Rådmannen si innstilling: 1. Kommunestyret vedtek budsjett for 2018 og økonomiplan for i samsvar med vedlagte budsjettskjema

Transkript

1 Norddal kommune Arkiv: FE JournalpostID: 17/7820 Saksbehandlar: Tor Helge Stavdal Dato: Saksframlegg Budsjett Økonomiplan Saksnr. utval Utval Møtedato 090/17 Formannskapet /17 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne /17 Eldrerådet /17 Arbeidsmiljøutvalet /17 Ungdomsrådet Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2018 og økonomiplan _ Forslag til investering Teknisk, næring og miljø (TNM) Budsjettframlegg til Norddal kommune - Storfjorden kyrkjelege fellesråd Særutskrift: Vedkomande budsjett Norddal kontrollutval Rådmannen si innstilling: 1. Kommunestyret vedtek budsjett for 2018 og økonomiplan for i samsvar med vedlagte budsjettskjema 2. Investeringane vert vedteke i samsvar med vedlagte budskjettskjema 2B 3. Investeringane vert finansiert med bruk av elverkfond, momskompensasjon og bruk av bunde investeringsfond (digitalisering) 4. Ordførar si godtgjering vert fastsett til 8,25 G, for tida Skatteøret 2018 vert fastsett til høgaste lovlege sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak. 6. Eigedomsskatt a) Norddal kommune skriv ut eigedomsskatt i 2018 i samsvar med Eigedomsskattelova 2 og 3. b) Eigedomsskatten omfattar verk og bruk i heile kommunen

2 c) Eigedomsskatten vert fastsett til 7 0/00 av takst d) Eigedomsskatten skal betalast i 2 terminar e) Ved utskriving vert vedtekne vedtekter nytta Ungdomsrådet Ungdomsrådet gjekk samrøystes inn for å ta saka til vitande. UNG-009/17 Vedtak: Uttale frå Ungdomsrådet: Ungdomsrådet tek saka til vitande. Arbeidsmiljøutvalet Arbeidsmiljøutvalet gjekk samrøystes inn for å ta saka til vitande. AMU-017/17 Vedtak: Uttale frå Arbeidsmiljøutvalet: Arbeidsmiljøutvalet tek saka til vitande. Eldrerådet Eldrerådet gjekk samrøystes inn for slik uttale: Norddal eldreråd tek framlegget til budsjett 2018 og økonomiplan til vitande med følgjande kommentarar: 1. Eldrerådet meiner det er mykje å spare på å få ned det høge sjukefråveret innafor omsorgstenesta. Dette vil være med på å auke kvaliteten og tryggheita rundt brukarane, og effektivisere drifta av tenestene. 2. Regelmessig førebyggjande heimebesøk til eldre over 75 år vil vere med på å effektivisere omsorgstilbodet. Samanliknande forsøk har vist positiv effekt av slike heimebesøk. 3. Eldrerådet meiner at administrasjonen i omsorgstenestene kunne vore annleis. Det kan lett bli for stor avstand og lite kontakt mellom øvste leiarane og brukarane og tilsette. 4. Eldrerådet foreslår at det vert ein felles einingsleiar for institusjonstenestene og heimetenestene - kalt eining for omsorgstenester.

3 5. Eldrerådet meiner at framlagt budsjett og økonomiplan viser meir av ei budsjettstyrt behovsdekning enn behovstyrt budsjettdekning som det burde vere. 6. Eldrerådet er glad for at det no bli satsa på velferdsteknologi. 7. Eldrerådet ber kommunen om å gå å inn i eit tettare samarbeide med dei frivillige organisasjonane. 8. Eldrerådet vil minne om at ein vil få ei stor auke i talet på eldre spesielt eldre over 80 år - fram mot 2040, og ein nedgang i aldersgruppene frå 0-66 år spesielt i aldersgruppa år. EL-010/17 Vedtak: Uttale frå Eldrerådet: Norddal eldreråd tek framlegget til budsjett 2018 og økonomiplan til vitande med følgjande kommentarar: 1. Eldrerådet meiner det er mykje å spare på å få ned det høge sjukefråveret innafor omsorgstenesta. Dette vil være med på å auke kvaliteten og tryggheita rundt brukarane, og effektivisere drifta av tenestene. 2. Regelmessig førebyggjande heimebesøk til eldre over 75 år vil vere med på å effektivisere omsorgstilbodet. Samanliknande forsøk har vist positiv effekt av slike heimebesøk. 3. Eldrerådet meiner at administrasjonen i omsorgstenestene kunne vore annleis. Det kan lett bli for stor avstand og lite kontakt mellom øvste leiarane og brukarane og tilsette. 4. Eldrerådet foreslår at det vert ein felles einingsleiar for institusjonstenestene og heimetenestene - kalt eining for omsorgstenester. 5. Eldrerådet meiner at framlagt budsjett og økonomiplan viser meir av ei budsjettstyrt behovsdekning enn behovstyrt budsjettdekning som det burde vere. 6. Eldrerådet er glad for at det no bli satsa på velferdsteknologi. 7. Eldrerådet ber kommunen om å gå å inn i eit tettare samarbeide med dei frivillige organisasjonane. 8. Eldrerådet vil minne om at ein vil få ei stor auke i talet på eldre spesielt eldre over 80 år - fram mot 2040, og ein nedgang i aldersgruppene frå 0-66 år spesielt i aldersgruppa år. Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Råd for menneske med nedsett funksjonevne gjekk samrøystes inn for å ta saka til vitande.

4 FUNK-010/17 Vedtak: Uttale frå Råd for menneske med nedsett funksjonsevne: Råd for menneske med nedsett funksjonevne tek saka til vitande. Formannskapet Ordføraren fremma slikt forslag: Formannskapet tek rådmannen si innstilling til orientering. Røysting: Samrøystes i samsvar med ordføraren sitt forslag. FS-090/17 Vedtak: Formannskapet tek rådmannen si innstilling til orientering. Saksgrunnlag: Kommunelova har krav om at kommunestyret ein gong kvart år skal vedta rullerande økonomiplan for komande fire års periode. Lova krev at kommunestyret innan utgangen av året skal vedta budsjett for komande kalenderår. I norddal kommune vert dette utarbeidd samla slik at første år i økonomiplanen er komande års budsjett. Det er sentrale forskrifter som gjev nærare reglar om innhaldet i økonomiplanen. Det er eit krav at planen skal vere realistisk og alle utgifter skal vere dekka inn. Økonomireglementet gir retningsliner for innhald og inndeling av årsbudsjett og økonomiplan. Saksopplysningar: Det vert vist til Budsjett 2018 økonomiplan versjon 1, som gjev informasjon om rammevilkår og føresetnader. KS har utarbeidd prognose for skatteinntekter og rammetilskot. Skatteinntektene er auka med 3,9 % i forhold til KS si prognose for Prognosen for rammetilskotet har ei auke på 3,4 %. KS si prognose for frie inntekter (skatteinntekter og rammetilskot) er på kr 121 millionar i 2018 mot kr 117 millionar i Eigedomsskatten vert om lag 1,5 millionar mindre i 2018 enn i Det er ikkje kome oppgåve over verdiane frå Skattedirektoratet enno, men det er innhenta opplysningar frå Tafjord Kraftproduksjon AS. Inntekter frå sal av konsesjonskraft vert på same nivå i 2018 som i Kommunekraft AS har oppnådd omtrent same pris på årskontraktar. Netto finansutgifter vert redusert i 2018 på grunn av lågt rentenivå og redusert avdragsbetaling. I 2019 kjem det avdrag på vel 1,1 mill i tillegg. Det er eit lån der det vart søkt om 5 års avdragsfritak.

5 Det er ikkje lagt inn forslag på avsetting til ubunde fond. Rådmannen sitt forslag til ramme til fordeling er på kr Driftsutgifter Budsjettforslaget som vert lagt fram byggjer på driftsnivået som er per dato med tillegg av eitt årsverk som personalsjef og auke i tenestene til aktivisering av brukarar med nedsatt funksjonsevne. Kommunen står framfor ei tid med behov for kompetanse innafor alle sektorane. Det vert mellom anna krevjande å oppretthalde den skulestrukturen som vi har i dag. Innafor teknisk sektor står ein framfor eit rekrutteringsbehov som ein har tenkt å løyse gjennom samarbeid med Stordal kommune. Investeringar I planperioden fram til 2021 vil digitalisering av tenestene ha fokus. Det skal satsast på Digitale tenester innafor oppvekst, utdanning og kultur Eksterne portalar for kommunale kart- og sakshandsamingssystem Velferdsteknologi for pleie og omsorg Teknologi for sosial kontakt pleie og omsorg Administrative styringssystem Saman med Stordal kommune er det planlagt utvikling av alle tenester, og det er mottatt tilskot frå departementet. Sentraladministrasjonen Det er vidareført ei grunnbemanning på alle ansvar innan sentraladministrasjonen slik det går fram av vedlagte budsjettskriv. Arbeid med nedbemanning inneverande år har medført ein viss reduksjon i talet på årsverk, samtidig som ein har valt å opprette ny stilling som personalsjef frå Norddal kommune har fatta vedtak om ikkje å ta imot fleire flyktningar. Introduksjonsprogrammet for dei 5 som kom til kommunen i 2015 vil vere avslutta i 2018, samtidig må kommunen følgje opp intergreringsarbeidet. Kostnader knytt til kontingentar og kjøp av tenester har blitt gitt eit påslag som er i tråd med øvrig kostnadsauke. I nokre høve kan justeringar bli foretatt gjennom året, noko som må takast høgde for. Digitaliseringstiltaka i offentleg sektor skal på sikt medføre effektivisering, samtidig som det er kostnadskrevjande og stiller krav til kompetanse. Ein ser at her vil vere eit behov for ulike prosjekt innan digitalisering knytt til førebuingsarbeid fram mot kommunesamanslåing. Gjennom vedtak fatta i kommunane om vidareføring av ekommunesamarbeidet etter 27 i Kommunelova, går det fram at den strategiske delen av samarbeidet kan bli løyst opp frå Samarbeidet i ekommune for IKT-drift vil bli vidareført. Skule og barnehage Det har vore ein vedvarande effektiviseringsprosess dei siste 10 åra. Dette har ført til at forbrukspostane er minimaliserte og handlingsrommet er svært redusert. Når det kjem saker

6 som gir rett til lovpålagde tenester i løpet av eit driftsår, må ein ofte tildele tenesta utan at ein har budsjettrammer til dette. Skulane har hatt fleire ekstraordinære saker som har krevd svært store ressursar dei siste åra. Dette er ei av årsakene til at ein har høge utgifter innan skuledrifta. For 2018 ser det ut til at ein del av desse ekstraordinære utgiftene kan reduserast noko. Dersom ein skal kutte kostnadane vidare må ein sjå på strukturelle tiltak. Skule: Det er teke utgangspunkt i uendra driftsnivå fram til sommaren Frå hausten er det budsjettert med redusert driftsnivå innan skule, vaksenopplæring og SFO med bakgrunn i redusert behov for særskilde ressursar, fullført introduksjonsprogram for flyktningar og ikkje behov for særskilde tilpasningar i SFO. Det har kome førespurnad om kjøp av skuleplassar i Norddal kommune for elevane frå Liabygda skule, om lag 12 elevar. Korleis dette vil slå ut økonomisk er usikkert, men det vil ikkje føre til auka behov for lærartimar. Det vert stadig vanskelegare å rekruttere den undervisningskompetansen det er krav om i framtida. Saman med samarbeidskommunane i Sunnmøre regionråd har vi etablert regionale vidareutdanningstilbod, samstundes som vi deltek på nasjonale vidareutdanningstilbod kvart år for å avhjelpe dette. Barnehage: Drifta av barnehagane er kostnadseffektiv. Begge barnehagane har ei bemanning som norma tilseier. Moderasjonsordningar for foreldrebetaling fører til lågare inntekter, så inntektene er usikre. Dette er lagt inn i budsjettet. Kultur: I hovudsak vidareføring av driftsnivået. Det er lagt inn tilskot til drift/anlegg og ein auke i kulturmidlar. Vurderar samarbeid med Stordal kommune for felles drift av kulturskule. Helse og omsorg I hovudsak vidarefører ein driftsnivået frå Når grunnlagstala vart lagt inn i budsjettmal for 2018, viser det ein meirkostnad i forhold til Mykje av dette kjem av ein auke i pleiebehovet, i tillegg til at ein no har klart å rekruttere tilsette til dei stillingane som pleiebehovet krev. Kommunalsjef og einingsleiarane vil sjå på endring av vaktturnus for meir effektiv bruk av personalressurs. Det er etablert Arbeid- og aktivitetssenter for funksjonshemma med behov for tilrettelagt aktivitet. Dette gir moglegheit for aktivisering av mange fleire enn det ein klarer i dag.truleg ein meirkostnad på om lag kr i På sikt har ein tru på at kostnaden vert om lag som i dag. Arbeidsgruppa som ser på status og framtidig behov innan pleie- og omsorgstenesta, vil presentere sin rapport i løpet av november. Her vil ein få presentert ei oversikt over tiltak som må gjennomførast for å kunne møte framtidige tenestebehov, samt ei vurdering av kva bygningsmessige tiltak ein må gjennomføre for å løyse dette.

7 Teknisk, næring og miljø FDV: Ein må vurdere vidareføring av driftsnivå, men med endring av oppgåveløysing. Mekanisk verkstad vert ikkje prioritert, og ein må i større grad levere maskinar og utstyr til autorisert verkstad for reparasjon. Ein har utfordringar knytt til auka leveranse til ÅRIM. Vaktmeistarar frå eigedomsdrift vert kartlagt inn i delar av stilling som er i vakanse frå desember Nødvendig med gjennomgang av oppgåver også i samarbeid med Stordal. Avklaringsmøter novemberdesember Nokre av dei tilsette tek utdanning innan vatn. Det fører til at ressursen som trengst til ÅRIM er større enn den som vert sett i vakanse ved naturleg avgang. Dette må ein ta hensyn til. Eigedomsdrift: Nokre endringar i stillingsressursane er at det er selt ut ei 20 % stilling som dagleg leiar i Storfjord Helsesenter AS. I tillegg er det avtale med Stordal kommune på om lag 20% stilling som ingeniør med arbeidsområder innan nybygg og byggeleiing. Dette gir ein inntektsauke i budsjetteringa. Reinhald er uendra stillingsressurs og ein bygg 100% stillingar når ein har naturleg avgang/vakanse. Det burde kome til samarbeid mellom instituasjonar og andre kommunale bygg når det gjeld reinhaldsfaget, slik intensjonen var frå tida med eigedomsselskap. Vaktmeister som har vore i reinhaldsstilling eit år på ML-huset er ført tilbake til vaktmeister, og kan vere ein av dei som bør ut til FDV for å løyse oppgåver der. Vaktmeister løyser oppgåver for NAV- hjelpemidlar med om lag 40 % stilling for Det er nye krav til driftsoperatør og her bør opprettast ein fast stillingsprosent for dette arbeidet. Personell som skal arbeide med desse oppgåvene skal på kurs for sertifisering. Ein vil ikkje kunne oppretthalde verdibevaringa av bygga til Norddal kommune med dei budsjetta som ligg føre. Næring: Utsal av 30% stilling flyktningkonsulent til juni 2018 frå næringsavdelinga. Andre moglegheiter til utsal av landbrukskompetanse er ikkje avklara enda, i påvente av budsjettbehandlinga i Ørskog. I kjøp av næringsarbeid frå fellestenestene er det redusert med 10% for 2018 til ei 50% stilling. Dette skuldast digitalisering og nye krav til kommunane som kontrollerande mynde i større grad enn rådgjevande verksomheit. Plan Bygg og Oppmåling: Norddal kommune har to tilsette i Norddal kommune, og andre oppgåver vert løyst via TSSN avtalen. Det er voneleg at nytilsett på kart og oppmåling(tssn) kan nyttast til kartlegging av VA nett i Norddal kommune. Det vert kommentert at ein ikkje har driftsbudsjett til alle oppgåver, der den eine er digitalisering av gamle byggesaksarkiv. Dette kan om mogleg leggjast til arkivtenesta. Brann Oljevern: Det er budsjettert for høgt i utkast til budsjett, grunna feil linje for fast og variabel lønn for brannmannskapet som er høgare enn forventa, dette skal nyttast i samband med kurs «overflateredning», og «mens vi venter på ambulansen». Dette er kurs der brannmannskap har

8 lønn for kursing, og det går over fleire dagar. Vask av brann/vernekle er ei utfordring og ein har difor sett inn ein kostnad på kjøp av nye drakter. Dette for å kunne levere frå seg drakt til vask og ikkje få ny før denne er ferdig. Det må vere eit visst antal drakter på stasjonen kvar dag i tilfelle utrykning. Saksvurdering og konklusjon: Rådmannen har ei målsetting om å legge fram eit budsjett i balanse. Over år har vore gjennomført omfattande effektiviseringstiltak i heile organisasjonen. I og med at det framleis er behov for store innsparingar vil ein ikkje klare å kome i balanse med mindre ein vurdere å gjere strukturelle endringar i tenestetilbodet. Tor Helge Stavdal rådmann