DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 80/13 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 13/6173-7 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 18.06.2013 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2013 Vedtak: 1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2013 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2013 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2013 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen. 4. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2013 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen. 5. Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsregnskapene for 2012 for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF, jfr. vedlegg IV til innstillingen, overføres til 2013. Rådmannen gis fullmakt til å fordele midlene på de aktuelle prosjektene i samsvar med tidligere forutsetninger. 6. Overføring av virksomhetenes merforbruk/mindreforbruk i 2012 gjennomføres i henhold til budsjettreglementet, med unntak av de forbehold som fremgår av del 2.2.3. 7. Driftstilskuddet til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2013 økes med kr 500 000 til kroner 15 586 425. 8. Drammen kommune stiller selvskyldnergaranti for Drammen Kirkelige Fellesråds låneopptak til investeringsformål i 2013, jfr. vedtatt investeringsplan i økonomiplan 2013-2016: a. Garantien gjelder for lånets hovedstol på inntil kroner 9 100 000, med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kroner 10 230 000. b. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år. Side 1 av 10
9. Det foretas full utbygging av 2. etasje i Bekkevollen barnebolig. Investeringsmidler innarbeides i økonomiplan 2014-2017. 10. Drammen bykasse låner ut 1,8 millioner kroner til Drammen Scener AS til finansiering av nye stoler i Drammens teater. Lånet forrentes md 3 måneders Nibor tillagt 100 basispunkter, og nedbetales med like årlige avdrag over en periode på 5 år 11. Bystyret gir sin tilslutning til tilpasningsstrategien for vintervedlikehold av kommunale veier med hensyn til redusert standard og endringer i kontraktsregimet for neste kontraktsperiode. 12. Bystyret ber rådmannen starte arbeidet med å utarbeide en levekårsplan for Drammen kommune. 13. Bystyret tar oppdatert økonomiplan for perioden 2013-2016 til etterretning. Side 2 av 10
Vedlegg I til pkt. 2 i vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett 2013 Side 3 av 10
Vedlegg II - til pkt. 3 i vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert investeringsbudsjett 2013 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2012 pr. 30.04.13*) Foreslåtte endringer Forslag Justert budsjett 2013 01 Ny Kobbervik gård barnehage - inventar og utstyr 0,000 2,000 2,000 01 Ny Strømsø barnehage - inventar og utstyr 0,000 2,000 2,000 04 040616 Trafikkforplass Drammen stasjon 0,000 3,000 3,000 04 040600 Samarbeidsprosjekter med andre utbyggere 0,000 4,000 4,000 04 Ny Belysning elvebredden Bragernes (Bybrua - Øvre Sund bru) 0,000 1,300 1,300 04 Ny Belysning Bragernes Torg - forprosjekt 0,000 0,500 0,500 05 Ny Blentenborg - inventar og utstyr 0,000 1,000 1,000 05 Ny Drammen Helsehus - inventar og utstyr 0,000 0,500 0,500 07 071600 Digitalisering av reguleringsplaner 1,200 0,500 1,700 07 042700 3D bymodell - Kart og geodata 0,500-0,500 0,000 12 Ny Galterudhallen - inventar og utstyr 0,000 1,400 1,400 19 Ny Utlån til Drammen Scener AS 0,000 1,800 1,800 19 50112 Startlån - tilbakebetaling ekstraord. avdrag 2012 7,520 15,600 23,120 19 Startlån - utvidet utlånsramme 2013 80,000 30,000 110,000 19 Bruk av eksterne lån - Startlån -80,000-30,000-110,000 11 Spillemidler Marienlyst gml. Gress - bortfall 2,160 2,160 19 Bruk av ubundet investeringsfond -2,100-1,800-3,900 19 Bruk av eksterne lån -286,713-26,440-313,153 SUM 0,0 *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2012 Justert låneramme Drammen bykasse i 2013 313,153 Side 4 av 10
Vedlegg III - til pkt. 4 i vedtaket Drammen Eiendom KF forslag til revidert investeringsbudsjett 2013 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Overføringer til bykassens investeringsbudsjett: Budsjett pr. 30.04.2013 *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2013 01 10308 Kobbervik gård - ombygging til barnehage 47,900-2,000 45,900 05 10214 Blenteborg - overføring inventar/utstyr 55,900-1,000 54,900 05 10224 Drammen Helsehus 11,000-0,500 10,500 12 10204 Galterudhallen - overføring inventar/utstyr 63,000-1,400 61,600 Endret periodisering: 01 10319 Strømsø barnehage - nedjustering ramme 2013 15,000-2,000 13,000 Utvidelse Bekkevollen barnebolig - nedjust. 9,000-5,000 4,000 02 10316 Ramme 05 10224 Drammen Helsehus 10,500-7,000 3,500 20 30900 Energikonvertering - nedjustert ramme 19,900-5,000 14,900 Nye tiltak/justeringer 2013: 05 Ny Ombygging institusjonsbygg 0,000 10,000 10,000 11 10206 Blichsgate P-hus 117,100-13,100 104,000 12 Ny Konnerud skole - oppgradering inneklima 10,000 10,000 12 Ny Konnerud skole - nybygg 5,000 5,000 13 Ny Kjøp av boliger ved sykehuset 20,000 20,000 Bruk av eksterne lån -440,108-8,000-448,108 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i 2012 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2013: -448,108 Side 5 av 10
Vedlegg IV - til pkt. 5 i vedtak Tilbakeføring av netto mindreforbruk i investeringsregnskapet for 2012 Programområde (mill. kr) Drammen bykasse Drammen Eiendom KF Drammen Parkering KF Totalt 01 Barnehager -0,154 5,147 4,993 02 Oppvekst - 0,962 0,962 03 Samfunnssikkerhet - - - 04 Byutvikling 30,330-30,330 05 Helse 1) 6,433-11,197-4,764 06 Kultur 0,166 2,805 2,971 07 Ledelse, org., styring 7,902 0,776 8,678 08 Kompetanse, markedsf., næring - - - 10 Politisk styring 0,869-0,869 11 Samferdsel og fellesarealer 5,431 9,106 1,700 16,237 12 Grunnskole 2,453 21,043 23,496 13 Sosiale tjenester 3,101 23,352 26,453 14 Vann og avløp 51,978-51,978 20 Interkommunalt samarbeid 11,123 11,123 Diverse investeringer 8,214 8,214 Sum netto investeringer 119,633 60,208 1,700 181,541 Statstilskudd -6,500-6,500 Låneramme -119,633-53,708-1,700-175,041 Sum finansiering -119,633-60,208-1,700-181,541 Sosiale tjenester Forslag: Utarbeide tiltaksplan for å bedre fattige barns levekår Drammen og andre kommuner ser en økning i behovet for sosialhjelp. Bakgrunnen for dette skal analyseres. I den forbindelse bes rådmannen også belyse situasjonen for fattige barn i Drammen. I tillegg bes rådmannen utarbeide en tiltaksplan for å bedre fattige barns levekår i Drammen. Tiltakene bør inkludere hva frivillig sektor kan bidra med i samarbeid med kommunen. Gjeldsrådgivning Bakgrunn Nøkkeltall for HSO pr. april viser en bekymringsfull utvikling i økonomisk bistand innenfor sosiale tjenester: Side 6 av 10
Pr. mars har NAV mottatt 2.423 søknader om økonomisk bistand, og ved utgangen av mars var 981 søknader ikke blitt behandlet. Gjennomsnittlig effektueringstid er ca. 25 dager. Merforbruk innenfor programområdet er på kr 7,1 mill. som i hovedsak er merutgifter knyttet til økt sosialhjelp utgifter. Drammens Tidende har i den senere tid satt søkelyset på økningen av antall fattige barn i Drammen hvor bl.a. Frelsesarméen informerte om en økning av utdeling av mat, men hvor de samtidig påpekte at enkelte av mottagerne ved hjelp av økonomistyring burde ha nok økonomiske midler til å forsørge seg og familien. Forslag Med bakgrunn i denne informasjonen ber vi om at økt hjelp til økonomistyring må få fokus i Nav Drammen. Vi ber om at det blir foretatt en vurdering om avdelingen som behandler søknader om økonomisk hjelp, er riktig dimensjonert mellom fordeling av antall saksbehandlere og gjeldsrådgivere/økonomi rådgivere. Drammen kommune har tidligere vist til gode resultater med hjelp til økonomistyring, og vi håper at NAV Drammen samler alle krefter på å hjelpe de som trenger det til å bli selvforsørgende. Behandling: Johan Baumann, H, fremmet på vegne av samarbeidspartiene følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling: Sosiale tjenester Forslag: Utarbeide tiltaksplan for å bedre fattige barns levekår Drammen og andre kommuner ser en økning i behovet for sosialhjelp. Bakgrunnen for dette skal analyseres. I den forbindelse bes rådmannen også belyse situasjonen for fattige barn i Drammen. I tillegg bes rådmannen utarbeide en tiltaksplan for å bedre fattige barns levekår i Drammen. Tiltakene bør inkludere hva frivillig sektor kan bidra med i samarbeid med kommunen. Gjeldsrådgivning Bakgrunn Nøkkeltall for HSO pr. april viser en bekymringsfull utvikling i økonomisk bistand innenfor sosiale tjenester: Pr. mars har NAV mottatt 2.423 søknader om økonomisk bistand, og ved utgangen av mars var 981 søknader ikke blitt behandlet. Gjennomsnittlig effektueringstid er ca. 25 dager. Side 7 av 10
Merforbruk innenfor programområdet er på kr 7,1 mill. som i hovedsak er merutgifter knyttet til økt sosialhjelp utgifter. Drammens Tidende har i den senere tid satt søkelyset på økningen av antall fattige barn i Drammen hvor bl.a. Frelsesarméen informerte om en økning av utdeling av mat, men hvor de samtidig påpekte at enkelte av mottagerne ved hjelp av økonomistyring burde ha nok økonomiske midler til å forsørge seg og familien. Forslag Med bakgrunn i denne informasjonen ber vi om at økt hjelp til økonomistyring må få fokus i Nav Drammen. Vi ber om at det blir foretatt en vurdering om avdelingen som behandler søknader om økonomisk hjelp, er riktig dimensjonert mellom fordeling av antall saksbehandlere og gjeldsrådgivere/økonomi rådgivere. Drammen kommune har tidligere vist til gode resultater med hjelp til økonomistyring, og vi håper at NAV Drammen samler alle krefter på å hjelpe de som trenger det til å bli selvforsørgende. Masud Gharahkhani, AP, fremmet forslag på vegne av AP og SV: Programområde 01 Barnehage Arbeiderpartiet og SV er opptatt av kvaliteten i barnehagene, og mener dette må gjenspeiles i satsingen på Norges beste barnehage. Vi når ikke Norges beste barnehage ved å kutte betydelig i bemanningen i barnehagene. Tidlig innsats er avgjørende for at barna våre skal få en god oppvekst og en god utdanning i Drammen. 1. Barnehagenes vikarmidler økes med 2 millioner kroner i 2013. Programområde 04 Byutvikling 1. Drammen kommune skal stanse bruken av lobbykonsulenter i sykehussaken. 2. Det legges frem en politisk sak om Byggesaksbehandling, som konkretiserer saksbehandlingtid og effektiviseringstiltak. Programområde 5 Helse og omsorg: Drammen trenger sårt et eldreomsorgsløft. AP og SV mener eldreomsorgen i Drammen må styrkes, slik at alle som har behov for det, kan bli tilbudt de tjenestene de har krav på. For å få til det trenger vi en helhetlig og langsiktig plan for hvordan vi skal nå målet om full sykehjemsdekning. En slik plan foreligger ikke i Drammen idag. Det viktigste er å få på plass utbyggingsplaner for nye sykehjemsplasser i byen. Virkeligheten i Drammen idag er faktisk slik at enkelte eldre, som har et stort behov for sykehjemsplass, blir tilbudt alternative tjenester som er utilstrekkelig, slik som for eksempel hjemmehjelp. Side 8 av 10
1. Planer om fremtidig Helsehus i Drammen skal også inkludere byens behov for flere sykehjemsplasser. Det utarbeides også en langsiktig handlingsplan frem mot 2036 for utbygging av sykehjemsplasser og heldøgnsomsorgsboliger. 2. Eldreomsorgen styrkes med 6 millioner kroner i 2013. Programområde 11 Samferdel og fellesarealer 1. Utredning av ishall i Drammen starter umiddelbart. Basert på den nye bystrategien anbefales det at rådmannen tar kontakt med nærliggende kommuner samt idretten i de respektive kommuner for å starte et samarbeid om ishall. Drift og investeringsløsningene skal være i samsvar med disse sine ønsker, og rådmannen legger fram en konkret plan for gjennomføring og bygging i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014. 2. Rådmannen samarbeider med IFO (Idrettens fritidsordning) for å sikre gode rammebetingelser og en samarbeidsmodell til etterfølgelse tilknyttet alle byens bydeler. Programområde 12 skole Det å satse på kunnskap er å satse på Drammens fremtid. Norges beste skole oppnår mange gode resultater, men det er fortsatt en vei å gå når det gjelder elevers gjennomføring av et helhetlig utdanningsløp etter grunnskolen. For å sørge for at færre elever dropper ut av skolen, må vi satse på kvalitet. Det er ikke det samme som å kutte 17,7 millioner i skolebudsjettet for 2013. 1. Formålet med drammensskolen er å gi barn de ferdigheter som trengs til å gjennomføre et helhetlig utdanningsløp. Skoler med ekstra utfordringer må prioriteres for å kunne gi elevene et løft. Rådmannen legger frem en oversikt over konsekvenser av budsjettkutt for 2013. Dette for å kartlegge om budsjettkutt har ført til lavere læretetthet og dermed mindre oppfølging av elever både i skoletiden og tid til leksehjelp. De skoler som for eksempel Fjell og Galterud som har elever under kritisk nivå må kompenseres, og disposisjonfondet står til rådighet for tiltak. 2. Legge tilrette for daglig fysisk aktivitet og sunn mat i drammensskolen skal bidra til å sikre godt læringsmiljø i skolen. Det settes av 2 millioner kroner til oppstart av et slikt prosjekt i 2013. 3. Det settes av 500 000 kr til oppstart av sommerskole ved Fjell/Galterud skole for å sikre intensivt arbeid med grunnleggende ferdigheter, med mulighet for utvidelse til andre skoler. 4. Rådmannen kartlegger kompetansen i Drammensskolen og kommer i samarbeid med de ansatte med forslag til en kompetanse- og videreutdanningsplan. Programområde oppvekst 02 og sosiale tjenester 14 Kampen mot fattigdom er en av de største utfordringene Drammen står ovenfor. Drammen er blant de få storbyene i dette landet som har hatt en negativ utvikling i levekår, og like alvorlig, en økning i barnefattigdom. Dette er alvorlig. Kommunen har det overordnede ansvaret for å bekjempe fattigdom og andre sosiale utfordringer. Samtidig er det ingen tvil om at frivilligheten i Norge på mange måter er det norske samfunnets ryggmarg. Frivillige organisasjoner som for eksempel Frelsesarméen og Kirkens Bymisjon vet utmerket hvilke Side 9 av 10
tiltak som vil kunne gi klare resultater. Det er kun gjennom systematisk arbeid at vi når resultater sammen. 1. Det settes av 2,5 millioner kroner til ekstraordinære tiltak i 2013 sammen med frivillige organisasjoner for å bekjempe barnefattigdom. Det forutsettes at tilskudd til Barnas Stasjon økes til 650 000 kr. 2. Kommunens levekårsteam styrkes med 2,5 millioner i 2013, i deres arbeid med fattigdomsbekjempelse. 1. tertial 2013 mill. Programområde barnehage 2 Programområde helse og omsorg 6 Programområde skole 2,5 Programområde oppvekst og sosiale tj. 5 Totalt 15,5 Dekkes fra disp.fondet 15,5 Votering Det ble votert over formannskapets innstilling med forslag fra samarbeidspartiene og formannskapets innstilling med forslag fra AP og SV. Formannskapets innstilling med forslag fra samarbeidspartiene ble vedtatt mot 16 stemmer. Side 10 av 10