Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Uteområde Sennerud barnehage Riving Friggvegen 13 Fornyelse av Sørum sykehjem Byggeprosjekter i Sørum kommune pr. august 2011
Rapportering til økonomi- og administrasjonsutvalget Side 2 av 10 Prosjektstatus Prioritert rekkefølge. A Igangsatte prosjekter med fremdriftsplan. B Igangsatte prosjekter uten fremdriftsplan. C Ikke påbegynte prosjekter. A1) Sørvald Bo- og behandlingssenter Prosjekt 21024 Bevilget kr. 263.000.000,- Forbruk 2004 kr 113.866,- Forbruk 2005 kr 532.289,- Forbruk 2006 kr. 172.779,- Forbruk 2007 kr. 2.611.725,- Forbruk 2008 kr. 13.115.730,- Forbruk 2009 kr. 138.671.803,- Forbruk 2010 kr. 99.432.702,- Forbruk 2011 kr. 3.104.991,- Pr. 31.07.11 Restbeløp kr. 6.194.000,- Arbeidet med sikringsvollen er ferdig utført. Prosjektet er løst innenfor prosjektrammen og vil vise et overskudd, noe som reduserer lånebehovet. Tilskudd: Har mottatt kr. 28 millioner. I tillegg vil vi etter nye tildelingsregler få 11,2 millioner ekstra, noe som reduserer behovet for lånefinansiering. Det er i tillegg godkjent en ekstra plass til avlastning for barn, noe som vil gi ca. 800.000,- ekstra i tilskudd. Samlet tilskudd er altså 40 millioner.
Rapportering til økonomi- og administrasjonsutvalget Side 3 av 10 A2) Nordli barnehage Prosjekt 25001 Bevilget kr. 66.000.000,- Forbruk 2009 kr. 4.552.471,- Forbruk 2010 kr. 43.695.047,- Forbruk 2011 kr. 5.019.490,- Pr. 31.07.11 Restbeløp kr. 12.733.000,- Overlevert og tatt i bruk. Prosjektet er løst innenfor prosjektrammen og vil vise et overskudd, noe som reduserer lånebehovet. A3) Verkstedgården - Aktivitetssenteret Prosjekt 29001 Bevilget kr. 5.810.000,- Forbruk 2009 kr. 151.189,- Forbruk 2010 kr. 3.980.017,- Forbruk 2011 kr. 105.267,- Pr. 31.07.11 Restbeløp kr. 1.572.000,- Arbeidene er ferdige og lokalene er tatt i bruk. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra de ansatte og brukerne av Aktivitetssenteret. Av gjenstående arbeider nevnes ferdigstillelse av hele bygget når det gjelder branndokumentasjon og skilting. Det skal også gjennomføres noen oppgraderinger på utomhus i forbindelse med at NorgesEiendom AS har forandret adgang til området. A4) Sennerud barnehage Prosjekt 28009 Bevilget kr. 6.000.000,- Forbruk 2008 kr. 13.000,- Forbruk 2009 kr. 3.413.319,- Forbruk 2010 kr. 702.966,- Forbruk 2011 kr. 752.493,- Pr. 31.07.11 Restbeløp kr. 1.524.000,- Bygningsmessig brannsikring er utført i 2009. Lekearealer og uteleker er oppgradert i 2010 og 2011. Gjenstår oppgradering av brannalarm- og nødlysanlegg samt branndokumentasjon og formell friskmelding.
Rapportering til økonomi- og administrasjonsutvalget Side 4 av 10 A5) Fornyelse Sørum sykehjem Prosjekt 26007 Bevilget kr. 42.100.000,- Forbruk 2010 kr. 2.178.000,- Forbruk 2011 kr. 31.014.197,- Pr. 31.07.11 Restbeløp kr. 8.748.000,- Prosjektet er i sluttfasen, det gjenstår bl.a. utomhusarbeid. 2. og 3. etasje er ferdig. Milepæler: 23.08.2011 Innflytting av beboere i 2. etg. A6) Friggvegen 13 Riving Prosjektet dekkes av driftsmidler Bevilget kr. 300.000,- Forbruk 2011 kr. 0,- Pr. 31.07.11 Restbeløp kr. 300.000,- Miljøsaneringsplan er utarbeidet og byggesøknad er levert. Politiet har planer om å benytte bygget som øvingslokaler før riving. Milepæler: September 2011 - Kontrahering Oktober 2011 - Utførelse
Rapportering til økonomi- og administrasjonsutvalget Side 5 av 10 A7) Frogner barnehage - Vognskjul Prosjektet dekkes av seksjonen Bevilget kr. 500.000,- Forbruk 2011 kr. 0,- Pr. 31.07.11 Restbeløp kr. 500.000,- Anbud er mottatt. Oppstart i løpet av høst 2011. A8) Vesterskaun skole Paviljong III Prosjekt 21001 Bevilget kr. 5.000.000,- Forbruk 2011 kr. 2.597.022,- Pr. 31.07.11 Restbeløp kr. 2.403.000,- Nye klasserom er ferdig og overlevering er foretatt. A9) Vesterskaun skole - Parkering Prosjekt 21002 Bevilget kr. 250.000,- Forbruk 2011 kr. 6.119,- Pr. 31.07.11 Restbeløp kr. 244.000,- Arbeidet er sluttført.
Rapportering til økonomi- og administrasjonsutvalget Side 6 av 10 A10) Frogner skole - tannlegeareal Prosjekt 21003 Bevilget kr. 2.600.000,- Forbruk 2011 kr. 183.945,- Pr. 31.07.11 Restbeløp kr. 2.416.000,- Skolen har arealer som ikke er i bruk. Det har tidligere vært tannlegelokaler i disse arealene. Skolen har behov for flere undervisningsrom, og det er utarbeidet forslag til planløsning som skolen har godtatt. Bestilling er mottatt og arbeidene har startet. SK Eiendom vil selv utføre tømrer- og snekkerarbeidet. Ferdigstillelse er satt til 03.10.2011. B11) Forstudie Melvold ungdomsskole Prosjekt 28004 Bevilget kr. 1.100.000,- Forbruk 2008 kr. 98.000,- Forbruk 2009 kr. 329.022,- Forbruk 2010 kr. 643.716,- Forbruk 2011 kr. 0,- Pr. 31.07.11 Restbeløp kr. 28.000,- Byggeprogram, teknisk tilstandsanalyse og miljøsaneringsrapport er ferdigstilt og overlevert til grunnskoleseksjonen. Programmet inneholder to alternativer en med, en uten kultursal. SKE venter på videre oppdrag. B12) Forprosjekt - Blaker barnehage Prosjekt 28005 Bevilget kr. 1.000.000,- Forbruk 2008 kr. Forbruk 2009 kr. 571.101,- Forbruk 2010 kr. 31.690,- Forbruk 2011 kr. 2.000,- Pr. 31.03.11 Restbeløp kr. 394.000,- Kommunestyret har vedtatt en utsettelse av saken. De ønsker å få utredet et oppvekstsenter i denne delen av kommunen.
Rapportering til økonomi- og administrasjonsutvalget Side 7 av 10 B13) Forprosjekt - Blaker aldershjem Prosjekt 29006 Bevilget kr. 1.000.000,- Forbruk 2009 kr. 357.660,- Forbruk 2010 kr. 139.698,- Forbruk 2011 kr. 74.475,- Pr. 31.07.11 Restbeløp kr. 488.000,- Fremdrift: Kommunestyret har gitt oss i oppdrag å starte med mulighetsstudie/forprosjekt for nye Blaker aldershjem. Styringsgruppe og prosjektgruppe er etablert. Planleggingsarbeidene pågår og man er i forstudiefasen. I den forbindelse er det også gjennomført befaring på et nytt sykehjem i Sarpsborg og fått en rekke innspill som man vil ta med seg i det videre arbeidet med prosjektet. Forstudie er godt i gang og forventet ferdig rapport ca. 01.11.2011. B14) Boligsosial handlingsplan Prosjekt 20001 Bevilget kr. 500.000,- Forbruk 2010 kr. 0,- Forbruk 2011 kr. 0,- Pr. 31.07.11 Restbeløp kr. 500.000,- Status: Oppstartsmøte er avholdt. Helse- og sosialseksjonen ser på allerede vedtatt boligsosial handlingsplan og kommer med konkrete innspill. SK Eiendom har utarbeidet prosjektplan og det etableres flere prosjektgrupper, da planen har flere forskjellige prosjekter. Dette gjelder boliger for ulike grupper med ulike behov. Det er lite hensiktsmessige å samlokalisere disse gruppene. Prosjektet er nå delt opp i 4 prosjekter rettet mot brukere; 2 typer prosjekter for funksjonshemmede med ulikt behov (disse gruppene kan ikke samlokaliseres), 1 prosjekt for leiligheter til ungdomsboliger, 1 prosjekt for overgangsbolig.
Rapportering til økonomi- og administrasjonsutvalget Side 8 av 10 B15) Rådhuset helhetlig plan / heis Prosjekt 29004 Bevilget kr. 2.500.000,- Forbruk 2009 kr. 122.000,- Forbruk 2010 kr. 2.235.000,- Forbruk 2011 kr. 143.000,- Pr. 31.07.11 Restbeløp kr. 0,- Følgende underprosjekter står igjen: 1. Ombygging av Rådhuset / Teknikk 2. Ombygging av Helsebygget 3. Utomhus Milepæler: Pkt 1 og 2: Forprosjektrapport er innlevert av prosjekterende. Avventer politisk behandling Pkt. 3: Utomhusskisse er innlevert av landskapsarkitekt. Avventer politisk behandling.
Rapportering til økonomi- og administrasjonsutvalget Side 9 av 10 B16) Gravlund Prosjekt Blaker 20002 / Sørum 20003 / Frogner 20004 Bevilget kr. 2.000.000,- Forbruk 2010 kr. 12.000,- Forbruk 2011 kr. 203.125,- Pr. 31.07.11 Restbeløp kr. 1.785.000,- Prosjektet skal se på disponering av Sørum kommunes gravlunder, minnelunder, livssynsnøytralt seremoni rom og gravplasser for livssynsminoriteter. Geoteknisk vurdering av oppfylling Frogner kirkegård har blitt levert; oppfylling er ikke mulig pga rasfare. Kirkelig fellesråd ønsker utvidelse mot nord. Milepæler: Sommer 2011 - Utlysning av prosjekteringstjenester (Kirkegårdsplaner) Sommer 2011 Utlysning av tilstandsrapport for Blaker kirke C17) Vesterskaun forprosjekt Prosjekt 20006 Bevilget kr. 500.000,- Forbruk 2011 kr. 0,- Pr. 31.07.11 Restbeløp kr. 500.000,- Avventer politisk behandling. C18) Barnehage - Vardefjellet Prosjekt 20007 Bevilget kr. 5.500.000,- Forbruk 2010 kr. 5.008.000,- Forbruk 2011 kr. 2.000,- Pr. 31.07.11 Restbeløp kr. 490.000,- Tomt er ervervet. Avventer politisk behandling.
Rapportering til økonomi- og administrasjonsutvalget Side 10 av 10 Egenfinansieringer i SK Eiendom KF Bingsfoss ungdomsskole 75 000 000 Idrettsparken barnehage 7 000 000 Kuskerudnebben bad 7 300 000 Sørvald 11 000 000 innfridd pr. 31.12.2008 NAV 5 526 000 ENØK tiltak ikke rentabelt 7 100 000 Fjuk skole, basseng 4 220 000 Vektergården 8 000 000 innfridd pr. 31.12.2009 Nordli barnehage, prosjektering og paviljonger 4 500 000 Utviklingsplan 2010 3 975 000 Sørum aktivitetssenter, innredning lokaler 3 400 000 Totalt krav 137 021 000 innfridd pr 31.12.2010 Som tabellen viser er alle egenfinansieringskrav innfridd. Prosjektrapporten legges på internett og intranett når den er behandlet i styret.