå einingane var på 138 millionar. Rådmannen hadde ei utfordring med å redusere einingane sine forslag med 12,6 millionar. For å kome fram til ei fordeling mellom sektorane/einingane har rådmannen brukt analyser av driftsnivået i Norddal kommune samanlikna med driftsnivået i andre kommunar (Kostra-tal). Sektor/eining Rekneskap 2014 Regulert budsjett 2015 Sektorleiar Rådmannen si ramme 2016 Regulering Rådmann 1 904 517 9 628 600 3 840 000 3 794 000-46 000 Fellestenester 10 982 019 7 943 400 9 688 700 9 537 000-151 700 Skule og barnehage 42 705 671 42 141 500 44 124 600 41 146 000-2 978 600 Helse og omsorg 57 801 020 52 082 000 56 064 000 52 462 000-3 602 000 Teknisk, næring og miljø 22 420 778 17 280 500 24 419 100 18 563 000-5 856 100 Fordelt til drift 135 814 005 129 076 000 138 136 400 Kvar sektor er omtale i vedlagte budsjettdokument. Uttale frå: 125 502 000-12 634 400 Saksvurdering og konklusjon: Rådmannen vil i større grad enn tidlegare styre på årsverk, for å sikre betre kostnadskontroll. Med endringar i deflator og pensjonsutgifter vil reine kronebeløp ikkje vise reduksjon eller auke i tenestetilbodet. For å nå måltalet på budsjettramma for 2016 må faste stillingar reduserast frå 187 til 175. Rådmannen vil kome med forslag til driftsforbetrande tiltak, som skal handsamast av kommunestyret før det vert sett i verk. Sjølv med reduksjon i faste stillingar på 12 årsverk vil det ikkje bli balanse økonomiplanen for 2017 2019. I 2017 må kommunen betale avdrag på innlån til idrettshall/kulturhus. Ubalansen auker utover med åra. I medhald av analyser som er gjort av Telemarksforskning og KS/Kommunebarometeret har Norddal kommune potensiale til å redusere utgiftene ytterlegare på skule, helse, pleie og omsorg og administrasjon. Det vil ta tid å ta ned driftsnivået, og rådmannen meiner at det vert naudsynt å vurdere eigedomsskatt på hus og hytter frå og med 2017.
Tor Helge Stavdal rådmann